天津海關后勤管理中心

1、 天津海關后勤管理中心部門預算2022年目 錄第一部分 天津海關后勤管理中心部門概況一、主要職責二、構成情況 第二部分 天津海關后勤管理中心2022年部門預算表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預算支出表九、國有資本經(jīng)營預算支出表第三部分 天津海關后勤管理中心2022年部門預算情況說明第四部分 名詞解釋第五部分 附件 第一部分天津海關后勤管理中心部門概況一、主要職責天津海關后勤管理中心是天津海關直屬事業(yè)編制單位，實行財務獨立核算，主要承擔天津海關關區(qū)后勤服務保障工作

2、。（一）承擔天津海關總關辦公區(qū)運行管理工作，承擔在總關辦公區(qū)舉辦的重大會議及重大公務活動的服務保障工作。（二）承擔督促物業(yè)單位做好機關各辦公區(qū)安全保衛(wèi)、消防水電、衛(wèi)生保潔、秩序維護、綠化養(yǎng)護及重要設施設備維護工作。（三）承擔天津海關總關干部職工食堂等機關內(nèi)部生活服務的管理工作，承擔天津海關關區(qū)各食堂的資金核算、報銷和劃撥工作，承擔天津海關各隸屬關食堂的規(guī)范管理和人員核定工作。（四）承擔天津海關干部職工的醫(yī)療保健、醫(yī)務保障服務工作，承擔天津海關全體干部職工健康體檢的組織工作。（五）承擔天津海關公務車輛和駕駛員的職能管理工作，承擔天津海關總關機關公務車輛管理及社會化通勤用車服務保障等相關工作，承擔

3、天津海關通勤車輛運行線路、站點設置的審核工作，承擔天津海關公務車輛的維修點的招標及管理工作。（六）承擔天津海關聘用人員的人力資源管理工作。（七）承擔后勤產(chǎn)業(yè)綜合服務保障運作管理工作，依法依規(guī)開展經(jīng)營實體的服務工作，指導和監(jiān)督所屬全資、控股、參股經(jīng)濟實體運營管理工作。（八）受天津海關委托，承擔倉儲管理、政府采購實施和資產(chǎn)實物管理工作。（九）承擔天津海關總關機關固定資產(chǎn)、房產(chǎn)的日常管理和辦公、生活基礎設施設備的使用維護及服務管理工作，承擔天津海關干部職工住房改革、集中居住宿舍小區(qū)的物業(yè)管理及房產(chǎn)檔案資料的服務管理工作。（十）承擔天津海關交流任職人員、集中工作人員宿舍的服務管理工作，承擔天津海關職工

4、集體宿舍的管理服務工作，承擔天津海關節(jié)能減排工作。（十一）負責黨的基層組織建設和干部隊伍建設。（十二）承辦天津海關交辦的其他工作。二、構成情況根據(jù)上述職責，天津海關后勤管理中心設15個內(nèi)設科室：辦公室（黨委辦公室）、人力資源部（黨委組織宣傳部）、財務部、物業(yè)管理部、生活服務部、車輛管理部、經(jīng)營管理部、倉儲管理部、資產(chǎn)管理部、房產(chǎn)管理部、采購管理一部、采購管理二部、采購管理三部、信息科技部、安全保衛(wèi)部。第二部分 天津海關后勤管理中心2022年部門預算表部門公開表1部門收支總表單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算撥款收入1,142.30一、一般公共服務支出10,425.27二、政

5、府性基金預算撥款收入二、社會保障和就業(yè)支出324.76三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入四、事業(yè)收入200.00五、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、其他收入1,681.73本年收入合計3,024.03本年支出合計10,750.03使用非財政撥款結余7,726.00結轉(zhuǎn)下年(非財政撥款)上年結轉(zhuǎn)收入總計10,750.03支出總計10,750.03部門公開表2部門收入總表單位：萬元科目合計上年結轉(zhuǎn) 一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經(jīng)營預算撥款收入事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入使用非財政撥款結余科目編碼科目名稱金額其中：教 育收費201一般公共服務支出10,425.2

6、71,057.50200.001,441.777,726.0020109海關事務10,425.271,057.50200.001,441.777,726.002010903機關服務10,185.42817.65200.001,441.777,726.002010909海關關務239.85239.85221住房保障支出324.7684.80239.9622102住房改革支出324.7684.80239.962210201住房公積金92.7984.807.992210203購房補貼231.97231.97合計10,750.031,142.30200.001,681.737,726.00部門公開表3

