倉庫出入庫及盤點(diǎn)管理流程

1、倉庫出入庫及盤點(diǎn)管理流程總則以便物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)，制定以下操作流程。第一節(jié)、物料采購入庫管理流程第一條. 由采購部對供應(yīng)商下發(fā)物料采購計(jì)劃單，并注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時間。第二條. 庫管員根據(jù)采購計(jì)劃單，核對到貨物料數(shù)量及時間， 預(yù)期未到貨應(yīng)及時向采購部門主管反應(yīng)，由采購部門催促供應(yīng)商。到貨物料倉庫應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量，并取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)短缺少貨現(xiàn)象，應(yīng)向采購部門主管反應(yīng)，由采購部與供應(yīng)商聯(lián)系。入庫單傳遞給庫管員，采購員（供應(yīng)商）協(xié)助配合庫管員在待檢區(qū)根據(jù)采購計(jì)劃單，核對物料規(guī)格型號，清點(diǎn)數(shù)量，核對準(zhǔn)確后由庫管員通知進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行檢驗(yàn)，庫管員對檢驗(yàn)合

2、格的物料辦理入庫手續(xù)，不合格物料嚴(yán)禁入庫。第四條 采購員、庫管員、進(jìn)料檢驗(yàn)員、廠商在入庫單上簽字確認(rèn)：聯(lián)”財務(wù)部留存作為成本核算憑證（由庫管員暫為保管并及時交財務(wù)部門第六條 填制單據(jù)時物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、標(biāo)識， 必須填寫完整，字跡復(fù)寫清楚，對于新增物料代碼應(yīng)由庫管員申請后補(bǔ)填。第七條、對于消耗物料（勞保用品、工具等）的入庫、出庫手續(xù)。續(xù)，行政部辦公室指定專人管理。第二節(jié)、物料出庫管理流程單上簽字，門。第三條、每份領(lǐng)料單中的物料應(yīng)是同一個庫管員保管的物料，對于臨時需用的物料應(yīng)由生產(chǎn)車間領(lǐng)料員填制 手寫領(lǐng)料單，對于倉庫物料不足的應(yīng)按倉庫實(shí)際庫 存量備料，物料到貨后應(yīng)另行填制手寫領(lǐng)料單將物

3、 料領(lǐng)足。照領(lǐng)料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。許可不得進(jìn)入倉庫領(lǐng)料。一天。換新”方式領(lǐng)料，照常填寫領(lǐng)料單。庫明細(xì)帳，做到日清日結(jié)。準(zhǔn)，領(lǐng)料員進(jìn)行補(bǔ)料。料手續(xù)。第三節(jié)、 不良品處理：程序處理。產(chǎn)品包裝雜亂、標(biāo)識不清，倉庫拒絕入庫。時，重要配件車間應(yīng)將其拆分恢復(fù)到原器件方可退貨，否則倉庫拒收。第四節(jié)、產(chǎn)成品入庫管理流程第一條 生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗(yàn)合格，由生產(chǎn)。第二條 車間生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫手續(xù)， 放不齊的產(chǎn)品倉庫有權(quán)拒絕入庫。第三條 入庫時庫管員應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量，確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字。第五節(jié)、產(chǎn)品出庫管理流程第一條 產(chǎn)品需出貨時銷售部內(nèi)勤應(yīng)提前一天通知成品庫管物箱數(shù)。第

4、二條“倉庫聯(lián)（白色聯(lián)帳簿憑證；“銷售聯(lián)（黃色聯(lián)，藍(lán)色聯(lián)聯(lián)由駕駛員經(jīng)業(yè)務(wù)人員簽字帶回，作為出庫和合同履約憑證 ； “財務(wù)聯(lián)（紅色聯(lián)（由庫管員代為保管并于當(dāng)日下班前交財務(wù)部門。第三條 公司內(nèi)各部門需領(lǐng)用成品（樣件）時，經(jīng)辦人員需第六節(jié) 倉庫盤點(diǎn)流程第一條 庫管員每月的 28 個庫管員負(fù)責(zé)倉庫需要盤點(diǎn)的盤點(diǎn)表。第二條 各個庫管員在下午前盤點(diǎn)清倉庫實(shí)物與賬務(wù)，計(jì)算盤點(diǎn)差異。盤點(diǎn)要按照實(shí)際情況進(jìn)行盤點(diǎn)不得瞞報漏點(diǎn)。 第三條 編制盤點(diǎn)報表，分析差異原因，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定是否盤盈、盤虧，后轉(zhuǎn)財務(wù)、庫房，各自進(jìn)行賬務(wù)處理。本管理流程自下發(fā)之日起試行。倉庫管理常用表格倉庫內(nèi)審表依據(jù)文件標(biāo)

