建設(shè)股份有限公司施工組織設(shè)計(jì)

1、施工組織設(shè)計(jì)(方案)封面：XX XX建設(shè)股份有限公司XX XX XX工程施工組織設(shè)計(jì)(或X X X施工方案)編制人： XXXXXX 日期：XXXX年XX月XX日審核人： XXXXXX 日期：XXXX年XX月XX日審批人： XXXXXX 日期：XXXX年XX月XX日XX XX建設(shè)股份有限公司XX分公司XXXXX項(xiàng)目部施工組織設(shè)計(jì)（方案）研討記錄 表式JG/CM-1編號(hào)工程名稱施工單位項(xiàng)目經(jīng)理施工組織設(shè)計(jì)（方案）名稱研討主持人參與研討人一覽表姓名性不年齡工作單位職務(wù)職稱專業(yè)研討內(nèi)容： 研討意見（結(jié)論）：參與研討人簽字： 年 月 日施工組織設(shè)計(jì)（方案）審核意見表表式JG/CM-2編號(hào)工程名稱文件名稱

2、編制單位編 制 人審核意見：審核部門審核人日期 年 月 日危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專家論證表表式AQ-C1-4編號(hào)工程名稱總承包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人危險(xiǎn)性較大分項(xiàng)工程名稱專家一覽表姓名性不年齡工作單位職務(wù)職稱專業(yè)專家論證意見： 年 月 日專家簽名組長（簽字）：專家（簽字）： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理部（章） 年 月 日注：本表由施工單位填報(bào)，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各保存一份。施工組織設(shè)計(jì)（方案）會(huì)審表表式JG/CM-3編號(hào)工程名稱文件名稱建設(shè)單位工程地址設(shè)計(jì)單位建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元）監(jiān)理單位結(jié)構(gòu)類型施工單位層 數(shù)編 制 人編制時(shí)刻 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理審查意見： 年 月 日

3、會(huì)審欄工程治理部（公司），工程部（分公司） 審核人： 年 月 日合約部（公司），經(jīng)營部（分公司） 審核人： 年 月 日物資供應(yīng)部（分公司） 審核人： 年 月 日副總工程師（公司），副總工程師（分公司） 簽 字： 年 月 日總工程師（公司），總工程師（分公司） 簽 字： 年 月 日施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批表表式JG/CM-4編號(hào)工程名稱文件名稱建設(shè)單位工程地址設(shè)計(jì)單位建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元）監(jiān)理單位結(jié)構(gòu)類型施工單位層 數(shù)編 制 人編制時(shí)刻 年 月 日審批時(shí)刻 年 月 日報(bào)批時(shí)刻 年 月 日審批部門審 批 人審批意見： （填寫討論的要緊結(jié)論包括應(yīng)修改的部分）施工組織設(shè)計(jì)/施工方案修改記錄表

4、表式JG/CM-5編號(hào)工程名稱原編制人方案名稱原審批人修改緣故修 改 人修改時(shí)刻審 核 人修改緣故：修改內(nèi)容（附修改頁）：附修改頁 頁審批意見：審批部門： 審批人： 審批時(shí)刻： 年 月 日圖紙、洽商登記表表式JG/CM-6編號(hào)單位名稱登記起止日期序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件類型文件狀態(tài)文件接收文件發(fā)放備注文件來源單位接收日期接收人發(fā)放單位（人員）發(fā)放日期簽字講明：1、文件類型是指圖紙、設(shè)計(jì)變更通知單、設(shè)計(jì)變更圖紙、工程洽商記錄等； 2、文件狀態(tài)是指完全有效、部分修改、作廢等。圖紙審查記錄表式JG/CM-7編號(hào)工程名稱匯總?cè)掌谛蛱?hào)專業(yè)圖號(hào)圖紙問題提出部門（人員）日期技術(shù)負(fù)責(zé)人（專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）審查意

5、見： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理審查意見： 年 月 日簽字技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理檔案審查記錄表式JG/CM-8編號(hào)檔案名稱檔案編號(hào)提交單位提交審查日期合約部（公司），經(jīng)營部（分公司）審查意見：審查結(jié)論： 審查人： 年 月 日公司工程治理部，分公司工程部審查意見：審查結(jié)論： 審查人： 年 月 日公司行政部接收意見：同意接收，不同意接收簡要講明：檔案移交書： （移交單位名稱） 向公司行政部檔案室移交 （移交檔案名稱） 檔案共計(jì) 冊。其中：圖樣材料 冊，文字材料 冊，其它材料 張（ ）。移交單位： 接收單位：XX XX建設(shè)股份有限公司行政部移 交 人： 接 收 人： 移交日期： 年 月 日工程試

6、驗(yàn)打算表式JG/CM-9編號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)類型建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元）試驗(yàn)員技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理日 期 年 月 日日 期 年 月 日日期 年 月 日監(jiān)理（建設(shè)單位）審批：簽字： 年 月 日工程定位測量依據(jù)點(diǎn)和水準(zhǔn)點(diǎn)交接單表式JG/CM-10編號(hào)工程名稱工程地點(diǎn)結(jié)構(gòu)類型建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元）建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位勘察（設(shè)計(jì)）單位交接資料：樁位平面示意圖（附圖）：現(xiàn)場交接情況講明：交接單位： 接收單位：交 接 人： 接 收 人：交接地點(diǎn)： 交接時(shí)刻： 年 月 日復(fù)核情況（存在問題）：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人： 復(fù)核日期： 年 月 日交接單位對復(fù)核情況（存在問題）研究解決情況：交接單位：

7、 接收單位：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日計(jì)量儀器需求打算表表式JG/CM-11編號(hào)工程名稱（需求單位名稱）工程地點(diǎn)結(jié)構(gòu)類型建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元）序號(hào)計(jì)量儀器名稱數(shù)量類不用途技術(shù)等級(jí)、質(zhì)量、精度等級(jí)要求項(xiàng)目經(jīng)理（部門領(lǐng)導(dǎo)）審核意見分公司工程部（公司工程治理部）審核意見分公司工程部調(diào)配意見總經(jīng)理審批意見編制人（計(jì)量員）簽字：日期：簽字：日期：審核人簽字：日期：調(diào)配人簽字：日期：簽字：日期：交接單位（計(jì)量儀器調(diào)出單位）： 接收單位（計(jì)量儀器調(diào)入單位）：交 接 人： 接 收 人： 交接日期：交接單位（計(jì)量儀器上交單位）： 接收單位（計(jì)量儀器接收單位）：交 接 人： 接 收 人：

8、 交接日期：講明：用途是指測量、試驗(yàn)、施工檢查等；審核、審批意見應(yīng)填寫同意或不同意以及要緊緣故（理由）；調(diào)配意見應(yīng)填寫啟用封存的計(jì)量儀器、從其它單位調(diào)入、從租賃單位租賃、新購置等；計(jì)量儀器調(diào)出單位填寫分公司工程部（公司工程治理部），調(diào)入單位填寫分公司項(xiàng)目部或部門（公司部門），上交單位填寫分公司項(xiàng)目部或部門（公司部門），接收單位填寫分公司工程部（公司工程治理部）。計(jì)量儀器登記表表式JG/CM-12編號(hào)序號(hào)計(jì)量編號(hào) 出廠編號(hào)儀器名稱類不規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠商購買日期啟用日期目前狀態(tài)檢定周期檢定日期檢定結(jié)果檢定單位使用單位使用人備注填表人： 日期：講明：類不填寫A、B、C類；啟用日期填寫計(jì)量儀器初次使用日

