公司出差管理辦法執(zhí)行版2012

1、精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-（福建） * 有限公司出差管理辦法（試行）一、目的為規(guī)范公司員工出差、公出及差旅費報銷管理特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于（除總經(jīng)理之外）公司全體員工。三、出差審批程序1、因公司業(yè)務需要前往日常工作所在地以外的省、市、地區(qū)，視為出差。2、出差應提前2 天填寫出差審批單，執(zhí)行出差審批手續(xù)。3、員工出差由部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導批準。部門經(jīng)理出差由分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準。各中心負責人出差由總經(jīng)理審核批準。4、出差前應履行完審批手續(xù)后將出差審批單復印件交一份至人力資源部作為考勤備案，臨時緊急出差需在回公

2、司后1 個工作日內(nèi)補交 出差審批單 至人力資源部， 如違反以上規(guī)定作為事假或曠工處理。5、員工憑經(jīng)核準的出差審批單交財務部辦理預支差旅費。差旅費包括交通、住宿、伙食、備用金等。6、出差員工于出差歸來的5 個工作日內(nèi)（區(qū)域經(jīng)理等長期駐外人員于出差結(jié)束后10 個工作日內(nèi)），按報銷流程辦理完差旅費用報銷手續(xù)。除特殊情況外，所有差旅費預支必須在規(guī)定時間內(nèi)報銷。未按規(guī)定時間報銷的，財務部應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。超過1個月以上的出差單據(jù)、 假票據(jù)、不符合規(guī)則的票據(jù)及非因工作需要而開支的一切費用，財務部門不予報銷。事先未經(jīng)總經(jīng)理批準超標費用一律不予報銷。7、出差中途因公務或意外災害

3、等不可抗力因素需延長出差時間，應及時請示直接上級， 經(jīng)其核準后方可延長。 員工出差后因私事經(jīng)核準超過出差規(guī)定時間的按事假處理，未經(jīng)核準者， 按曠工處理。8、根據(jù)“加班管理暫行規(guī)定”員工出差期間均不計加班。四、費用標準（一）、交通費1員工出差本著節(jié)約的原則，選擇火車、長途汽車、飛機、輪船等交通工具，按照實際需要乘坐。員工出差在合理選擇交通路線及遵守相關(guān)標準的前提下交通費用憑票實報實銷，事先未經(jīng)總-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-經(jīng)理批準超標費用自行承擔。2部門經(jīng)理以下乘坐火車、動車、輪船等，如從晚上 8 時以后至次日 7 時

4、須在火車、輪船上過夜的，或白天連續(xù)乘坐時間超過 8 小時的，可購買硬臥票；其余時間段乘坐火車、動車、輪船一律購買硬座。出差目的地里程在 1000 公里以上并有必要乘飛機的需書面提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準后方可選用飛機。3、總監(jiān)、總助、部門經(jīng)理出差目的地里程在1000 公里以上的方可選用飛機，出差目的地里程在 500 公里以下選用火車應購硬座， 500 公里以上的選用火車時可購硬臥。以上目的地如已開通動車應優(yōu)先選用動車為交通工具。4、市內(nèi)交通費在 30 元以內(nèi)的實報實銷，一般員工因特殊情況要乘坐的士須報部門經(jīng)理審批，報銷單據(jù)上須標明行程路線圖和具體交通費用。5、如相關(guān)聯(lián)系單位提供交通工具的，出差人員不

5、能報銷交通費。（二）住宿費：1、出差住宿費用上限標準如下，在以下標準范圍內(nèi)憑住宿費用發(fā)票實報實銷。人員費用副總經(jīng)理總監(jiān)、總助部門經(jīng)理一般員工地區(qū)（含區(qū)域經(jīng)理）一類地區(qū)實報實銷280 元250 元160 元二類地區(qū)實報實銷220 元180 元140 元三類地區(qū)實報實銷180 元150 元120 元2、兩位同性員工若同行出差，應本著節(jié)約的原則同住雙人標間，不同等級的按就高不就低原則只報銷其中一人的住宿費用。3、員工出差期間如有家人、親朋好友等提供住宿，沒有發(fā)生住宿費用，員工則可按照住宿標準的 50%報銷，但需提供其它發(fā)票。4、出差員工由邀請單位或廠商提供住宿的，不再報銷住宿費。員工參加各種專業(yè)學習

6、和各種會議，統(tǒng)一安排住宿的， 憑經(jīng)批準參加的會議通知或證明憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷，若由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。（三）、餐費補貼：、員工出差每天的餐費補貼按照下列標準給予：人員費用副總經(jīng)理總監(jiān)、總助部門經(jīng)理一般員工地區(qū)-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-一類地區(qū)實報實銷45元/天二類地區(qū)實報實銷85元/天40元/天三類地區(qū)實報實銷75元/天35元/天餐費補貼可不提供發(fā)票。地區(qū)劃分見“五、地區(qū)分類”。70元/天2、出差員工有宴請客戶或由邀請單位、廠商或入住酒店提供伙食的，不得再申請餐費補貼。3、出差起算時間均以出發(fā)地車票

