生產(chǎn)追責與紅黑榜管理制度

1、 15/15生產(chǎn)追責與紅黑榜管理制度總則第一條 為貫徹“以制造為核心的精益生產(chǎn)”的方針，以“鐵的手腕、鐵的制度、鐵的紀律”將各項生產(chǎn)目標、生產(chǎn)工作落到實處，加大生產(chǎn)獎懲力度，消除一切可能影響生產(chǎn)的隱患，持續(xù)提升安全、質(zhì)量、效率、成本等，特制定本制度。第二條 本辦法適用于重慶長安跨越車輛有限公司內(nèi)部生產(chǎn)管理活動的追責與紅黑榜獎勵?？荚u范圍為與生產(chǎn)相關(guān)的各部門。第三條 定義 虛驚事件是指人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)引發(fā)的事件，雖然后果不堪設想，但未造成人身傷害。微小傷害事件 是在生產(chǎn)經(jīng)營建設活動中，員工發(fā)生傷害，未造成器官功能障礙，能自行修復或者直接經(jīng)濟損失在1萬元以下，傷害程度小于輕微傷害的生

2、產(chǎn)安全事故。輕微傷事故是在生產(chǎn)經(jīng)營建設活動中，員工發(fā)生傷害，未造成器官功能障礙，不能自行修復或者直接經(jīng)濟損失在1萬元以上5萬元以下的生產(chǎn)安全事故。輕傷事故是指在生產(chǎn)經(jīng)營建設活動中，員工發(fā)生傷害，造成人體組織、器官結(jié)構(gòu)的一定程度的損害或者部分功能障礙（損失1個工作日及以上105個工作日以下）或者直接經(jīng)濟損失在5萬元以上30萬元以下，傷害程度超過輕微傷害的生產(chǎn)安全事故。停線指由于“人、機、料、法、環(huán)、測”等方面的異常原因，導致其中一條生產(chǎn)線無法繼續(xù)正常生產(chǎn)而短暫停滯運行，但可通過計劃調(diào)整、臨時措施等使生產(chǎn)系統(tǒng)繼續(xù)運行的情況。停產(chǎn) 指由于“人、機、料、法、環(huán)、測”等方面異常原因，導致某一生產(chǎn)車間停滯

3、運行乃至整個生產(chǎn)系統(tǒng)全面癱瘓，無法繼續(xù)進行生產(chǎn)的情況。返修、返工因設計、制造過程、質(zhì)量問題、物料差缺等方面的原因，造成生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格，為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的處理措施。生產(chǎn)計劃調(diào)整已經(jīng)按生產(chǎn)周計劃跑單的量產(chǎn)車型，由于異常原因，無法按計劃繼續(xù)生產(chǎn)，生產(chǎn)計劃需進行跨日調(diào)整的情況。結(jié)存車 總裝下地車輛因設計缺陷，質(zhì)量問題，物料缺料、裝配問題等原因，造成車輛呆滯超過12小時，無法正常流轉(zhuǎn)、入庫的情況。“生產(chǎn)紅黑榜” 根據(jù)生產(chǎn)紅黑榜九個維度評分標準評定，得分低于60分，定性為“生產(chǎn)黑榜”。得分大于85分，定性為“生產(chǎn)紅榜”。第二章 工作職責及程序第四條 工作職責（一）制造工程部負責本辦法的

4、監(jiān)督、實施和考評；（二）制造工程部負責牽頭組織分析、判定、處罰影響生產(chǎn)的責任單位及紅黑榜考評、考核事項，匯總、編制、獎懲報告；（三）人力資源部、財務部負責執(zhí)行獎勵及考核金額的核定、實施、人員的行政處理等工作；（四）如各單位對考評結(jié)果有異議，可由制造工程部領(lǐng)導進行處理，如仍有爭議可升級至公司生產(chǎn)分管領(lǐng)導進行裁定。第五條 工作程序發(fā)生各類生產(chǎn)物流異常問題后，由制造工程部組織對問題進行調(diào)查、分析、核實，并根據(jù)相應的追責細則進行記錄通報和處罰；各項數(shù)據(jù)由該問題出現(xiàn)的部門進行統(tǒng)計匯總，責任部門簽字確認生效；生產(chǎn)紅黑榜以“月”為考評周期，制造工程部次月月初參照“生產(chǎn)紅黑榜評分表”對各單位上月生產(chǎn)支持情況進

