車間廉潔風(fēng)險自查表說課講解

1、文檔編碼 : CP2H7Q5K5H9 HH5W5F4K3Z5 ZD7R3C10V5Y10車 間 廉 潔 風(fēng) 險 自 查 表精品文檔個人廉潔風(fēng)險自查表單位：填表日期：正科所在崗位支部書記姓 名職 務(wù)負責(zé)車間黨務(wù)工作；負責(zé)車間支部的日常工作,落實上級黨 組織的各項工作部署,負責(zé)車間職工政治思想工作,宣揚黨的路 崗位職責(zé) 線方針政策,抓好車間工、青、婦各項工作,分管車間生產(chǎn)組 織、現(xiàn)場、廢舊物資等治理事務(wù),協(xié)作車間主任治理車間績效考 核、人力治理等風(fēng)險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險1、選人用人不民主或不嚴格程1、嚴格車間選人、用人的民主集中管理程序；序；2、嚴格落實和執(zhí)行車間經(jīng)濟責(zé)任制考2、車間經(jīng)

2、濟責(zé)任制考核不嚴謹；核治理制度；3、車間物資治理把關(guān)不嚴；3、嚴格車間物資治理；1、印章審批、保管和使用上有隨1、嚴格支部印章治理,全部文件經(jīng)討業(yè)務(wù)流程風(fēng)險意性；論審核后發(fā)放；2、黨員進展程序把關(guān)不嚴格,易2、嚴格黨員進展程序,落實黨員進展受人情影響；組織治理標準；3、廢舊物資處理程序把關(guān)不嚴,3、嚴格落實車間廢舊物資治理制度和制度機制風(fēng)險易造成物資流失；程序；1、廉潔制度不健全；1、健全支部廉潔治理制度；2、支部相關(guān)廉潔制度和組織治理2、嚴格落實和執(zhí)行組織治理制度；規(guī)定落實和執(zhí)行有偏差；3、認真學(xué)習(xí)法律法規(guī),推行車間黨務(wù)3、對法律法規(guī)的把握和明白不到公開,提高支部事務(wù)透亮度；位；外部環(huán)境風(fēng)險

3、1、利用職權(quán)辦理個人私事或為親1、嚴格執(zhí)行各項黨務(wù)工作制度,牢記友謀利益；黨的宗旨,全心全意為人民服務(wù)；2、接受職工或相關(guān)單位的贈送或2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象；吃請；車間（站）、等級: 一 級廠確定風(fēng)等級: 級科室擬定簽字：險等級簽字：風(fēng)險等級注： 1.本表一式三份,車間（站）、科室及個人各存一份,上報廠紀委一份； 2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由個人依據(jù)自查、互提、反饋看法等情形填寫；3.車間（站）、科室確定風(fēng)險等級須經(jīng)負責(zé)人簽字,并加蓋公章；收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系治理員刪除精品文檔個人廉潔風(fēng)險自查表單位：填表日期：正科所在崗位車間主任姓 名職 務(wù)負責(zé)對車間進行全面治理,組織實施廠下達

4、的生產(chǎn)工作計崗位職責(zé)劃,保證車間安全生產(chǎn)治理,擬定車間各項治理制度,統(tǒng)籌車間 人力和成本治理,負責(zé)車間績效考核及經(jīng)濟責(zé)任制支配等各項管理事務(wù),協(xié)作和幫忙車間支部治理等；風(fēng)險類別表現(xiàn)形式防控措施1、嚴格車間選人、用人的民主集中崗位職責(zé)風(fēng)險1、選人用人不民主或不嚴格程序；治理程序；2、嚴格落實和執(zhí)行車間經(jīng)濟責(zé)任制2、車間經(jīng)濟責(zé)任制考核不嚴謹；考核治理制度；3、車間物資治理把關(guān)不嚴；3、嚴格車間物資治理,落實和執(zhí)行4、進廠原燃料把關(guān)不嚴；一支筆簽字制度；4、嚴格進廠原燃料把關(guān)程序；1、印章審批、保管和使用上有任憑1、嚴格車間印章治理,全部文件經(jīng)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險性；爭辯審核后發(fā)放；2、人力治理民主性有欠缺

