e版質(zhì)量管理體系文件編制大綱

1、PAGE 13E版質(zhì)量管理體系文件編制大綱1總則按ISO90001：20000標準的要要求：“質(zhì)量管理體體系文件應包包括：a) 形成文件的的質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標；b) 質(zhì)量手手冊；c) 本標準所要要求的形成文文件的程序；d) 組織為為確保其過程程的有效策劃劃、運行和控控制所需的文文件；e) 本標準所要要求的記錄。注注1：本標準準出現(xiàn)“形成文件的的程序”之處，即要要求建立該程程序，形成文文件，并加以以實施和保持持。注2：不不同組織的質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件的多少少與詳略程度度取決于：aa) 組織的的規(guī)模和活動動的類型；bb) 過程及及其相互作用用的復雜程度度；c) 人員的的能力。注33：文件可采采用

2、任何形式式或類型的媒媒體”。為控制產(chǎn)品質(zhì)量量所產(chǎn)生的文文件均是質(zhì)量管理體體系文件，即即除質(zhì)量手冊冊、程序文件件、作業(yè)文件件外，還包括括院下發(fā)的紅紅頭文件，各各部門的作業(yè)業(yè)指導書、各各專業(yè)工作大大綱、計劃、適適用的規(guī)程規(guī)規(guī)范和國家的的法律法規(guī)等等。2編制原則 E版質(zhì)量量管理體系文文件，按照“看得懂、行行得通、有實實效”的編制原則，采采取先“自下而上”，再“自上而下”的方式進行行編寫。主要要任務是流程改改造，重點解決決流程中的“規(guī)定動作”，按管理流程、生生產(chǎn)流程、工工作流程來編制，把IISO90001：20000標準的要要求融會貫通通到各個流程程之中。在DD版質(zhì)量管理理體系文件運運行實踐總結結基礎

3、上，“講昆明院話話”，不照搬照套套其它企業(yè)的的做法，以我我為主，用看看得懂的文字字編制出適合合我院的管理理規(guī)定。使EE版質(zhì)量管理理體系文件成為我院院質(zhì)量管理的的一部共同遵遵守的法典。3編制要求3.1依據(jù)IISO90001:：20000質(zhì)量管管理體系標準準進行編制。3.2E版質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件覆蓋我我院勘測、設設計、科研、監(jiān)監(jiān)理、工程咨咨詢五大業(yè)務務，分三個層層次（即質(zhì)量量手冊、程序序文件、作業(yè)業(yè)文件）進行行控制。3.3各部門門第一責任者者要對所涉及及的管理規(guī)定定進行進一步步細化后編制制出相應的文文件。3.4各分院院要從自己專專業(yè)的角度來來認識如何進進行質(zhì)量控制制，編制出描描述詳細、操操作性強

4、的作作業(yè)文件，為為E版質(zhì)量管管理體系文件件重要組成部部分。3.5 本次次質(zhì)量管理體體系文件改版版，理清接口口關系是最重重要的。各分分院應重視接接口關系的描描述，我院的的接口關系可可分為以下三種種類型：即內(nèi)內(nèi)部接口（分分院內(nèi)部各專業(yè)之間的的接口）、外外部接口（分分院與其它分分院各專業(yè)的的接口）、院院對外接口。各專業(yè)應按大、中中、小型工程程規(guī)模進行劃劃分，按預可可研、可研、招招標設計、施施工詳圖四個階段進進行組合，根根據(jù)“以專業(yè)建設設為基礎，以以項目管理為為核心”的原則，祥祥細描述內(nèi)、外外接口關系。各各分院必須把把外部接口關關系描述清楚楚，明確向上上序求供什么么資料、向下下序提供什么么資料，并形形

5、成文件。各各專業(yè)應提出出詳細的遵守的相關法法律法規(guī)、規(guī)規(guī)程規(guī)范名錄錄。3.6 各設設計分院（水水工設計分院、施施工設計分院、機機電設計分院、規(guī)規(guī)劃分院、水水庫環(huán)保工程程分院及建筑筑設計分院、地地質(zhì)分院、工工程造價中心心）應按設計計策劃、設計計接口、設計計輸入、設計計驗證、設計計評審、設計計輸出、設計計更改、設計計確認、不合合格品控制等等幾個方面對對本專業(yè)及相相應子專業(yè)的的設計過程進進行描述，對對于需要詳細細說明與控制制的部分，可可以形成多個個相應的作業(yè)業(yè)指導文件進進行描述。3.7在文件件編制過程中中，建議多采采用圖、表的的形式來描述述相關內(nèi)容。3.8文件按按GB/T11.12000標標準化工作

6、導導則第1部份份：標準的結結構和編寫規(guī)規(guī)則的格式式進行編排，頁面設設置為：A44，頁邊距：上3cm、下2.5cmm、左3cm、右2.5cmm，行距18榜。4進度計劃各分院在20006年3月110日前將內(nèi)內(nèi)部接口、外外部接口、擬擬編制的作業(yè)業(yè)文件目錄提提交科技質(zhì)量量管理部；各各部門承擔編制的質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件初稿于2006年年4月15日日前交科技質(zhì)量量管理部。5E版質(zhì)量管管理體系文件件結構及參考目目錄6各責任部門門編制內(nèi)容6.1科技質(zhì)質(zhì)量管理部序號編寫內(nèi)容（對應質(zhì)量手冊冊、程序文件件章節(jié)號）一質(zhì)量手冊及程序序文件10 前言21 KHIDII概況32 KHIDII 質(zhì)量方針針及質(zhì)量目標標43 K

