網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)

1、 網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理工作的計(jì)劃制定、審批，設(shè)備及服務(wù)供應(yīng)商的選擇，設(shè)備部署及調(diào)試等管理內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)工作的管理。2 規(guī)范性引用文件及術(shù)語(yǔ)和定義2.1 規(guī)范性引用文件無(wú)。2.2 術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.2.1 網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備本標(biāo)準(zhǔn)提及的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備指連接到網(wǎng)絡(luò)中的物理實(shí)體。包括服務(wù)器、交換機(jī)、負(fù)載均衡設(shè)備、流控設(shè)備、防火墻等。2.2.2 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)本標(biāo)準(zhǔn)提及的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)指電信運(yùn)營(yíng)商提供的網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)，集團(tuán)各系統(tǒng)、網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù)以及集團(tuán)整體網(wǎng)絡(luò)安全保障服務(wù)等。3 職責(zé)3.

2、1 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子、董事會(huì)職責(zé)3.1.1 貫徹實(shí)施國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章以及上級(jí)單位的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與制度。3.1.2 批準(zhǔn)集團(tuán)公司集團(tuán)總部年度網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃。3.2 集團(tuán)無(wú)形資產(chǎn)投資小組職責(zé)3.2.1 貫徹實(shí)施國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章以及上級(jí)單位的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與制度。3.2.2 審議集團(tuán)公司集團(tuán)總部年度網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃。3.2.3 完善集團(tuán)公司集團(tuán)總部年度網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃。3.3 集團(tuán)信息部職責(zé)3.3.1 編制集團(tuán)公司集團(tuán)總部年度網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃。3.2.2 組織選定網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)單位。3.2.3 組織網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)單位進(jìn)行設(shè)備部署、網(wǎng)

3、絡(luò)服務(wù)調(diào)試等工作。4 網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理的目的與風(fēng)險(xiǎn)4.1 集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理的目的是細(xì)化各業(yè)務(wù)部門(mén)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)過(guò)程中的職責(zé)分工,提高集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)工作的評(píng)審效率，加強(qiáng)對(duì)整個(gè)采購(gòu)生命周期的過(guò)程管控。4.2 集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理的原則包括：合法合規(guī)原則：網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策的要求；多樣性原則：網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定應(yīng)遵循多樣化原則，尤其是在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的選擇方面，多種網(wǎng)絡(luò)接入，能最大程度的保證網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的穩(wěn)定性。公開(kāi)招標(biāo)與直接議標(biāo)相結(jié)合原則：網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及

4、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)對(duì)于股份公司招標(biāo)選定的服務(wù)商與設(shè)備供應(yīng)商，集團(tuán)公司可直接與其訂立合同，其它的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)則進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。4.3 集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)包括：集團(tuán)總部年度網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃一次通過(guò)率。網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供的時(shí)效性。網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及整體網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行效果。4.4 集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理需應(yīng)對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：集團(tuán)總部的年度網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃制定不及時(shí)或計(jì)劃不足，將導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、更新不及時(shí)，或超出計(jì)劃的費(fèi)用發(fā)生；集團(tuán)總部的年度網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃投入資金數(shù)量，投入合理性存在問(wèn)題；合同評(píng)審啟動(dòng)

5、不及時(shí)或合同評(píng)審周期過(guò)長(zhǎng)，容易出現(xiàn)在未簽合同情況下即與供應(yīng)商發(fā)生交易或設(shè)備提前進(jìn)場(chǎng)的情況。5 網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理內(nèi)容5.1 集團(tuán)年度網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃制定5.1.1 信息管理部于第四季度及時(shí)啟動(dòng)計(jì)劃編制工作，全面梳理設(shè)施設(shè)備現(xiàn)有情況及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)情況，收集各部門(mén)需求，統(tǒng)籌分析，合理預(yù)見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備損耗及部署變化。形成年度網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)及部署計(jì)劃。于每年7月對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行梳理并對(duì)計(jì)劃進(jìn)行補(bǔ)充。5.2 集團(tuán)年度網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃的審議、審批5.2.1 無(wú)形資產(chǎn)投資小組審議并完善年度的集團(tuán)總部的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃，主要對(duì)信息化設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)

