樣品管理控制流程綱要圖

1、.目的規(guī)范樣品的管理操作，保證樣品獲取有效的控制，從而保證工程，生產(chǎn)和檢驗(yàn)有據(jù)可依。適用范圍適用于本公司全部樣品的收集、制作、管理及使用全過程。定義樣品：由客戶供應(yīng)或由公司授權(quán)人員簽發(fā)的，用于工程，生產(chǎn)或檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)時(shí)作為參照使用的某種產(chǎn)品的認(rèn)可實(shí)物。職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)、認(rèn)可、測(cè)試測(cè)量和簽署。負(fù)責(zé)提交客戶樣品的制作，試模樣品，資料的內(nèi)部評(píng)估、認(rèn)可和簽署。負(fù)責(zé)客戶簽署樣件要求的信息獲取，樣品的考據(jù)確認(rèn)。負(fù)責(zé)樣品結(jié)構(gòu)，性能，外觀及顏色的確認(rèn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)樣品，限度樣品的樣品簽署。負(fù)責(zé)工程樣品檔案的建立，保留管理。負(fù)責(zé)客戶簽署樣品接受的登記,樣品復(fù)稿的封存保護(hù)。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)協(xié)助工程

2、部對(duì)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)、認(rèn)可、測(cè)試測(cè)量和簽署。負(fù)責(zé)協(xié)助工程部向客戶提交樣品，資料的測(cè)試和檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)樣品的使用，歸還和有效周期的管理。負(fù)責(zé)質(zhì)量樣品檔案的建立，保留管理。3.3市場(chǎng)部負(fù)責(zé)樣品提交客戶的確認(rèn)，客戶產(chǎn)品的信息溝通，獲取。負(fù)責(zé)客戶簽署樣品接受的登記,樣品原稿的封存保護(hù)。3.4采買部負(fù)責(zé)供應(yīng)商提交樣品信息要求的溝通，獲取。負(fù)責(zé)向相關(guān)部門（工程部/質(zhì)量部等）送交供應(yīng)商的提交樣品，協(xié)助工程部和質(zhì)量部建立供應(yīng)商提交樣品的相關(guān)資料和信息。學(xué)習(xí)參照.5、作業(yè)程序內(nèi)容5.1樣品收集：由客戶或工程部/市場(chǎng)部供應(yīng)樣品本源。工程部和質(zhì)量部收到樣品后，經(jīng)工程部主管和質(zhì)量部主管確認(rèn)，爾后進(jìn)行封樣。由公司授權(quán)人簽發(fā)

3、的特別情況下的退步接受，暫收樣品。5.2樣品的分類：供應(yīng)商樣品：指由供應(yīng)商制作供應(yīng)，由我公司確認(rèn)簽發(fā)的樣品，供供應(yīng)商生產(chǎn)，檢驗(yàn)和本公司工程、質(zhì)量檢驗(yàn)和追想時(shí)的參照依照。客戶樣品：指經(jīng)由客戶確認(rèn)簽發(fā)的，用于指導(dǎo)本公司工程設(shè)計(jì)開發(fā)，生產(chǎn)及查收參照標(biāo)準(zhǔn)的樣品。包括：色板，結(jié)構(gòu)，電路，功能等。(也稱外來樣品)自制樣品:指由本公司工程部、質(zhì)量部確認(rèn)簽發(fā)的樣品，供生產(chǎn)，檢驗(yàn)參照使用（也稱生產(chǎn)樣品）。臨時(shí)樣品：因生產(chǎn)異常時(shí)與客戶樣品存在差異時(shí)，經(jīng)客戶認(rèn)可臨時(shí)接收，或由工程部，質(zhì)量部認(rèn)可可退步接收的樣品。5.3樣品管理：供應(yīng)商樣品當(dāng)采買部開發(fā)新的供應(yīng)商或供應(yīng)商資料、生產(chǎn)工藝改正時(shí)，由采買部要求供應(yīng)商附自檢報(bào)告

4、，材質(zhì)證明送樣進(jìn)行確認(rèn)。b.采買部接到上述供應(yīng)商的報(bào)告，資料樣品時(shí)，轉(zhuǎn)給工程部進(jìn)行確認(rèn)。工程部進(jìn)行樣品（5PCS以上）檢測(cè)，包括資料的適配動(dòng)作，合時(shí)安排由生產(chǎn)制造部門進(jìn)行試用，合格后工程部進(jìn)行樣品確認(rèn)。c.工程部應(yīng)把對(duì)樣品的確認(rèn)與測(cè)試記錄在樣品確認(rèn)單上，工程部確認(rèn)OK的話，須達(dá)成供應(yīng)商樣品確認(rèn)單的制作，并將樣品確認(rèn)單轉(zhuǎn)給采買，若確認(rèn)NG，工程部將該供應(yīng)商供應(yīng)的全部資料和樣品退還給采買部，經(jīng)確認(rèn)改正影響客戶產(chǎn)品特點(diǎn)或客戶有要求資料改正時(shí)由工程部依照工程改正通知單交客戶認(rèn)可。若供應(yīng)商資料樣品經(jīng)檢驗(yàn)測(cè)試合格，工程部將樣品確認(rèn)單原件發(fā)回供應(yīng)商，副本兩份，一份給采買部，一份給質(zhì)量部。工程部與質(zhì)量部依照要

