2018公司審計工作計劃與2018公司年會策劃方案匯編

1、2018公司審計工作計劃范文年度在公司公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格恪守國家各項法律、法例，仔細(xì)執(zhí)行公司的內(nèi)部審計管理制度。依據(jù)公司公司XX年度工作的整體要乞降審計計劃，內(nèi)部審計工作以公司公司公司管理年為中心，增強公司精美化管理，突出要點，確實執(zhí)行職責(zé)，較好地達(dá)成了整年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就XX年度審計工作計劃以下：一、達(dá)成主要工作年共達(dá)成審計項目97項，此中年度財務(wù)進出及年度估算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營查核審計1項，任期經(jīng)濟責(zé)任審計2項，投資公司財務(wù)進出與財產(chǎn)欠債審計3項，基建工程項目估算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完美公司經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻(xiàn)。1

2、、估算執(zhí)行審計與財務(wù)進出審計并軌同行估算執(zhí)行聯(lián)合財務(wù)進出管理、自保效益并軌進行審計，在進行估算執(zhí)行的過程審察時，針對財務(wù)進出、財產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行切合性檢查，發(fā)現(xiàn)各樣問題，實時與各單位交流，針對審計報告的存在問題，提出有關(guān)建議，指導(dǎo)整頓。XX年度達(dá)成上年度財務(wù)進出與估算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整頓狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整頓不到位單位，提出指導(dǎo)性建議并督促其確實執(zhí)行。經(jīng)過審計，嚴(yán)肅了公司公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年估算執(zhí)行貯備了動力。2、展開專項經(jīng)營查核審計年7月，公司為扭轉(zhuǎn)

3、xx汽車租借公司年年損失場面，從頭委任總經(jīng)理，并與之簽署經(jīng)營查核責(zé)任書。為配合公司經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入公司認(rèn)識經(jīng)營狀況，與有關(guān)單位頻頻協(xié)商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審察，最后確認(rèn)xx汽車租借公司的經(jīng)營績效查核結(jié)果，保護公司經(jīng)營查核嚴(yán)肅性，同時也必定了二級公司勤勞、踴躍的經(jīng)營成就。3、完美投資公司審計，供給投資評估依照為評論對外投資公司的管理成效的需要，依據(jù)公司公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資公司進行審計，對年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)進出與財產(chǎn)欠債審計，深入、綜合評論投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對此后一段時間進行經(jīng)營展望，為投資決議供給依照。4、增強離職審計，供給人事管理

4、參照年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位改動，依據(jù)公司公司安排進行離職審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成、經(jīng)營、財產(chǎn)管理等進行全面評論，為公司人事查核供給參照。5、完美基建工程審計年，基建工程項目多，現(xiàn)場看管屢次、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)沉重。工程審計人員深入工程項第1頁共8頁目現(xiàn)場，展開現(xiàn)場工程監(jiān)察、資料審計等，糾正有關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實行事先項目審察、事中監(jiān)察管理和過后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。XX年達(dá)成基建工程項目估算審計38項，估算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。依據(jù)公司公司要求，

5、對工程結(jié)算超出百萬的基建項目，引進外面腦力與市場信息，公正、公正進行工程結(jié)算審察。XX年引進外面力量進行工程造價審察1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為公司降低了工程造價，節(jié)儉大批的資本。二、主要工作領(lǐng)會1、公司領(lǐng)導(dǎo)重視，是推進內(nèi)部審計工作的要點年度在公司公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，戰(zhàn)勝審計部自有人手不足等困難，成功從二級公司借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)好手來增援，二級公司財務(wù)部長熟習(xí)管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來必定便利，推進年度審計工作順利達(dá)成。2、增強過程管控，提高內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成就管理等多個層面下手，全面提高內(nèi)部審計工作

