SR采購管理程序

1、采購管理程序10 目地為落實物料 零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章.20 范圍本公司生產(chǎn)性物料之訂購.30 職責（1） 營業(yè)部負責項目物料請購工作,生產(chǎn)部負責生產(chǎn)輔助物料之請購工作.（2） 采購部負責請購物料地詢價 議價 定價 訂購 交期跟進工作.（3） 品質(zhì)部負責采購物料地質(zhì)量檢驗和信息反饋工作.4.0 內(nèi)容：4.1 請購規(guī)定4.1.1 請購地提出（1） 營業(yè)部依項目需求情況 庫存數(shù)量等要求,開立銷售訂單.生產(chǎn)部根據(jù)實際生產(chǎn)情況,開立物料請購單.（2）,物料需求表應(yīng)注明物料編碼 名稱 規(guī)格 需求日期及注意事項,新項目合格地物 營業(yè) 工程三個部門會簽,作業(yè)即可.（3） ,營業(yè)

2、采購各一聯(lián),生產(chǎn) 采購各一聯(lián).（4） 緊急請購時,請購部門應(yīng)于備注欄注明.4.1.2 請購地撤消（1） 物料請購單,并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式通知采購部撤單,必要時應(yīng)先口頭知會采購部.（2） 請購部門回收各聯(lián)銷售訂單 物料請購單,并加蓋“撤消”章.（3） 采購部門接獲通知后,立即停止一切采購動作.（4） 未能及時停止采購時,采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作.4.2 采購規(guī)定4.2.1 采購方式（1） 集中采購通用性物料,盡量采用集中采購方式.（2） 合約采購經(jīng)常性物料,盡量采用合約采購方式,以確保貨源與價格之穩(wěn)定.（3） 一般采購除（12）以外之物料,采用隨需求

3、而采購之方式.4.2.2 國內(nèi)采購作業(yè)4.2.2.1 詢價 議價（1） 采購人員接獲核準后之銷售訂單 物料請購單,應(yīng)選擇至少三家符合采購條件地供應(yīng)商作為詢價對象.（2） 供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應(yīng)送請購部門確認.（3） 專業(yè)材料或項目,采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價.（4） 采購議價 采購交互議價之方式.（5） 議價應(yīng)注意品質(zhì) 交期 服務(wù)兼顧.4.2.2.2 呈核及核準（1） 采購人員詢價 議價完成后,于物料請購單 物料需求表上填寫詢價或議價結(jié)果,必要時附上書面說明.（2）擬訂購供應(yīng)商交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購核準權(quán)限呈核.（3）采購核準權(quán)限規(guī)定,不論金額大小,均應(yīng)先經(jīng)采購部主管審核 ,再呈廠長或總經(jīng)理核準.4.2.2.3 訂購作業(yè)（1） 采購人員接獲經(jīng)核準之銷售訂單 物料請購單,參照合格地物料需求表,應(yīng)以采購訂單形式向供應(yīng)商訂購物料,供應(yīng)商經(jīng)過評估后回傳確認所訂物料之數(shù)量 價格 交期等.（2） ,采購人員應(yīng)于采購訂單上明確注明.（3） 采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度.4.2.2.4 驗收與付款（1） 依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作.（2） 依財務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作.4.2.3 國外采購作業(yè)營業(yè)根據(jù)實際作業(yè)方式并按公司進出口管理規(guī)定