5、行詳細評分；根據(jù)各單位得分情況，經(jīng)制造工程部領(lǐng)導審批后，列出紅、黑榜單位名單進行公示。第三章 追責細則第六條 責任部門或責任人追責（一）物流問題追責序號問題項考核金額（元）6.1機動車未按物流規(guī)劃指定線路在廠區(qū)內(nèi)行駛的200/次6.2機動車在廠區(qū)內(nèi)超速超載行駛的200/次6.3在禁止停放地點停放車輛或車輛亂停亂放阻塞消防、物流通道500-1000/次6.4不服從安全、物流管理人員指揮和管理，車輛隨意亂停亂放阻塞交通的500-1000/次6.5出入廠區(qū)所有機動車輛，未按規(guī)定辦理車輛出入證500/次6.6不接受門衛(wèi)值班人員檢查，不出示出門證強行闖崗1000-2000/次6.7零部件及配送盛具按照區(qū)

6、域規(guī)劃定置定位擺放，未按要求排列整齊、合理堆碼的100/次6.8各使用單位未嚴格按照零部件盛具管理辦法與零部件標準裝箱量要求進行盛具使用和標準裝箱的200/次6.9新增盛具和自制盛具未按流程辦理、未建立臺帳或未報制造工程部盛具管理員的200/次6.10盛具維護、返修、清潔由使用單位負責，壞損盛具不能投入使用200/次6.11物料配送、盛具回收過程中，配送盛具長、高超過2m的情況，拖掛節(jié)數(shù)不得超過4節(jié)；其余盛具拖掛節(jié)數(shù)不得超過7節(jié)200/次6.12因盛具使用單位使用不善造成盛具損壞、報廢、遺失的按盛具價格3倍處罰6.13未按盤存指令定期開展盤存工作，或弄虛作假、整改不力的500/次6.14生產(chǎn)現(xiàn)

7、場工料廢超過1個工作日未判定或判定后超過3個工作日未清退200/次6.15責任部門每月定時或定期完善工廢處理流程，督促行管部處理工廢，延期或區(qū)域超限未處理200/次6.16未按產(chǎn)品防護管理程序要求對產(chǎn)品進行裝卸、檢驗、堆碼、流通、裝配、包裝的200-500/次6.17未按先進先出原則進行物料存儲、配送、裝配的500/次6.18未按流程對呆滯品進行判定、清理、配送或超期不處理的300/次6.19在規(guī)定工作日內(nèi)未對原配套件進行物資交接和帳務處理，造成延期300/天6.20未按急缺件處理流程和要求進行裝卸、檢驗、投料的300/次6.21對每月報出的料廢零部件超月未清退回供應商的200/項6.22叉車

8、使用單位每月對設備點檢兩次，未按時點檢的，或發(fā)現(xiàn)問題不及時維修的300/次6.23料廢對應的合格品一個工作日內(nèi)投入生產(chǎn)車間，工廢對應的合格品三個工作日內(nèi)補投至總裝車間200/項6.24第三方物流中儲庫房未按時向采購部提交*月料廢零部件明細表200/次6.25供應商來料異常在2小時內(nèi)未及時作出處理的，或送檢后3小時內(nèi)未作出質(zhì)量判定的（急缺件除外）200/次6.26三方物流各工位人員未嚴格按三方物流員工操作指南作業(yè)的300/次6.27抽查發(fā)現(xiàn)帳卡實不符的100/項6.28庫房人員未按要求正確使用物料卡，或由于技術(shù)資料不完善、采購人員擅自修改訂單未及時通知庫管員造成前期物料卡不能正常使用的200/次

