XXXX年茗香巖茶(茶葉)廠質(zhì)量手冊(cè)27

1、質(zhì)量管理手冊(cè)武夷山市茗香巖巖茶廠質(zhì)量管理手冊(cè)一、質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)1.1質(zhì)量方針針以質(zhì)量求生存 以誠(chéng)為本本 顧客滿滿意 品質(zhì)質(zhì)卓越 和和諧發(fā)展1.2質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)以實(shí)現(xiàn)本我廠的的質(zhì)量方針，確確定本我廠總的質(zhì)量量目標(biāo)為：1. 產(chǎn)品出廠廠合格率達(dá)到到100%。2. 產(chǎn)品一次次性交驗(yàn)合格格率達(dá)98%； 3. 購(gòu)進(jìn)毛茶茶合格率1000%；4. 顧客滿意意率達(dá)到98%。質(zhì)量目標(biāo)考核辦辦法由質(zhì)量管理者代代表在每年年年終制(修)定明年的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符符合本廠質(zhì)量量方針，便于于實(shí)際量化考考核。本廠質(zhì)量目標(biāo)的的考核辦法如如下：1、產(chǎn)品一次性性交驗(yàn)合格率率達(dá)98%：是指產(chǎn)品在在一次性交驗(yàn)驗(yàn)給客戶時(shí)的的合

2、格率=交交驗(yàn)合格批次次交驗(yàn)總批次次100%。每每季度由供銷銷部考核一次次，并做好相相關(guān)記錄。2、購(gòu)進(jìn)毛茶合合格率1000%=購(gòu)進(jìn)毛毛茶合格批次次購(gòu)進(jìn)毛茶總總批次100%。每每季度由供銷銷部考核一次次，并做好相相關(guān)記錄。二、治理結(jié)構(gòu)圖圖及職能分配配廠 長(zhǎng)辦公室廠 長(zhǎng)辦公室財(cái)務(wù)科生產(chǎn)科質(zhì)檢科質(zhì)量負(fù)責(zé)人銷售科三、崗位和管理理職責(zé)、權(quán)利利、義務(wù)一廠長(zhǎng)管理職職責(zé)與權(quán)限1. 貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家方針針、政策、法法律、法規(guī)；2. 茶廠質(zhì)質(zhì)量管理第一一責(zé)任人；3. 制定經(jīng)經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)，確保完完成本廠制定的經(jīng)經(jīng)營(yíng)任務(wù)；4. 負(fù)責(zé)茶茶廠組織結(jié)構(gòu)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)調(diào)整和撤消；5. 確保茶茶廠管理體系系必要的資源

3、源配備，為茶茶廠發(fā)展提供供良好的資源源和環(huán)境條件件；6. 任命管管理者代表并并明確其職責(zé)責(zé)和權(quán)限；7. 明確茶茶廠各部門及及崗位人員的的職責(zé)和權(quán)限限，確保質(zhì)量量體系持續(xù)有有效運(yùn)行；8. 負(fù)責(zé)茶茶廠部門經(jīng)理理及管理人員員的任命；9. 有權(quán)對(duì)對(duì)下屬管理人人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲懲、任免提交交動(dòng)議和建議議；10. 負(fù)責(zé)茶茶廠的規(guī)章制制度的建立、修修改和廢除；11. 批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)、程程序文件和作作業(yè)文件；12. 負(fù)責(zé)茶茶廠經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)的開(kāi)展；13. 負(fù)責(zé)茶茶廠經(jīng)營(yíng)過(guò)程程中與相關(guān)方方的關(guān)系維護(hù)護(hù)；14. 負(fù)責(zé)茶茶廠經(jīng)營(yíng)過(guò)程程中產(chǎn)生賠償償?shù)呐鷾?zhǔn)；15. 負(fù)責(zé)茶茶廠工作計(jì)劃劃的制定和執(zhí)執(zhí)行；16. 嚴(yán)格控控制費(fèi)用開(kāi)支支

4、，合理運(yùn)用用資金，確保保增收創(chuàng)利；17. 批準(zhǔn)茶茶廠年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃；18. 培訓(xùn)、督督導(dǎo)各級(jí)管理理人員，知人人善任，獎(jiǎng)勤勤罰懶，充分分調(diào)動(dòng)員工的的積極性，提提高員工隊(duì)伍伍的整體素質(zhì)質(zhì)；19. 建立良良好的企業(yè)形形象，增進(jìn)內(nèi)內(nèi)外交往，營(yíng)營(yíng)造有利于茶茶廠經(jīng)營(yíng)發(fā)展展的內(nèi)部氛圍圍和外部環(huán)境境；20. 開(kāi)展各各種有益活動(dòng)動(dòng)，在提高經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益的同同時(shí)，逐步改改善員工的物物質(zhì)文化生活活。21. 主持管管理評(píng)審，批批準(zhǔn)管理評(píng)審審計(jì)劃和報(bào)告告，不斷改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量體系；22. 負(fù)責(zé)茶茶廠其他重要要事項(xiàng)的決定定。二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人人職責(zé)與權(quán)限限:1. 配合涉涉及質(zhì)量和質(zhì)質(zhì)量體系的質(zhì)質(zhì)量策劃；質(zhì)質(zhì)量策劃內(nèi)容容包括對(duì)質(zhì)量量管理