6、投入資金，投入合理性進(jìn)行審議、完善。5.2.2 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)、董事會(huì)對(duì)年度網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行批復(fù)，形成決議。5.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)單位選定5.3.1 根據(jù)通過(guò)審批的年度集團(tuán)總部的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃，遴選合格設(shè)施設(shè)備供應(yīng)單位及相關(guān)服務(wù)商。5.3.2 股份公司招標(biāo)選定的服務(wù)商與設(shè)備供應(yīng)商，集團(tuán)公司可直接與其訂立合同，其它的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商及服務(wù)商按照如下招標(biāo)流程進(jìn)行：a)招標(biāo)范圍：估算合同額為5萬(wàn)（含5萬(wàn)）以上的項(xiàng)目（升級(jí)特定項(xiàng)目除外）；b)招標(biāo)文件發(fā)布：集團(tuán)信息部在集團(tuán)公司內(nèi)網(wǎng)（）、外網(wǎng)（）上公開(kāi)發(fā)布，時(shí)間不少于7天；c)招標(biāo)文件領(lǐng)取：在公開(kāi)發(fā)布的要求時(shí)間

7、內(nèi)均可領(lǐng)取，信息部需做好招標(biāo)文件領(lǐng)取記錄（見(jiàn)附錄C）。招標(biāo)文件可以是電子招標(biāo)文件及紙質(zhì)招標(biāo)文件，紙質(zhì)招標(biāo)文件需蓋合同章；d)投標(biāo)單位按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、方式遞交標(biāo)書(shū)；e)開(kāi)標(biāo)時(shí)，信息部、需求部門(mén)參加，信息部需做好開(kāi)標(biāo)記錄（見(jiàn)附錄D）。開(kāi)標(biāo)后，招標(biāo)文件、各投標(biāo)單位標(biāo)書(shū)副本在信息部存檔；f)信息部根據(jù)開(kāi)標(biāo)結(jié)果編寫(xiě)定標(biāo)報(bào)告，定標(biāo)報(bào)告由信息部、需求部門(mén)簽字確認(rèn)，合同報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)管理部、法律合規(guī)部、財(cái)務(wù)部、信息化分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)濟(jì)管理分管領(lǐng)導(dǎo)審批，中標(biāo)金額在50萬(wàn)及以上的還需要集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.4 網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部署5.4.1 網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備供應(yīng)商及服務(wù)單位按計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備供應(yīng)及部署工作，

8、部署完成后在信息管理部監(jiān)督下及時(shí)對(duì)其工作性進(jìn)行測(cè)試，形成測(cè)試記錄（見(jiàn)附錄B）。6 報(bào)告和記錄6.1 報(bào)告和記錄表1給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄。表1 報(bào)告和記錄序號(hào)對(duì)應(yīng)附錄報(bào)告和記錄編號(hào)名 稱保存期限1附錄BXX023B1網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備/網(wǎng)絡(luò)服務(wù)測(cè)試記錄表長(zhǎng)期2附錄CXX023B2標(biāo)書(shū)領(lǐng)取記錄表長(zhǎng)期3附錄DXX023B3開(kāi)標(biāo)記錄表長(zhǎng)期6.2 支持性文件無(wú)。附錄A.1（規(guī)范性附錄）網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理流程圖網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理流程圖XX023L1-1附錄A.2（規(guī)范性附錄）網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理流程說(shuō)明表網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理流程說(shuō)明表XX023L1-2序號(hào)

9、流程步驟步驟說(shuō)明時(shí)限主責(zé)部門(mén)重要輸入重要輸出1開(kāi)始于第四季度梳理上一年度集團(tuán)總部網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)情況后。于每年7月進(jìn)行一次年中集團(tuán)總部網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)落實(shí)情況梳理后。以上兩種情況下開(kāi)始此流程。即時(shí)集團(tuán)信息部2制定年度的集團(tuán)總部的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃【C01】對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備使用情況全面梳理，發(fā)現(xiàn)需要更換的設(shè)施設(shè)備并記錄。對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)服務(wù)情況進(jìn)行梳理，更新服務(wù)內(nèi)容。收集業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備需求。合理預(yù)見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備損耗及部署變化。形成年度網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)及部署計(jì)劃。于第四季度及時(shí)啟動(dòng)計(jì)劃編制工作，全面梳理設(shè)施設(shè)備現(xiàn)有情況及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)情況，收集各部門(mén)需求，統(tǒng)籌分

10、析，合理做出年度計(jì)劃于每年7月對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行梳理并對(duì)計(jì)劃進(jìn)行補(bǔ)充。5天集團(tuán)信息部3審議【C02】無(wú)形資產(chǎn)投資小組審議并完善年度的集團(tuán)總部的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃。無(wú)形資產(chǎn)投資小組對(duì)部門(mén)提供的年度網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批，主要對(duì)信息化設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)?fù)度胭Y金，投入合理性進(jìn)行審議、完善。通過(guò)進(jìn)入步驟4，不通過(guò)提出整改意見(jiàn)，返回步驟23天集團(tuán)無(wú)形資產(chǎn)投資小組4審批集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)、董事會(huì)對(duì)年度網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行批復(fù)，形成決議。通過(guò)進(jìn)入步驟5，不通過(guò)提出整改意見(jiàn)返回步驟2。4天集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)、集團(tuán)董事會(huì)年度集團(tuán)總部的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃5選定網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備