5、準(zhǔn)依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)受審部門倉庫審核組長審核員受審部門主管注意事項(xiàng)各審核員須對本表之審核項(xiàng)目進(jìn)行完整審核，并將所見事實(shí)詳細(xì)記入欄目內(nèi)。結(jié)果判定No審核項(xiàng)目所見事實(shí)YN1.相關(guān)書面程序是否保持最新版本2.求分開存放和標(biāo)識？3.是否提供了防止物料損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法和手段？抽查搬運(yùn)情況。4.否獨(dú)立存放并有防護(hù)措施？5.是否符合規(guī)定？抽查 23 批物料的進(jìn)出庫記錄和貯存情況標(biāo)識.6.是否定期檢查庫存,對超過儲存期限的物料有無按規(guī)定及時處理?7.倉庫移倉申請表00.0500.05其他部門滿意度每天下班前提交庫存表、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 00.100.0500.0500.0500.0500.0500.100.05資產(chǎn)的管

6、理能力工作有責(zé)任心，任勞任怨00.1日期品種代碼調(diào)整數(shù)量原倉庫位置現(xiàn)倉庫位置發(fā)貨倉倉管員發(fā)貨確認(rèn)：收貨倉倉管員申請：倉庫管理員考核表IDS 操作員：批準(zhǔn)人：姓名本部門業(yè)務(wù)考核 0.7庫房商品安全、防盜、防火按信用流程發(fā)貨 00.1職務(wù)00.1考核時間 00.0500.05編規(guī)格編規(guī)格年月部門數(shù)單號日量價合理化建議00.05小計(jì)：合計(jì)：部門主管財務(wù)部采購部銷售部六 個 月無 異 動滯 料明細(xì)表入庫日期最近三個月無異發(fā)生原因擬處理方 式材單動料名稱請購位代理金額代號說明代代號號數(shù) 期量 限代號處 經(jīng)理 理數(shù) 期 部 批量 限 門 示處理表編號數(shù) 期量 限代號處 經(jīng)理 理數(shù) 期 部 批量 限 門 示

7、處理表編號結(jié)業(yè) 重 擬日 期 限期擬處理方式 ：A轉(zhuǎn)用B出售C交核D拆用E報廢NO:產(chǎn)品名稱名稱地址錯誤!錯誤!備規(guī)格型號重量（Kg）尺寸（mm）件 數(shù)注收貨單位郵編車號發(fā)貨單位發(fā)貨單位發(fā)貨人簽字名稱供貨發(fā)運(yùn)年月收 貨 時 間時間日成品倉庫出貨明細(xì)表月份日 期銷售單號日 期銷售單號客戶名稱類 型出貨數(shù)量退回數(shù)量備注月日合 計(jì)成品倉庫周報表年月第頁平庫 安全本 周 銷 售 記 錄品名 均存存號稱量規(guī)格單價存量單數(shù)單數(shù)單數(shù)單數(shù)單數(shù)單數(shù)單數(shù)價值號量號量號量號量號量號量號量提 貨 單購貨單位：運(yùn)輸方式：收貨地址：年 月 日編號：產(chǎn)品編號產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價 金 額備注合計(jì)銷售部門負(fù)責(zé)人（蓋章）發(fā)貨人提貨制票年月材 料 倉 庫 日 報 表品名品名規(guī)格材料編號單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥?核 ：制表：年月材 料 倉 庫 日 報 表品名品名規(guī)格材料編號單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥⒅票恚簩徍耍禾貏e領(lǐng)料單No.No.品 名型 號計(jì) 劃生產(chǎn)不足數(shù)生產(chǎn)數(shù)No.不足原因材料追加明細(xì)料號追加數(shù)量日期主申管請說明：1特別領(lǐng)料單是彌補(bǔ)正常領(lǐng)料單因制成品不足所追加之材料使用；說明：1特別領(lǐng)料單是彌補(bǔ)正常領(lǐng)料單因制成品不足所追加之材料使用；2特別領(lǐng)料單的領(lǐng)用程序須嚴(yán)格。2特別領(lǐng)料單的領(lǐng)用程序須嚴(yán)格。檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況備允收拒收特采全檢注倉庫主管