9、期；目前狀態(tài)填寫“在用”、“封存”、“報(bào)廢”；使用單位填寫分公司項(xiàng)目部或分公司部門（公司部門），如“XX分公司XXXX項(xiàng)目部”。計(jì)量儀器變動(dòng)情況表表式JG/CM-13編號(hào)序號(hào)計(jì)量編號(hào) 出廠編號(hào)儀器名稱類不規(guī)格型號(hào)變動(dòng)情況備注填表人： 日期：講明：類不填寫A、B、C類；變動(dòng)情況填寫移動(dòng)、新購、檢定、封存、報(bào)廢；移動(dòng)是指變動(dòng)使用單位或使用人，應(yīng)分不寫明原使用單位（使用人）和新使用單位（使用人）；新購時(shí)應(yīng)寫明生產(chǎn)廠、購買日期、啟用日期、目前狀態(tài)（在用、封存）、檢定日期、檢定結(jié)果、檢定單位、使用單位、使用人；檢定時(shí)應(yīng)寫明檢定日期、檢定結(jié)果、檢定單位；封存時(shí)應(yīng)寫明封存單位、封存日期；報(bào)廢時(shí)應(yīng)寫明報(bào)廢日期

10、。計(jì)量儀器報(bào)廢表表式JG/CM-14編號(hào)報(bào)廢計(jì)量儀器名稱報(bào)廢計(jì)量儀器編號(hào)報(bào)廢緣故：申請人（計(jì)量員）： 日期：審批意見：審批人： 日期：備注：填表人： 日期：新技術(shù)推廣應(yīng)用打算表式JG/CM-15編號(hào)序號(hào)新技術(shù)名稱技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理意見分公司意見建設(shè)（監(jiān)理）、設(shè)計(jì)單位意見建設(shè)單位意見：監(jiān)理單位意見：設(shè)計(jì)單位意見：項(xiàng)目部蓋章：技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字：項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：分公司簽字蓋章：日期：建設(shè)單位簽字蓋章：日期：監(jiān)理單位簽字蓋章：日期：設(shè)計(jì)單位簽字蓋章：日期：實(shí)施及總結(jié)情況：項(xiàng)目部蓋章：項(xiàng)目經(jīng)理簽字：技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字：日期：分公司簽字蓋章：日期：建設(shè)單位簽字蓋章：日期：監(jiān)理單位簽字蓋章：日期：設(shè)計(jì)單位

11、簽字蓋章：日期：講明：確認(rèn)內(nèi)容填寫：通過鑒定評估的新技術(shù)（附鑒定證書、檢測報(bào)告及復(fù)驗(yàn)情況）；技術(shù)、工藝改進(jìn)或試用尚未鑒定評估的新技術(shù)（附質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或?qū)ｍ?xiàng)方案）；復(fù)雜、難度較大的新技術(shù)（附專家對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或?qū)ｍ?xiàng)方案論證報(bào)告）；阻礙建設(shè)工程質(zhì)量和安全的新技術(shù)（附檢測報(bào)告、審定意見）。 意見填寫：同意或是不同意、是否申報(bào)（哪級(jí)）示范工程，以及具體意見。QC小組注冊登記表表式JG/CM-16編號(hào)單位名稱：小組名稱小組活動(dòng)地點(diǎn)：小組類型注冊小組人數(shù)組長姓名聯(lián)系方式小組簡介：選題理由：活動(dòng)打算：以往取得成果（包括在公司內(nèi)部公布的成果）：分公司工程部對小組注冊登記審核意見：審核人： 日期：分

12、公司工程部對課題注冊登記審核意見：審核人： 日期：注：本表一式兩份，分公司、公司各存一份。QC小組活動(dòng)成果公布評審表表式JG/CM-17編號(hào)一、問題解決型：序號(hào)評審項(xiàng)目評審內(nèi)容配分得分1選題（1）所選課題應(yīng)與公司方針目標(biāo)相結(jié)合，或是本小組現(xiàn)場急需解決的問題；（2）課題名稱要簡潔明確地直接針對所存在的問題；（3）現(xiàn)狀已清晰掌握，數(shù)據(jù)充分，并通過分析已明確問題的癥結(jié)所在；（4）現(xiàn)狀已為制定目標(biāo)提供了依據(jù)；（5）目標(biāo)設(shè)定不要過多，并有量化的目標(biāo)值和有一定依據(jù)；（6）工具運(yùn)用正確、適宜。8-152緣故分析（1）應(yīng)針對問題的癥結(jié)來分析緣故，因果關(guān)系要明確、清晰；（2）緣故要分析透徹，一直分析到可直接采取

13、對策的程度；（3）要緊緣故從末端因素中選取；（4）應(yīng)對所有末端因素都進(jìn)行要因確認(rèn)，同時(shí)是用數(shù)據(jù)、事實(shí)客觀地證明確是要緊緣故；（5）工具運(yùn)用正確、適宜。13-203對策與實(shí)施（1）應(yīng)針對所確定的要緊緣故，逐條制訂對策；（2）對策應(yīng)按5W1H的原則制訂，每條對策在實(shí)施后都能檢查是否已完成（達(dá)到目標(biāo)）及有無效果；（3）要按對策表逐條實(shí)施，且實(shí)施后的結(jié)果都要有所交待；（4）大部分的對策是由本組成員來實(shí)施的，遇到困難能努力克服；（5）工具運(yùn)用正確、適宜。13-204效果（1）取得效果后與原有狀況比較，確認(rèn)其改進(jìn)的有效性，與所制定的目標(biāo)比較，看其是否達(dá)到；（2）取得經(jīng)濟(jì)效益的計(jì)算實(shí)事求是、無夸大；（3）已

14、注意了對無形效果的評價(jià)；（4）改進(jìn)后的有效方法和措施已納入有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并按新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施；（5）改進(jìn)后的效果能維持、鞏固在良好的水準(zhǔn)，并用圖表表示出鞏固期的數(shù)據(jù)；（6）工具運(yùn)用正確、適宜。13-205發(fā)表（1）發(fā)表資料要系統(tǒng)分明，前后連貫，邏輯性好；（2）發(fā)表資料要通俗易明白，應(yīng)以圖、表、數(shù)據(jù)為主，幸免通篇文字、照本宣讀。5-106特點(diǎn)統(tǒng)計(jì)方法運(yùn)用突出，有特色，具有啟發(fā)性。8-15總體評價(jià)總得分二、創(chuàng)新型：1選題（1）題目選定是否有創(chuàng)新的含義；（2）選題的理由、必要性要具體充分；（3）目標(biāo)具有挑戰(zhàn)性，并要有量化的目標(biāo)和分析。13-202提出方案確定最佳對策（1）應(yīng)充分、廣泛地提出方案；（2）確定最佳

15、方案要分析透徹，事先評價(jià)，科學(xué)決策，必要時(shí)要做模擬試驗(yàn)；（3）工具運(yùn)用正確、適宜。20-303對策與實(shí)施（1）按5W1H的原則制訂對策表；（2）按對策表逐條實(shí)施，且實(shí)施后的結(jié)果都要有所交待；（3）工具運(yùn)用正確、適宜。13-204效果（1）確認(rèn)效果并與目標(biāo)比較；（2）取得經(jīng)濟(jì)效益的計(jì)算實(shí)事求是、無夸大；（3）注意了活動(dòng)過程及對無形效果的評價(jià)；（4）成果已發(fā)揮作用并納入標(biāo)準(zhǔn)及治理規(guī)范。8-155發(fā)表（1）發(fā)表資料要系統(tǒng)分明，前后連貫，邏輯性好；（2）發(fā)表資料要通俗易明白，應(yīng)以圖、表、數(shù)據(jù)為主，不用專業(yè)性較強(qiáng)的詞句和內(nèi)容；（3）發(fā)表時(shí)要從容大方，有禮貌地講成果；（4）回答提問時(shí)誠懇、簡要、不強(qiáng)辯。6

16、-106特點(diǎn)（1）課題具體務(wù)實(shí)；（2）充分體現(xiàn)小組成員的制造性。0-5總體評價(jià)總得分工法評審記錄表表式JG/CM-18編號(hào)工法名稱關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)單位應(yīng)用過的要緊工程名稱評審人員一覽表姓名性不年齡工作單位職務(wù)職稱專業(yè)評審情況材料名稱：齊全，不齊全技術(shù)評定或鑒定證明和效益證明（復(fù)印件）：有，無，齊全，不齊全技術(shù)水平與技術(shù)難度評價(jià)：經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)：社會(huì)效益評價(jià)：使用價(jià)值與推廣前景評價(jià)：要緊存在的問題：結(jié)論：通過，修改和補(bǔ)充后再評審，不通過日期：再評審情況再評審意見：結(jié)論：通過，修改和補(bǔ)充后再評審，不通過日期：評審人員簽名組長（簽字）：成員（簽字）：單位（子單位）工程竣工驗(yàn)收報(bào)告表表式JG/CM-19編號(hào)