5、體系和和產(chǎn)品策劃。2. 負(fù)責(zé)做做好生產(chǎn)、茶茶葉原輔材料料質(zhì)量檢驗(yàn)、生生產(chǎn)監(jiān)測(cè)、質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析析, 做好質(zhì)質(zhì)量體系運(yùn)行行涉及的各項(xiàng)項(xiàng)工作。3. 負(fù)責(zé)組組織不合格品品控制、組織織制定糾正預(yù)預(yù)防措施并監(jiān)監(jiān)督落實(shí)。三、質(zhì)檢科長(zhǎng)管管理職責(zé)與權(quán)限目的：對(duì)質(zhì)量記記錄進(jìn)行管理理，以便于追追溯。1. 范圍 適用于本本廠質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)行的各種質(zhì)質(zhì)量證錄的保保存和控制。2. 質(zhì)量記錄錄的保存部門門。3.1本廠質(zhì)量量體系運(yùn)行所所有的質(zhì)量記記錄歸屬質(zhì)檢檢科。3.2原輔料采采購(gòu)時(shí)向分承承包商索取的的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告，由供銷銷部負(fù)責(zé)送交交質(zhì)檢科保存。3.3過(guò)程控制制所使用的原原始記錄，由由各使用部門門每月匯總一一次于次月55日

6、前送交質(zhì)質(zhì)檢科保存。3.4做好過(guò)程程產(chǎn)品檢驗(yàn)，最最終產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)的原始記錄錄，及檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告，做好半成品、產(chǎn)產(chǎn)成品的監(jiān)視視和對(duì)監(jiān)視、測(cè)測(cè)量裝置的管管理。3.5質(zhì)檢科指指定專人負(fù)責(zé)責(zé)收集和保管管質(zhì)量記錄。4. 質(zhì)量記錄錄的保管期4.1原輔材料料、包裝材料料質(zhì)量記錄保保存期規(guī)定為為一年。4.2過(guò)程產(chǎn)品品檢驗(yàn)質(zhì)量記記錄規(guī)定保存存期為一年。4.3最終產(chǎn)品品檢驗(yàn)質(zhì)量記記錄，保存期期規(guī)定為三年年以上。5. 負(fù)責(zé)做好好我廠產(chǎn)品質(zhì)量量宣傳、貫徹徹落實(shí)食品品安全法食食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量法等有有關(guān)法規(guī)政策策的實(shí)施。6. 配合辦公公室做好崗位位培訓(xùn)，對(duì)有有關(guān)知識(shí)講座座、專業(yè)知識(shí)識(shí)講解、應(yīng)知知應(yīng)會(huì)考核工工作。7. 監(jiān)

7、督生產(chǎn)產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)等等對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性控制。8. 負(fù)責(zé)對(duì)不不合格品的控控制，并組織織相關(guān)部門對(duì)對(duì)不合格品的的評(píng)審和確定定處置方法。9. 負(fù)責(zé)糾正正/預(yù)防措施施的控制，監(jiān)監(jiān)督實(shí)施過(guò)程程。10.協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)部門對(duì)糾正正/預(yù)防措施施的制定、實(shí)實(shí)施和跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。11.做好本部部門記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、收集、歸歸檔和保管工工作。四、生產(chǎn)科長(zhǎng)管管理職責(zé)與權(quán)限1、貫徹執(zhí)行國(guó)國(guó)家食品安安全法產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量法及及各項(xiàng)規(guī)章制制度，做好我我廠各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)的管理。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程策劃和控制制，編制作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文文件，并組織織車間實(shí)施生生產(chǎn)和控制。3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量策劃、編編制產(chǎn)品質(zhì)量量計(jì)劃和開(kāi)發(fā)發(fā)新產(chǎn)品。4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)

8、標(biāo)識(shí)和可追溯溯性的控制，并并監(jiān)視各車間間做好產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)工作。5、配合辦公室室做好職工培培訓(xùn)及有關(guān)知知識(shí)講座、專專業(yè)知識(shí)講解解、考核等工工作。6、參加對(duì)不合合格品的評(píng)審審，并監(jiān)視生生產(chǎn)車間對(duì)不不合格品的標(biāo)標(biāo)識(shí)、記錄、隔隔離和處置。7、編制生產(chǎn)設(shè)設(shè)備維修保養(yǎng)養(yǎng)計(jì)劃，并對(duì)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及及其他設(shè)施的的安裝、維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)及做做好檢修工作作。8、做好本部門門記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、收集、編編制、歸檔和和保管。五、辦公室管理理職責(zé)與權(quán)限1. 計(jì)劃、組組織、實(shí)施企企業(yè)內(nèi)部的行行政事物。2. 負(fù)責(zé)上級(jí)級(jí)主管部門及及相關(guān)職能部部門的聯(lián)系。3. 制定和完完善企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度，進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督和檢檢查。4. 對(duì)內(nèi)、對(duì)對(duì)外宣傳。5.