7、部門支出總表單位：萬元科目代碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出201一般公共服務支出10,425.2710,185.42239.8520109海關事務10,425.2710,185.42239.852010903機關服務10,185.4210,185.422010909海關關務239.85239.85221住房保障支出324.76324.7622102住房改革支出324.76324.762210201住房公積金92.7992.792210203購房補貼231.97231.97合計10,750.0310,510.18239.85門公開表 4財政撥款收支總

8、表單位：萬元收 入支 出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、本年收入1,142.30一、本年支出1,142.30（一）一般公共預算財政撥款1,142.30（一）一般公共服務支出1,057.50（二）政府性基金預算財政撥款（二）住房保障支出84.80（三）國有資本經(jīng)營預算撥款二、上年結轉(zhuǎn)（一）一般公共預算財政撥款（二）政府性基金預算財政撥款（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收 入 總 計1,142.30支 出 總 計1,142.30部門公開表 5一般公共預算支出表 單位：萬元功能分類科目2021年執(zhí)行數(shù)2022年預算數(shù)2022年預算數(shù)比2021年執(zhí)行數(shù)2022年預算數(shù)比2021年執(zhí)行數(shù)（扣除中央基建投資）科目編碼科

9、目名稱執(zhí)行數(shù)扣除中央基建投資后執(zhí)行數(shù)年初預算數(shù)扣除中央基建投資后預算數(shù)增減額增減(%)增減額增減(%)小計基本支出項目支出201一般公共服務支出799.09799.091,057.50817.65239.851,057.50258.4132.34258.4132.3420109海關事務799.09799.091,057.50817.65239.851,057.50258.4132.34258.4132.342010903機關服務799.09799.09817.65817.65817.6518.562.3218.562.322010909海關關務0.000.00239.850.00239.852

10、39.85239.85239.85208社會保障和就業(yè)支出62.8662.86-62.86-100.00-62.86-100.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出62.8662.86-62.86-100.00-62.86-100.002080502事業(yè)單位離退休62.8662.86-62.86-100.00-62.86-100.00221住房保障支出84.8084.8084.8084.8084.800.000.000.000.0022102住房改革支出84.8084.8084.8084.8084.800.000.000.000.002210201住房公積金84.8084.8084.8084.80

11、84.800.000.000.000.00合計946.75946.751,142.30902.45239.851,142.30195.5520.65195.5520.65部門公開表 6一般公共預算基本支出表單位：萬元部門預算支出經(jīng)濟分類科目2022年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費301工資福利支出602.53602.5330101基本工資174.85174.8530102津貼補貼32.0032.0030107績效工資310.88310.8830113住房公積金84.8084.80302商品和服務支出299.92299.9230201辦公費5.005.0030206電費2.002.

12、0030207郵電費20.0020.0030226勞務費224.92224.9230228工會經(jīng)費16.0016.0030239其他交通費用2.002.0030299其他商品和服務支出30.0030.00合計902.45602.53299.92部門公開表 7財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表單位：萬元2021年預算數(shù)2022年預算數(shù)合計因公出國 （境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國 （境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車 購置費公務用車 運行費小計公務用車 購置費公務用車 運行費注：天津海關后勤管理中心無財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。部門公開表 8政府性基金

13、預算支出表單位:萬元科目編碼科目名稱2022年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出合 計注：天津海關后勤管理中心無政府性基金預算撥款收入，也無使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。部門公開表 9 國有資本經(jīng)營預算支出表單位:萬元 科目編碼科目名稱2022年國有資本經(jīng)營預算支出合計基本支出項目支出合 計注：天津海關后勤管理中心無國有資本經(jīng)營預算收入，也無使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 第三部分 天津海關后勤管理中心2022年部門預算情況說明一、關于天津海關后勤管理中心2022年收支預算情況的總體說明按照綜合預算的原則，天津海關后勤管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入

14、包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、使用非財政撥款結余；支出包括：一般公共服務支出、住房保障支出。天津海關后勤管理中心2022年收支總預算10,750.03萬元。二、關于天津海關后勤管理中心2022年收入預算情況說明天津海關后勤管理中心2022年收入預算10,750.03萬元，其中：一般公共預算財政撥款 1,142.30 萬元，占10.63%；事業(yè)收入200.00萬元，占1.86%；其他收入1,681.73萬元，占15.64%；使用非財政撥款結余7,726.00萬元，占71.87%。三、關于天津海關后勤管理中心2022年支出預算情況說明天津海關后勤管理中心2022年支出預算10,7

