物料發(fā)貨流程(實用文案)

1、物料發(fā)貨流程2019-2020版內部資料注意儲藏第二十四章MM_24物料發(fā)貨流程流程說明本流程合用于倉儲工單發(fā)貨員依照生產訂單或經由產銷部門贊同的有關部門領料單進行發(fā)貨的過程。操作要點：1：倉儲工單發(fā)貨員推行發(fā)貨的表單為領（退）料單（附件二）2:生產部門依照生產工單打印的領（退）料單為SAP系統(tǒng)表單。3：其他部門的零用物料需填寫領（退）料單，且必定是經過產銷部門的贊同的。倉儲工單發(fā)貨員對有關部門零用填寫的表單調定進行有關表單欄位的檢查，如：成本中心代碼、總帳科目、內部訂單編號。若是發(fā)現(xiàn)表單內容不完滿，可將領（退）料單單退還零用申請人。4：倉儲工單發(fā)貨員依照領（退）料單進行備、發(fā)貨作業(yè)，且在發(fā)貨

2、時在領（退）料單上注明實質發(fā)貨數(shù)量，并且與有關部門領料人員進行實質發(fā)貨數(shù)量確實認。5：倉儲工單發(fā)貨員對領（退）料單作業(yè)完成后，必定立刻在SAP系統(tǒng)中進行系統(tǒng)發(fā)貨過帳的作業(yè)。流程圖MM25物料發(fā)貨流程生產輔料手工領料單開立領料單(需求領料信息)需求領料信息：研發(fā)需求成本中心需求部門總帳科目物料數(shù)量品保試驗需求零零件領用流程生產計劃部倉儲部1/2需求部門主管審察退回申請可否經過No人Yes簽核后的領料單No可否有可用量Yes簽核后的領料單No檢查領料單領料信息可否完滿YesA正確MM25物料發(fā)貨流程2/2生產計劃履行流程系統(tǒng)率料單生產訂單號碼生產計劃部(已簽核)需求信息PP超耗領料流程需求信息發(fā)料

3、信息依照領料單庫房依照領料A領料單備貨單發(fā)貨，并填寫發(fā)料信息需求部門署名確認實發(fā)數(shù)量倉儲部財務憑據(jù)MvT系統(tǒng)發(fā)料操作生產訂單發(fā)貨：261輔料發(fā)貨：201票據(jù)歸檔TC:MB1A物料憑據(jù)系統(tǒng)操作操作典范例1：半成品生產投料例2：產成品生產投料例3：品保零用物料進行實驗例4：研發(fā)打樣商品領用系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤物料管理庫存管理貨物搬動發(fā)貨交易代碼：MB1A系統(tǒng)屏幕及欄位講解例1：按鍵進入下一個畫面。按紐，系統(tǒng)跳出參照信息畫面，在訂單欄中輸入1張貨幾張訂單編號。按鍵進入下一個畫面。1、此畫面為每張訂單詳細的項目。用戶必定在每筆確認數(shù)量、相應儲位后的明細前段的小框中進行標記以示確認。2、數(shù)量確認完成后

4、，按紐，由系統(tǒng)自動對用戶輸入系統(tǒng)的信息進行檢查。3、如檢查無誤，用戶可按進行系統(tǒng)的過帳。在此畫面記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個系統(tǒng)連續(xù)編號的物料憑據(jù)號碼，表示系統(tǒng)以記錄此筆的商品搬動狀況，非限制使用的庫存以對相應的工單進行了發(fā)料。例2：按鍵進入下一個畫面。按紐，系統(tǒng)跳出參照畫面，在訂單欄中輸入1張貨幾張訂單編號。按鍵進入下一個畫面。1、此畫面為每張訂單詳細的項目。用戶必定在每筆確認數(shù)量、相應儲位后的明細前段的小框中進行標記以示確認。2、數(shù)量確認完成后，按紐，由系統(tǒng)自動對用戶輸入系統(tǒng)的信息進行檢查。3、如檢查無誤，用戶可按進行系統(tǒng)的過帳。在此畫面記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個系統(tǒng)連續(xù)編號的物料憑據(jù)號碼，

5、表示系統(tǒng)以記錄此筆的商品搬動狀況，非限制使用的庫存以對相應的工單進行了發(fā)料。例3：點擊下拉菜單搬動種類選擇耗資到成本中心從庫房點擊注明的下拉菜單項選擇擇相應的成本中心號碼。欄位名欄位說明資料典范稱成本中成本控制的單位品保心總帳科會計科目中的總帳科目，用來記錄在企業(yè)內部管理花銷目的價值搬動訂單財務依照某筆獨自的花銷而編制的內部花銷廣告費訂單按鍵進入下一個畫面。將光標定在有關部門的成本中心欄位上。按鍵進入下一個畫面。點擊下拉框，選擇相應的總帳科目。按鍵進入下一個畫面。選擇相應的總帳科目。按鍵進入下一個畫面。1、輸入所準備發(fā)出的物料信息。2、用戶輸入信息后，可按紐，由系統(tǒng)自動進行檢查。3、若是系統(tǒng)檢

6、查未發(fā)現(xiàn)任何錯誤，用戶可按進行系統(tǒng)過帳。在此畫面記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個系統(tǒng)連續(xù)編號的物料憑據(jù)號碼，表示系統(tǒng)以記錄此筆的商品搬動狀況，非限制使用的庫存以對相應的領料需求進行了發(fā)料。例4：選擇搬動種類中的從庫房耗用成本中心項目。點擊下拉菜單項選擇擇相應的成本中心代碼。按鍵進入下一個畫面。選擇有關業(yè)務的成本中心。按鍵進入下一個畫面。選擇有關的總帳科目。按鍵進入下一個畫面。若是研發(fā)領用為專項花銷，需在訂單中輸入有關訂單編號，可由點擊下拉框進行選擇。按鍵進入下一個畫面。按研發(fā)部填寫的訂單編號進行系統(tǒng)比對，選擇正確的編號。（研發(fā)的專項花銷為R類）按鍵進入下一個畫面。1、輸入有關物料的發(fā)貨信息。2、輸入完成后，用戶可按紐由系統(tǒng)對輸入的信息進行自動的檢查。3、如無任何錯誤信息，用戶可按進行系統(tǒng)過帳。若是研發(fā)部領用的物料的總金額大于其在財務申請的單項花銷訂單的總金額，系統(tǒng)記帳時將提示相應的錯誤信息。當出現(xiàn)此錯誤，庫房可對此比發(fā)貨進行拒絕，由有關研發(fā)人員調整領用明細或領用