9、 檔案管理理工作。6. 負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體系文文件的管理與與控制。7. 負(fù)責(zé)員工工健康體檢和和健康資料的的存檔工作。8. 確保廠區(qū)區(qū)環(huán)境符合要要求，組織所所轄部門用適適宜方法控制制蟲(chóng)害。六、供銷科長(zhǎng)管管理職責(zé)與權(quán)限1. 負(fù)責(zé)建立立健全客戶檔案，對(duì)銷銷售合同進(jìn)行行評(píng)審以及與與顧客進(jìn)行溝溝通。2. 開(kāi)展市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查工作，為為我廠戰(zhàn)略決策策和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)提供信息。3. 對(duì)銷售、運(yùn)運(yùn)輸和售后服服務(wù)質(zhì)量等問(wèn)問(wèn)題的處理和和反饋。4. 做好本部部門的記錄的的標(biāo)識(shí)、收集集、歸檔、處處理和保管。七、倉(cāng)庫(kù)管理職職責(zé)與權(quán)限1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的標(biāo)識(shí)、交交付及其防護(hù)護(hù)的控制。2. 做好本部部門的記錄的的標(biāo)識(shí)、收集集、歸檔、處處

10、理和保管工工作。3. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理（包括括進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)續(xù)、帳目管理理）工作。4. 做好防火火防盜工作。5. 對(duì)原料及及成品入庫(kù)進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)，建建立庫(kù)存物質(zhì)質(zhì)帳目，做到到帳物相符。 6. 妥善保保管庫(kù)物質(zhì)，保保護(hù)標(biāo)識(shí)，進(jìn)進(jìn)行庫(kù)存狀態(tài)態(tài)檢查。八、車間管理職職責(zé)與權(quán)限1. 安排車間間各崗位工作作和工種分配配，做到各工工序生產(chǎn)人員員的持證上崗崗，組織好生生產(chǎn)。2. 帶領(lǐng)和組組織員工認(rèn)真真貫徹執(zhí)行我我廠的各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度，做做好生產(chǎn)過(guò)程程的控制，嚴(yán)嚴(yán)格按工藝規(guī)規(guī)程和產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求完成成生產(chǎn)任務(wù)。3. 做好產(chǎn)品品的標(biāo)識(shí)和防防護(hù)工作。4. 負(fù)責(zé)監(jiān)視視和測(cè)量裝置置及生產(chǎn)設(shè)備備的正確使用用、維護(hù)和保保養(yǎng)工作。5.

11、配合質(zhì)檢檢科做好產(chǎn)品品的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量工作。6. 負(fù)責(zé)管轄轄車間的安全全管理，做好好防火防盜，監(jiān)監(jiān)督教育員工工安全規(guī)范操操作。倉(cāng)庫(kù)保管員四、規(guī)范性文件件管理制度和和程序(一)總則第一條 為減少少發(fā)文數(shù)量，提提高辦文速度度和發(fā)文質(zhì)量量，充分發(fā)揮揮文件在各項(xiàng)項(xiàng) HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作中的指導(dǎo)導(dǎo)作用，根據(jù)據(jù)文書(shū)處理的的有關(guān)規(guī)定，結(jié)結(jié)合我廠的實(shí)實(shí)際情況，特特制訂本制度度。 第二條 文文件管理內(nèi)容容主要包括：上級(jí)函、電電、來(lái)文，同同級(jí)函、電、來(lái)來(lái)文，本廠上上報(bào)下發(fā)的各各種文件、資資料。 第三條 按照企業(yè)分分工的原則，本本廠各類文件件統(tǒng)一由辦公

12、公室歸口管理理。(二)收文的管管理第四條 公文的的簽收11.本廠所有有文件(除領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外外)均由收發(fā)發(fā)員(文書(shū))登記簽收、拆拆封(由上級(jí)級(jí)或郵電局機(jī)機(jī)要通訊員直直送的機(jī)要文文件除外)。在在簽收和拆封封時(shí)，收發(fā)員員(文書(shū))需需注意檢查封封口,對(duì)開(kāi)口口和郵票撕毀毀函件應(yīng)查明明原因。2.對(duì)上級(jí)級(jí)部門發(fā)來(lái)的的文件，要進(jìn)進(jìn)行文件、文文號(hào)、機(jī)要編編號(hào)的核定，如如果其中一項(xiàng)項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)應(yīng)立即報(bào)告上上級(jí)部門，并并登記差錯(cuò)文文件的文號(hào)。 第五條公文的編號(hào)保管1. 收發(fā)員(文書(shū)) 拆封和簽收后應(yīng)及時(shí)附上文件處理傳閱單，作分類登記編號(hào)、保管。2.本廠外出人員開(kāi)會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)送交收發(fā)員(文書(shū))進(jìn)行登記編

13、號(hào)保管，不得個(gè)人保存，如職工 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作需要借閱的可復(fù)印或借用。 第六條 公文的閱批與分轉(zhuǎn)1.凡正式文件均需由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由收發(fā)員(文書(shū))分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦，重要文件或急作應(yīng)立刻呈送領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。2.一般禮儀性質(zhì)的函、電、單據(jù)等，可由辦公室直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個(gè)廠會(huì)辦的文件，應(yīng)同各單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。3.為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，收發(fā)員(文書(shū))應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上部門，應(yīng)按批示次序

14、依次傳閱，最遲不得超過(guò)兩天(特殊情況例外)。 第七條 文件的傳閱與催辦。1.傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍和公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。2.閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交收發(fā)員(文書(shū))，閱批文件一般不得超過(guò)兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)批示、擬辦意見(jiàn)辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。3.閱文時(shí)不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件，如確系 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止

15、丟失泄密。4.文件閱完后，應(yīng)交收發(fā)員(文書(shū))，切忌橫傳。5.辦公室對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。6.按照閱文范圍，離、退休干部，一般由有關(guān)部門定期組織學(xué)習(xí)有關(guān)文件，或由辦公室通知到單位閱文。(三)發(fā)文的管管理第八條 發(fā)文的的規(guī)定11.本廠上報(bào)報(bào)下發(fā)正式文文件的權(quán)力分分別集中總經(jīng)經(jīng)理辦公室，各各部門一律不不得自行向上上、向下發(fā)送送正式文件。2.各部門需要向上反映匯報(bào)重要情況或向下安排布置重要 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh

