分公司考核方案

1、分公司考核方案提供者：麥田守望者 1 時間：2005-9-26 14:24:51 來源于：某大型國有企業(yè) 作者：許忠華內(nèi)容提要本方案建立在完善的目標管理制度的基礎上：把公司的戰(zhàn)略目標分解為各分公司、分 公司各部門的年度及季（月）度目標，進而對關鍵指標（kpi）的完成情況進行考核，并 依據(jù)考核結(jié)果對分公司各個級別員工進行激勵。本方案首先是省公司對各分公司作為利潤中心、管理中心進行季度考核，根據(jù)考核的 結(jié)果對各分公司總經(jīng)理進行季度激勵。其次，各分公司總經(jīng)理對各部門進行月（或季）考核，根據(jù)考核結(jié)果確定各部門月總 績效獎金，在與總部相應職能部門確認后逐月兌現(xiàn)。最后，根據(jù)每一部門各崗位的績效獎金分配方法

2、（包括部門經(jīng)理），結(jié)合對員工個人 工作態(tài)度的考評對其進行每月績效的核算和發(fā)放。該方案運行后，須對納入分公司管理的所有人員薪資進行相應的改革（打破固定工資 制，所有人員的薪資結(jié)構(gòu)為：固定底薪+每月或季度績效獎金）。如分公司有臨時重要任務時，省公司將對分公司進行附加專項考核。本方案為試行稿，必然存在不完美之處。在執(zhí)行過程中，省公司在知會分公司后，有 權(quán)進行修改。本方案解釋權(quán)歸省公司組織管理部。本方案流程圖（省公司對分公司）（分公司對各部門）（部門主管對下屬員工）省公司對分公司考核方案、考核目標1 保證省公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)：通過對各分公司考核進行有效的控制，推進公 司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。2 對分公司

3、進行有效的管理：通過規(guī)范化的工作目標的設定、溝通、考核及反饋 改進和提高分公司高管人員的管理能力和成效，促進各分公司工作方法和績效的提升。3 對分公司高管的有效激勵：作為物質(zhì)激勵、人員調(diào)整的依據(jù)和評判標準，提高分 公司高管的工作積極性。4 對分公司年終有效激勵：根據(jù)分公司一年四個季度績效考核結(jié)果，以及當年稅后 毛利任務完成情況對分公司所有人員進行年終物質(zhì)激勵。二、考核過程及方法1 本考核包括季度考核和年度考核：省公司對各分公司每一季度的關鍵指標完成情 況進行考核；每年終了（下一年1 月份）年終考核的流程及時限待05年年底制定，省 公司根據(jù)各分公司的季度考核結(jié)果和年度指標完成情況，對各分公司進行

4、年度考核。2考核采取計分制和激勵加（減）分方式，進行打分考核。3考核程序：（詳細流程參見分公司績效考核附表（常規(guī)）、分公司考核 kpi 指標考核說明（常規(guī)）、目標確認、考核整體流程說明）計劃目標的下達：各分公司總經(jīng)理在每季度初對本季度的計劃目標（根據(jù)省公司下達 的年度目標所分解的季度目標，結(jié)合本季度完成情況進行調(diào)整）提報總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦分 發(fā)各職能部門審核，省公司各職能部門根據(jù)年度目標對分公司上報計劃進行修正，由總經(jīng) 理批準后，由總經(jīng)辦下發(fā)給各分公司。由于在經(jīng)營過程中，可能會遇到不可預測因素嚴重影響計劃的完成，分公司可以在每 季度的第二個月月底之前上報調(diào)整的計劃及原因，經(jīng)省公司批準后，按調(diào)整后

5、的計劃進行 考核。同時在遇到不可預測因素嚴重影響的時候，省公司可以在每季度的第二個月月底之 前調(diào)整分公司當季度計劃，在與分公司確認后，按調(diào)整后的計劃對分公司進行考核。（1）省公司對分公司的考核：各分公司于每季度初將上一季度相關考核數(shù)據(jù)上報至 省公司總經(jīng)辦或相關職能部門，各職能部門將數(shù)據(jù)匯總、審核（需各職能部門審核的數(shù)據(jù)） 后及時報送總經(jīng)理辦公室，省公司總經(jīng)理辦公室協(xié)同各職能部門于每季度第一個月結(jié)束上一季度考核，經(jīng)省公司總經(jīng)理審核后，把考核結(jié)果通報給各分公司總經(jīng)理。（2）考核數(shù)據(jù)的提供： 省公司及各分公司財務部、省公司各職能部門。（3）績效獎金的核算：省公司財務部根據(jù)考核結(jié)果，于每一季度第一個月

6、，核算各 分公司總經(jīng)理的績效獎金。（4）考核流程及責任人員：考核流程及責任人員考核過程考核種類 計劃下達 數(shù)據(jù)提供 評分 審核 獎金核算省公司對各 分公司考核 分公司總經(jīng)理提出，省公司各職能部門審核省公司總經(jīng)理核 準 各分公司總經(jīng)理及財務部; 省公司財務部及各職能部門匯總 省公司總經(jīng)理辦公室、總 部各職能部門。 省公司總經(jīng)理 省公司財務部（注：流程中所有時間性規(guī)定如遇節(jié)假日，均嚴格執(zhí)行。）三、考核標準及內(nèi)容1 考核內(nèi)容及表格：分公司考核匯總表分公司 年 季kpi 指標 考核標準及項目 分值 得分客戶指標客戶開發(fā)、維護指標1.客戶群未發(fā)生任何異動為0分；每增加一個a級 客戶加2分；每增加一個b級