17、工程名稱建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元）工程地址結(jié)構(gòu)類型承包方式層 數(shù)地下 層地上 層建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位合同開工日期合同竣工日期實(shí)際開工日期實(shí)際竣工日期建設(shè)單位通訊地址、郵編和聯(lián)系人項(xiàng)目部驗(yàn)收情況驗(yàn)收人（簽字）： 日期：分公司驗(yàn)收情況驗(yàn)收人（簽字）： 日期：公司驗(yàn)收情況驗(yàn)收人（簽字）： 日期：工程開工報(bào)告表式JG/CM-20編號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)類型建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元）工程地點(diǎn)層數(shù)/棟數(shù)/建筑物總高（m）施工許可證號(hào)合同工期實(shí)際開工日期施工組織設(shè)計(jì)編制、審核、審批情況單位名稱要緊負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話建 設(shè) 單 位勘 察 單 位設(shè) 計(jì) 單 位施 工 單 位監(jiān) 理 單 位施工安全質(zhì)量

18、監(jiān) 督 機(jī) 構(gòu)項(xiàng)目要緊治理人員名單證書號(hào)聯(lián)系電話項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人安全經(jīng)理或安全主管、安全員項(xiàng)目部周（月）報(bào)表式JG/CM-21編號(hào) 年 月第 周，總第 期工程名稱天氣情況進(jìn)度完成情況打算進(jìn)度實(shí)際進(jìn)度進(jìn)度完成比例進(jìn)度未完成的要緊緣故分析：要緊質(zhì)量、安全、環(huán)?；顒?dòng)要緊資源使用情況本周（月）進(jìn)度打算打算進(jìn)度是否為要緊操縱節(jié)點(diǎn)與總進(jìn)度比較總進(jìn)度打算滯后的要緊緣故分析：保障總進(jìn)度打算擬采取的要緊措施：本周（月）要緊質(zhì)量、安全、環(huán)?；顒?dòng)本周（月）擬增加的要緊資源需分公司協(xié)調(diào)解決的問題及其它講明填表人： 審核人： 日期：分公司周（月）報(bào)表式JG/CM-22編號(hào) 年 月第 周， 年總第 期單位名稱在施工程項(xiàng)

19、目（填寫項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、建筑面積（工程造價(jià)）等差不多信息）新開或停工（復(fù)工）項(xiàng)目（填寫項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、建筑面積（工程造價(jià)）等差不多信息，停工項(xiàng)目要簡要寫明停工緣故，復(fù)工項(xiàng)目要寫明復(fù)工日期）投標(biāo)或中標(biāo)情況（填寫項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、建筑面積（工程造價(jià)）等差不多信息）項(xiàng)目治理情況（填寫項(xiàng)目上周要緊施工部位，上周（月）是否進(jìn)行自查、自查次數(shù)、自查情況，上周（月）項(xiàng)目進(jìn)度完成情況、總體安全及環(huán)保情況、總體質(zhì)量情況，建設(shè)（監(jiān)理）單位、行業(yè)主管部門檢查驗(yàn)收情況、報(bào)獎(jiǎng)評優(yōu)情況等內(nèi)容。月報(bào)時(shí)應(yīng)報(bào)送各項(xiàng)目上月產(chǎn)值完成情況）分公司檢查情況（填寫上周（月）分公司是否對所屬項(xiàng)目進(jìn)行檢查、檢查的項(xiàng)目名稱、檢查情況，未檢查的工

20、程項(xiàng)目檢查安排等內(nèi)容。月報(bào)時(shí)應(yīng)講明分公司本月共檢查的次數(shù)、檢查的項(xiàng)目名稱、檢查覆蓋率，未檢查的項(xiàng)目講明未檢查的緣故）分公司分析評價(jià)（依照項(xiàng)目治理情況、分公司檢查情況分析填寫分公司工程治理工作中要緊存在問題/隱患、協(xié)調(diào)方案、處罰意見等）分公司本周（月）工作重點(diǎn)（填寫對要緊存在問題/隱患的跟蹤處理，本周檢查驗(yàn)收安排，報(bào)獎(jiǎng)評優(yōu)活動(dòng)等內(nèi)容）其它需要講明情況填表人： 審核人： 日期：工程形象進(jìn)度與產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)月報(bào)表表式JG/CM-23編號(hào)工程名稱工程地點(diǎn)開竣工日期建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元）工程形象進(jìn)度產(chǎn)值備注要緊分項(xiàng)工作內(nèi)容總工程量本月完成工程量累計(jì)完成工程量累計(jì)完成工程量百分比(%)下月打算完成工程

21、量本月完成產(chǎn)值（萬元）累計(jì)完成產(chǎn)值（萬元）累計(jì)完成產(chǎn)值百分比（%）填表人： 審核人： 日期：物資需求及采購方案表式JG/CM-24編號(hào)工程名稱工程地點(diǎn)結(jié)構(gòu)型式建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元）施工單位建設(shè)單位序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位使用部位技術(shù)要求提交樣品、樣本時(shí)刻進(jìn)場時(shí)刻建議供應(yīng)商物資采購權(quán)限業(yè)主分公司項(xiàng)目部分包物資供應(yīng)部：日 期：工程部：日 期：經(jīng)營部：日 期：審核人（總工程師）：日期：審批人（總經(jīng)理）：日期講明：“數(shù)量”能夠是暫估數(shù)量，供物資詢價(jià)和招標(biāo)參考使用；“技術(shù)要求”除表中所做的講明以外，能夠?qū)I(yè)主/設(shè)計(jì)提供的設(shè)計(jì)規(guī)范作為要求一并提供給供應(yīng)商；“進(jìn)場時(shí)刻”是指依照項(xiàng)目總體施工進(jìn)度

22、打算推算出的各項(xiàng)物資最早進(jìn)場時(shí)刻，該進(jìn)場時(shí)刻的準(zhǔn)確性應(yīng)該在一周左右。物資供應(yīng)商資格審查表表式JG/CM-25編號(hào)工程名稱供應(yīng)商名稱地址郵政編碼法人代表產(chǎn)品名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話網(wǎng)址/E-mail資格證明文件1、營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書：有，無2、樣品：有，無；樣本：有，無3、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件：有，無4、生產(chǎn)許可證：有，無5、準(zhǔn)用證：有，無6、產(chǎn)品認(rèn)證證書：有，無7、質(zhì)量體系認(rèn)證證書：有，無8、新技術(shù)、新產(chǎn)品生產(chǎn)許可證：有，無9、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：有，無注：如為經(jīng)銷商，除營業(yè)執(zhí)照外，其余資料提供生產(chǎn)廠家的相關(guān)資料。相關(guān)情況簡介售后服務(wù)內(nèi)容：年銷售總量：能夠提供擔(dān)保的銀行以及擔(dān)保方式和金額：產(chǎn)品應(yīng)用情況工程名稱產(chǎn)品

23、名稱規(guī)格型號(hào)使用數(shù)量合同金額合同日期其它情況講明供應(yīng)商承諾本公司承諾所提供的上述資料是完全真實(shí)可靠的，并情愿為此承擔(dān)法律責(zé)任。供應(yīng)商簽字/蓋章 日期： 年 月 日審核意見審核人： 日期： 年 月 日部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日物資供應(yīng)商考察報(bào)告表式JG/CM-26編號(hào)供應(yīng)商名稱地址法人代表聯(lián)系人聯(lián)系電話網(wǎng)址/E-mail考察物資名稱規(guī)格型號(hào)考察日期考察成員姓名單位職務(wù)/職稱聯(lián)系電話備注考察內(nèi)容及記錄記錄人： 日期： 年 月 日樣品/樣本驗(yàn)收記錄表式JG/CM-27編號(hào)工程名稱工程地址結(jié)構(gòu)形式建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元）序號(hào)樣品/樣本名稱規(guī)格型號(hào)代表數(shù)量單位要緊使用部位生產(chǎn)廠家現(xiàn)將上述樣

