灤州市消防大隊(duì)

1、灤州市消防大隊(duì)2020年部門預(yù)算信息公開說明按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算公開工作的通知的規(guī)定，現(xiàn)將灤州市消防救援大隊(duì)2020年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：根據(jù)消防大隊(duì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定， 消防大隊(duì)的主要職責(zé)是：1、對轄區(qū)的建設(shè)工程進(jìn)行公共聚集場所在投入使用前的消防安全檢查。2、對重點(diǎn)單位進(jìn)行消防檢查，指導(dǎo)各派出所及各行業(yè)監(jiān)管部門對轄區(qū)單位進(jìn)行消防檢查。3、組織開展經(jīng)常性的消防宣傳教育。4、負(fù)責(zé)全市的火災(zāi)撲救和應(yīng)急救援工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置：灤州市消防大隊(duì)1個(gè)，下屬灤州市平青路消防救援站1個(gè)。部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性

2、質(zhì)經(jīng)費(fèi)保障形式灤州市消防大隊(duì)事業(yè)財(cái)政撥款灤州市平青路消防救援站事業(yè)財(cái)政撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2020年預(yù)算收入661.26萬元，其中：一般公共預(yù)算收入661.26萬元，政府性基金收入0萬元，財(cái)政專戶核撥資金0萬元，其他收入0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映消防本年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2020年支出預(yù)算共計(jì)661.26萬元，基本支出63萬元，其中：日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算63萬元；項(xiàng)目支

3、出598.26萬元，主要包括消防站人員工資及保險(xiǎn)、消防車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、消防改制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和消防器材購置等支出。3、比上年增減情況經(jīng)過對比測算，2020年財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少378.24萬元，基本支出較2019年減少7萬元，主要是因?yàn)?020年我單位定額安排資金；項(xiàng)目支出較2019年減少371.24萬元，原因是機(jī)構(gòu)改革后我單位減少多項(xiàng)職能。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2020年，我大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排63萬元，主要用于保證正常辦公的基本需要和維持單位日常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，包括：辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)2萬元、電費(fèi)10萬元、郵電費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)1萬元、維修費(fèi)3.5萬元、專用材料費(fèi)3萬元、被裝購置費(fèi)5萬元

4、、專用燃料費(fèi)3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.5萬元、其他費(fèi)3.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.5萬元等日常運(yùn)行支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2020年，我單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排20.5萬元，比2019年預(yù)算減少7萬元，原因是壓減了一般性支出，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。具體情況：一是因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國(境)組團(tuán)人數(shù)為零，與上年持平；公務(wù)用車購置和運(yùn)維費(fèi)20.5萬元，較上年減少7萬元，（公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車購置為零，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.5萬元，較上年減少7萬元，原因是壓減了一般性支出，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出）；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)接待的批次、人數(shù)為零，與上年

5、持平。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)： 1、對轄區(qū)的建設(shè)工程進(jìn)行公共聚集場所在投入使用前的消防安全檢查。2、對重點(diǎn)單位進(jìn)行消防檢查，指導(dǎo)各派出所及各行業(yè)監(jiān)管部門對轄區(qū)單位進(jìn)行消防檢查。3、組織開展經(jīng)常性的消防宣傳教育。4、負(fù)責(zé)全市的火災(zāi)撲救和應(yīng)急救援工作。分項(xiàng)績效目標(biāo)1、對轄區(qū)的建設(shè)工程進(jìn)行公共聚集場所在投入使用前的消防安全檢查。2、對重點(diǎn)單位進(jìn)行消防檢查，指導(dǎo)各派出所及各行業(yè)監(jiān)管部門對轄區(qū)單位進(jìn)行消防檢查。3、組織開展經(jīng)常性的消防宣傳教育。4、負(fù)責(zé)全市的火災(zāi)撲救和應(yīng)急救援工作。工作保障措施建設(shè)工程進(jìn)行消防設(shè)計(jì)審核、消防驗(yàn)收、備案以及公共聚集場所在投入使用前的消防安全檢查率?；馂?zāi)隱患整改率。處置