7、所載發(fā)車時間為準,結(jié)束時間均以車輛實際到達時間為準 （應晚于或等于車票所示的時間）; 中午 12 點前出發(fā)的按1 天計， 12 點后出發(fā)的按半天計。返程中午12 點前到達辦公地的按半天計，12 點后到達辦公地的按1 天計。（四）、屬公司統(tǒng)一安排的出差，費用由公司統(tǒng)籌安排，出差人員不再享有以述補貼。五、地區(qū)分類地區(qū)類別城市名稱一類地區(qū)北京、上海、天津、廣州、深圳、廈門、二類地區(qū)除一類地區(qū)之外的省會城市及珠海、汕頭、蘇州、寧波、青島、大連三類地區(qū)除一類二類地區(qū)之外的其它城市六、招待費出差員工因工作需要有交際應酬活動或贈送禮品的，均應事前請示部門主管、 分管領(lǐng)導，經(jīng)總經(jīng)理核準后方可執(zhí)行。七、短途公出

8、1、在日常工作所在地（地級市行政區(qū)域內(nèi)）辦事或到其它區(qū)域但在1 個工作日內(nèi)能返回的視為短途公出。2、短途公出應按考勤管理辦法里的“外出申請規(guī)定”履行審批手續(xù)。3、短途公出若無法由公司派車，應乘坐公交車輛，緊急、特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導批準后可搭乘的士。 到市區(qū)外的乘正規(guī)客運班車。 公交車票除二人及以上同行外均不得連號。 公出員工在合理選擇交通路線的前提下交通費實報實銷（需提供真實票據(jù)） ，報銷人應填寫市內(nèi)交通明細表，由部門主管、分管領(lǐng)導核簽后按報銷流程報銷。4、短途公出時間在 12：00 前外出的午餐補貼 10 元，公出或在公司工作延誤至 18： 30 以后可申請晚餐補貼 10 元（餐補可

9、不提供發(fā)票） 。5、公出人員相關(guān)費用一月一報，當月費用要在次月10 日前報清。-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-八、報銷流程1、報銷程序：出差人填寫報銷單，并附上出差審批單和出差行程報告。報銷人部門經(jīng)理與分管領(lǐng)導計財中心總經(jīng)理2、對于未及時按以上規(guī)定期限內(nèi)辦理費用報銷或借支歸發(fā)的財務有權(quán)在其工資中先行扣除。九、其它1、在公司車輛允許的前提下，總監(jiān)、總助出差時行政部可安排往返車站或機場接送，部門經(jīng)理或員工出差可安排往返車站接送。2、出差員工若遇到特殊情況，須請部門主管、分管領(lǐng)導報總經(jīng)理核準可根據(jù)實際情況處理，不受上述約束。3

10、、本制度解釋權(quán)歸人力資源部，人力資源部可根據(jù)實行情況逐步修改完善。人力資源部二 0 一二年二月十三日2010 年讀書節(jié)活動方案一、活動目的：書是人類的朋友，書是人類進步的階梯！為了拓寬學生的知識面，通過開展“和書交朋友，遨游知識大海洋”系列讀書活動，激發(fā)學生讀書的興趣，讓每一個學生都想讀書、愛讀書、會讀書，從小養(yǎng)成熱愛書籍，博覽群書的好習慣，并在讀書實踐活動中陶冶情操，獲取真知，樹立理想！二、活動目標：、通過活動，建立起以學校班級、個人為主的班級圖書角和個人小書庫。、通過活動，在校園內(nèi)形成熱愛讀書的良好風氣。3、通過活動，使學生養(yǎng)成博覽群書的好習慣。4 、通過活動，促進學生知識更新、思維活躍、綜合實踐能力的提高。三、活動實施的計劃1、 做好讀書登記簿（1 ） 每個學生結(jié)合實際，準備一本讀書登記簿，具體格式可讓學生根據(jù)自己喜好來設(shè)計、裝飾，使其生動活潑、各具特色，其中要有讀書的內(nèi)容、容量、實現(xiàn)時間、好詞佳句集錦、心得體會等欄目，高年級可適當作讀書筆記。（2 ） 每個班級結(jié)合學生的計劃和班級實際情況，也制定出相應的班級讀書目標和讀書成長規(guī)劃書，其中要有措施、有保障、有效果、有考評，簡潔明了，易于操作。（3 ）中隊會組織一次“讀書交流會”展示同學們的讀書登記簿并做出相應評價。、 舉辦讀書展覽：各班級定期舉辦“讀書博覽