16、/Index.html 工作要求發(fā)文應(yīng)分別向辦公室提出發(fā)文申請(qǐng)，并將文件底稿分別交辦公室審核。3.對(duì)廠影響較大，涉及多個(gè)以上領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定后批準(zhǔn)簽發(fā)。其余文件均由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。 第九條 發(fā)文的范圍：1.凡是以辦公室名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請(qǐng)示、報(bào)告、編寫的會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)，均屬發(fā)文范圍。2.辦公室下發(fā)文件主要用于：(1)公布廠規(guī)章制度；(2)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)文件或根據(jù)上級(jí)文件精神制訂的文件；(3)公布廠體制機(jī)構(gòu)變動(dòng)或職工任免事項(xiàng)；(4)公布廠重大生產(chǎn)、技術(shù)、管理、思想 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作、生活福利

17、等 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作的決定；(5)發(fā)布有關(guān)獎(jiǎng)懲決定和通報(bào)；(6)其他有關(guān)重大事項(xiàng)；3.辦公室上行文、外發(fā)文主要用于：(1)對(duì)上級(jí)呈報(bào) HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作計(jì)劃、請(qǐng)示報(bào)告、處理決定；(2)同相關(guān)的企業(yè)聯(lián)系有關(guān)重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng) HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作等事宜。 4.日常生產(chǎn)、技術(shù)、管理、技術(shù)文件、工藝修改、審批 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.h

18、tml 工作、安排部署、傳達(dá)上級(jí)指示等事項(xiàng)，應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由各科室書(shū)面或口頭自行通知執(zhí)行，一般不用發(fā)文。(四)發(fā)文程序序與要求第十條發(fā)文程程序規(guī)定：1.各科科室需要發(fā)文文，應(yīng)事先向向辦公室提出出申請(qǐng)；2.辦公室室同意發(fā)文后后，主辦科室室應(yīng)以黨的方方針、政策和和國(guó)家法令，上上級(jí)指示或 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工工作實(shí)際需要要草擬文件初初稿；33.草擬文稿稿必須從本單單位角度出發(fā)發(fā)，做到情況況確實(shí)、觀點(diǎn)點(diǎn)鮮明、條理理清楚、層次次分明、文字字簡(jiǎn)煉、標(biāo)點(diǎn)點(diǎn)符號(hào)正確、書(shū)書(shū)寫工整。嚴(yán)嚴(yán)禁使用鉛筆筆、圓珠筆、紅紅墨水和彩筆筆書(shū)寫

19、；4.文稿擬擬就后，擬搞搞人應(yīng)填附發(fā)發(fā)文稿紙首頁(yè)頁(yè)，詳細(xì)寫明明文件標(biāo)題、發(fā)發(fā)送范圍、印印刷份數(shù)、擬擬稿單位與擬擬稿人，并簽簽名、蓋章、標(biāo)標(biāo)定日期和密密級(jí)；55.辦公室應(yīng)應(yīng)根據(jù)要求和和上級(jí)有關(guān)指指示精神，有有關(guān)文件規(guī)定定，對(duì)文稿進(jìn)進(jìn)行審查和修修改。對(duì)涂改改不清、文字字錯(cuò)漏嚴(yán)重、內(nèi)內(nèi)容不妥、格格式不符的文文稿應(yīng)退回?cái)M擬稿單位重新新擬稿；6.經(jīng)辦公公室審查修改改后的文稿，送送分管領(lǐng)導(dǎo)核核稿(對(duì)文稿稿內(nèi)容、質(zhì)量量負(fù)責(zé))；7.對(duì)審審核時(shí)修改較較多，有礙打打印和存檔的的文稿，應(yīng)由由擬搞部門重重新整理寫清清楚；88.需經(jīng)會(huì)簽簽的文稿，應(yīng)應(yīng)在交付打印印前送會(huì)簽部部門會(huì)簽；9.文稿稿審核會(huì)簽后后，按批準(zhǔn)權(quán)權(quán)限的

20、規(guī)定分分別呈送黨政政領(lǐng)導(dǎo)審定批批準(zhǔn)簽發(fā)；10.經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽簽發(fā)后的文稿稿交辦公室收收發(fā)員(文書(shū)書(shū))統(tǒng)一編號(hào)號(hào)送打字室打打印；111.文件打打印清樣，應(yīng)應(yīng)由擬稿人校校對(duì)，校對(duì)人人員應(yīng)在發(fā)文文稿上簽名；12.文件打字后后，由辦公室室派專人按數(shù)數(shù)印刷，再由由收發(fā)員(文文書(shū))分發(fā)并并檢查落實(shí)情情況。(五)文件的借借閱和清退第十一條 各部部門有關(guān) HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作作人員因 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作需要借閱閱一般文件，需需經(jīng)本部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽寫便便條，對(duì)有密密級(jí)的文件須須分管

21、領(lǐng)導(dǎo)或或辦公室主任任同意后方可可借閱。 第十二二條 借閱文文件應(yīng)嚴(yán)格履履行借閱登記記手續(xù)，就地地閱看，按時(shí)時(shí)歸還。任何何人不得將文文件帶走或全全文抄錄，不不允許拆卷和和在文件上勾勾劃等。 第十三三條 辦公室室收發(fā)員(文文書(shū))對(duì)承辦辦的公文應(yīng)抓抓緊催辦，應(yīng)應(yīng)定期對(duì)事情情已經(jīng)辦妥的的本單位文件件和上級(jí)要求求限期清退的的文件，進(jìn)行行收繳清退 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工工作。(一般般為月底一小小清，季末一一中清、年終終一總清)。如如發(fā)現(xiàn)文件丟丟失，必須及及時(shí)查明原因因和責(zé)任者，并并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)報(bào)告。(六)文件的立立卷與歸檔第十五條 文件件的歸檔