9、6.29物料堆碼占用、堵塞消防通道和消防設施的500/次6.30將貼有不合格品標識或質(zhì)量判定為不合格品的配套件投入生產(chǎn)車間但被及時發(fā)現(xiàn)未造成嚴重后果的300元/次6.31將貼有不合格品標識或質(zhì)量判定為不合格品的配套件投入生產(chǎn)車間造成翻庫、整車流出等嚴重后果的按質(zhì)量追責與獎勵管理辦法執(zhí)行6.32零部件未經(jīng)檢驗合格，無相關(guān)合格證明而直接入庫或投入使用的500-1000/次6.33未見實物而給供應商建立虛賬（造成損失由公司追究法律責任）1000100000/次6.34工單下發(fā)信息錯誤或不及時但未造成停線、補裝、反復配送的100/次6.35零部件存儲日期超過6個月或特殊特性零部件超過規(guī)定存儲日期未及時

10、報檢并投入使用的500-1000元/次6.36未按車間規(guī)定的物流路線和定置定位標準配送投料的200/次6.37物資進出未及時系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新上帳、下帳造成信息錯誤的200/次6.38未及時開展報缺工作，造成信息延誤的200/次6.39盛具回收不及時堵塞物流通道200/個6.40投料短裝、混裝、錯裝、漏裝、多裝月次數(shù)超過規(guī)定次數(shù)500/次6.41生產(chǎn)過程、返工返修、事故車未按規(guī)定流程處理不合格品300/次6.42故意損壞、盜取零部件及其附屬零件的行為，經(jīng)查實500-10000/次（二）生產(chǎn)問題追責序號問題項考核金額（元）6.43各生產(chǎn)相關(guān)部門未按規(guī)定時間或生產(chǎn)指令開展生產(chǎn)的500/次6.44未按時提

11、出需求計劃或追加計劃200/天6.45每月13號前未組織召開產(chǎn)銷資源平衡會200/天6.46未按時下發(fā)生產(chǎn)計劃及未在ERP系統(tǒng)中跑單運行200/天6.47產(chǎn)銷資源平衡會中規(guī)定事項各相關(guān)部門未履行相關(guān)職責而導致計劃執(zhí)行錯誤，生產(chǎn)計劃編制錯誤或延遲造成生產(chǎn)異常。按影響后果由公司領(lǐng)導決議考核意見6.48造成生產(chǎn)停線的處罰責任單位50/分鐘6.49因人員、物料、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、設備、軟件網(wǎng)絡、能源異常造成生產(chǎn)停產(chǎn)的處罰責任單位100/分鐘6.50因人、機、料、法、環(huán)、測造成生產(chǎn)批量補裝、返工、翻庫處罰責任單位100/車6.51新品項目試制過程中出現(xiàn)前階段問題200/項6.52ERP系統(tǒng)跑單運行期間因

12、BOM不完善、錯誤造成計劃不準確的按管理信息部相關(guān)文件考核6.53計劃已在MES系統(tǒng)運行，對提出計劃調(diào)整的部門和未按MES生產(chǎn)順序執(zhí)行部門處罰50/車6.54對未按時上報生產(chǎn)各數(shù)據(jù)或未提交KTM整改措施的責任單位處罰200/次6.55對不報、誤報、謊報停線數(shù)據(jù)或未按停線流程上報數(shù)據(jù)的200/次6.56生產(chǎn)異常時，各生產(chǎn)車間未第一時間通知制造工程部，未按5+10機制及時到達生產(chǎn)現(xiàn)場處理生產(chǎn)異常的責任單位200/次6.57對生產(chǎn)異常問題的處理不嚴謹、不及時或故意拖延停線時間的事件200/次6.58對各生產(chǎn)單位未經(jīng)申報同意，小題大做、私自停線的500-2000/次6.59外包方單位必須按照計劃順序及

13、制造工程部安排的任務組織配送和生產(chǎn)，若因自身原因造成主線停線停產(chǎn)或影響當日生產(chǎn)任務目標，除按停線時間考核外，并按人工工資（受影響單位相關(guān)員工數(shù)量*影響品種車型單車勞動值）、工時（工藝人員確定工時數(shù)*工時單價）、能源消耗(即受影響單位異常時間所消耗的水、電、氣實際耗用*當前單價)、管理費用（公司生產(chǎn)經(jīng)營管理成本費用）、材料費（返工返修、翻庫、報廢實際耗用量*采購單價）、就餐費（實際就餐人數(shù)*餐費）、交通費（以實際發(fā)車趟數(shù)計算）的實際支出進行索賠制造工程部組織受影響單位進行統(tǒng)計核算索賠，除索賠外另按（停線100/分鐘） （停產(chǎn)1000/分鐘）6.60生產(chǎn)計劃編制錯誤導致生產(chǎn)異常50/車6.61未按

