機(jī)械專業(yè)檢查實(shí)施細(xì)則

1、機(jī)械專業(yè)檢查實(shí)施細(xì)則1 目的為提高公司機(jī)械專業(yè)管理水平，適應(yīng)基礎(chǔ)管理精細(xì)化、專項(xiàng)檢查規(guī)范化的管理要求，確保公司機(jī)械專業(yè)專項(xiàng)檢查能夠按時(shí)、保質(zhì)開展并進(jìn)行整改驗(yàn)證、通報(bào)和考核，確保生產(chǎn)設(shè)備長期受控運(yùn)行，特制定本細(xì)則。2 檢查依據(jù)股份公司下發(fā)的相關(guān)專業(yè)管理制度； 部室下發(fā)的各項(xiàng)辦法、通知要求等； 公司下發(fā)的機(jī)械專業(yè)管理制度。 3 適用范圍本檢查細(xì)則中檢查內(nèi)容包含公司生產(chǎn)線中的所有機(jī)械設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備等。 4 管理職責(zé): 設(shè)備保全處是公司機(jī)械專業(yè)檢查的主管部門，主要負(fù)責(zé)： 1)、負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)專業(yè)檢查的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)生產(chǎn)情況不斷完善修訂本檢查細(xì)則。 2)、牽頭組織公司的機(jī)械專項(xiàng)、專業(yè)檢查，對檢查中存在

2、的問題提出整改意見，并對整改情況進(jìn)行驗(yàn)證、考核。 3)、根據(jù)部室的安排要求開展相關(guān)的專項(xiàng)內(nèi)容檢查，對檢查存在的問題督促整改，并反饋到部室部門。 5 檢查分類序號檢查名稱牽頭部門檢查周期/時(shí)間檢查形式1工藝線設(shè)備及臺帳檢查各單位每月一次分廠自查2工藝線設(shè)備及臺帳檢查設(shè)備保全處每月一次公司檢查3工程機(jī)械設(shè)備檢查礦山分廠每2周一次分廠自查4工程機(jī)械設(shè)備檢查制造及水泥分廠每月一次分廠自查5工程機(jī)械設(shè)備檢查設(shè)備保全處每月一次公司檢查7備件倉儲及耐磨耐熱件管理檢查設(shè)備保全處每2月一次公司檢查8紅旗設(shè)備評比各單位每月一次分廠自查9設(shè)備綜合大檢查設(shè)備保全處每季度一次公司檢查10設(shè)備隱患專項(xiàng)檢查設(shè)備保全處每月一

3、次公司檢查11設(shè)備隱患專項(xiàng)檢查各單位每月一次分廠自查12設(shè)備潤滑專項(xiàng)檢查設(shè)備保全處每季度一次公司檢查13設(shè)備潤滑專項(xiàng)檢查各單位每月一次分廠自查14分廠專項(xiàng)互查（礦山-制造、制造一水泥、水泥-礦山）設(shè)備保全處每季度一次分廠自查15工器具大檢查設(shè)備保全處每季度一次公司檢查16工器具大檢查各單位每1月一次分廠自查17特種設(shè)備檢查（含余熱發(fā)電設(shè)備）設(shè)備保全處每1月一次公司檢查18零星加工專項(xiàng)檢查設(shè)備保全處每季度一次公司檢查19高溫設(shè)備檢查設(shè)備保全處每年兩次公司檢查20高溫設(shè)備檢查各單位每年兩次分廠自查21設(shè)備防寒防凍檢查設(shè)備保全處每年兩次公司檢查22設(shè)備防寒防凍檢查各單位每年兩次分廠自查6 各類檢查主

4、要內(nèi)容6.1工藝線、余熱發(fā)電、特種設(shè)備檢查及專項(xiàng)互查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常、無異音、異振高溫現(xiàn)象；零部件齊全、完好、磨損及腐蝕部超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；傳動、潤滑和冷卻等主要系統(tǒng)正常；控制系統(tǒng)靈敏可靠；無超溫、超壓、低壓、超速、超電流等現(xiàn)象出現(xiàn)；設(shè)備衛(wèi)生整潔、無積灰積塵、油污、設(shè)備潤滑良好、無缺油、油溫、油壓、油位、油質(zhì)正常、設(shè)備無松動脫焊、無變形現(xiàn)象，達(dá)到“四無”、“六部漏”要求；各類基礎(chǔ)臺賬建立是否齊全，監(jiān)控是否到位規(guī)范。6.2工器具大檢查對前期公司工具檢查通報(bào)情況進(jìn)行驗(yàn)證；個(gè)人工具及工具卡是否妥善保管，是否有專門工具箱存放，是否有工具丟失情況，丟失是否督促補(bǔ)齊；工具臺帳、借用臺帳是否按前期下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)表格進(jìn)行