22、范圍圍：1.凡下列文件件統(tǒng)一分別由由辦公室收發(fā)發(fā)員(文書(shū))負(fù)責(zé)歸檔：(1)上級(jí)級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)文，包包括上級(jí)對(duì)單單位報(bào)告、申申請(qǐng)的批復(fù)；(2)公室室發(fā)出的報(bào)告告、指示、決決定、決議、通通報(bào)、紀(jì)要、重重要通知、 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工工作 HYPERLINK /fanwen/baogao/Index.html 總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)發(fā)言和生產(chǎn) HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工工作的各類計(jì)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、季季度、年度報(bào)報(bào)表等；(33)辦公會(huì)議議、中層干部部會(huì)議、職工工委員會(huì)以及及各種例會(huì)記記錄；(4)職代工等

23、組組織召開(kāi)的代代表大會(huì)所形形成的報(bào)告、 HYPERLINK /fanwen/baogao/Index.html 總結(jié)、決議、發(fā)言、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等；(5)有保存價(jià)值的來(lái)信來(lái)訪記錄及處理結(jié)果；(6)參加上級(jí)召開(kāi)的各種會(huì)議帶回的文件、資料及本單位在會(huì)上匯報(bào)表言材料等；(7)上級(jí)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)單位檢查視察 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作的報(bào)告、指示記錄，以及本單位向上級(jí)進(jìn)行匯報(bào)的提綱和材料；(8)反映本單位生產(chǎn)活動(dòng)、先進(jìn)人物事跡及領(lǐng)導(dǎo) HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作等的音、像攝制品；(9)

24、單位日志和大事記；(10)單位向上級(jí)請(qǐng)示批復(fù)的文件及上報(bào)的有關(guān)材料。2.業(yè)務(wù)科室，各群眾團(tuán)體日常 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作中形成的活動(dòng)資料，由各業(yè)務(wù)科室、群眾團(tuán)體負(fù)責(zé)立卷歸檔。 第十六條 立卷要求1.文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、時(shí)間順序，分門別類地進(jìn)行整理歸檔。2.立卷時(shí)，要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。3.要堅(jiān)持平時(shí)立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作、重要會(huì)議形成的文件材料，要及時(shí)立卷歸檔。4.上年度形

25、成的文件材料，要求在下年度7月份以前整理完。(七)文件的銷銷毀第十七條 對(duì)于于多余、重復(fù)復(fù)、過(guò)時(shí)和無(wú)無(wú)保存價(jià)值的的文件，辦公公室應(yīng)定期清清理造冊(cè)，并并按上級(jí)有關(guān)關(guān)規(guī)定，辦理理申請(qǐng)銷毀手手續(xù)。 第十八條條 經(jīng)審核同同意銷毀的文文件，應(yīng)在辦辦公室收發(fā)員員(文書(shū))和和正副主任以以及分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的共同監(jiān)督督下銷毀。第十九條 實(shí)施施及修改 本本辦法經(jīng)決策策會(huì)通過(guò)后實(shí)實(shí)施，修改時(shí)時(shí)亦同。五、（一）原材材料及包裝材材料采購(gòu)計(jì)劃劃、清單、合合同等管理制制度1、目的為了確保企業(yè)的的利益，明確確采購(gòu)合同管管理范圍，建建立采購(gòu)合同同管理組織，健健全采購(gòu)合同同管理制度，加加強(qiáng)采購(gòu)合同同訂立與履行行的監(jiān)督。2、適用范圍供

26、銷科3、管理范圍3.1 合同同簽訂前的管管理主要是檢查監(jiān)督督合同簽訂前前的資源調(diào)查查、市場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)和采購(gòu)決策策等準(zhǔn)備工作作是否按規(guī)定定的程序進(jìn)行行，調(diào)查預(yù)測(cè)測(cè)的結(jié)果是否否形成了文書(shū)書(shū)材料。簽訂訂購(gòu)合同應(yīng)應(yīng)主動(dòng)征求使使用部門意見(jiàn)見(jiàn)，盡量做到到購(gòu)回來(lái)的物物資符合質(zhì)量量要求、使用用要求，令使使用部門滿意意；企業(yè)對(duì)所采購(gòu)物物資有特殊要要求的，在訂訂購(gòu)合同中應(yīng)應(yīng)明確規(guī)定；簽訂的合同內(nèi)容容必須齊全，包包括物資名稱稱、產(chǎn)地、規(guī)規(guī)格型號(hào)、質(zhì)質(zhì)量技術(shù)要求求、數(shù)量、驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則、交交貨時(shí)間地點(diǎn)點(diǎn)、運(yùn)輸方式式、質(zhì)量異議議處理、違約約及處罰、金金額、付款方方式等；企業(yè)所需大宗、重重要物資的訂訂購(gòu)合同由采采購(gòu)部負(fù)責(zé)人人根據(jù)