5、求建立供應(yīng)商樣品清單進(jìn)行管理。若不合格，則將相關(guān)結(jié)果告之供應(yīng)商并恩賜說明，若供應(yīng)商要求樣品全部退回，那么工程部應(yīng)將全部供應(yīng)商送樣品資料與樣品進(jìn)行全部退回。質(zhì)量部接到采買部轉(zhuǎn)來的上述供應(yīng)商的報(bào)告，環(huán)保資料應(yīng)登記到環(huán)保測(cè)試信息清單，內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、物料名稱、物料編號(hào)、測(cè)試日期、測(cè)試機(jī)構(gòu)、報(bào)告編號(hào)、報(bào)告有效周期、報(bào)告有效期、測(cè)試項(xiàng)目、報(bào)告有效測(cè)試結(jié)果、下次索要報(bào)告時(shí)間、MSDS（化工品）、結(jié)合供應(yīng)商樣品清單,作為今后供應(yīng)商送貨的依照。學(xué)習(xí)參照.f.當(dāng)樣品的保留存放碰到溫濕度、光度等儲(chǔ)蓄條件的限制，工程部和質(zhì)量部應(yīng)在樣品清單中規(guī)定樣品的有效周期，并按其要求和條件進(jìn)行防范、表記、儲(chǔ)蓄管理。有效期滿后

6、，損壞，扔掉、報(bào)廢應(yīng)要供應(yīng)商重新提交并認(rèn)可?？蛻魳悠罚盒庐a(chǎn)品在導(dǎo)入前，為保證生產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)品吻合客戶的要求，由市場(chǎng)部，工程部與客戶溝通確認(rèn)樣品的要求信息（包括樣品的實(shí)物、數(shù)量、種類、型號(hào)、其余實(shí)配件、測(cè)試件、產(chǎn)品圖紙）、各樣信息要求無誤后進(jìn)行簽收。市場(chǎng)部保留客戶樣板的原版書面資料，樣品由工程部保留原版，并對(duì)簽收的客戶樣品及配套部件進(jìn)行客戶樣品清單登記。內(nèi)容包括客戶名稱、樣品編號(hào)、客戶的物料編號(hào)、收到時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間、保留人、使用部門、樣品備注要求說明。并在實(shí)物上編號(hào)，表記。當(dāng)只有一件客戶樣品時(shí)，由工程部專管。使用客戶樣品的部門，應(yīng)做好使用、儲(chǔ)蓄的表記、防范、保護(hù)管理。客戶存在“孤板”或高價(jià)值樣品

7、，應(yīng)由使用部門指定專人負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)借用和歸還的樣品要進(jìn)行書面登記。樣品進(jìn)行歸還時(shí)，由市場(chǎng)部，工程部依照客戶樣品清單進(jìn)行核對(duì)，樣品及其配套零部件應(yīng)完滿無誤。當(dāng)使用部門發(fā)生扔掉，損壞客戶樣品時(shí)，應(yīng)使用正式的聯(lián)系方式通知客戶，并依照客戶的要求采用拯救措施和改進(jìn)措施，合時(shí)改正客戶樣品清單。自制樣品：新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)/量產(chǎn)過程中，因生產(chǎn)和檢測(cè)需求，追想的樣品由工程部簽發(fā)（包括結(jié)構(gòu)，功能、顏色、性能及印刷收效地址或激光打標(biāo)地址等樣品）。簡(jiǎn)單樣品（不需要借助模具）可由工程部獨(dú)立制作，測(cè)試，并提交客戶認(rèn)可，在制過程要形成文字記錄，必定對(duì)所制樣品進(jìn)行編號(hào)，并進(jìn)行自制樣品清單登記。借助于模具，治具制作的樣品，應(yīng)由工程