5、,易受個2、加強車間民主治理,嚴格公平公人感情影響；正的民主治理原就；1、制度不健全；2、車間相關(guān)制度落實和執(zhí)行有偏1、健全車間治理制度；2、嚴格落實和執(zhí)行廠及車間相關(guān)制制度機制風(fēng)險差；度,確保公平公平；3、對法律法規(guī)的把握和明白不到3、認真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),確保落外部環(huán)境風(fēng)險位；實；1、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友1、嚴格執(zhí)行各項廠及車間各項工作謀利益；制度,杜絕為個人謀私利的行為；2、接受職工或相關(guān)單位的贈送或吃2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象；請；車間（站）、等級: 一 級廠確定風(fēng)險等級: 級科室擬定簽字：等級簽字：風(fēng)險等級注： 1.本表一式三份,車間（站）、科室及個人各存一份,上報廠紀委一份

6、；收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系治理員刪除精品文檔 2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由個人依據(jù)自查、互提、反饋看法等情形填寫；3.車間（站）、科室確定風(fēng)險等級須經(jīng)負責(zé)人簽字,并加蓋公章；單位：個人廉潔風(fēng)險自查表設(shè)備副主任填表日期：姓 名職 務(wù)副科所在崗位負責(zé)車間設(shè)備治理工作,圍繞廠下達的生產(chǎn)、工作任務(wù)目標,積極協(xié)作主 任開展專業(yè)治理工作,準時溝通生產(chǎn)情形,抓好車間設(shè)備基礎(chǔ)、創(chuàng)新治理個 崗位職責(zé) 檢修項目的編制支配工作,努力提高車間設(shè)備治理水平；合理把握車間備品 備件和修理費用,降低生產(chǎn)成本；負責(zé)車間安全治理,杜絕各類安全事故；負責(zé)車間員工培訓(xùn)工作,努力提升員工政治思想和業(yè)務(wù)技能素養(yǎng)；風(fēng)險類別表現(xiàn)形式

7、防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險1、設(shè)備治理與考核制度執(zhí)行不力,易1、嚴格執(zhí)行廠及車間設(shè)備治理制受個人感情影響；度,努力做到公平公平；2、備品備件出庫、入庫方面把關(guān)不2、嚴格備品備件出庫、入庫把關(guān)；嚴；3、嚴格修理費用核量把關(guān)；3、修理費用核量把關(guān)不嚴；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、在設(shè)備治理中因受個人感情影響,1、嚴格廠及車間設(shè)備治理考核治理規(guī)定；可能顯現(xiàn)不按規(guī)章辦事的行為；2、嚴格對更換下的設(shè)備進行有用和2、更換下的設(shè)備處理程序不嚴謹,可無用區(qū)分,防止處理環(huán)節(jié)發(fā)生不廉修復(fù)利用的物品當做廢品處理；潔行為；制度機制風(fēng)險1、設(shè)備治理制度不健全,易產(chǎn)生廉潔1、健全各項規(guī)章制度；2、嚴格落實廠及車間各項治理制風(fēng)險；度,做到制

8、度執(zhí)行無偏差；2、車間相關(guān)制度落實和執(zhí)行有偏差；3、加強對各相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí),3、對法律法規(guī)的把握和明白不到位；并嚴格落實和執(zhí)行；外部環(huán)境風(fēng)險1、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友謀1、嚴格執(zhí)行各項廠及車間各項工作利益；制度,杜絕為個人謀私利的行為；2、接受職工或相關(guān)單位的贈送或吃2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象；請；車間（站）、等級: 一 級廠確定風(fēng)險等等級: 級科室擬定簽字：級簽字：風(fēng)險等級收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系治理員刪除精品文檔注： 1.本表一式三份,車間（站）、科室及個人各存一份,上報廠紀委一份； 2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由個人依據(jù)自查、互提、反饋看法等情形填寫；3.車間（站）、科室確

9、定風(fēng)險等級須經(jīng)負責(zé)人簽字,并加蓋公章；個人廉潔風(fēng)險自查表單位：填表日期：安全員所在崗位安全員姓 名職 務(wù)幫忙車間主任抓好車間安全工作,負責(zé)車間安全治理具體事 務(wù),督察員工安全行為和生產(chǎn)現(xiàn)場存在的擔憂全隱患,推動車間 崗位職責(zé) 安全隱患的查找和整改,對員工進行安全培訓(xùn)和訓(xùn)練,落實各項 安全治理規(guī)定,確保安全生產(chǎn),處理各類安全事故等；負責(zé)員工 勞愛惜品發(fā)放；風(fēng)險類別表現(xiàn)形式防控措施1、安全考核治理制度落實不到位,1、本質(zhì)制度對事不對人的原就嚴格崗位職責(zé)風(fēng)險執(zhí)行制度易受個人情感影響；落實和執(zhí)行；2、安全防護物資發(fā)放不嚴謹；1、安全治理上存在上聯(lián)絡(luò)下抹平現(xiàn)2、嚴格安全物資發(fā)放程序和規(guī)定；1、嚴格落實廠