27、合同同法、企業(yè)業(yè)規(guī)章制度、采采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)購(gòu)技術(shù)文件草草簽，一般物物資可由采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)人授授權(quán)采購(gòu)人員員草簽。合同同的草簽過(guò)程程（商務(wù)談判判過(guò)程）要好好記錄；做好保密工作，凡凡涉及訂購(gòu)合合同的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容，一律不不得外泄。3.2 合同同簽訂中的管管理主要在于檢查監(jiān)監(jiān)督供應(yīng)商的的法人資格、資資信情況和履履約能力；合合同的條款是是否完備準(zhǔn)確確；簽約過(guò)程程是否符合法法定手續(xù)和程程序等。并對(duì)對(duì)資格審查、資資信材料和談?wù)勁泻灱s等資資料進(jìn)行認(rèn)真真的整理。3.3 合同同履行中的管管理主要是組織落實(shí)實(shí)采購(gòu)合同任任務(wù)；監(jiān)督檢檢查貨物質(zhì)量量、交貨進(jìn)度度和接收合同同標(biāo)的物；進(jìn)進(jìn)行價(jià)格審核核和貨款結(jié)算算；處理合同同糾紛等

28、，以以此來(lái)保證采采購(gòu)合同是否否全面履行。4、合同的簽定定由供銷科主管與與供應(yīng)商雙方方協(xié)商簽定的的采購(gòu)合同同，應(yīng)由雙雙方簽字、蓋蓋公章；一式式二份，雙方方各持一份。供銷科給財(cái)務(wù)科科提供一份合合同副本。合同原件應(yīng)應(yīng)妥善保存，并并建立合同臺(tái)臺(tái)帳進(jìn)行管理理。五、（二）原材材料及外包裝裝材料采購(gòu)驗(yàn)驗(yàn)證制度1 概述 對(duì)采購(gòu)回來(lái)來(lái)的原材料進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確確保不合格的的原輔物資不不投入使用。2 職責(zé)2.1品管部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)原輔物物資進(jìn)行質(zhì)量量檢驗(yàn)和控制制。3 檢驗(yàn)要求求3.1進(jìn)貨質(zhì)量量控制3.1.1采購(gòu)購(gòu)物資進(jìn)廠后后，應(yīng)存放于于指定地點(diǎn)，做做好待檢標(biāo)識(shí)識(shí)。3.1.2倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員確定定到貨名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)量后后，填寫

29、到到貨通知單報(bào)報(bào)品管部進(jìn)行行檢驗(yàn)。3.1.3對(duì)采采購(gòu)的食品原原料、輔料，除除查驗(yàn)產(chǎn)品合合格證明文件件外，食品原原料還應(yīng)檢驗(yàn)驗(yàn)其食品生產(chǎn)產(chǎn)許可證，食食品添加劑、食食品相關(guān)產(chǎn)品品還應(yīng)查驗(yàn)其其工業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可證，不不得使用未取取得生產(chǎn)許可可證的實(shí)施生生產(chǎn)許可證管管理的產(chǎn)品，對(duì)對(duì)無(wú)法提供合合格證明文件件的，應(yīng)當(dāng)依依照食品安全全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢檢驗(yàn)。3.1.4經(jīng)檢檢驗(yàn)合格的采采購(gòu)物質(zhì)，由由品管部出具具采購(gòu)物資資檢驗(yàn)/驗(yàn)證證結(jié)果通知單單通知倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員進(jìn)行行入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員填寫寫采購(gòu)物資資出入庫(kù)臺(tái)賬賬并按批次次掛牌標(biāo)識(shí)。3.1.5經(jīng)檢檢驗(yàn)不合格的的采購(gòu)物資，應(yīng)應(yīng)做退貨或讓讓步接收處理理。讓步接收收的，其不合

30、合格項(xiàng)不得涉涉及質(zhì)量安全全指標(biāo)，且應(yīng)應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)。3.1.5對(duì)生生產(chǎn)急需、來(lái)來(lái)不及檢驗(yàn)而而須先投入使使用的采購(gòu)物物資。由生產(chǎn)產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要提出申申請(qǐng)，企業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后后給予緊急放放行，倉(cāng)管員員填寫采購(gòu)購(gòu)物資出入庫(kù)庫(kù)臺(tái)賬并加加備注。緊急急放行物資應(yīng)應(yīng)單獨(dú)堆放，按按批次掛牌標(biāo)標(biāo)識(shí)并加掛標(biāo)標(biāo)識(shí)牌。3.1.6品管管部仍需按食食品安全標(biāo)識(shí)識(shí)，對(duì)緊急放放行物資進(jìn)行行抽樣檢驗(yàn)，檢檢驗(yàn)不合格的的應(yīng)立即通知知車間停止使使用。庫(kù)存部部分報(bào)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后，做做退貨處理。所所生產(chǎn)的成品品、半成品應(yīng)應(yīng)予以封存，待待檢驗(yàn)合格后后方可流入下下道工序，不不合格的產(chǎn)品品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行行返工或銷毀毀等方式處置置。3.