14、生產(chǎn)計劃順序和數(shù)量進行生產(chǎn)的50/車6.62未按時參加每日結(jié)存車現(xiàn)場分析會100/次6.63下線結(jié)存車問題未及時處理逾期的處罰責任單位50/天/輛（超天）100/天/輛（超周）300/天/輛（超月）6.64來料不合格，相關(guān)責任部門未及時協(xié)調(diào)處理200/次6.65每日結(jié)存車數(shù)量未在規(guī)定范圍內(nèi)50/臺6.66各生產(chǎn)車間在無異常情況下JPH值未達到設定產(chǎn)能50/臺6.67未按翻庫會議要求執(zhí)行或未按時間節(jié)點完成工作事項的200/天6.68因成車驗收標準不統(tǒng)一，驗收錯誤造成車輛入庫不及時50/車6.69各生產(chǎn)車間私自調(diào)換生產(chǎn)班次、私自調(diào)整組織機構(gòu)人員造成生產(chǎn)效率低下500/次6.70各生產(chǎn)車間未按C/1

15、000指標進行質(zhì)量管控的造成月度指標超標500/次6.71生產(chǎn)所需空抱具未按要求進行運行的200/次6.72問題車輛需評審的由責任部門組織，暫時無法判定責任的按出現(xiàn)問題的區(qū)域部門組織，未按要求執(zhí)行的200/次6.7310%周計劃變動率15%15%周計劃變動率20%20%周計劃變動率對周計劃變動數(shù)量最大責任單位追責200元300元500元6.74責任區(qū)域未按6S管理做好清潔、清掃、整理的200/次6.75管理看板如實反映生產(chǎn)管理記錄，記錄完善、清晰、規(guī)范，未及時更新相關(guān)內(nèi)容200/次6.76生產(chǎn)物資要定置存放，用標示區(qū)分狀態(tài)，多余的物料要及時退庫，廢料、碎屑及時清除，地面無丟棄零部件100/項6

16、.77生產(chǎn)車間地面標小件10/顆6.78未執(zhí)行6S管理要求，且問題整改不力200/次6.79未執(zhí)行廠區(qū)道路安全管理規(guī)定，亂停、亂放、不按路線行駛，行人不走人行道200/次6.80在生產(chǎn)車間非指定返工返修區(qū)域進行返工返修活動處罰責任單位200/次6.81生產(chǎn)結(jié)束后應檢查能源開關(guān)是否關(guān)閉，做到人走燈滅，關(guān)好門窗，保證廠內(nèi)安全200/次6.82ERP系統(tǒng)資料未按時維護影響計劃跑單100/天6.83已按計劃上線生產(chǎn)但因物料差缺、不合格，技術(shù)變更等導致MES順序調(diào)整、車頭堵在緩沖平臺或下地呆滯的50/車/天6.84供應商售后人員未及時到場處理結(jié)存問題車200/次6.85各生產(chǎn)區(qū)域的標識標牌、物料標識、盛

17、具標識、物流標識、安全標識、工藝文件應納入目視化管理，定期檢查與更新200/次6.86關(guān)重配套件供應商或風險供應商未安排專人生產(chǎn)現(xiàn)場進行跟線返修，耽誤生產(chǎn)進度的，處罰責任單位200/次（三）設備能源問題追責6.87杜絕使用未計量用水，各部門不得使用消防水洗地、洗車等500/次6.88 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S電源插座&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink 各部門需安裝電源插座、改造線路等，須上報能源管理部門領(lǐng)導同意，由能源管理部門派專業(yè)人員進行施工。未經(jīng)允許，不得私接電源、改動線路500/次6.89未按要求填寫設備點檢表或