6、火災(zāi)成功率。處置應(yīng)急救援成功率。專項(xiàng)資金績效目標(biāo)1、消防站人員工資及保險(xiǎn)1038績效目標(biāo)表 TC 1、消防站人員工資及保險(xiǎn)1038績效目標(biāo)表 f B l 1 單位：萬元項(xiàng)目編碼000-9999-JSN-4L2B專項(xiàng)資金名稱消防站人員工資及保險(xiǎn)1038預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)418.26其中：財(cái)政資金418.26其他資金年度預(yù)算安排。按照政府批示安排（灤消呈201911號）。2020年安排418.26萬元。消防大隊(duì)66人（應(yīng)急救援人員11人，合同制55人）安排418.26萬元：1.合同制人員基本工資135.6萬元（2000元/人月*12個(gè)月*49人、司機(jī)2500元/人月*12個(gè)月*6人）。2.津

7、補(bǔ)貼186.45萬元。包括：合同制人員績效工資55.8萬元（900元/人月*12個(gè)月*45人、600元/人月*12個(gè)月*10人）；合同制人員工齡工資9萬元（7500元/月*12個(gè)月）；高危補(bǔ)助52.2萬元，其中：消防司機(jī)4.32萬元（600元/人月*12個(gè)月*6人）、戰(zhàn)斗員28.08萬元（600元/人月*12個(gè)月*39人）、應(yīng)急救援人員19.8萬元（1500元/人月*12個(gè)月*11人）；消防司機(jī)特殊崗位津貼1.08萬元（150元/人月*12個(gè)月*6人）；伙食補(bǔ)助52.998萬元（22元/人天*365天*66人）；應(yīng)急救援人員節(jié)假日補(bǔ)助0.55萬元（500元/人*11人）；合同制人員服裝費(fèi)9.9

8、萬元（1500元/人年*66人。備注：改制后現(xiàn)役人員改為行政人員被裝費(fèi)由地方承擔(dān)）；合同制人員職務(wù)津貼4.92萬元（4100元/月*12個(gè)月）。3.合同制人員保險(xiǎn)費(fèi)85.21萬元（55人，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)34.46萬元，522.13元/人月；醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)30.7萬元，465.15元/人月；失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)1.51萬元，22.8元/人月；工傷保險(xiǎn)費(fèi)3.23萬元，48.95元/人月；公積金15.31萬元，232元/人月。4.合同制人員獎金11萬元（根據(jù)唐財(cái)建2015197號文：55人*2000元人/年）。比上年增加的主要原因：55人績效工資增加36萬元、涉及34人工齡工資調(diào)增2.04萬元、14名合同制人員職務(wù)津

9、貼基數(shù)調(diào)整4.92萬元，保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整10.15萬元。資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0025.0025.0025.00績效目標(biāo)1、火災(zāi)預(yù)防2、滅火救援 一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)覆蓋率全年消防人員工資、保險(xiǎn)及伙食費(fèi)等100發(fā)放工資、保險(xiǎn)及伙食費(fèi)人數(shù)占消防總?cè)藬?shù)比例效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)社會穩(wěn)定水平通過實(shí)施該項(xiàng)目提高消防人員工作積極性，增加社會穩(wěn)定性98消防滅火救援次數(shù)占發(fā)生災(zāi)害次數(shù)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度按時(shí)足額發(fā)放消防人員的工資保險(xiǎn)等98按時(shí)足額發(fā)放消防人員工資及繳納保險(xiǎn)人數(shù)占消防總?cè)藬?shù) 預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)1、消

10、防車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3-536績效目標(biāo)表 TC 1、消防車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3-536績效目標(biāo)表 f C l 1 311002灤州市消防大隊(duì)單位：萬元項(xiàng)目編碼311-0102-JCN-4PEB項(xiàng)目名稱消防車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3-536預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)50.00其中：財(cái)政資金50.00其他資金用于8輛滅火、專勤車和1輛登高消防車及1輛戰(zhàn)勤保障消防車的日常運(yùn)行費(fèi)用支出。資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0025.0025.0025.00績效目標(biāo)1、火災(zāi)預(yù)防2、滅火救援 一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開展外宣活動數(shù)量反映開展外宣活動情況5消防宣傳教