5、建立和完善；領(lǐng)用新工具或報(bào)廢工具等后，是否及時(shí)梳理更新臺帳。非人為損壞或已到使用周期的工具是否經(jīng)過設(shè)備保全處、供銷處鑒定后進(jìn)行以舊換新；老化的工具尤其是起重工具需要報(bào)廢的是否按相關(guān)程序辦理報(bào)廢手續(xù)。工具、材料配件是否分類進(jìn)行分類擺放，對使用完的工具是否及時(shí)放回工具箱、工具柜并擺放整齊，不在使用狀態(tài)的工具是否恢復(fù)常態(tài)，并保持整潔。分配到各分廠的硫化機(jī)要按分配管理辦法妥善管理，使用完不得露天隨意擺放。各主要大型工器具是否有責(zé)任人。個(gè)人工具丟失的、人為原因損壞的是否按照原價(jià)進(jìn)行賠償；個(gè)人工具卡丟失、個(gè)人工具沒有配齊的是否去供銷處核實(shí)及時(shí)補(bǔ)辦、配齊。6.3設(shè)備綜合大檢查對前期公司設(shè)備綜合大檢查通報(bào)情況

6、進(jìn)行驗(yàn)證；設(shè)備衛(wèi)生整潔，無積灰、積料、油污，設(shè)備無松動、脫焊、變形、開裂現(xiàn)象；設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異音、異振、高溫現(xiàn)象；零部件齊全、完好，磨損及腐蝕不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；傳動、液壓、冷卻等主要系統(tǒng)正常；安全防護(hù)設(shè)施是否齊全、完好；潤滑裝置齊全，油路暢通，油量、油壓、油溫正常，無因潤滑不良引起的異常情況等；潤滑油油窗、油位標(biāo)記保持干凈；工程機(jī)械設(shè)備管理情況；特種設(shè)備管理情況；余熱發(fā)電設(shè)備管理情況；任意抽查驗(yàn)證至少一份近期分廠設(shè)備檢查、設(shè)備周會布置工作完成情況；任意抽查1-2名設(shè)備管理或技術(shù)人員常用管理制度（潤滑管理辦法、工器具管理辦法、事故管理辦法、備品配件管理辦法等）了解情況。6.4高溫設(shè)備檢查分廠是否

7、成立由設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭的設(shè)備防暑管理機(jī)構(gòu)，明確管理責(zé)任，對重點(diǎn)部位要書面落實(shí)具體管理責(zé)任人；各部門是否嚴(yán)格控制使用外排冷卻水或使用壓縮空氣方式進(jìn)行設(shè)備降溫，必須使用時(shí)要執(zhí)行審批程序;潤滑油油質(zhì)油位控制情況；冷卻水溫度及循環(huán)情況；測溫元件是否有效，對易受損的測溫元件是否增加了防護(hù)設(shè)施；現(xiàn)場檢測軸承溫度及振動； 分廠監(jiān)控預(yù)案執(zhí)行情況。6.5工程機(jī)械設(shè)備檢查對前期工程機(jī)械檢查通報(bào)情況進(jìn)行驗(yàn)證；設(shè)備衛(wèi)生整潔，無積灰、積料、油污，設(shè)備無松動、脫焊、變形、開裂現(xiàn)象；設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異音、異振；零部件齊全、完好，磨損及腐蝕不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；系統(tǒng)各散熱器清潔干凈散熱良好;設(shè)備潤滑到位飽滿；蓄電池水位正常衛(wèi)生干凈

8、;工程機(jī)械各類檢查保養(yǎng)臺賬齊全，填寫規(guī)范。6.6設(shè)備防寒防凍檢查對前期檢查通報(bào)情況進(jìn)行驗(yàn)證；地面上供（排）水、供氣及供油管道保溫情況；管道彎頭較多、易積水部位的氣管及儲氣罐定期排水情況；潤滑油站加熱器完好情況，加熱器是否結(jié)垢 、油加熱器是否有誤動作；油站開啟后油泵壓力及供油壓力是否正常；檢修或長時(shí)間停機(jī)，設(shè)備冷卻水是否關(guān)閉，并將冷卻器等冷卻設(shè)備內(nèi)部循環(huán)水放空；回轉(zhuǎn)窯冬季檢修時(shí)，窯慢轉(zhuǎn)過程中是否采取現(xiàn)場淋油措施；汽輪機(jī)潤滑油溫度是否控制在35-45之間；設(shè)備跑冒滴漏情況。6.7設(shè)備隱患專項(xiàng)檢查對前期檢查通報(bào)情況進(jìn)行驗(yàn)證；隱患設(shè)備現(xiàn)場運(yùn)行情況；設(shè)備隱患制度工段人員了解情況；設(shè)備隱患報(bào)告流程是否規(guī)范