6、質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，擬訂和完美了管理方法和實行方案，詳盡規(guī)定審計年度計劃擬訂、方案設(shè)計、憑證采集、稿本日記編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，逐漸形成一整套卓有成效的內(nèi)部審計制度系統(tǒng)。在信息化方面，跟著公司erp系統(tǒng)上線運轉(zhuǎn)，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強盛的查尋與信息剖析功能能夠大大助力審計工作。審計人員踴躍學(xué)習(xí)erp流程操作、深入erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手展開erp環(huán)境下的項目審計工作。3、延長審計項目，歸并審計目的，著重審計存在問題整頓落實年，因為審計人手不足，我們將估算執(zhí)行聯(lián)合財務(wù)進出管理、自保效益并軌進行審計，在進行估算執(zhí)

7、行的過程審察時，針對財務(wù)進出、財產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行切合性檢查，發(fā)現(xiàn)各樣問題，實時與各單位交流，提出有關(guān)建議，指導(dǎo)整頓。三、存在問題與此后打算1、存在問題因為當(dāng)前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于對付近30家孫子公司財務(wù)進出與年度估算審計等及大批基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精美到效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去，對公司管理精美化的貢獻(xiàn)力量有限。公司母子公司基建流程不完美，存在基建單位與使用單位交流不足，流程不完美、施工頻頻、超估算、結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。第2頁共8頁2、此后打算堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對公司公司審計人員與借調(diào)助審人員都

8、是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知知趣對單薄，審計技巧、審計交流等專業(yè)能力有所短缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的有關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的公司同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中踴躍探究，累積經(jīng)驗。堅韌不拔學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為公司審計工作發(fā)展積攢力量。XX年在公司公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作戰(zhàn)勝好多困難并獲得一些成績，但內(nèi)審工作當(dāng)前仍限制與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)察的深度與廣度有待增強，依據(jù)審計工作發(fā)展需要不停審計創(chuàng)新，完美審計方法，豐富審計手段，使審計工作在公司內(nèi)部控制、監(jiān)察管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。輔助有關(guān)部門厘清基建管理流程，完美預(yù)、結(jié)算審察流程，保證基建工程項目管理清楚、

9、透明、合理、公正。第3頁共8頁2018公司年會策劃方案典范一、活動目的：1、增強職工的團隊凝集力，提高xx的競爭力;2、對XX年營銷工作進行總結(jié)，對市場業(yè)績進行剖析;制定新年度營銷工作整體規(guī)劃，明確年度工作方向和目標(biāo)。3、表彰業(yè)績優(yōu)異的公司優(yōu)異職工，經(jīng)過激勵作用，將全體職工的主觀能動性充分調(diào)換起來，投入到將來的工作之中。二、年會主題：一個團隊一個夢想三、年會時間：年代日下中午領(lǐng)致使辭、表彰優(yōu)異職工、表演節(jié)目同時會餐四、年會地址：大酒店樓廳五、年會組織形式：由公司年會工作項目小組一致組織、執(zhí)行。六、參加人員：客戶群、領(lǐng)導(dǎo);邀請業(yè)界領(lǐng)導(dǎo);公司工作人員。1.會場總負(fù)責(zé)：主要工作：整體工作協(xié)調(diào)、人員分

10、配。2.策劃、會場協(xié)調(diào)、邀請貴賓：第4頁共8頁主要工作：年會策劃、會議節(jié)目安排、彩排、舞臺協(xié)調(diào);對外協(xié)調(diào)、現(xiàn)場資訊采集。3.人員分工、布場撤場安排：4.貴賓招待、簽到：5.音響、燈光：(會前半小時檢查音響、燈光等設(shè)施)6.物件準(zhǔn)備：主要工作：禮物、獎品等物件的準(zhǔn)備。七、會場部署：會場內(nèi)：方案：1、舞臺背景噴畫：內(nèi)容：文字內(nèi)容：2、舞臺懸掛襯托氛圍的紅燈籠;周圍墻壁掛襯托節(jié)日氛圍的裝修。3、舞臺雙側(cè)擱置易拉寶各4個，內(nèi)容：宣傳公司文化。會場外：1、充氣拱門擱置旅館大門外主要通道。2、酒店進口處掛紅布幅。3、酒店內(nèi)擱置指示牌。文字內(nèi)容：八、年會流程：形式：領(lǐng)致使辭、表彰優(yōu)異職工、表演節(jié)目，同時公司