10、及車間安全治理制業(yè)務(wù)流程風(fēng)險象；度；3、勞愛惜品發(fā)放不規(guī)范；2、嚴格勞愛惜品發(fā)放治理制度；1、建立健全車間各項安全治理制制度機制風(fēng)險1、安全物資治理制度不健全；度；2、安全物資治理制度執(zhí)行有偏差；2、嚴格落實各項安全物資治理規(guī)定；外部環(huán)境風(fēng)險1、講哥們義氣,對擔憂全行為不制1、嚴格安全治理,杜絕安全人情管止；理；2、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象；謀利益或接受職工宴請；收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系治理員刪除精品文檔車間（站）、等級: 二級廠確定風(fēng)險等等級: 級科室擬定級簽字：簽字：風(fēng)險等級注： 1.本表一式三份,車間（站）、科室及個人各存一份,上報廠紀委一份； 2.廉潔風(fēng)

11、險表現(xiàn)形式及防控措施由個人依據(jù)自查、互提、反饋看法等情形填寫；3.車間（站）、科室確定風(fēng)險等級須經(jīng)負責(zé)人簽字,并加蓋公章；個人廉潔風(fēng)險自查表單位：填表日期：技術(shù)員所在崗位設(shè)備技術(shù)員姓 名職 務(wù)幫忙車間設(shè)備副主任落實車間設(shè)備治理；指導(dǎo)監(jiān)督設(shè)備操作人員嚴格遵守設(shè)備操作規(guī)程；履行車間設(shè)備愛惜保養(yǎng)職責(zé),準時把握車間設(shè)備運行狀崗位職責(zé)態(tài)；負責(zé)設(shè)備跑冒滴漏的整改治理；負責(zé)車間員工設(shè)備操作、愛惜、保養(yǎng)等 相關(guān)學(xué)問的培訓(xùn)；負責(zé)設(shè)備的技改技措和檢修項目提報、支配；負責(zé)設(shè)備故障的分析與處理；負責(zé)車間備品備件的方案制定和提報等,確保設(shè)備穩(wěn)固運行；風(fēng)險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險1、設(shè)備治理與考核制度執(zhí)行不1、嚴

12、格執(zhí)行廠及車間設(shè)備治理制度,力,易受個人感情影響；努力做到公平公平；2、備品備件出庫、入庫方面把關(guān)2、嚴格備品備件出庫、入庫把關(guān)；不嚴；3、嚴格修理費用核量把關(guān)；3、修理費用核量把關(guān)不嚴；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、在設(shè)備治理中因受個人感情影1、嚴格廠及車間設(shè)備治理考核治理規(guī)響,可能顯現(xiàn)不按規(guī)章辦事的行定；為；2、嚴格對更換下的設(shè)備進行有用和無2、更換下的設(shè)備處理程序不嚴用區(qū)分,防止處理環(huán)節(jié)發(fā)生不廉潔行謹,可修復(fù)利用的物品當做廢品處為；理；收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系治理員刪除精品文檔制度機制風(fēng)險1、設(shè)備治理制度不健全,易產(chǎn)生1、健全各項規(guī)章制度；廉潔風(fēng)險；2、嚴格落實廠及車間各項治理制度,2、車間相關(guān)制度

13、落實和執(zhí)行有偏做到制度執(zhí)行無偏差；差；3、加強對各相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí),并3、對法律法規(guī)的把握和明白不到嚴格落實和執(zhí)行；位；1、講哥們義氣,對違章操作設(shè)備行為不禁止或輕描淡寫而過；1、嚴格禁止和訂正違章操作設(shè)備行外部環(huán)境風(fēng)險2、利用職權(quán)辦理個人私事或為親為；友謀利益或接受職工及相關(guān)方宴 請；2、杜絕吃、拿、卡、要；車間（站）、等級: 二 級廠確定風(fēng)險等級: 級科室擬定等級簽字：簽字：風(fēng)險等級注： 1.本表一式三份,車間（站）、科室及個人各存一份,上報廠紀委一份； 2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由個人依據(jù)自查、互提、反饋看法等情形填寫；3.車間（站）、科室確定風(fēng)險等級須經(jīng)負責(zé)人簽字,并加蓋公章；個

