變更管理控制程序

1、變更管理控制程序1.目的為了有計(jì)劃地控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的變化，避免因變更造成對(duì)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的有害影響，制定本程序。2.范圍適用于公司人員、機(jī)構(gòu)、設(shè)備、工藝流程等不同程度的變更，包括永久性變化和暫時(shí)性變化。3.職責(zé)3.1安保科是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督各種變更管理的執(zhí)行情況，組織評(píng)價(jià)新采取的風(fēng)險(xiǎn)削減控制措施的效果；負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的變更管理，負(fù)責(zé)工程范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)變更的管理。3.2辦公室負(fù)責(zé)公司的組織機(jī)構(gòu)、人員的變更管理工作；辦公室負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其他要求的變更管理工作。3.3油庫(kù)、采供站負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)工程項(xiàng)目施工的變更管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備改造、更換的變更的管理；負(fù)責(zé)組

2、織對(duì)管轄范圍內(nèi)的變更進(jìn)行識(shí)別，并針對(duì)新產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響制訂相應(yīng)削減控制措施上報(bào)安保科審批備案后執(zhí)行。4.工作程序4.1變更的識(shí)別4.1.1在識(shí)別變更時(shí)要考慮到變化可能引起的健康、安全與環(huán)境因素的改變（包括設(shè)備設(shè)施的改變、工藝流程的變化、運(yùn)行狀態(tài)的改變、重要人員組織機(jī)構(gòu)的改變、法律法規(guī)的改變等）可能造成新的風(fēng)險(xiǎn)。4.1.2油庫(kù)、采供站應(yīng)對(duì)本單位管轄范圍內(nèi)發(fā)生的變更及時(shí)進(jìn)行識(shí)別，并制訂預(yù)防控制措施上報(bào)主管部門(mén)審批后實(shí)施。4.1.3公司業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應(yīng)針對(duì)已經(jīng)識(shí)別出來(lái)的變更，審訂預(yù)防控制措施報(bào)安保科。4.1.4對(duì)于公司準(zhǔn)備實(shí)施的變更，各業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)應(yīng)加以識(shí)別，根據(jù)變更的需求按照規(guī)定的程序得到批

3、準(zhǔn)后組織實(shí)施，并制訂相應(yīng)的預(yù)防控制措施報(bào)安?？?。4.2公司健康、安全與環(huán)境直接有關(guān)的重要人員的變更由辦公室報(bào)HSE委員會(huì)審批同意后按照人力資源控制程序進(jìn)行變更。4.3當(dāng)國(guó)家、行業(yè)、地方及上級(jí)有關(guān)部門(mén)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度發(fā)生變化時(shí)，由辦公室按照法律法規(guī)及其他要求控制程序進(jìn)行審批和變更。4.4體系文件需要變更時(shí)，由安?？瓢凑瘴募刂瞥绦蜻M(jìn)行審批和變更。4.5新、改、擴(kuò)建工程范圍內(nèi)的變更由安保科按照相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行審批和變更。4.6設(shè)備、設(shè)施的改變由各單位按照運(yùn)行控制程序進(jìn)行審批和變更。4.7重大的生產(chǎn)運(yùn)行方案變更，設(shè)施設(shè)備改造及工藝流程改造的方案必須經(jīng)過(guò)安?？茖徍送狻⒐芾碚叽砼鷾?zhǔn)后實(shí)

4、施。4.8重要的健康、安全與環(huán)境防護(hù)、監(jiān)視設(shè)施設(shè)備和管理的變更必須經(jīng)過(guò)公司HSE委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.9各變更的業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)必須對(duì)各種變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，有必要時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)削減措施，在變更前填寫(xiě)變更登記表報(bào)安?？啤?.10安保科在接到變更登記表后,應(yīng)對(duì)變更的評(píng)價(jià)結(jié)果時(shí)行審核，報(bào)管理者代表審批。變更單位、公司主管部門(mén)應(yīng)保存變更登記表，以便獲得變更信息。4.11緊急情況下的現(xiàn)場(chǎng)變更可由油庫(kù)、采供站安?？普?qǐng)示，經(jīng)同意后方可實(shí)施，事后填寫(xiě)變更登記表。4.12在變更過(guò)程中，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)和安?？埔O(jiān)督變更情況和監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)削減措施的實(shí)施情況，密切注意變更引起的一系列問(wèn)題，有必要時(shí)提交HSE委員會(huì)審議。4.13生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備、設(shè)施及生產(chǎn)裝置、附