2018公司審計(jì)工作計(jì)劃與2018公司年會(huì)策劃方案匯編

1、2018公司審計(jì)工作計(jì)劃范文年度在公司公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格恪守國家各項(xiàng)法律、法例，仔細(xì)執(zhí)行公司的內(nèi)部審計(jì)管理制度。依據(jù)公司公司XX年度工作的整體要乞降審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以公司公司公司管理年為中心，增強(qiáng)公司精美化管理，突出要點(diǎn)，確實(shí)執(zhí)行職責(zé)，較好地達(dá)成了整年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就XX年度審計(jì)工作計(jì)劃以下：一、達(dá)成主要工作年共達(dá)成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，此中年度財(cái)務(wù)進(jìn)出及年度估算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)查核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資公司財(cái)務(wù)進(jìn)出與財(cái)產(chǎn)欠債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目估算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完美公司經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。1

2、、估算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)進(jìn)出審計(jì)并軌同行估算執(zhí)行聯(lián)合財(cái)務(wù)進(jìn)出管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行估算執(zhí)行的過程審察時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)出、財(cái)產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行切合性檢查，發(fā)現(xiàn)各樣問題，實(shí)時(shí)與各單位交流，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出有關(guān)建議，指導(dǎo)整頓。XX年度達(dá)成上年度財(cái)務(wù)進(jìn)出與估算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整頓狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對(duì)整頓不到位單位，提出指導(dǎo)性建議并督促其確實(shí)執(zhí)行。經(jīng)過審計(jì)，嚴(yán)肅了公司公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年估算執(zhí)行貯備了動(dòng)力。2、展開專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)查核審計(jì)年7月，公司為扭轉(zhuǎn)

3、xx汽車租借公司年年損失場(chǎng)面，從頭委任總經(jīng)理，并與之簽署經(jīng)營(yíng)查核責(zé)任書。為配合公司經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入公司認(rèn)識(shí)經(jīng)營(yíng)狀況，與有關(guān)單位頻頻協(xié)商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審察，最后確認(rèn)xx汽車租借公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效查核結(jié)果，保護(hù)公司經(jīng)營(yíng)查核嚴(yán)肅性，同時(shí)也必定了二級(jí)公司勤勞、踴躍的經(jīng)營(yíng)成就。3、完美投資公司審計(jì)，供給投資評(píng)估依照為評(píng)論對(duì)外投資公司的管理成效的需要，依據(jù)公司公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資公司進(jìn)行審計(jì)，對(duì)年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)進(jìn)出與財(cái)產(chǎn)欠債審計(jì)，深入、綜合評(píng)論投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)此后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)展望，為投資決議供給依照。4、增強(qiáng)離職審計(jì)，供給人事管理

4、參照年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位改動(dòng)，依據(jù)公司公司安排進(jìn)行離職審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成、經(jīng)營(yíng)、財(cái)產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)論，為公司人事查核供給參照。5、完美基建工程審計(jì)年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)看管屢次、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)沉重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)第1頁共8頁目現(xiàn)場(chǎng)，展開現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)察、資料審計(jì)等，糾正有關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)行事先項(xiàng)目審察、事中監(jiān)察管理和過后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。XX年達(dá)成基建工程項(xiàng)目估算審計(jì)38項(xiàng)，估算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。依據(jù)公司公司要求，

5、對(duì)工程結(jié)算超出百萬的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外面腦力與市場(chǎng)信息，公正、公正進(jìn)行工程結(jié)算審察。XX年引進(jìn)外面力量進(jìn)行工程造價(jià)審察1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為公司降低了工程造價(jià)，節(jié)儉大批的資本。二、主要工作領(lǐng)會(huì)1、公司領(lǐng)導(dǎo)重視，是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的要點(diǎn)年度在公司公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，戰(zhàn)勝審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)公司借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)好手來增援，二級(jí)公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟習(xí)管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必定便利，推進(jìn)年度審計(jì)工作順利達(dá)成。2、增強(qiáng)過程管控，提高內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成就管理等多個(gè)層面下手，全面提高內(nèi)部審計(jì)工作

6、質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，擬訂和完美了管理方法和實(shí)行方案，詳盡規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃擬訂、方案設(shè)計(jì)、憑證采集、稿本日記編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，逐漸形成一整套卓有成效的內(nèi)部審計(jì)制度系統(tǒng)。在信息化方面，跟著公司erp系統(tǒng)上線運(yùn)轉(zhuǎn)，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)盛的查尋與信息剖析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員踴躍學(xué)習(xí)erp流程操作、深入erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手展開erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。3、延長(zhǎng)審計(jì)項(xiàng)目，歸并審計(jì)目的，著重審計(jì)存在問題整頓落實(shí)年，因?yàn)閷徲?jì)人手不足，我們將估算執(zhí)行聯(lián)合財(cái)務(wù)進(jìn)出管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行估算執(zhí)