7、HIDII 組織機構構圖54 各部門質(zhì)量量職能分配表表65 對全院文件件及記錄的要要求75.1 文件控控制程序85.2 記錄控控制程序96 管理職責106.1 管理承承諾 116.2 以顧客客為關注焦點點126.3 質(zhì)量方方針136.4 策劃146.5 職責權權限與溝通156.6 管理評評審167 本部門職責責范圍及崗位位職責179 測量、分析析與改進189.1 監(jiān)視與與測量控制程程序199.2 內(nèi)審控控制程序209.3 管理評評審程序219.4 改進控控制程序二作業(yè)文件1技術質(zhì)量管理責責任分解劃分分細則2產(chǎn)品質(zhì)量考核管管理辦法序號編寫內(nèi)容（對應質(zhì)量手冊冊、程序文件件章節(jié)號）3質(zhì)量檢查實施細細

8、則 4質(zhì)量管理獎評選選辦法5科技項目管理辦辦法6科技項目經(jīng)費管管理辦法7科學技術進步獎獎獎勵辦法8院級獎項報獎管管理辦法9優(yōu)秀學術論文評評選獎勵辦法法10勘測設計科研材材料歸檔制度度11勘測設計科研檔檔案借閱制度度12計算機及網(wǎng)絡系系統(tǒng)管理辦法法13計算機及網(wǎng)絡軟軟件管理辦法法6.2 總工辦辦序號編寫內(nèi)容（對應質(zhì)量手冊冊、程序文件件章節(jié)號）一質(zhì)量手冊及程序序文件17 本部門職責責范圍及崗位位職責210.4項目管管理控制程序序310.6設計控控制程序410.11不合合格品控制程程序二作業(yè)文件1設計控制程序配配套作業(yè)文件件6.3 院長工工作部序號編寫內(nèi)容（對應質(zhì)量手冊冊、程序文件件章節(jié)號）一質(zhì)量手

9、冊及程序序文件17 本部門職責責范圍及崗位位職責28.2 院基礎礎設施及工作作環(huán)境資源管管理程序6.4 人力資資源管理部序號編寫內(nèi)容（對應質(zhì)量手冊冊、程序文件件章節(jié)號）一質(zhì)量手冊及程序序文件17 本部門職責責范圍及崗位位職責28.1 人力資資源管理控制制程序6.5 計劃經(jīng)經(jīng)營部序號編寫內(nèi)容（對應質(zhì)量手冊冊、程序文件件章節(jié)號）一質(zhì)量手冊及程序序文件17 本部門職責責范圍及崗位位職責210.1 經(jīng)營營管理控制程程序310.2 計劃劃管理控制程程序410.3 外委委分包項目控控制程序510.4 項目目管理控制程程序二作業(yè)文件1合同管理規(guī)定2勘測設計管理辦辦法3勘測設計計劃管管理辦法4外委專題研究項項

10、目管理辦法法5基礎資料收集管管理辦法二作業(yè)文件6獎勵經(jīng)費分配辦辦法7現(xiàn)場設代處（組組）工作管理理規(guī)定6.6 財務資資產(chǎn)管理部序號編寫內(nèi)容（對應質(zhì)量手冊冊、程序文件件章節(jié)號）一質(zhì)量手冊及程序序文件17 本部門職責責范圍及崗位位職責28.3 設備采采購及管理控控制程序6.7 勘察分分院序號編寫內(nèi)容（對應質(zhì)量手冊冊、程序文件件章節(jié)號）一質(zhì)量手冊及程序序文件17 本部門職責責范圍及崗位位職責28.4 監(jiān)視和和測量設備控控制程序310.3 外委委分包項目控控制程序410.5 勘測測控制程序510.10 巖巖土工程控制制程序二作業(yè)文件1勘測控制程序配配套作業(yè)文件件2巖土工程控制程程序配套作業(yè)業(yè)文件6.8

11、各設計計分院序號編寫內(nèi)容（對應質(zhì)量手冊冊、程序文件件章節(jié)號）一質(zhì)量手冊及程序序文件17 本部門職責責范圍及崗位位職責210.6 設計計控制程序310.11 不不合格品控制制程序二作業(yè)文件1設計控制程序配配套作業(yè)文件件6.9 科學研研究分院序號編寫內(nèi)容（對應質(zhì)量手冊冊、程序文件件章節(jié)號）一質(zhì)量手冊及程序序文件17 本部門職責責范圍及崗位位職責28.4 監(jiān)視和和測量設備控控制程序410.3 外委委分包項目控控制程序310.7 科研研試驗控制程程序二作業(yè)文件1科研試驗控制程程序配套作業(yè)業(yè)文件6.10 監(jiān)理理管理部序號編寫內(nèi)容（對應質(zhì)量手冊冊、程序文件件章節(jié)號）一質(zhì)量手冊及程序序文件17 本部門職責責范圍及崗位位職責28.4 監(jiān)視和和測量設備控控制程序310.8 監(jiān)理理控制程序二作業(yè)文件