14、人廉潔風(fēng)險自查表單位：填表日期：技術(shù)員所在崗位工藝技術(shù)員姓 名職 務(wù)幫忙車間生產(chǎn)副主任落實車間生產(chǎn)工藝治理；指導(dǎo)監(jiān)督職工嚴格遵守工 藝操作規(guī)程；履行車間生產(chǎn)工藝治理職責(zé),準時把握車間生產(chǎn)組織情形；負 崗位職責(zé) 責(zé)車間員工生產(chǎn)工藝等相關(guān)學(xué)問的培訓(xùn)；負責(zé)生產(chǎn)工藝項目的技改技措；負 責(zé)生產(chǎn)工藝事故的分析與處理；負責(zé)進廠原燃料驗收把關(guān)；確保生產(chǎn)穩(wěn)固運 行；風(fēng)險類別表現(xiàn)形式防控措施1、生產(chǎn)組織與工藝治理與考核制度1、嚴格執(zhí)行廠及車間生產(chǎn)組織與工崗位職責(zé)風(fēng)險執(zhí)行不力,易受個人感情影響；藝治理制度,努力做到公平公平；2、進廠原燃料把關(guān)不嚴；1、在生產(chǎn)組織和工藝治理中因受個2、嚴把進廠原燃料質(zhì)量和數(shù)量關(guān)；1、

15、嚴格落實和執(zhí)行廠及車間生產(chǎn)組業(yè)務(wù)流程風(fēng)險人感情影響,可能顯現(xiàn)不按規(guī)章辦事織和工藝治理考核治理規(guī)定；的行為；2、嚴格落實和執(zhí)行進廠原燃料治理收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系治理員刪除精品文檔 2、進廠原燃料治理制度落實和執(zhí)行 程序和制度；不規(guī)范；1、生產(chǎn)組織和工藝治理制度不健1、健全相關(guān)生產(chǎn)組織與工藝等各項制度機制風(fēng)險全,易產(chǎn)生廉潔風(fēng)險；規(guī)章制度；2、車間相關(guān)制度落實和執(zhí)行有偏2、嚴格落實廠及車間各項治理制差；度,做到制度執(zhí)行無偏差；3、對法律法規(guī)的把握和明白不到3、加強對各相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí),位；并嚴格落實和執(zhí)行；1、講哥們義氣,對違章操作行為不外部環(huán)境風(fēng)險禁止或輕描淡寫而過；1、嚴格禁止和訂正違章

16、操作行為；2、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友2、杜絕吃、拿、卡、要；謀利益或接受職工及相關(guān)方宴請；車間（站）、等級: 二 級廠確定風(fēng)險等等級: 級科室擬定級簽字：簽字：風(fēng)險等級注： 1.本表一式三份,車間（站）、科室及個人各存一份,上報廠紀委一份； 2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由個人依據(jù)自查、互提、反饋看法等情形填寫；3.車間（站）、科室確定風(fēng)險等級須經(jīng)負責(zé)人簽字,并加蓋公章；個人廉潔風(fēng)險自查表單位：填表日期：勞資員所在崗位勞資員姓 名職 務(wù)負責(zé)車間職工的考勤治理,協(xié)作相關(guān)單位核實本車間定員,負責(zé)下達車間關(guān)于人員調(diào)配的通知及廠、車間相關(guān)人力治理文件的傳崗位職責(zé)達,協(xié)作車間負責(zé)職工考評的組織和匯

17、總,協(xié)作車間主任負責(zé)車間 勞動紀律治理,負責(zé)工傷、長病等人員傷病協(xié)議的簽訂和接待,負責(zé)車間經(jīng)濟責(zé)任制的核算,負責(zé)與工資有關(guān)的公積金文件治理等工作,負責(zé)職工工資異義的和諧和處理工作；風(fēng)險類別表現(xiàn)形式防控措施1、勞動人事治理制度落實和執(zhí)行不1、嚴格落實和執(zhí)行廠及車間勞動人事崗位職責(zé)風(fēng)險到位；治理制度；2、員工考勤把關(guān)不嚴,易受人情影2、對各班組員工考勤嚴格把關(guān)；收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系治理員刪除精品文檔 響；3、加強對勞動人事相關(guān)法規(guī)和穩(wěn)健的 3、對相關(guān)勞動人事治理的文件和法 學(xué)習(xí)和領(lǐng)會；規(guī)明白少,易產(chǎn)生不廉潔行為；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險1、車間勞動人事治理的具體事務(wù)了1、加強對相關(guān)人力資源和勞動組織相關(guān)