11、及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)單位【C03】根據(jù)通過(guò)審批的年度集團(tuán)總部的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃，遴選合格設(shè)施設(shè)備供應(yīng)單位及相關(guān)服務(wù)商。股份公司招標(biāo)選定的服務(wù)商與設(shè)備供應(yīng)商，集團(tuán)公司可直接與其訂立合同。其它的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商及服務(wù)商按照本標(biāo)準(zhǔn)5.3.2執(zhí)行。定標(biāo)后即時(shí)啟動(dòng)采購(gòu)合同評(píng)審程序，確保設(shè)備供應(yīng)的及時(shí)性。10天集團(tuán)信息部年度集團(tuán)總部的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃6網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)施供應(yīng)部署網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備供應(yīng)商及服務(wù)單位按計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備供應(yīng)及部署工作。部署工作必須分級(jí)分類(lèi)推進(jìn)。按計(jì)劃7網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備測(cè)試網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備按合同供應(yīng)到位，并部署完成后，及時(shí)對(duì)其工作性進(jìn)行測(cè)試，形成測(cè)試記錄。組織整體運(yùn)行驗(yàn)收，將相關(guān)資料歸

12、檔。3天集團(tuán)信息部、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備分供商及服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)施測(cè)試記錄8結(jié)束檔案存檔完成后，此流程結(jié)束。附錄A.3（規(guī)范性附錄）網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣XX023L1-3風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制編號(hào)控制點(diǎn)控制措施責(zé)任部門(mén)R01年度集團(tuán)總部的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃制定不及時(shí)或計(jì)劃不足，將導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、更新不及時(shí)，或超出計(jì)劃的費(fèi)用發(fā)生運(yùn)營(yíng)34高C01即時(shí)啟動(dòng)合理計(jì)劃【C01】于第四季度及時(shí)啟動(dòng)計(jì)劃編制工作，全面梳理設(shè)施設(shè)備現(xiàn)有情況及部署情況，收集各部門(mén)需求，統(tǒng)籌分析，合理做出年度計(jì)劃。于每年7月對(duì)落

13、實(shí)情況進(jìn)行梳理并對(duì)計(jì)劃進(jìn)行補(bǔ)充。集團(tuán)信息部R02年度集團(tuán)總部的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃投入資金數(shù)量，投入合理性存在問(wèn)題運(yùn)營(yíng)33中等C02審議【C02】無(wú)形資產(chǎn)投資小組對(duì)部門(mén)提供的年度網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批，主要對(duì)信息化設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)?fù)度胭Y金，投入合理性進(jìn)行審議、完善。集團(tuán)無(wú)形資產(chǎn)投資小組R03合同評(píng)審啟動(dòng)不及時(shí)或合同評(píng)審周期過(guò)長(zhǎng)，容易出現(xiàn)在未簽合同情況下即與供應(yīng)商發(fā)生交易或設(shè)備提前進(jìn)場(chǎng)的情況運(yùn)營(yíng)33中等C03選定網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)單位【C03】定標(biāo)后即時(shí)啟動(dòng)采購(gòu)合同評(píng)審程序，確保設(shè)備供應(yīng)的及時(shí)性。集團(tuán)信息部備注：1、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、法律。

14、2、發(fā)生概率按從小到大分為15級(jí)，影響程度按事項(xiàng)對(duì)本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為15級(jí)。3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)、極低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分3分；低風(fēng)險(xiǎn)：3分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分6分；中等風(fēng)險(xiǎn)：6分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分12分；高風(fēng)險(xiǎn)：12分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分；極高風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分=發(fā)生概率影響程度）。附錄A.4（規(guī)范性附錄）網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理權(quán)限指引表網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)管理權(quán)限指引表XX023L1-4序號(hào)事項(xiàng)責(zé)任部門(mén)集團(tuán)信息部集團(tuán)無(wú)形資產(chǎn)投資小組集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)、董事會(huì)相關(guān)單位網(wǎng)絡(luò)及硬件運(yùn)維崗部長(zhǎng)技術(shù)人員1制定年度集團(tuán)總部的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃集團(tuán)信息部擬定審核審議審批2選定網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)單位集團(tuán)信息部執(zhí)行3網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)施供應(yīng)及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供集團(tuán)信息部組織執(zhí)行4網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備測(cè)試集團(tuán)信息部組織執(zhí)行5組織整體運(yùn)行驗(yàn)收，將相關(guān)資料歸檔集團(tuán)信息部執(zhí)行附錄B（規(guī)范性附錄）網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備/網(wǎng)絡(luò)服務(wù)測(cè)試記錄表 HYPERLINK l