24、品/樣本報(bào)送貴方審核，請?zhí)峁氋F意見。報(bào)送單位： 報(bào)送人： 日期： 年 月 日施工單位審核意見簽字/蓋章： 日期： 年 月 日建設(shè)單位審核意見簽字/蓋章： 日期： 年 月 日監(jiān)理單位審核意見簽字/蓋章： 日期： 年 月 日設(shè)計(jì)單位審核意見簽字/蓋章： 日期： 年 月 日物資詢價(jià)表表式JG/CM-28編號(hào)序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)要求價(jià)格單位品牌備注供應(yīng)商簽字/蓋章： 報(bào)價(jià)日期： 年 月 日物資供應(yīng)商評價(jià)表表式JG/CM-29編號(hào)供應(yīng)商名稱法人代表要緊供貨產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)序號(hào)評價(jià)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分1產(chǎn)品質(zhì)量30產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，完全滿足使用要求，得25-30分；產(chǎn)品質(zhì)量合格，能夠滿足使用要求，得18

25、-24分；產(chǎn)品質(zhì)量較差，不能或難以滿足使用要求，得0-17分。2供貨能力20建立了健全的供貨體系，完全能夠滿足供貨要求，得17-20分；由專人負(fù)責(zé)供貨，能夠較好滿足供貨要求，得14-16分；供貨能力較差，不能或難以滿足供貨要求，得0-13分。3售后服務(wù)20建立了健全的售后服務(wù)體系，售后服務(wù)及時(shí)有效，得17-30分；由專人負(fù)責(zé)售后服務(wù)，能夠較好滿足售后服務(wù)，得14-16分；售后服務(wù)滯后，不能或難以滿足售后服務(wù)要求，得0-13分。4技術(shù)水平15生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平先進(jìn)，治理科學(xué)完善，得13-15分；生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平較為先進(jìn)，得9-12分；生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平落后，得0-8分。5公司信譽(yù)10公司信譽(yù)等

26、級(jí)高（AAA），重合同守信譽(yù)，得9-10分；公司信譽(yù)良好，能夠較好地履行合同有關(guān)條款，得6-8分；公司信譽(yù)較差，合同履約情況較差，得0-5分。6認(rèn)證情況5已通過質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境治理體系認(rèn)證，得5分；只通過其中兩項(xiàng)認(rèn)證，得3分；只通過其中一項(xiàng)認(rèn)證，得1分；未進(jìn)行認(rèn)證，得0分。合計(jì)100評價(jià)結(jié)論評價(jià)合格，建議列入合格供應(yīng)商名單；評價(jià)不合格，建議不列入合格供應(yīng)商名單；其它：項(xiàng)目經(jīng)理（評價(jià)人）： 日期： 年 月 日審核意見同意；不同意。緣故或理由：分公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日審批意見同意；不同意。緣故或理由：分公司總經(jīng)理： 日期： 年 月 日招標(biāo)文件發(fā)放記錄表式JG/CM-30

27、編號(hào)工程名稱招標(biāo)文件名稱招標(biāo)文件編號(hào)招標(biāo)內(nèi)容文件發(fā)放記錄序號(hào)領(lǐng)取單位名稱領(lǐng)取人領(lǐng)取日期發(fā)放人備注采購招標(biāo)開標(biāo)記錄表式JG/CM-31編號(hào)工程名稱招標(biāo)文件名稱招標(biāo)文件編號(hào)招標(biāo)內(nèi)容開標(biāo)時(shí)刻開標(biāo)地點(diǎn)主持人記錄人簽到欄序號(hào)姓名單位名稱職務(wù)/職稱聯(lián)系電話備注開標(biāo)記錄序號(hào)供應(yīng)商名稱（品牌）物資名稱規(guī)格型號(hào)單價(jià)總價(jià)備注其它情況講明采購招標(biāo)評標(biāo)報(bào)告表式JG/CM-32編號(hào)工程名稱評標(biāo)日期記錄人記錄日期物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位評標(biāo)情況序號(hào)供應(yīng)商名稱物資名稱規(guī)格型號(hào)投標(biāo)報(bào)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)講明得票數(shù)量是否中標(biāo)單價(jià)總價(jià)第一次第二次 票 票是，否 票 票是，否 票 票是，否 票 票是，否 票 票是，否 票 票是，否

28、 票 票是，否 票 票是，否 票 票是，否 票 票是，否其它情況講明審核意見審批意見結(jié)論部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 年 月 日總經(jīng)理簽字： 日期： 年 月 日確定 （供應(yīng)商名稱） 為中標(biāo)單位。講明：小組成員對各供應(yīng)商進(jìn)行評議，采取無記名投票方式；當(dāng)?shù)闷辈⒘械谝粫r(shí)，應(yīng)對并列第一的再次進(jìn)行投票，原則上為得票第一的供應(yīng)商為中標(biāo)單位；評標(biāo)小組為3人以上單數(shù)。物資采購合同評審記錄表式JG/CM-33編號(hào)工程名稱合同名稱合同編號(hào)供應(yīng)商名稱物資名稱合同簽訂日期主辦部門主辦人組織評審日期合同內(nèi)容簡介物資品牌、型號(hào)條款：合同價(jià)格、金額條款：供貨打算條款：驗(yàn)貨條款：合同支付條款：合同結(jié)算條款：合同保修條款：其它：評

29、審意見評審部門評審意見評審人日期評審結(jié)果各部門對合同無異議，請領(lǐng)導(dǎo)審核、審批；已依照評審意見對合同進(jìn)行修改，請領(lǐng)導(dǎo)審核、審批；其它：主辦人：日期： 年 月 日審核審批情況審核意見：部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日審批意見：總經(jīng)理：日期： 年 月 日物資采購合同臺(tái)帳表式JG/CM-34編號(hào)單位名稱填報(bào)人序號(hào)合同名稱合同編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)商名稱供貨工程名稱簽訂時(shí)刻合同總價(jià)補(bǔ)充合同金額履約情況采購合同交底記錄表式JG/CM-35編號(hào)工程名稱合同名稱合同編號(hào)簽訂日期供應(yīng)商名稱物資名稱規(guī)格型號(hào)交底主辦部門交底主辦人交底日期交底內(nèi)容（合同形式，采購物資應(yīng)遵循的技術(shù)規(guī)范，合同雙方要緊權(quán)利和義務(wù)，付款方

30、式，驗(yàn)收方式，供貨打算等）同意交底人簽字序號(hào)部門/單位姓名職務(wù)/職稱聯(lián)系電話合同發(fā)放記錄備注原件復(fù)印未發(fā)原件復(fù)印未發(fā)原件復(fù)印未發(fā)原件復(fù)印未發(fā)原件復(fù)印未發(fā)原件復(fù)印未發(fā)原件復(fù)印未發(fā)原件復(fù)印未發(fā)原件復(fù)印未發(fā)原件復(fù)印未發(fā)講明：物資采購合同主辦人負(fù)責(zé)進(jìn)行交底；在進(jìn)行交底時(shí)，應(yīng)將采購合同發(fā)放給相關(guān)人員；關(guān)于只需知曉合同內(nèi)容的部門/單位和人員，只需進(jìn)行交底，可不發(fā)放合同。物資進(jìn)場打算表式JG/CM-36編號(hào)工程名稱工程地點(diǎn)結(jié)構(gòu)形式建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元）序號(hào)專業(yè)物資名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（等級(jí)）總用量批次數(shù)量可能進(jìn)場時(shí)刻供應(yīng)廠商編制人： 審核人：日 期： 日 期：物資需求增補(bǔ)打算表式JG/CM-37編