18、學(xué)問的學(xué)習(xí),提高服務(wù)意識和治理解不深化；業(yè)務(wù)水平；2、對職工反映的工資核算方法明白2、加強與職工的溝通,準時排除職工不夠；不明確的問題；1、車間人力資源和勞動組織治理制1、建立健全車間人力資源和勞動組織制度機制風(fēng)險度不健全；治理制度；2、執(zhí)行人力資源、勞動工資治理及2、嚴格執(zhí)行人力資源、勞動工資治理勞動紀律執(zhí)行監(jiān)督有欠缺；及勞動紀律執(zhí)行情形監(jiān)督；外部環(huán)境風(fēng)險1、對違法勞動紀律的現(xiàn)象禁止不1、嚴格執(zhí)行各項廠及車間各項工作制力；度,杜絕為個人謀私利的行為；2、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友2、杜絕吃、拿、卡、要；謀利益或接受職工宴請；車間（站）、等級: 二 級廠確定風(fēng)險等等級: 級科室擬定簽字：級簽

19、字：風(fēng)險等級注： 1.本表一式三份,車間（站）、科室及個人各存一份,上報廠紀委一份； 2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由個人依據(jù)自查、互提、反饋看法等情形填寫；3.車間（站）、科室確定風(fēng)險等級須經(jīng)負責(zé)人簽字,并加蓋公章；個人廉潔風(fēng)險自查表單位：填表日期：值班長所在崗位姓 名職 務(wù)負責(zé)本班組的組織建設(shè)與考核治理工作；負責(zé)對上級支配的生 產(chǎn)及治理工作任務(wù)的傳達、分解和落實；負責(zé)本班組的安全、生產(chǎn) 崗位職責(zé) 組織、設(shè)備、現(xiàn)場、勞動紀律等各項治理事務(wù)；對本班組的生產(chǎn)質(zhì) 量及生產(chǎn)治理工作負責(zé)；負責(zé)班組員工培訓(xùn),提升員工政治思想和 業(yè)務(wù)技能素養(yǎng)；完成上級支配和交辦的各項工作任務(wù)；風(fēng)險類別表現(xiàn)形式防控措施收集

20、于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系治理員刪除精品文檔1、班組人員治理上簡潔受個人情感1、本著公平公平的治理原就實施班組影響而有失公允；治理；2、班組經(jīng)濟支配、職工評判、嘉獎2、嚴格落實廠、車間及班組相關(guān)考核崗位職責(zé)風(fēng)險與考核有時欠公平和公平；治理規(guī)定,確保公平公平；3、班組物資領(lǐng)用和發(fā)放不嚴格執(zhí)行3、嚴格車間及班組物資發(fā)放治理制度相關(guān)制度；和程序；4、班組考勤不嚴謹；4、嚴格班組考勤治理制度；1、班組物資領(lǐng)用、發(fā)放有任憑性；2、進廠原燃料質(zhì)量和數(shù)量把關(guān)不1、嚴格班組物資領(lǐng)用、發(fā)放治理；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險嚴；2、嚴把進廠原燃料質(zhì)量和數(shù)量關(guān)；3、班組民主治理有欠缺,易產(chǎn)生廉 潔風(fēng)險；3、依靠職工,落實班組民主治理；

21、制度機制風(fēng)險1、治理制度不健全；1、健全班組各項治理制度；2、嚴格落實和執(zhí)行廠、車間及班組相2、相關(guān)制度落實和執(zhí)行有偏差；關(guān)制度,確保公平公平；3、對制度的把握和明白不到位；3、認真學(xué)習(xí)相關(guān)制度,確保落實；外部環(huán)境風(fēng)險1、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友1、嚴格執(zhí)行各項廠及車間各項工作制謀利益；度,杜絕為個人謀私利的行為；2、接受職工或相關(guān)單位的吃請或禮2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象；物；車間（站）、等級: 二 級廠確定風(fēng)險等等級: 級科室擬定簽字：級簽字：風(fēng)險等級注： 1.本表一式三份,車間（站）、科室及個人各存一份,上報廠紀委一份； 2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由個人依據(jù)自查、互提、反饋看法等情