11、會餐。第5頁共8頁備注1.主持人開場白，介紹到會領(lǐng)導(dǎo)和貴賓，邀請領(lǐng)導(dǎo)登臺致辭。2.公司領(lǐng)導(dǎo)登臺致辭。3.貴賓致辭。4.表彰優(yōu)異職工職工文藝匯演、現(xiàn)場有獎問答、游戲。外請演員表演節(jié)目、中間抽獎。演出內(nèi)容：XX年會節(jié)目單策劃主線:聯(lián)合增強職工的團隊凝集力，提高的競爭力,以中西聯(lián)合的節(jié)目，加以時髦元素打造一臺視聽盛宴。氛圍:歡喜、和睦、熱忱時間:XX年代日晚地址:宴會廳主辦:主持人：19：0019：05女子動感打擊樂中國的傳統(tǒng)樂器-紅色的大鼓，鼓身上所有繡有金色的龍，鼓面上裝水，修發(fā)俊逸的女演員配上動感震驚的音樂激情演奏中國龍、龍馬精神等經(jīng)典曲目19：0519：10：主持人開場詞19：1019：15

12、：跳動的嘉年光巴西最熱忱的舞蹈，絢爛的服飾，激情的音樂，節(jié)日的愉悅此時現(xiàn)在進入觀眾的眼簾，讓觀眾有一同歡喜飛舞的欲念。將貴賓們帶入節(jié)日氛圍。(女8人)19：1519：25：男聲獨唱劉德華超級模擬秀(XX年央視夢想劇場總冠軍，XX年央視星光第6頁共8頁大道季冠軍)激情演唱劉德華經(jīng)典歌曲中國人等。(歌曲能夠精選)19：2519：35：領(lǐng)導(dǎo)講話，貴賓講話表彰優(yōu)異職工敬酒。19：3019：45：游戲及好運抽獎19：4520：00：動感街頭元素前衛(wèi)時髦的少男少女，激情表演街舞花式籃球，動感小輪車等。高興震驚的音樂，加上驚險刺激，生機蓬勃表演，把現(xiàn)場觀眾帶到那個前衛(wèi)青春的年代。(女2人，男4人)20：00

13、20：05川巨變臉奇特的蜀中絕技，幾百年的中華藝術(shù)珍寶，讓您身歷其境的領(lǐng)會傳統(tǒng)藝術(shù)積厚流光，亙古不滅的藝術(shù)魅力。三個人同時在舞臺演出繹變臉絕技更加出色，在舞臺下邊和觀眾零距離接觸，體驗變臉的魅力男1人20：0520：20游戲及好運抽獎20：2020：25武術(shù)武魂中華武術(shù)積厚流光，他表現(xiàn)了中華子女的廣博情懷。隊員所有來自于中國武術(shù)的起源地河南嵩山少林寺。他們將激情表演拳術(shù)、兵器操練、硬氣功、太極等。(男6人)20:2520:30傣族舞蹈吉慶有余漂亮的傣族少女，身著鯉魚同樣的服飾裝，在優(yōu)美的音樂下載歌載舞。就像一條一條漂亮的鯉魚，在水里暢游，跳躍，祝愿在場貴賓年年有余。(女8人)20：3020：40時髦電音組合:火美娃娃動感青春的四人電子弦樂組合，節(jié)奏時髦動感，青春逼人，曾多次參加山東，河南等地春節(jié)晚會的錄制，現(xiàn)場氛圍熱忱，配合燈光的運用，將現(xiàn)場推向高-潮。她們將演奏成功賦格等火爆曲目。(女4人)20：4020：45墨舞丹青：北京奧運會開幕式表演上的墨舞讓全球人們驚訝，他將做過的古典舞蹈和書法完滿的聯(lián)合，用夸張的舞蹈形式把中國書法的精華表