18、反映的內(nèi)容與實際檢查情況不相符的200/次6.90設備點檢表填寫應清晰易辨認，各責任人簽字應簽全稱，填寫不規(guī)范200/次6.91生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不得使用電暖器、電爐等高耗能用電器具800/次6.92維修人員接到設備維修通知后，無故推諉、拒絕，設備維修過程中，散漫作業(yè)，消極怠工200/次6.93設備使用人員未按設備操作指導書違規(guī)操作、野蠻操作造成設備停機或損壞由設備管理部門評估考核6.94設備使用人員未按設備操作指導書違規(guī)操作、野蠻操作但未造成設備故障的200/次6.95現(xiàn)場設備布局調(diào)整時，未到設備管理部門登記備案200/次6.96使用后未正常關(guān)閉水、電、氣輸送點的500/次6.97生產(chǎn)制造過程中，控

19、制生產(chǎn)成本，從生產(chǎn)安排、設備保養(yǎng)、設備開關(guān)、日常節(jié)約等過程中養(yǎng)成良好作業(yè)習慣，同時每周、每月對制造成本數(shù)據(jù)進行分析，超標項需擬定措施計劃，未完成的200-500/次6.98涂裝車間能耗目標納入生產(chǎn)系統(tǒng)總體能耗控制范圍，并給予監(jiān)控，對于超標的200-500/次6.99設備使用部門未按6S要求進行設備管理200/次6.100施工現(xiàn)場未進行開班、收班安全宣貫，現(xiàn)場檢查，隔離防護，清潔清掃的200-500/次6.101對于各類油、氣（燃氣、壓縮空氣）、水管閥的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，若發(fā)現(xiàn)不管不報100/處6.102未對設備進行月系統(tǒng)分析，月維護計劃編制的200/次6.103未按規(guī)定使用空調(diào)500/次體系

20、問題追責6.104每年未按時策劃和演練各項生產(chǎn)應急風險管理1000/次6.105未嚴格執(zhí)行CMQOS、MLQOS體系要素開展工作的且未進行有效整改200/項6.106已要求整改的MLQOS不符合項或問題重復發(fā)生500-1000/次6.107二方審核提出改進項，不及時回復整改方案或整改效果達不到要求200/項6.108報送數(shù)據(jù)、信息弄虛作假、或錯誤、不真實1000/項6.109未按要求開展精益活動，精益項目運營不力300/次獎勵規(guī)定6.110取得生產(chǎn)科學研究成果的組織或個人100-500/項6.111對提出合理化建議被采用且取得效果的組織或個人100-500/項6.112及時發(fā)現(xiàn)或排除重大事故隱

21、患，避免事故發(fā)生的組織或個人500-1000/項6.113按目標完成全年生產(chǎn)任務，表現(xiàn)突出的組織或個人500-2000/項6.114獲得上級部門生產(chǎn)工作榮譽表彰的組織或個人500-2000/項第七條 獎懲分配方式追責細則中考核金額按三級管理分配，即：直接責任者考核比例為考核金額的50%，主要領(lǐng)導責任者考核比例為考核金額的30%，重要領(lǐng)導責任者考核比例為考核金額的20%。第八條 可以減輕或減免處理的情形主動承擔責任，積極現(xiàn)場協(xié)調(diào)，將損失降到最低的。積極方案整改，措施落實有效無反彈。上月度被評為“生產(chǎn)紅榜”的單位。其他可以減輕或減免處理的情節(jié)。第九條 生產(chǎn)紅黑榜考評細則（一）生產(chǎn)紅黑榜評分表序號評分項目檢查內(nèi)容與評分標準扣分權(quán)重統(tǒng)計單位采購部質(zhì)量部汽研院三大車間1安全事故發(fā)生虛驚事件或微小傷害，每次扣5分；發(fā)生輕微傷事故，每次扣10分；發(fā)生輕傷事故及以上，直接計入黑榜。/15%/15%安全環(huán)保部2停線（單線）停線時間10分鐘，每次扣2分；10分鐘停線時間30分鐘，每次扣5分；停線時間30分鐘，每次扣10分。單次停線時間大于8小時，直接計入黑榜。25%25%25%10%各生產(chǎn)車間3停產(chǎn)（