7、行的過程審察時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)出、財(cái)產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行切合性檢查，發(fā)現(xiàn)各樣問題，實(shí)時(shí)與各單位交流，提出有關(guān)建議，指導(dǎo)整頓。三、存在問題與此后打算1、存在問題因?yàn)楫?dāng)前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1人，疲于對(duì)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)進(jìn)出與年度估算審計(jì)等及大批基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精美到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)公司管理精美化的貢獻(xiàn)力量有限。公司母子公司基建流程不完美，存在基建單位與使用單位交流不足，流程不完美、施工頻頻、超估算、結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。第2頁共8頁2、此后打算堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力。針對(duì)公司公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都

8、是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知知趣對(duì)單薄，審計(jì)技巧、審計(jì)交流等專業(yè)能力有所短缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的有關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的公司同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中踴躍探究，累積經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)韌不拔學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力，為公司審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。XX年在公司公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作戰(zhàn)勝好多困難并獲得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作當(dāng)前仍限制與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)察的深度與廣度有待增強(qiáng)，依據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不停審計(jì)創(chuàng)新，完美審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在公司內(nèi)部控制、監(jiān)察管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。輔助有關(guān)部門厘清基建管理流程，完美預(yù)、結(jié)算審察流程，保證基建工程項(xiàng)目管理清楚、

9、透明、合理、公正。第3頁共8頁2018公司年會(huì)策劃方案典范一、活動(dòng)目的：1、增強(qiáng)職工的團(tuán)隊(duì)凝集力，提高xx的競(jìng)爭(zhēng)力;2、對(duì)XX年?duì)I銷工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)市場(chǎng)業(yè)績(jī)進(jìn)行剖析;制定新年度營(yíng)銷工作整體規(guī)劃，明確年度工作方向和目標(biāo)。3、表彰業(yè)績(jī)優(yōu)異的公司優(yōu)異職工，經(jīng)過激勵(lì)作用，將全體職工的主觀能動(dòng)性充分調(diào)換起來，投入到將來的工作之中。二、年會(huì)主題：一個(gè)團(tuán)隊(duì)一個(gè)夢(mèng)想三、年會(huì)時(shí)間：年代日下中午領(lǐng)致使辭、表彰優(yōu)異職工、表演節(jié)目同時(shí)會(huì)餐四、年會(huì)地址：大酒店樓廳五、年會(huì)組織形式：由公司年會(huì)工作項(xiàng)目小組一致組織、執(zhí)行。六、參加人員：客戶群、領(lǐng)導(dǎo);邀請(qǐng)業(yè)界領(lǐng)導(dǎo);公司工作人員。1.會(huì)場(chǎng)總負(fù)責(zé)：主要工作：整體工作協(xié)調(diào)、人員分

10、配。2.策劃、會(huì)場(chǎng)協(xié)調(diào)、邀請(qǐng)貴賓：第4頁共8頁主要工作：年會(huì)策劃、會(huì)議節(jié)目安排、彩排、舞臺(tái)協(xié)調(diào);對(duì)外協(xié)調(diào)、現(xiàn)場(chǎng)資訊采集。3.人員分工、布場(chǎng)撤場(chǎng)安排：4.貴賓招待、簽到：5.音響、燈光：(會(huì)前半小時(shí)檢查音響、燈光等設(shè)施)6.物件準(zhǔn)備：主要工作：禮物、獎(jiǎng)品等物件的準(zhǔn)備。七、會(huì)場(chǎng)部署：會(huì)場(chǎng)內(nèi)：方案：1、舞臺(tái)背景噴畫：內(nèi)容：文字內(nèi)容：2、舞臺(tái)懸掛襯托氛圍的紅燈籠;周圍墻壁掛襯托節(jié)日氛圍的裝修。3、舞臺(tái)雙側(cè)擱置易拉寶各4個(gè)，內(nèi)容：宣傳公司文化。會(huì)場(chǎng)外：1、充氣拱門擱置旅館大門外主要通道。2、酒店進(jìn)口處掛紅布幅。3、酒店內(nèi)擱置指示牌。文字內(nèi)容：八、年會(huì)流程：形式：領(lǐng)致使辭、表彰優(yōu)異職工、表演節(jié)目，同時(shí)公司