31、號(hào)工程名稱工程地點(diǎn)結(jié)構(gòu)形式建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元）序號(hào)增補(bǔ)物資名稱規(guī)格型號(hào)增補(bǔ)數(shù)量增補(bǔ)緣故使用部位技術(shù)要求是否在原采購方案內(nèi)進(jìn)場批次進(jìn)場時(shí)刻備注編制人：日期：項(xiàng)目經(jīng)理審核意見：簽字： 日期：分公司各部門評審意見序號(hào)部門評審意見評審人評審日期評審結(jié)果：各部門無異議，請領(lǐng)導(dǎo)審批；已依照評審意見進(jìn)行修改，請領(lǐng)導(dǎo)審批；其它：主辦人： 日期：總經(jīng)理審批意見：簽字： 日期：不合格物資處置記錄表式JG/CM-38編號(hào)工程名稱工程地點(diǎn)結(jié)構(gòu)形式建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元）序號(hào)不合格物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量供應(yīng)商不合格緣故不合格類型處理建議檢驗(yàn)人檢驗(yàn)日期備注審批記錄審批人： 日期：整改及落實(shí)情況主責(zé)人簽字

32、： 日期：講明：不合格類型填寫“一般不符合”、“較大不符合”，“嚴(yán)峻不符合”、“一般事故”、“重大事故”，對一般不符合，可不填寫此表。 處理建議填寫“換貨”、“退貨”、“讓步同意”、“降級(jí)使用”、“進(jìn)行荷載試驗(yàn)”、“報(bào)廢”、“其它”。入庫單表式JG/CM-39編號(hào)工程名稱工程地點(diǎn)結(jié)構(gòu)形式建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元編制人編制日期序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量批次供應(yīng)商名稱到貨日期檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)備注物資庫存臺(tái)帳表式JG/CM-40編號(hào)工程名稱工程地點(diǎn)結(jié)構(gòu)形式建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元編制人編制日期序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)日期有效期到貨日期入庫數(shù)量出庫數(shù)量庫存數(shù)量檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)領(lǐng)料單表式JG/CM-4

33、1編號(hào)工程名稱領(lǐng)用單位名稱序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)領(lǐng)用數(shù)量備注領(lǐng)用人： 日 期：材料員： 日 期：庫管員： 日期：合格物資供應(yīng)商名冊表式JG/CM-42年度編號(hào)序號(hào)供應(yīng)商名稱要緊供應(yīng)物資規(guī)格型號(hào)供應(yīng)商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真?zhèn)渥⒕幹迫耍?審核人（部門負(fù)責(zé)人）： 審批人（總經(jīng)理或治理者代表）：日 期： 日 期： 日 期：機(jī)具設(shè)備需求及采購方案表式JG/CM-43編號(hào)工程名稱工程地點(diǎn)結(jié)構(gòu)型式建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元）施工單位建設(shè)單位序號(hào)機(jī)具設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量技術(shù)性能要求（指標(biāo)）進(jìn)場時(shí)刻本單位已有數(shù)量調(diào)配數(shù)量采購數(shù)量建議供應(yīng)商備注工程部：日 期：物資采購部：日 期：經(jīng)營部：日 期：審核人（總工

34、程師）：日期：審批人（總經(jīng)理）：日期講明： “進(jìn)場時(shí)刻”是指依照項(xiàng)目總體施工進(jìn)度打算推算出的各機(jī)具有設(shè)備最早進(jìn)場時(shí)刻，該進(jìn)場時(shí)刻的準(zhǔn)確性應(yīng)該在一周左右。機(jī)具設(shè)備到貨驗(yàn)收記錄表式JG/CM-44編號(hào)采購單位供貨單位采購合同名稱合同編號(hào)機(jī)具設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)到貨日期驗(yàn)收日期驗(yàn)收人員序號(hào)姓名單位（部門）職務(wù)/職稱聯(lián)系電話備注資料檢查情況（1）機(jī)具設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否與合同相符：是，否（2）要緊技術(shù)性能（指標(biāo)）是否與合同相符：是，否（3）產(chǎn)品生產(chǎn)許可證：有，無（4）出廠合格證：有，無（5）使用講明書：有，無（6）質(zhì)量保證書（保修書）：有，無（7）檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告：有，無（8）認(rèn)證證書：有，無（9

35、）裝箱單：有，無（10）發(fā)貨明細(xì)表：有，無（11）運(yùn)單：有，無（12）登記備案證明：有，無（13）其它：外觀檢查及調(diào)試（試用）情況驗(yàn)收結(jié)論合格，同意接收；不合格，做退貨或拘貨處理；資料手續(xù)不齊全、數(shù)量不對，待補(bǔ)充完善后驗(yàn)收。驗(yàn)收人員簽字機(jī)具設(shè)備臺(tái)帳表式JG/CM-45編號(hào)單位名稱記錄人序號(hào)機(jī)具設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量要緊技術(shù)性能（指標(biāo)）供應(yīng)商（產(chǎn)地）采購日期采購價(jià)格調(diào)配情況檢測情況（保養(yǎng)維修情況）備注使用單位數(shù)量生產(chǎn)用固定資產(chǎn)清單表式JG/CM-46編號(hào)單位名稱記錄人序號(hào)固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量要緊技術(shù)性能（指標(biāo)）供應(yīng)商（產(chǎn)地）采購日期采購價(jià)格檢測情況（保養(yǎng)維修情況）所屬單位備注機(jī)具設(shè)備安裝（拆卸

36、）記錄表式JG/CM-47編號(hào)工程名稱工程地點(diǎn)結(jié)構(gòu)形式建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元）安裝（拆卸）單位安裝（拆卸）日期安裝（拆卸）負(fù)責(zé)人安裝（拆卸）過程記錄（安拆方法、步驟等）安裝（拆卸）自檢記錄自檢結(jié)論：（施工起重機(jī)械等大型機(jī)具設(shè)備的安拆單位應(yīng)出具自檢合格證明）自檢單位： 自檢人員： 日 期：檢測記錄檢測結(jié)論：檢測單位： 檢測人員： 日期：交接驗(yàn)收記錄交接驗(yàn)收結(jié)論：交付單位： 接收單位：交 付 人： 接 收 人： 交接日期：備注機(jī)具設(shè)備保養(yǎng)維修記錄表式JG/CM-48編號(hào)保養(yǎng)維修單位保養(yǎng)維修地點(diǎn)保養(yǎng)維修機(jī)具設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)保養(yǎng)維修項(xiàng)目保養(yǎng)維修記錄保養(yǎng)維修人日期機(jī)具設(shè)備報(bào)廢記錄表式JG/CM-

37、49編號(hào)申請單位（部門）經(jīng)辦人申請日期序號(hào)機(jī)具設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量購置原值殘值報(bào)廢緣故備注工程部審核意見物資供應(yīng)部審核意見財(cái)務(wù)部審核意見總經(jīng)理審批意見負(fù)責(zé)人：日 期：負(fù)責(zé)人：日 期：負(fù)責(zé)人：日 期：簽 字：日 期：周轉(zhuǎn)材料需求及采購方案表式JG/CM-50編號(hào)工程名稱工程地點(diǎn)結(jié)構(gòu)型式建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元）施工單位建設(shè)單位序號(hào)周轉(zhuǎn)材料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量技術(shù)質(zhì)量要求進(jìn)場時(shí)刻本單位已有數(shù)量調(diào)配數(shù)量采購數(shù)量建議供應(yīng)商備注工程部：日 期：物資采購部：日 期：經(jīng)營部：日 期：審核人（總工程師）：日期：審批人（總經(jīng)理）：日期講明： “進(jìn)場時(shí)刻”是指依照項(xiàng)目總體施工進(jìn)度打算推算出的周轉(zhuǎn)材料最早進(jìn)場時(shí)刻

