庫房工作管理制度

1、庫房崗位責(zé)任制管理制度1. 目的與范圍1.1 房管理，提高庫房業(yè)務(wù)能力以相關(guān)法規(guī)為依據(jù)，結(jié)合我院實際情況，制定本制度。我院庫房管理工作，由物資部庫房負(fù)責(zé)實施。一、 目標(biāo)與定義射科、檢驗科、手術(shù)麻醉用耗材等專業(yè)科室或需掌握專業(yè)技能操作的消耗性物資。存儲、管理，庫房安排專人進(jìn)行物資管理。進(jìn)行管理。理責(zé)任。二、 庫房管理相關(guān)崗位職責(zé)1、庫房物資管理（含二級庫房）職責(zé)1.1、 庫房管理人員對在庫物資的數(shù)量、有效期、進(jìn)出庫管理負(fù)有責(zé)任，每日應(yīng)對庫存物資數(shù)量進(jìn)行清查，以確保庫內(nèi)常備物資的數(shù)量充足。對清查余量不足的物資及時向采購部門申請采購，以免影響醫(yī)院業(yè)務(wù)運行；1.2、 庫房管理人員對到貨物資驗收負(fù)有責(zé)任

2、，對于到貨入庫的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照采購部門出具的訂貨單進(jìn)行物資驗收，驗收合格后方可將物資收入中心庫房，醫(yī)療相關(guān)物資應(yīng)按照國家規(guī)定項目進(jìn)行驗收，具體驗收條件見醫(yī)療器械庫房驗1.3、 庫房管理人員對庫存物資出庫負(fù)有責(zé)任，對于庫存出庫物資，應(yīng)嚴(yán)格按照醫(yī)院使用部門填寫的物資申請單請領(lǐng)數(shù)量進(jìn)行配貨發(fā)放，如有庫存不足無法完成配貨時，應(yīng)及時與科室及采購部門溝通以免影響醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量，具體出庫管理方1.4、 庫房管理人員對庫存物資管理負(fù)有責(zé)任，對于庫存物資應(yīng)合理安排倉庫存量及對效期進(jìn)行管理，采用先進(jìn)先出原則對在庫物資的出庫進(jìn)行合理分配，保證庫內(nèi)物資的周轉(zhuǎn)率及存量適中，不造成超期浪費。1.5、 處理到期、超期物資，

3、不使近效期、超效期等無效物資進(jìn)入臨床醫(yī)療環(huán)節(jié)；1.6、 庫房管理人員應(yīng)及時進(jìn)行物資進(jìn)出庫登記、登賬、錄入系統(tǒng)，以保障庫存物資與賬務(wù)系統(tǒng)的一致性、可追溯性；1.7、 庫房管理人員應(yīng)維持庫房工作環(huán)境整潔，定期打掃庫房環(huán)境并持續(xù)記錄庫房溫濕度記錄作為庫房環(huán)境管理記錄，做好庫內(nèi)物資的防破損、防蟲鼠、防潮、防塵、防火等物防工作，發(fā)現(xiàn)問題及時報告、申請；1.8、 庫房管理月應(yīng)協(xié)同庫房賬目管理人員及時進(jìn)行當(dāng)月庫存物資盤點、上報及下月計劃采購物資的申報工作。2、 庫房賬目管理職責(zé)4頁腳內(nèi)容庫房崗位責(zé)任制管理制度2.1、 庫房賬目管理員負(fù)責(zé)每日進(jìn)、出庫物資的賬務(wù)登記、核算工作；2.2、 庫房賬目管理員應(yīng)如實、及

4、時登記當(dāng)日進(jìn)、出庫憑證單上的進(jìn)出庫物資數(shù)量不得隨意調(diào)整、涂改有效憑證；2.3、 庫房賬目管理員應(yīng)遵守各項規(guī)章制度，做好各種單據(jù)的統(tǒng)計、歸檔工作，做好庫存表和匯總表等各種報表，保證賬目清楚，單據(jù)齊全；2.4、 定期與庫房管理員對賬、卡、物，做好統(tǒng)計監(jiān)督，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反映匯報；2.5、 每月各種單據(jù)、報表要按順序裝訂成冊，妥善保管，每月末負(fù)責(zé)上報各種報表；與財務(wù)部門對賬，做到賬、賬相符。3、 固定資產(chǎn)管理職責(zé)3.1、 按照國家的法律、法規(guī)對固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。隨時學(xué)習(xí)并執(zhí)行上級部門頒布的新規(guī)定；3.2、 負(fù)責(zé)協(xié)助完成已購入的固定資產(chǎn)的驗收入庫工作，按相關(guān)規(guī)定做好驗收記錄、入帳