8、部，質(zhì)量部，生產(chǎn)部同時(shí)參加，制后應(yīng)按控制流程進(jìn)行產(chǎn)品的測(cè)試，評(píng)估。合格后并對(duì)所制樣品進(jìn)行編號(hào)，并進(jìn)行自制樣品清單登記。d.樣品制作合格后，由工程部，市場(chǎng)部提交客戶進(jìn)行確認(rèn)。送交樣品要有3件以上，保證送交的樣品合格。工程，質(zhì)量部門各持一份。臨時(shí)樣品：a.因生產(chǎn)異常出現(xiàn)與客戶樣品存在差異時(shí)，因生產(chǎn)需求由工程部/質(zhì)量部簽發(fā)限度接收樣品，工程部和質(zhì)量部共同簽發(fā)：結(jié)構(gòu)、功能、外觀、色差樣品。臨時(shí)樣品需注明限度接收內(nèi)容/批次/數(shù)量/限時(shí)，當(dāng)限度批次/數(shù)量/限時(shí)達(dá)到需求時(shí)，此樣品由質(zhì)量部作報(bào)廢辦理。臨時(shí)樣品由質(zhì)量部保留并穩(wěn)當(dāng)存放，不用存檔記錄。5.4樣品附件資料的管理：5.4.1.與確認(rèn)樣品信息相關(guān)的資料由

9、工程部，銷售部進(jìn)行保留，供應(yīng)商樣品資料由工程部，質(zhì)量部進(jìn)行學(xué)習(xí)參照.保留、管理，樣品資料包括向客戶進(jìn)行資料樣品認(rèn)可時(shí)提交的環(huán)保測(cè)試、證明資料、樣品確認(rèn)單：以下統(tǒng)稱樣品附件資料。5.4.2.樣品附件資料確認(rèn)后，由使用部門登記樣品資料清單，樣品資料清單要與自制樣品清單、供應(yīng)商樣品清單和客戶樣品清單的編碼保持一致，以便進(jìn)行追想和盤問。5.4.3.使用存放資料部門一致清單，以保持實(shí)現(xiàn)資料的同步改正，改正管理應(yīng)有樣品改正簡(jiǎn)歷表，記錄樣品改正情況。5.4.4.改正信息傳達(dá)路子為：來自供應(yīng)商的改正經(jīng)工程部確認(rèn)后進(jìn)行通知改正，更改正式資料（包括圖紙，樣品認(rèn)可資料）。經(jīng)工程部簽字蓋受控章進(jìn)行發(fā)放；客戶的資料改正

10、由工程部依照外來文件進(jìn)行受控發(fā)放，使用部門應(yīng)更新樣品改正簡(jiǎn)歷表。逾期資料由工程部保留副本一份，其余回收作廢辦理。5.5樣品的借用：樣品作為工程、生產(chǎn)、檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，需用時(shí)向樣品管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行借用并登記樣品借出回收追蹤表，用后及時(shí)歸還，不得扔掉，損壞，各部門依照作業(yè)的需要進(jìn)執(zhí)行用，并保證使用達(dá)成歸位。5.5.2.需借用樣品人員，應(yīng)向樣品管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行申請(qǐng)，并填寫樣品借出回收追蹤表，經(jīng)贊同后方可借取。5.5.3.借用人在樣品借用時(shí)期應(yīng)加強(qiáng)保留，不得扔掉，損壞，借用達(dá)成后應(yīng)及時(shí)歸還，并將回收情況如實(shí)記錄到樣品借出回收追蹤表中。5.5.4.樣品管理負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)督查與追回借出樣品，并對(duì)樣品的完滿性作出

11、檢查。5.5.5.因不慎或其余原因扔掉某種樣品，應(yīng)及時(shí)向樣品管理負(fù)責(zé)人報(bào)告，并說明扔掉何種樣品及扔掉原因，并要求相關(guān)部門補(bǔ)簽樣品或采用拯救措施。5.5.6.供應(yīng)商樣品由工程部，質(zhì)量部共同保留，不用借用，作為來料檢驗(yàn)之依照。56樣品編制規(guī)范，表記卡規(guī)范：樣品編碼編制規(guī)范：型號(hào)E版本：A/B/C流水碼：001-999種類：E-工程，Q-質(zhì)量，C-客戶，S-供應(yīng)商型號(hào)：JFZ171H/JFZ173/JFZ2902P學(xué)習(xí)參照.樣品表記卡規(guī)范：客戶樣品表記卡自制樣品表記卡6mm54mm15mm74mm供應(yīng)商樣品表記卡客戶樣品表記卡,自制樣品表記卡與供應(yīng)商樣品表記卡的規(guī)格為7454mm,字體規(guī)格為仿宋_GB2312,字體大小為9?？蛻魳悠繁碛浛ㄐ蓄^采用顏色為自制樣品表記卡行頭采用顏色為供應(yīng)商樣品表記卡行頭采用顏色為，,其余行的顏色均為。,其余行的顏色均為。，其余行的顏色均為。5.6.3.相關(guān)支持文件工程改正通知單5.6