9、；隱患監(jiān)控記錄填寫規(guī)范情況；設(shè)備隱患監(jiān)控執(zhí)行情況；分廠領(lǐng)導(dǎo)及設(shè)備管理員是否定期對監(jiān)控情況進(jìn)行檢查并簽字；隱患處理后撤銷及規(guī)范情況。6.8紅旗設(shè)備評比指標(biāo)任務(wù)完成情況，是否高效生產(chǎn)、低消耗；技術(shù)狀況情況，工作能力是否達(dá)到規(guī)定要求；清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防腐保養(yǎng)情況；零部件、附屬裝置、隨機(jī)工具是否完整齊全；安全管理情況，是否發(fā)生責(zé)任事故，安全、環(huán)保是否滿足要求；基礎(chǔ)管理情況，制度是否完善，使用、保養(yǎng)、維修記錄和技術(shù)檔案是否齊全、準(zhǔn)確。6.9設(shè)備潤滑專項(xiàng)檢查對前期檢查通報(bào)情況進(jìn)行驗(yàn)證；設(shè)備是否存在跑冒滴漏情況，軸承及齒輪箱溫度是否正常；設(shè)備油標(biāo)是否清晰；現(xiàn)場油質(zhì)油位是否正常；設(shè)備使用潤滑油是否準(zhǔn)確

10、；現(xiàn)場油品使用手續(xù)是否規(guī)范，廢棄油品是否及時(shí)回收；設(shè)備散熱器是否正常，水冷散熱器是否存在漏水現(xiàn)場；油品是否按照規(guī)范定期化驗(yàn)；油品更換補(bǔ)加手續(xù)手續(xù)是否齊全，簽字是否及時(shí)規(guī)范；各類潤滑油臺賬建立是否齊全規(guī)范；現(xiàn)場崗位人員油品領(lǐng)用更換制度學(xué)習(xí)了解情況。6.10備件倉儲及耐磨耐熱件檢查倉庫及分廠備件管理臺賬是否健全；備品配件領(lǐng)用手續(xù)是否規(guī)范；現(xiàn)場備件存放保管是否規(guī)范；備件防腐、防銹是否得當(dāng)；耐磨耐熱件更換臺賬是否健全；耐磨耐熱件領(lǐng)用報(bào)廢臺賬是否健全；耐磨耐熱件領(lǐng)用及交舊手續(xù)是否齊全；報(bào)廢數(shù)量與更換數(shù)量是否相同；廢舊耐磨耐熱件是否及時(shí)進(jìn)行打包處理。6.11零星加工專項(xiàng)檢查零星件外委加工申請單辦理情況，是

11、否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)審核、審批手續(xù)；零星加工申請單執(zhí)行兌現(xiàn)情況，有無進(jìn)行加工、加工后有無進(jìn)行驗(yàn)收、并及時(shí)辦理出入庫登記手續(xù)；零星加工臺賬建立情況，有無對照要求及時(shí)建立相關(guān)加工登記臺賬及更換登記臺賬；零星加工件舊件保管情況，可重復(fù)使用的有無進(jìn)行妥善保管，不可繼續(xù)使用的相關(guān)手續(xù)是否齊全。7 檢查要求7.1 各單位根據(jù)要求按時(shí)開展各項(xiàng)專業(yè)檢查（若遇窯檢修等特殊情況順延），檢查整改內(nèi)容形成通報(bào)下發(fā)。若組織實(shí)施落實(shí)不力則對各單位分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。 7.2 各專業(yè)檢查組對照檢查標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)實(shí)際檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題較嚴(yán)重的，應(yīng)督促立即進(jìn)行整改，對檢查出的問題提出考核意見。7.3各部門對檢查存在的問題應(yīng)積極組織整改，對上期檢查存在問題落實(shí)整改不到位或問題重復(fù)發(fā)生的，納入該部門