5、、建卡及標(biāo)牌安裝等工作；3.3、 按照相關(guān)科室的安裝計劃協(xié)同安排采購到貨的固定資產(chǎn)設(shè)備的安裝工作；3.4、 與庫房賬目管理員一同做好固定資產(chǎn)的各種賬務(wù)工作，使之準(zhǔn)確明了，并按上級要求做好各項統(tǒng)計、對帳、檢查等工作；3.5、 嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)報廢制度，按規(guī)定流程辦理固定資產(chǎn)報殘手續(xù)，認(rèn)真做好固定資產(chǎn)的報廢工作。三、 庫房安全管理制度1、 庫房內(nèi)嚴(yán)禁明火, 消防器具要放在明顯位置, 庫房“五防”措施保持良好，庫房管理人員要掌握滅火常識；2、 庫房分區(qū)分類管理，合格品區(qū)存放的物資必須做到標(biāo)識明確、有合格證明、有中文標(biāo)識，無菌器械外包裝破損、污染的物資不能在合格區(qū)存放；3、 庫房面積與庫存量相適應(yīng)，庫

6、房內(nèi)物品按功能分類擺放，效期產(chǎn)品按批次存，不4、 貨架物品堆放不準(zhǔn)超高，與屋頂、墻壁、燈光之間不得少于20厘米，貨架之間要有距離，保持通風(fēng)良好，保持進(jìn)出通暢、收發(fā)方便，平穩(wěn)整齊，防止物品倒塌滑落；5、 精密儀器、工具及貴重特殊物品，要單獨妥善保管，要注意防火防盜；6、 庫房內(nèi)外要保持整潔、衛(wèi)生，下班前要檢查并關(guān)好水、電、門、窗；7、 庫房產(chǎn)品必須帳、物、卡相符，物資出庫有完整記錄，不合格產(chǎn)品應(yīng)有記錄，以上記錄均應(yīng)妥善保存；四、 庫房驗收管理辦法1、 物資到貨應(yīng)核對采購部門所出具的采購訂單，并按照物資數(shù)量、規(guī)格、外觀是否完整、是否受潮、醫(yī)療器械是否具有有中文標(biāo)識等進(jìn)行驗收入庫工作；2、 醫(yī)療器械

7、到貨驗收過程中發(fā)現(xiàn)：產(chǎn)品受潮、外包裝破損、缺少中文標(biāo)識、產(chǎn)品信息與供應(yīng)商出庫單不一致時應(yīng)拒絕接受相關(guān)物資，并要求供應(yīng)商更換產(chǎn)品或出庫單；3、 生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期/滅菌日期及有效期等項目進(jìn)行確認(rèn)驗收并收集相關(guān)的質(zhì)量檢驗報4頁腳內(nèi)容庫房崗位責(zé)任制管理制度告；4、 醫(yī)療器械驗收合格后應(yīng)及時進(jìn)行采購入庫登記，并進(jìn)行庫存管理系統(tǒng)錄入工作；5、 醫(yī)療設(shè)備到貨驗收時按照醫(yī)療設(shè)備驗收有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收工作，同時對不能當(dāng)場開箱驗收、安裝的設(shè)備應(yīng)及時對收貨狀態(tài)進(jìn)行拍照留檔；6、 醫(yī)療設(shè)備到貨驗收時須按照采購合同登記的配置進(jìn)行相關(guān)驗收，驗收時應(yīng)注意登記相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)/出廠日期、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品序列號、附件等重要信息并填

8、寫產(chǎn)品驗收登記表；7、 醫(yī)療設(shè)備到貨驗收后應(yīng)及時進(jìn)行物資臺賬上帳工作，填寫相關(guān)資產(chǎn)卡片并打印，在設(shè)備安裝領(lǐng)用后打印資產(chǎn)標(biāo)簽貼上；8、 通知采購部門進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的溝通確認(rèn)；9、 在物資驗收結(jié)束后在相應(yīng)入庫單上簽字并與供應(yīng)商出庫單進(jìn)行裝訂收檔保存。10、 高植耗材類產(chǎn)品驗收工作應(yīng)與臨床使用部門一同進(jìn)行；五、 庫房出庫管理辦法1、 每周二、五開庫發(fā)貨，早 9：30 前，臨床科室提交填寫完整的物資申請單，并于當(dāng)天持物資申請單（填寫/打印）前往庫房領(lǐng)取消耗材料；2、 負(fù)責(zé)人簽字、請領(lǐng)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等。審核信息無誤后，庫房進(jìn)行出庫備貨；3、 如在備貨期間發(fā)現(xiàn)庫存量不足完成當(dāng)日備貨計劃，及時與采購部門溝通進(jìn)行物資采購，并對現(xiàn)有資源進(jìn)行合理分配；4、 備齊當(dāng)日發(fā)放物資后通知相關(guān)科室憑物資請領(lǐng)單進(jìn)行物資領(lǐng)出，并打印物資出庫單；5、 發(fā)放時應(yīng)與科室核對物資信息，核實信息包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等。信息核對無誤后，要求科室人員在出庫單上進(jìn)行確認(rèn)簽字，并完成系統(tǒng)確認(rèn)工作；6、 出庫完成后回收科室物資申請單并核對當(dāng)日配貨單據(jù)，核實數(shù)量無誤后裝訂及時4頁腳內(nèi)容庫房崗位責(zé)任制管理制度銷賬確保賬實相符；7、 爭議）物資，并與科室人員溝通、商議解決辦法；8、 物資發(fā)放中如發(fā)生需求科室變更數(shù)量（增加）時應(yīng)按照原需求申請單發(fā)放或?qū)⑿枨笊暾垎瓮嘶乜剖抑匦绿顚懖⒂煽剖邑?fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；