31、2進(jìn)貨臺(tái)賬賬的管理3.2.1企業(yè)業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨貨臺(tái)賬，如實(shí)實(shí)記錄每批食食品原料、食食品添加劑、食食品相關(guān)產(chǎn)品品的名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)量、批批次、供貨者者名稱及聯(lián)系系方式、進(jìn)貨貨日期等內(nèi)容容。3.2.2企業(yè)業(yè)應(yīng)妥善保存存進(jìn)貨票據(jù)、合合格證明文件件及進(jìn)貨臺(tái)賬賬等查驗(yàn)記錄錄，保存期限限2年。4記錄要求 1.到貨通通知單 2.采購(gòu)物物資檢驗(yàn)/驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果通知知單3.采購(gòu)物資出出入庫(kù)臺(tái)賬4. 采購(gòu)計(jì)劃劃及清單到貨通知單到貨日期： 年 月 日 編號(hào)號(hào)：產(chǎn)品名稱供方名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號(hào)批次（生產(chǎn)日期）計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量證明材料備注：倉(cāng)管員： 填填報(bào)日期：采購(gòu)物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通通知單編號(hào)：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號(hào)批次

32、（生產(chǎn)日期期）到貨數(shù)量產(chǎn)品合格證明文文件驗(yàn)證情況況驗(yàn)證人員： 日期： 年 月 日檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人員： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入庫(kù)庫(kù) 不合格（建議：退退貨 讓步接收）質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期期： 年 月 日不合格品處理情情況：處理人員： 日期： 年 月 日確認(rèn)人員： 日期： 年 月 日備注：1、產(chǎn)品品合格證明文文件主要包括括出廠檢驗(yàn)合合格證和質(zhì)量量檢驗(yàn)合格報(bào)報(bào)告兩類。企企業(yè)采購(gòu)的物物資須有出廠廠檢驗(yàn)合格證證或質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)合格報(bào)告。22、對(duì)無(wú)法提提供合格證明明文件的采購(gòu)購(gòu)物資，應(yīng)當(dāng)當(dāng)依照食品安安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行檢驗(yàn)。3、對(duì)對(duì)有產(chǎn)品合格格證明文件的的采購(gòu)物資，企企業(yè)可根據(jù)管管理要求進(jìn)

33、行行必要的檢驗(yàn)驗(yàn)。采購(gòu)物資出入庫(kù)庫(kù)臺(tái)賬產(chǎn)品名稱/代號(hào)號(hào)： 包裝規(guī)格： 編號(hào)：入庫(kù)信息出庫(kù)信息結(jié)存批次（生產(chǎn)日期）入庫(kù)日期生產(chǎn)單位入庫(kù)數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）領(lǐng)用量出庫(kù)時(shí)間領(lǐng)用人簽名記錄： 審核核：備注：本表用于于單一采購(gòu)物物資的管理。采購(gòu)計(jì)劃及清單單 序號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)年需要量（單位位）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)生產(chǎn)廠及國(guó)別記錄： 審核：六、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)質(zhì)量管理及考考核辦法為了確保武夷巖巖茶產(chǎn)品質(zhì)量量，需對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)加工全過(guò)程程進(jìn)行控制等等等一、操作工應(yīng)經(jīng)經(jīng)常培訓(xùn)合格格后上崗，以以確保其具備備基本的工藝藝、衛(wèi)生常識(shí)識(shí)，熟悉生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)要求，能能熟練使用、操操作生產(chǎn)設(shè)備備設(shè)施。二、生產(chǎn)主管應(yīng)應(yīng)確保在用的的生產(chǎn)設(shè)備狀狀態(tài)良

34、好，按按規(guī)定進(jìn)行了了清洗、消毒毒。三、各級(jí)生產(chǎn)人人員應(yīng)確保不不合格的產(chǎn)品品不使用、不不加工、不流流轉(zhuǎn)。四、生產(chǎn)車間應(yīng)應(yīng)保持良好的的環(huán)境條件，能能有效地防止止食品生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中的污染染及交叉污染染。五、在生產(chǎn)過(guò)程程中，操作工工應(yīng)保持良好好的個(gè)人衛(wèi)生生，嚴(yán)格按工工藝操作，確確保食品生產(chǎn)產(chǎn)符合工藝及及衛(wèi)生要求。六、檢驗(yàn)員應(yīng)按按生產(chǎn)作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)的要求求，加強(qiáng)對(duì)各各工序生產(chǎn)加加工質(zhì)量的檢檢驗(yàn)，認(rèn)真做做好檢驗(yàn)記錄錄，確保只有有合格品才能能投入使用、繼繼續(xù)加工。七、考核1 技術(shù)質(zhì)量主主管應(yīng)按上述述要求，不定定期地對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行抽抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)責(zé)令整改改。2 技術(shù)質(zhì)量主主管應(yīng)每月向向企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)

35、責(zé)人報(bào)告當(dāng)月月生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)質(zhì)量管理狀況況。3 對(duì)發(fā)現(xiàn)的突突出問(wèn)題，企企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組組織召開(kāi)質(zhì)量量分析會(huì)，查查找原因，尋尋求對(duì)策，并并對(duì)有關(guān)責(zé)任任人進(jìn)行處罰罰。七、產(chǎn)品防護(hù)和和可追溯性制制度1概述在茶葉生產(chǎn)加工工過(guò)程中加強(qiáng)強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防防止茶葉出現(xiàn)現(xiàn)污染或損壞壞。2職責(zé)2.1供銷科倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)毛茶茶、包裝材料料防護(hù)工作。2.2生產(chǎn)車間間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加加工過(guò)程中茶茶葉及防護(hù)工工作。2.3銷售科倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品品防護(hù)工作。3原輔料包裝材材料防護(hù)3.1運(yùn)輸輔料料、包裝材料料所用的容器器、工具和車車輛必須清潔潔，輔墊物、遮遮蓋物應(yīng)干凈凈衛(wèi)生，不能能將茶葉與有有害、有毒、有有異味的物品品同車運(yùn)輸。3.2輔