22、形填寫；3.車間（站）、科室確定風(fēng)險等級須經(jīng)負責(zé)人簽字,并加蓋公章；車間（站）、科室廉潔風(fēng)險自查表單位：填表日期：職務(wù)車間主任名稱負責(zé)人姓名負責(zé)本車間的組織建設(shè)與考核治理工作；負責(zé)對上級支配的生產(chǎn)及管業(yè)務(wù)工 作職責(zé)理工作任務(wù)的傳達、分解和落實；負責(zé)本車間的安全、生產(chǎn)組織、設(shè)備、現(xiàn)場、勞動人事、勞動紀律等各項治理事務(wù)；負責(zé)車間成本分解和把握；負責(zé)對職工的訓(xùn)練和培訓(xùn),負責(zé)車間績效考核及經(jīng)濟責(zé)任制支配等各項管理事務(wù)等；負責(zé)車間黨務(wù)治理工作,貫徹落實黨的路線方針政策,促進車 收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系治理員刪除精品文檔 間四個文明建設(shè)；風(fēng)險類表現(xiàn)形式防控措施別1、選人、用人、職工評判、黨員進展1、嚴格

23、車間選人、用人等各項工作的的民崗位職等不民主或不嚴格程序；主集中治理程序；2、車間經(jīng)濟責(zé)任制考核不嚴謹；2、嚴格落實和執(zhí)行車間經(jīng)濟責(zé)任制考核管3、車間物資治理把關(guān)不嚴；理制度；責(zé)風(fēng)險4、進廠原燃料把關(guān)不嚴；3、嚴格車間物資治理（包括廢舊物資）,5、廢舊物資處理程序把關(guān)不嚴,易造 成物資流失；落實和執(zhí)行一支筆簽字制度；4、嚴格進廠原燃料把關(guān)程序；業(yè)務(wù)流1、印章審批、保管和使用上有任憑1、嚴格車間印章治理,全部文件經(jīng)爭辯審性；核后發(fā)放；程風(fēng)險2、人力治理民主性有欠缺,易受個人2、加強車間民主治理,嚴格公平公平的民感情影響；主治理原就；制度機1、車間廉潔治理制度不健全；1、健全車間廉潔治理制度；2、

24、嚴格落實和執(zhí)行廠及車間相關(guān)制度,確2、車間相關(guān)制度落實和執(zhí)行有偏差；制風(fēng)險保公平公平；3、對法律法規(guī)的把握和明白不到位；3、認真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),確保落實；外部環(huán)1、利用職權(quán)辦理個人私事或為親友謀1、嚴格執(zhí)行各項廠及車間各項工作制度,利益；杜絕為個人謀私利的行為；境風(fēng)險2、接受職工或相關(guān)單位的贈送或吃2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象；請；廠審核等級: 一 級看法簽字：注： 1.本表一式二份,上報廠紀委一份,車間（站）、科室留存一份；2.廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式及防控措施由車間（站）、科室依據(jù)自查、互提、反饋看法等情形填寫；3.廠審核看法須經(jīng)主要負責(zé)人簽字,并加蓋公章；附件 4：崗位廉潔風(fēng)險和等級目錄單位（公章）：車間填表日期：風(fēng)險所在或當前分管序崗位主要風(fēng)險號名稱及表現(xiàn)形式等級分管部門責(zé)任人責(zé)任人收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系治理員刪除精品文檔1、選人、用人、職工評判及黨 員進展不民主或不嚴格程序,易 受個人感情影響；2、車間經(jīng)濟責(zé)任制考核不嚴 謹；1 車間3、車間廢舊物資治理處理程序一級書記把關(guān)不嚴,已造成物資流失；4、印章審批、保管和使用上有任憑性；5、利用職權(quán)辦理個人私事或為 親友謀利益；接受職工或相關(guān)單 位的贈送或吃請；1、車間績效考核和經(jīng)濟責(zé)任制 支配不合理；2、印章審批、保管和使用上有2 車間任憑性；一級3、車間物資發(fā)放把關(guān)不嚴；主任4、人力治理民