7、客戶加1分，每流失一個a級客戶減4分，流失一個b級客 戶減2分；該項指標分值為-105分。2. 每季新增客戶及流失客戶由分公司如實報送總 公司市場管理部。數(shù)據(jù)如有虛假情況一經(jīng)查實給予重罰并作全司通報處理。 -100 5經(jīng)營指標 稅后毛利完成指標 1. 毛利完成率達到 100%可得 60 分（自由市場批發(fā)、零 售、售后毛利指標完成比率單項低于80%分別扣除30分、 12分、 18分）； 2. 如完成計劃 毛利，毛利率每遞增5%加1分（不足5%以0計，依此類推），累計加分不得超過10分； 3. 如未完成計劃毛利，毛利率每低于5%扣10分（不足5%以5%計，依此類推），扣至零 分為止。4. 如本季度

8、保底稅后毛利指標未完成，則未完成部分在以后季度中彌補。06070任務機指標 1 省公司市場部每季任務機銷售指標為當季每月指標之和；2 本期 的任務機實際銷售量每低于計劃指標的5%（低于5%按 5%）扣3分，若低于計劃的70%則 本項得分為0 分；3 若本期的任務機實際銷售量為計劃指標的100%，則得分為20分， 4本期的任務機實際銷售量每超過計劃指標的5%（低于5%不計）加2 分，最高可加到 10 分。 020 30經(jīng)營費用指標 1 市場部每月底做下月可變費用預算。2 如果本月實際費用與預 算總額相符，則得0分。每節(jié)約10%費用，加2分； 最高得分為5分。（不足10%以 0 計）3 如果本月實

9、際費用超過費用預算，則以每超過預算10%為單位進行扣5分（小 10% 按 10%計算） ，扣至 -10 分為止。 -100 5應收帳款 1 無超過帳期應收帳款，得滿分20 分；2 一旦出現(xiàn)超賬期應收賬款 此項得分則在扣除10分的基礎上再按以下比例進行扣分：（1） 超過帳期3 天內(nèi)的應收 帳款，每0.1%（不足0.1%按 0.1%計，下同。超帳期3天內(nèi)應收帳款數(shù)/當季收入數(shù)）扣2 分；（2） 超過帳期47天內(nèi)應收帳款，每0.1%扣5 分；（3） 超過帳期815 天內(nèi)應 收帳款，每0.1%扣 10 分；（4） 超過帳期1630 天內(nèi)應收帳款，每0.1%扣 15 分；（5） 超過帳期 31 天以上應

10、收帳款，每0.1%扣 20 分；（每旬最后一工作日12：00抽取數(shù)據(jù)， 每季度9旬平均）3 應收帳款包括市場部及移動活動的應收帳款。4 移動捆綁活動的 賬期設定為20 個自然日。 -2020第三方評估 1、該項指標特指各地市移動公司對我司在當?shù)氐倪\作平臺“定制終端 合作平臺評估標準”的評估。2、當?shù)匾苿印岸ㄖ平K端合作平臺評估標準”得分70 分（不 含 70 分）以下為-10 分；得分 70-80 分為 0 分；得分 80 以上（不含 80 分）分為 10 分。 -100-10激勵指標 資產(chǎn)保全 如出現(xiàn)資產(chǎn)流失，以2 分/5000元為單位（低于5000元按 5000 元計算）進行扣分，并按公司規(guī)

11、定，追究相關人員的責任。 -10-0責任事故 因政策執(zhí)行不到位，生產(chǎn)安全、造成客戶、消費者投訴或消協(xié)、質(zhì)檢、工 商、新聞等部門發(fā)生媒體曝光或造成重大損失，則扣510 分/次。并按公司規(guī)定，追究 相關人員的責任。 -10-0管理考核 省公司每季度對各分公司進行管理評估：對上級下達的各項指令及各項管 理制度的執(zhí)行情況進行考核。如執(zhí)行不到位，每項扣210 分。 -10-0總經(jīng)理辦公會調(diào)整分數(shù) 省公司總經(jīng)理辦公會從公司整體考量,根據(jù)各分公司本期重 點項目完成情況或特別表現(xiàn)給予適當?shù)莫剳停涸u分范圍為-1010 分。 -10-10省公司總經(jīng)理：省公司總經(jīng)理辦公室：2分公司總經(jīng)理績效獎金核算：考核得分績效工

12、資130W得分4.0X標準績效125W得分130 3.5X標準績效120W得分125 3.0X標準績效115W得分120 2.5X標準績效110W得分115 2X標準績效105W得分110 1.7X標準績效100W得分105 1.5X標準績效95W得分100 1.3X標準績效90W得分95 1.1X標準績效85W得分90 1.0X標準績效80W得分85 0.9X標準績效75W得分80 0.8X標準績效70W得分75 0.7X標準績效60W得分70 0.5X標準績效得分60 0備注：所有需分公司上報之情況如經(jīng)核實有虛假情況，總經(jīng)辦將視情節(jié)嚴重程度提請省公司總經(jīng)理對其進行懲處。四、分公司年終考核1. 各分公司年終獎的核算：每年年終，根據(jù)全年的季度考核結(jié)果及稅后毛利完成情 況，對各分公司年度完成目標情況考核、進行獎金分配。以 2005 年終考核為例：省公司將對分公司05 年毛利目標核定稅后保底目標、挑戰(zhàn)目標及終極目標，泉州分 公司的保底目標、挑戰(zhàn)目標、終極目標分別為：355萬、417 萬