38、，該進(jìn)場時(shí)刻的準(zhǔn)確性應(yīng)該在一周左右。周轉(zhuǎn)材料到貨驗(yàn)收記錄表式JG/CM-51編號(hào)采購單位供貨單位采購合同名稱合同編號(hào)周轉(zhuǎn)材料名稱規(guī)格型號(hào)到貨日期驗(yàn)收日期驗(yàn)收人員序號(hào)姓名單位（部門）職務(wù)/職稱聯(lián)系電話備注資料檢查情況（1）周轉(zhuǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否與合同相符：是，否（2）產(chǎn)品生產(chǎn)許可證：有，無（3）出廠合格證：有，無（4）使用講明書：有，無（5）質(zhì)量保證書（保修書）：有，無（6）檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告：有，無（7）材質(zhì)單：有，無（8）其它：外觀及質(zhì)量檢查情況驗(yàn)收結(jié)論合格，同意接收；不合格，做退貨或拘貨處理；資料手續(xù)不齊全、數(shù)量不對，待補(bǔ)充完善后驗(yàn)收。驗(yàn)收人員簽字周轉(zhuǎn)材料臺(tái)帳表式JG/CM-52編號(hào)單

39、位名稱記錄人序號(hào)周轉(zhuǎn)材料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量供應(yīng)商（產(chǎn)地）采購日期采購價(jià)格調(diào)配情況報(bào)廢情況備注使用單位數(shù)量物資租賃打算表式JG/CM-53編號(hào)工程名稱工程地點(diǎn)結(jié)構(gòu)形式建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元序號(hào)租賃物資名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)質(zhì)量要求（要緊性能指標(biāo)）服務(wù)要求數(shù)量進(jìn)場時(shí)刻備注編制人： 審核人： 審批人：日 期： 日 期： 日 期：講明：服務(wù)要求是指是否需要安拆服務(wù)、是否需要提供操作人員等。物資租賃商情況登記表表式JG/CM-54編號(hào)租賃商名稱地址郵政編碼法人代表聯(lián)系人聯(lián)系電話網(wǎng)址/E-mail租賃商情況1、租賃商資質(zhì)及營業(yè)執(zhí)照：有，無2、出租物資：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)產(chǎn)地性能成色出租價(jià)格備注3、機(jī)械設(shè)

40、備安拆資質(zhì)：有，無；資質(zhì)等級(jí)：4、機(jī)械設(shè)備（特種設(shè)備）操作人員上崗證：有，無；是否有效：有效，過期5、登記備案情況：6、檢驗(yàn)報(bào)告：7、機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)能力：8、付款條件：9、租賃商信譽(yù)：良好，一般，較差，專門差10、服務(wù)體系建立情況：建立健全了服務(wù)治理體系，建立了服務(wù)治理體系但未健全，未建立服務(wù)治理體系11、服務(wù)態(tài)度：良好，一般，較差，專門差其它講明租賃商承諾供應(yīng)商簽字/蓋章 日期： 年 月 日審核意見審核人： 日期： 年 月 日部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日物資租賃商評價(jià)表表式JG/CM-55編號(hào)租賃商名稱法人代表要緊出租產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)序號(hào)評價(jià)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分1出租產(chǎn)品性能30性能優(yōu)

41、良，完全滿足使用要求，得25-30分；性能合格，能夠滿足使用要求，得18-24分；性能較差，不能或難以滿足使用要求，得0-17分。2出租能力15建立了健全的出租體系，完全能夠滿足出租需求，得13-15分；由專人負(fù)責(zé)出租，能夠較好滿足出租需求，得9-12分；出租能力較差，不能或難以滿足出租需求，得0-8分。3出租服務(wù)20建立了健全的出租服務(wù)體系，出租服務(wù)及時(shí)有效，得17-20分；由專人負(fù)責(zé)出租服務(wù)，能夠較好滿足出租服務(wù)，得14-16分；出租服務(wù)滯后，不能或難以滿足出租服務(wù)要求，得0-13分。4產(chǎn)品使用及維修保養(yǎng)狀況20產(chǎn)品使用及維護(hù)保養(yǎng)狀況良好，得17-20分；產(chǎn)品使用及維護(hù)保養(yǎng)狀況一般，得14

42、-16分；產(chǎn)品使用及維護(hù)保養(yǎng)狀況較差，得0-13分；5公司信譽(yù)10公司信譽(yù)等級(jí)高（AAA），重合同守信譽(yù)，得9-10分；公司信譽(yù)良好，能夠較好地履行合同有關(guān)條款，得6-8分；公司信譽(yù)較差，合同履約情況較差，得0-5分。6認(rèn)證情況5已通過質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境治理體系認(rèn)證，得5分；只通過其中兩項(xiàng)認(rèn)證，得3分；只通過其中一項(xiàng)認(rèn)證，得1分；未進(jìn)行認(rèn)證，得0分。合計(jì)100評價(jià)結(jié)論評價(jià)合格，建議列入合格租賃商名單；評價(jià)不合格，建議不列入合格租賃商名單；其它：項(xiàng)目經(jīng)理（評價(jià)人）： 日期： 年 月 日審核意見同意；不同意。緣故或理由：分公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日審批意見同意；不同意。緣故或

43、理由：分公司總經(jīng)理： 日期： 年 月 日合格物資租賃商名冊表式JG/CM-56年度編號(hào)序號(hào)租賃商名稱要緊出租物資規(guī)格型號(hào)租賃商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真?zhèn)渥⒕幹迫耍?審核人（部門負(fù)責(zé)人）： 審批人（總經(jīng)理或治理者代表）：日 期： 日 期： 日 期：業(yè)主提供物資清單表式JG/CM-57編號(hào)工程名稱工程地點(diǎn)結(jié)構(gòu)形式建筑面積（m2）工程造價(jià)（萬元序號(hào)物資名稱品種規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)技術(shù)要求質(zhì)量等級(jí)交貨日期交貨地點(diǎn)驗(yàn)證方法建設(shè)單位（蓋章）：簽字：日期：施工單位（蓋章）：簽字：日期：施工治理檢查預(yù)案表式JG/CM-58編號(hào)檢查目的檢查人員檢查人員姓名職務(wù)聯(lián)系電話備注組 長副 組 長組 員檢查時(shí)刻1、總體時(shí)刻安排

44、： 年 月 日至 年 月 日2、具體時(shí)刻安排：序號(hào)檢查單位所屬單位地址檢查時(shí)刻備注（此表可另附）檢查內(nèi)容檢查依據(jù)其它講明編制人： 審核人： 審批人： 日期：施工治理檢查評分匯總表表式JG/CM-59編號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)類型建筑面積（M2）工程造價(jià)（萬元）工程地點(diǎn)層 數(shù)地上： 層地下： 層開竣工時(shí)刻所屬單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在施部位序號(hào)檢查項(xiàng)目分值計(jì)算方式標(biāo)準(zhǔn)分值折合分值1技術(shù)治理評定分值=技術(shù)治理檢查評分記錄表中總檢查得分15%152質(zhì)量治理評定分值=質(zhì)量治理檢查評分記錄表中總檢查得分15%153生產(chǎn)治理評定分值=生產(chǎn)治理檢查評分記錄表中總檢查得分10%104物資治理評定分值=物資治理檢查評分記錄表中總檢

45、查得分10%105安全治理評定分值=安全治理檢查評分記錄表（匯總表）中總檢查得分35%356建設(shè)單位評價(jià)評定分值=工程項(xiàng)目建設(shè)單位意見調(diào)查表中評議分值10%107監(jiān)理單位評價(jià)評定分值=工程項(xiàng)目監(jiān)理單位意見調(diào)查表中評議分值5%58綜合總得分100總體評價(jià)（檢查中發(fā)覺的要緊問題和隱患）：檢查組長（副組長）：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：技術(shù)治理檢查評分記錄表表式JG/CM-60編號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)類型建筑面積（M2）工程造價(jià)（萬元）工程地點(diǎn)層 數(shù)地上： 層地下： 層開竣工時(shí)刻所屬單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在施部位序號(hào)檢查項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)檢查情況標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)得分值1治理體系及組織機(jī)構(gòu)有項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)中有技術(shù)治理系統(tǒng)或人員