15、50.03萬元，其中：基本支出10,510.18萬元，占97.77%；項目支出239.85萬元，占2.23%。四、關于天津海關后勤管理中心2022年財政撥款收支預算情況的總體說明天津海關后勤管理中心2022年財政撥款收支總預算1,142.30萬元。收入全部為一般公共預算當年財政撥款收入，無政府性基金預算撥款。收入為一般公共預算當年財政撥款收入1,142.30萬元。支出包括：一般公共服務支出1,057.50萬元、住房保障支出84.80萬元。五、關于天津海關后勤管理中心2022年一般公共預算當年財政撥款情況說明（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況。天津海關后勤管理中心2022年一般公共預算當

16、年財政撥款預算1,142.30萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加195.55萬元，增長20.65%。同時按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，同時合理保障了海關關務等必要基本支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況。2022年部門預算中，一般公共預算當年財政撥款用于以下方面：一般公共服務（類）支出1,057.50萬元，占92.58%；住房保障（類）支出84.80萬元，占7.42%。（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。1一般公共服務支出（類）海關事務（款）2022年預算1,057.50萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加258.

17、41萬元，增長32.34%，其中：（1）機關服務（項）2022年預算817.65萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加18.56萬元，增長2.32%。主要是機關服務支出增加。（2）海關關務（項）2022年預算239.85萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加239.85萬元，主要是海關關務支出增加。2社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2022年預算0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少62.86萬元，下降100.00%。其中：事業(yè)單位離退休（項）2022年預算0萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少62.86萬元，下降100.00%。主要是事業(yè)單位離退休經(jīng)費減少。3住房保障支出（類）住房改革支出（款）2022年預算

18、84.80萬元，與2021年執(zhí)行數(shù)持平。其中：住房公積金（項）2022年預算84.80萬元，與2021年執(zhí)行數(shù)持平。六、關于天津海關后勤管理中心2022年一般公共預算基本支出情況說明天津海關后勤管理中心2022年一般公共預算基本支出902.45萬元，其中：人員經(jīng)費602.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金；日常公用經(jīng)費299.92萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。七、關于天津海關后勤管理中心2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明天津海關后勤管理中心無財政撥款預算“三公”經(jīng)費預算。八、關于天津海關后勤管理中心2022年

19、政府性基金預算收支情況說明天津海關后勤管理中心2022年無政府性基金預算收支。九、關于天津海關后勤管理中心2022年國有資本經(jīng)營預算收支情況說明天津海關后勤管理中心2022年無國有資本經(jīng)營預算收支。十、其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費。天津海關后勤管理中心是隸屬于天津海關領導的事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。（二）政府采購情況。2022年天津海關后勤管理中心政府采購財政撥款預算總額110萬元，全部為政府采購工程預算。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年7月31日，天津海關后勤管理中心共有車輛10輛，全部為其他用車，主要是天津海關后勤管理中心自用載客載貨車輛。單位價值50萬元以上的通用

20、設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。2022年部門預算安排購置車輛0輛；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。（三）預算績效情況說明。2022年天津海關后勤管理中心對一般公共預算撥款項目全面實施績效目標管理，涉及1個新增的二級項目，一般公共預算當年撥款239.85萬元。第四部分 名詞解釋一、一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指海關系統(tǒng)所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。三、其他收入：指海關系統(tǒng)取得的除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。四、使用非財政撥款結余：

21、指海關系統(tǒng)所屬事業(yè)單位預計收入小于支出時，用非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數(shù)額。五、一般公共服務支出（類）海關事務（款）：反映海關用于系統(tǒng)行政和事業(yè)單位的基本支出及完成專項業(yè)務工作的項目支出。（一）機關服務（項）：反映海關系統(tǒng)為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。（二）海關關務（項）：反映為海關行政執(zhí)法提供業(yè)務保障、支持能力以及基礎設施建設、設備設施運維等方面的支出。六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于海關行政事業(yè)單位離退休方面的支出。事業(yè)單位離退休（項）：反映海關系統(tǒng)事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。七、

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映海關系統(tǒng)按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼和購房補貼等支出。住房改革支出包括：（一）住房公積金（項）：住房公積金是按照住房公積金管理條例的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5，最高不超過12，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。（二）購房補貼（項）：購房補貼是根據(jù)國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知（國發(fā)199823號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。天津