11、會(huì)餐。第5頁共8頁備注1.主持人開場(chǎng)白，介紹到會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和貴賓，邀請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)登臺(tái)致辭。2.公司領(lǐng)導(dǎo)登臺(tái)致辭。3.貴賓致辭。4.表彰優(yōu)異職工職工文藝匯演、現(xiàn)場(chǎng)有獎(jiǎng)問答、游戲。外請(qǐng)演員表演節(jié)目、中間抽獎(jiǎng)。演出內(nèi)容：XX年會(huì)節(jié)目單策劃主線:聯(lián)合增強(qiáng)職工的團(tuán)隊(duì)凝集力，提高的競(jìng)爭(zhēng)力,以中西聯(lián)合的節(jié)目，加以時(shí)髦元素打造一臺(tái)視聽盛宴。氛圍:歡喜、和睦、熱忱時(shí)間:XX年代日晚地址:宴會(huì)廳主辦:主持人：19：0019：05女子動(dòng)感打擊樂中國的傳統(tǒng)樂器-紅色的大鼓，鼓身上所有繡有金色的龍，鼓面上裝水，修發(fā)俊逸的女演員配上動(dòng)感震驚的音樂激情演奏中國龍、龍馬精神等經(jīng)典曲目19：0519：10：主持人開場(chǎng)詞19：1019：15

12、：跳動(dòng)的嘉年光巴西最熱忱的舞蹈，絢爛的服飾，激情的音樂，節(jié)日的愉悅此時(shí)現(xiàn)在進(jìn)入觀眾的眼簾，讓觀眾有一同歡喜飛舞的欲念。將貴賓們帶入節(jié)日氛圍。(女8人)19：1519：25：男聲獨(dú)唱?jiǎng)⒌氯A超級(jí)模擬秀(XX年央視夢(mèng)想劇場(chǎng)總冠軍，XX年央視星光第6頁共8頁大道季冠軍)激情演唱?jiǎng)⒌氯A經(jīng)典歌曲中國人等。(歌曲能夠精選)19：2519：35：領(lǐng)導(dǎo)講話，貴賓講話表彰優(yōu)異職工敬酒。19：3019：45：游戲及好運(yùn)抽獎(jiǎng)19：4520：00：動(dòng)感街頭元素前衛(wèi)時(shí)髦的少男少女，激情表演街舞花式籃球，動(dòng)感小輪車等。高興震驚的音樂，加上驚險(xiǎn)刺激，生機(jī)蓬勃表演，把現(xiàn)場(chǎng)觀眾帶到那個(gè)前衛(wèi)青春的年代。(女2人，男4人)20：00

13、20：05川巨變臉奇特的蜀中絕技，幾百年的中華藝術(shù)珍寶，讓您身歷其境的領(lǐng)會(huì)傳統(tǒng)藝術(shù)積厚流光，亙古不滅的藝術(shù)魅力。三個(gè)人同時(shí)在舞臺(tái)演出繹變臉絕技更加出色，在舞臺(tái)下邊和觀眾零距離接觸，體驗(yàn)變臉的魅力男1人20：0520：20游戲及好運(yùn)抽獎(jiǎng)20：2020：25武術(shù)武魂中華武術(shù)積厚流光，他表現(xiàn)了中華子女的廣博情懷。隊(duì)員所有來自于中國武術(shù)的起源地河南嵩山少林寺。他們將激情表演拳術(shù)、兵器操練、硬氣功、太極等。(男6人)20:2520:30傣族舞蹈吉慶有余漂亮的傣族少女，身著鯉魚同樣的服飾裝，在優(yōu)美的音樂下載歌載舞。就像一條一條漂亮的鯉魚，在水里暢游，跳躍，祝愿在場(chǎng)貴賓年年有余。(女8人)20：3020：40時(shí)髦電音組合:火美娃娃動(dòng)感青春的四人電子弦樂組合，節(jié)奏時(shí)髦動(dòng)感，青春逼人，曾多次參加山東，河南等地春節(jié)晚會(huì)的錄制，現(xiàn)場(chǎng)氛圍熱忱，配合燈光的運(yùn)用，將現(xiàn)場(chǎng)推向高-潮。她們將演奏成功賦格等火爆曲目。(女4人)20：4020：45墨舞丹青：北京奧運(yùn)會(huì)開幕式表演上的墨舞讓全球人們驚訝，他將做過的古典舞蹈和書法完滿的聯(lián)合，用夸張的舞蹈形式把中國書法的精華表