46、配備；有崗位分工及職能職責(zé)劃分，人員持證上崗；有明確的治理目標(biāo)（質(zhì)量、文明安全、工期）。152施工組織設(shè)計(jì)（方案）治理按施工組織設(shè)計(jì)（方案）組織施工；施工組織設(shè)計(jì)（方案）按規(guī)定程序進(jìn)行審核、審批；危險(xiǎn)性較大工程有專項(xiàng)施工方案并按規(guī)定組織專家論證；施工過程中當(dāng)施工工藝、流程、操作方法等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)修訂施工組織設(shè)計(jì)（方案）并按原審核、審批程序進(jìn)行審核、審批。153圖紙和設(shè)計(jì)變更文件治理圖紙接收和發(fā)放有登記、有受控；圖紙有審查，有會(huì)審，必要時(shí)復(fù)雜工程的圖紙會(huì)審有專家論證；設(shè)計(jì)變更通知單和工程洽商簽認(rèn)手續(xù)齊全，有編號(hào)，有接收和發(fā)放記錄。84技術(shù)交底治理施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、分部/分項(xiàng)工程、設(shè)

47、計(jì)變更等有技術(shù)交底，資料、手續(xù)齊全；交底時(shí)刻符合規(guī)定要求，交底內(nèi)容齊全、有針對性、有可操作性。105施工資料治理施工資料的形成符合國家、地點(diǎn)、行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合同與設(shè)計(jì)文件的規(guī)定，不得涂改、偽造、隨意抽撤或損毀壞、丟失；施工資料填寫規(guī)范、手續(xù)齊全，收集、整理、報(bào)驗(yàn)及時(shí)，收集齊全；施工資料編目、歸類、組卷符合規(guī)定要求。156施工試驗(yàn)治理試驗(yàn)室（見證試驗(yàn)室）的選擇及資質(zhì)等級(jí)符合規(guī)定要求并滿足工程需要；有工程項(xiàng)目試驗(yàn)打算（方案），現(xiàn)場試驗(yàn)室和儀器配備符合標(biāo)準(zhǔn)要求；試驗(yàn)（見證試驗(yàn)）批次、取樣（方法、部位、試件制作）、保存、送試符合規(guī)定要求；試驗(yàn)（見證試驗(yàn)）及時(shí)，試驗(yàn)資料及時(shí)歸檔。107

48、施工測量治理工程定位測量依據(jù)點(diǎn)和水準(zhǔn)點(diǎn)按規(guī)定進(jìn)行交接、手續(xù)齊全，標(biāo)樁妥善愛護(hù)、標(biāo)志明顯；工程項(xiàng)目有專項(xiàng)測量方案，測量儀器配備和精度要求符合工程實(shí)際需求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；施工測量符合施工進(jìn)度要求，資料歸檔及時(shí)；108計(jì)量治理計(jì)量儀器的購置有打算、有審批、手續(xù)齊全，購置的計(jì)量儀器資料齊全；計(jì)量儀器按檢定周期進(jìn)行檢測，檢測機(jī)構(gòu)符合規(guī)定；計(jì)量儀器臺(tái)帳建立齊全，按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)和標(biāo)識(shí)；計(jì)量儀器的調(diào)配（轉(zhuǎn)移）、使用、保管、封存、報(bào)廢符合規(guī)定要求。89技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)治理工程項(xiàng)目配備必需的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集，其發(fā)放有記錄、有受控（標(biāo)識(shí)），確保有效版本的使用；各類標(biāo)準(zhǔn)的回收、報(bào)廢或銷毀處理符合規(guī)定要求。310新技術(shù)推

49、廣應(yīng)用積極推廣應(yīng)用“四新”技術(shù)、環(huán)保節(jié)能技術(shù)、工法。311QC小組活動(dòng)治理積極開展“QC”小組活動(dòng)。312自查記錄要求：分公司（事業(yè)部）每月、項(xiàng)目部每周至少進(jìn)行一次安全檢查，有檢查記錄，檢查情況真實(shí)。記錄完整、真實(shí)，有針對性，有整改，有落實(shí)：不扣分；記錄完整，針對性不強(qiáng)，整改不全面：扣12分；記錄不完整，針對性差，整改不到位：扣34分；無自查記錄，無整改記錄：扣5分；記錄不真實(shí)：扣10分?？鄢?jǐn)?shù)：13總檢查得分：評語（檢查中發(fā)覺的要緊問題和隱患）：檢查人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量治理檢查評分記錄表表式JG/CM-61編號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)類型建筑面積（M2）工程造價(jià)（萬元）工程地點(diǎn)層 數(shù)地上： 層地

50、下： 層開竣工時(shí)刻所屬單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在施部位序號(hào)檢查項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)檢查情況標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)得分值1治理體系及組織機(jī)構(gòu)有項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)中有質(zhì)量治理系統(tǒng)或人員配備；有崗位分工及職能職責(zé)劃分，人員持證上崗。 202質(zhì)量策劃工程項(xiàng)目有明確的質(zhì)量目標(biāo)，并按分部分項(xiàng)工程進(jìn)行分解；有工序質(zhì)量治理點(diǎn)及質(zhì)量操縱措施（質(zhì)量打算書）；建立質(zhì)量治理制度（三檢制、例行檢查制度、樣板制、掛牌制、質(zhì)量例會(huì)制、移交檢查制、質(zhì)量日志、質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度）。203施工預(yù)備時(shí)期質(zhì)量操縱對分承包按不同專業(yè)進(jìn)行技術(shù)、工藝、質(zhì)量綜合培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格的分承包隊(duì)伍不同意進(jìn)場施工；必要時(shí)進(jìn)行臨時(shí)工程、臨時(shí)水電工程圖設(shè)計(jì)并按圖組織施工，

51、有臨時(shí)工程、臨時(shí)水電工程拆除方案。104施工過程質(zhì)量操縱實(shí)行首樣（件）檢和樣板制，按工序?qū)嵤┵|(zhì)量治理和監(jiān)控；有隱檢、預(yù)檢、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）施工質(zhì)量檢驗(yàn)打算和試驗(yàn)打算；施工工藝及操作方法按設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集進(jìn)行；工程實(shí)體的外觀、感觀質(zhì)量符合要求，實(shí)測實(shí)量質(zhì)量符合規(guī)定；按規(guī)定程序進(jìn)行工序質(zhì)量檢查、隱檢、預(yù)檢，資料、手續(xù)齊全；做好施工過程中的成品愛護(hù)，無破壞、損壞、丟失等現(xiàn)象。305工程質(zhì)量驗(yàn)收工程質(zhì)量驗(yàn)收的劃分符合規(guī)定要求；按規(guī)定程序進(jìn)行檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、子分部工程、分部工程、單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收記錄、手續(xù)齊全。106不合格及糾正預(yù)防措施施工過程中出現(xiàn)的不合格

52、，其識(shí)不、上報(bào)、處置（糾正）按規(guī)定要求進(jìn)行；施工過程中出現(xiàn)的不合格，應(yīng)單獨(dú)放置、隔離或作出明顯標(biāo)識(shí)，以防誤用或進(jìn)入下一道工序；及時(shí)收集工程質(zhì)量不合格信息，定期召開質(zhì)量分析會(huì)，進(jìn)行質(zhì)量問題的匯總和統(tǒng)計(jì)分析，針對要緊問題制定糾正和預(yù)防措施。107自查記錄要求：分公司（事業(yè)部）每月、項(xiàng)目部每周至少進(jìn)行一次安全檢查，有檢查記錄，檢查情況真實(shí)。記錄完整、真實(shí)，有針對性，有整改，有落實(shí)：不扣分；記錄完整，針對性不強(qiáng)，整改不全面：扣12分；記錄不完整，針對性差，整改不到位：扣34分；無自查記錄，無整改記錄：扣5分；記錄不真實(shí)：扣10分?？鄢?jǐn)?shù)：8總檢查得分：評語（檢查中發(fā)覺的要緊問題和隱患）：檢查人：技術(shù)