11、育次數(shù)效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)應(yīng)急救助率得到消防救援的人數(shù)占受災(zāi)人數(shù)總數(shù)的比例95得到救援人數(shù)除以總受災(zāi)人數(shù)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度接受消防宣傳教育人數(shù)的滿意度95接受消防宣傳教育人數(shù)除以總?cè)藬?shù)2、消防改制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3-538績效目標(biāo)表 TC 2、消防改制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3-538績效目標(biāo)表 f C l 1 311002灤州市消防大隊(duì)單位：萬元項(xiàng)目編碼311-0101-JCN-D9GU項(xiàng)目名稱消防改制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3-538預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)80.00其中：財(cái)政資金80.00其他資金2020年安排80萬元。按照政府批示安排（灤消呈20197號）。包括：1、購置一輛應(yīng)急救援車20萬元；2、房

12、屋維修以及室內(nèi)、室外墻面維修和室內(nèi)外標(biāo)牌展板、宣傳及推廣以及消防車更換新式消防標(biāo)識30萬元；3、建設(shè)營區(qū)電子圖書室、營區(qū)配備空調(diào)10萬元；5、更換新式服裝、被裝、標(biāo)識等15萬元；6、消防廚房設(shè)施配換環(huán)保改造，所需經(jīng)費(fèi)5萬元。資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0025.0025.0025.00績效目標(biāo)1、火災(zāi)預(yù)防2、滅火救援 一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)人均財(cái)政投入水平消防人均更換被裝等財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)98消防更換被裝等人數(shù)占消防總?cè)藬?shù)的比例效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)社會穩(wěn)定水平能夠滿足消防工作的需要，保障社會穩(wěn)定95達(dá)到消防改制的所有標(biāo)準(zhǔn)滿意

13、度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度更換消防被裝人數(shù)的滿意度98更換消防被裝人數(shù)滿意度占消防總?cè)藬?shù)的比例3、消防器材購置等經(jīng)費(fèi)3-537績效目標(biāo)表 TC 3、消防器材購置等經(jīng)費(fèi)3-537績效目標(biāo)表 f C l 1 311002灤州市消防大隊(duì)單位：萬元項(xiàng)目編碼311-0102-JCN-5W3N項(xiàng)目名稱消防器材購置等經(jīng)費(fèi)3-537預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)50.00其中：財(cái)政資金50.00其他資金用于補(bǔ)充、更換個(gè)人防護(hù)裝備及器材。資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0025.0050.00績效目標(biāo)1、火災(zāi)預(yù)防2、滅火救援 一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出

14、指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)覆蓋率補(bǔ)充個(gè)人防護(hù)裝備及器材率100補(bǔ)充個(gè)人防護(hù)裝備及器材數(shù)量占消防總?cè)藬?shù)效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)社會穩(wěn)定水平通過補(bǔ)充個(gè)人防護(hù)裝備及器材提高滅火救援能力98通過補(bǔ)充裝備，促進(jìn)滅火救援成功數(shù)量占災(zāi)害發(fā)生總數(shù)量滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度保障消防人員個(gè)人防護(hù)裝備及器材完好，能正常使用且達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)95消防個(gè)人防護(hù)器材完好且達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量除以總數(shù)量六、政府采購預(yù)算情況 2020年，安排政府采購預(yù)算80萬元。具體內(nèi)容見下表。部門政府采購預(yù)算 TC 部門政府采購預(yù)算 f A l 1 311灤州市消防大隊(duì)單位：萬元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號計(jì)量 單位數(shù)量單價(jià)政府采

15、購金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金）項(xiàng)目名稱預(yù)算資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入灤州市公安消防大隊(duì)小計(jì)80.0080.00消防改制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3-53880.00其他專用汽車A02030799輛1.0020.0020.0020.00消防改制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3-53880.00空調(diào)機(jī)A0206180203臺20.000.5010.0010.00消防器材購置等經(jīng)費(fèi)3-53750.00消防設(shè)備A032501批1.0050.0050.0050.00七、國有資產(chǎn)信息上年末固定資產(chǎn)金額為582.8萬元（詳見下表），2020年擬購置固定資產(chǎn)總額80萬元。詳見政府采購預(yù)算表。固定

16、資產(chǎn)占用情況表編制部門：灤州市消防大隊(duì)截止時(shí)間：2019年12月31日項(xiàng)目數(shù)量價(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額10582.8（一）房屋（平方米）00（二）汽車（臺、輛）10582.8（三）單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備（臺、套）（四）其他固定資產(chǎn)00八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