53、負(fù)責(zé)人：日期：生產(chǎn)治理檢查評分記錄表表式JG/CM-62編號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)類型建筑面積（M2）工程造價(jià)（萬元）工程地點(diǎn)層 數(shù)地上： 層地下： 層開竣工時(shí)刻所屬單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在施部位序號(hào)檢查項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)檢查情況標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)得分值1治理體系及組織機(jī)構(gòu)有項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)中有生產(chǎn)治理系統(tǒng)或人員配備；有崗位分工及職能職責(zé)劃分，人員持證上崗；有明確的治理目標(biāo)（質(zhì)量、文明安全、工期）。202工程開工治理工程項(xiàng)目開工或停工后又復(fù)工之前，及時(shí)上報(bào)工程開工報(bào)告。103施工進(jìn)度治理項(xiàng)目開工后應(yīng)制定總體施工進(jìn)度打算、要緊節(jié)點(diǎn)施工進(jìn)度打算、月（周）施工進(jìn)度打算，并按規(guī)定程序進(jìn)行審核、審批；工程項(xiàng)目工期發(fā)生變化（調(diào)

54、整）時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整相應(yīng)的施工進(jìn)度打算并及時(shí)上報(bào)；施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工進(jìn)度打算，出現(xiàn)偏差時(shí)應(yīng)分析緣故、制定對策、采取措施，保證工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；按規(guī)定及時(shí)、實(shí)事求是上報(bào)周報(bào)、月報(bào)和產(chǎn)值，項(xiàng)目填寫齊全，不漏報(bào)、不弄虛作假。404服務(wù)治理工程完工后及時(shí)組織工程竣工驗(yàn)收和移交，移交資料、記錄、手續(xù)齊全；工程資料按規(guī)定及時(shí)上交并辦理交接手續(xù)；簽訂質(zhì)量保修合同，明確保修責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；配合建設(shè)單位或物業(yè)公司做好住戶驗(yàn)收、入住工作，對設(shè)備治理（使用）人員或物業(yè)治理人員進(jìn)行培訓(xùn)；定期組織工程回訪和用戶中意度調(diào)查工作，記錄、手續(xù)齊全；出現(xiàn)質(zhì)量保修信息時(shí)，按規(guī)定時(shí)限和要求組織核查、保修工作，做好記錄，手續(xù)齊全。10

55、5分包施工治理分包單位的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)資信等級(jí)、施工業(yè)績等應(yīng)符合工程需求和總包的要求；簽訂分包合同，明確工作范圍、治理目標(biāo)、責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；對分包單位的施工方案、治理目標(biāo)及操縱措施等進(jìn)行審核、確認(rèn)、指導(dǎo)、監(jiān)督。對分包單位的施工過程、施工技術(shù)資料、質(zhì)量驗(yàn)收、工程移交等進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、操縱。206自查記錄要求：分公司（事業(yè)部）每月、項(xiàng)目部每周至少進(jìn)行一次安全檢查，有檢查記錄，檢查情況真實(shí)。記錄完整、真實(shí)，有針對性，有整改，有落實(shí)：不扣分；記錄完整，針對性不強(qiáng)，整改不全面：扣12分；記錄不完整，針對性差，整改不到位：扣34分；無自查記錄，無整改記錄：扣5分；記錄不真實(shí)：扣10分。扣除分?jǐn)?shù)：7

56、總檢查得分：評語（檢查中發(fā)覺的要緊問題和隱患）：檢查人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：物資治理檢查評分記錄表表式JG/CM-63編號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)類型建筑面積（M2）工程造價(jià)（萬元）工程地點(diǎn)層 數(shù)地上： 層地下： 層開竣工時(shí)刻所屬單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在施部位序號(hào)檢查項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)檢查情況標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)得分值1治理體系及組織機(jī)構(gòu)有項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)中有物資治理系統(tǒng)或人員配備；有崗位分工及職能職責(zé)劃分，人員持證上崗。152物資采購治理工程項(xiàng)目開工后，制定物資需求和采購方案，并按規(guī)定程序進(jìn)行審核、審批；對物資供應(yīng)商的評估、選擇、資格審查、考察等符合規(guī)定要求，資料齊全、真實(shí)、有效；物資采購招標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程合法

57、有效，資料齊全、真實(shí)、有效；物資采購合同按規(guī)定組織評審、審批和簽訂，合同簽訂后應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底；建立物資采購合同臺(tái)帳；按規(guī)定做好采購物資進(jìn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn)（復(fù)試）工作，采購物資的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（等級(jí)）符合合同、設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)禁不合格品和明令淘汰、禁止使用物資進(jìn)場；不合格物資應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理，并做好隔離、標(biāo)識(shí)工作，防止誤用；做好物資的搬運(yùn)、儲(chǔ)存工作，保證物資不損壞、不變質(zhì)、不丟失；建立限額領(lǐng)料制度，防止物資的不合理白費(fèi)，建立物資庫存臺(tái)帳，廢舊物資、余料統(tǒng)一存放、集中處理；按規(guī)定做好現(xiàn)場物資的標(biāo)識(shí)工作；按規(guī)定做好采購物資的結(jié)算工作；項(xiàng)目完工后或每年年底做好對物資

58、供應(yīng)商的評估工作，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。303施工機(jī)具設(shè)備治理工程項(xiàng)目開工后，制定施工機(jī)具設(shè)備需求打算和采購方案，并按規(guī)定程序進(jìn)行審核、審批；對機(jī)具設(shè)備供應(yīng)商的評估、選擇、資格審查、考察等符合規(guī)定要求，資料齊全、真實(shí)、有效；機(jī)具設(shè)備采購招標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程合法有效，資料齊全、真實(shí)、有效；機(jī)具設(shè)備采購合同按規(guī)定組織評審、審批和簽訂；按規(guī)定做好到貨機(jī)具設(shè)備的驗(yàn)證工作，驗(yàn)收記錄、手續(xù)齊全，建立機(jī)具設(shè)備臺(tái)帳；機(jī)具設(shè)備的安拆、使用、保管、保修、維修、報(bào)廢符合規(guī)定要求，資料、手續(xù)齊全。154周轉(zhuǎn)材料采購治理工程項(xiàng)目開工后，制定周轉(zhuǎn)材料需求打算和采購方案，并按規(guī)定程序進(jìn)行審核、審批；對周轉(zhuǎn)材料供應(yīng)商的評估

59、、選擇、資格審查、考察等符合規(guī)定要求，資料齊全、真實(shí)、有效；周轉(zhuǎn)材料采購招標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程合法有效，資料齊全、真實(shí)、有效；周轉(zhuǎn)材料采購合同按規(guī)定組織評審、審批和簽訂；按規(guī)定做好到貨周轉(zhuǎn)材料的驗(yàn)證工作，驗(yàn)收記錄、手續(xù)齊全，建立周轉(zhuǎn)材料臺(tái)帳；周轉(zhuǎn)材料的使用、保管、報(bào)廢符合規(guī)定要求，資料、手續(xù)齊全。155物資租賃治理物資租賃有打算，并按規(guī)定程序進(jìn)行審核、審批；物資租賃商的選擇、合同簽訂符合規(guī)定要求，資料、手續(xù)齊全、真實(shí)、有效；租賃物資的進(jìn)出場、安拆、使用符合規(guī)定要求，資料、手續(xù)齊全；做好對租賃物資的結(jié)算工作；項(xiàng)目完工后或每年年底做好對物資租賃商的評價(jià)工作，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。106業(yè)主提供物資

60、治理業(yè)主提供的物資有清單，資料、手續(xù)齊全；按設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集做好對業(yè)主提供物資的進(jìn)場驗(yàn)證工作，驗(yàn)收記錄、手續(xù)齊全；按規(guī)定要求做好對業(yè)主提供物資的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、使用工作。57分包物資治理做好分包物資報(bào)批和進(jìn)場驗(yàn)證工作；對分包物資的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、使用工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和操縱。58固定資產(chǎn)治理建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳，并按規(guī)定要求及時(shí)上報(bào)；做好對固定資料的計(jì)價(jià)、調(diào)配、折舊工作。59自查記錄要求：分公司（事業(yè)部）每月、項(xiàng)目部每周至少進(jìn)行一次安全檢查，有檢查記錄，檢查情況真實(shí)。記錄完整、真實(shí)，有針對性，有整改，有落實(shí)：不扣分；記錄完整，針對性不強(qiáng)，整改不全面：扣12分；記錄不完整，針