36、料、包包裝材料貯存存時(shí)應(yīng)分類放放置，一般應(yīng)應(yīng)存放在墊板板、貨架上或或容器中。3.3輔料、包包裝材料庫(kù)房房采取防塵、防防潮、防鼠、防防蟲(chóng)等措施。3.4輔料、包包裝材料應(yīng)先先進(jìn)先出。4成品防護(hù)4.1茶葉轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)過(guò)程中所用用的容器、工工具和車輛必必須清潔，輔輔墊物、遮蓋蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)衛(wèi)生。5.2茶葉應(yīng)采采用規(guī)定的運(yùn)運(yùn)輸工具進(jìn)行行運(yùn)輸，不得得將茶葉與有有害、有毒、有有異味的物品品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放放，不得重壓壓；避免日曬曬、雨淋。5.3茶葉貯存存時(shí)應(yīng)分類放放置，一般應(yīng)應(yīng)存放在墊板板上；不得與與有害、有毒毒、有異味或或?qū)Σ枞~產(chǎn)生生不良影響的的物品同處貯貯存。5.4茶葉庫(kù)房房采取防塵、防防潮、防鼠、防防蟲(chóng)等

37、措施，控控制環(huán)境溫、濕濕度，使其符符合規(guī)定要求求。6衛(wèi)生設(shè)施的的的防護(hù)6.1洗手，更更衣室、淋浴浴室、廁所等等衛(wèi)生設(shè)施，應(yīng)應(yīng)有專人管理理，建立管理理制度,責(zé)任任到人，應(yīng)經(jīng)經(jīng)常保持良好好狀態(tài)。6.2工作服的的管理6.33工作服包括括淡色工作衣衣、褲、發(fā)帽帽、鞋靴等，某某些工序(種種)還應(yīng)配備備口罩、圍裙裙、套袖等衛(wèi)衛(wèi)生防護(hù)用品品。6.4工作服應(yīng)應(yīng)有清洗保潔潔制度。凡直直接接觸茶葉葉的工作人員員必須每日更更換。其他人人員也應(yīng)定期期更換，保持持清潔。7 健康管理7.1茶廠全體體工作人員，每每年至少進(jìn)行行一次體格檢檢查，沒(méi)有取取得衛(wèi)生監(jiān)督督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的的體檢合格證證者，一律不不得從事食品品生產(chǎn)工作。7.

38、2對(duì)直接接接觸茶葉的人人員還須進(jìn)行行糞便培養(yǎng)和和病毒性肝炎炎帶毒試驗(yàn)。7.3凡體檢確確認(rèn)患有：(1)肝炎(病毒性肝炎炎和帶毒者)；(2)活活動(dòng)性肺結(jié)核核；(3)腸腸傷寒和腸傷傷寒帶菌者，(4)細(xì)菌性性痢疾和痢疾疾帶菌者；(5)化膿性性或滲出性脫脫屑性皮膚病?。?6)其其他有礙食品品衛(wèi)生的疾病病或疾患的人人員均不得從從事食品生產(chǎn)產(chǎn)工作。 八、衛(wèi)生管理制制度5.1廠區(qū)衛(wèi)生生5.1.1廠區(qū)區(qū)內(nèi)外無(wú)傳染染病源、化工工廠、垃圾場(chǎng)場(chǎng)、污水溝、坑坑廁等污染源源。5.1.2廠區(qū)區(qū)內(nèi)不得生產(chǎn)產(chǎn)、兼營(yíng)、堆堆放有礙茶葉葉衛(wèi)生的其它它產(chǎn)品或物品品，不得有危危害茶葉衛(wèi)生生的不良?xì)馕段丁⒂泻Φ臍鈿怏w。5.1.3廠區(qū)區(qū)應(yīng)按

39、工藝要要求合理布局局，生產(chǎn)區(qū)和和生活區(qū)分開(kāi)開(kāi)。5.1.4廠區(qū)區(qū)地面平坦、有有良好的排水水設(shè)施，符合合清潔、干燥燥、無(wú)低洼積積水的要求。5.1.5進(jìn)入入廠區(qū)的主要要通道，應(yīng)鋪鋪設(shè)水泥等硬硬質(zhì)路面。車車輛通行無(wú)沙沙、土飛揚(yáng)。5.1.6廠區(qū)區(qū)實(shí)行綠化，保保持空氣新鮮鮮。5.1.7垃圾圾集中堆放，垃垃圾箱應(yīng)遠(yuǎn)離離車間、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，防止鼠類類藏匿，蚊蠅蠅、蟑螂孽生生，垃圾要及及時(shí)清理出廠廠。5.1.8廠區(qū)區(qū)內(nèi)衛(wèi)生間應(yīng)應(yīng)保持清潔，要要有沖水和洗洗手設(shè)施，要要有“四防”措施，地面面和墻壁應(yīng)用用易于清洗的的物料輔砌，要要有專人管理理，定期消毒毒，經(jīng)常沖洗洗，保持清潔潔，無(wú)臭氣。5.2車間衛(wèi)生生5.2.1車間間面積

40、與加工工能力相適應(yīng)應(yīng)，工場(chǎng)配備備、設(shè)施符合合要求，工藝藝流程合理。5.2.2車間間工場(chǎng)的地面面用無(wú)毒、無(wú)無(wú)異味、不透透水的建筑材材料鋪設(shè)，符符合耐固、不不回潮、不起起沙、易清掃掃的要求。墻墻壁和天花板板采用淺色、無(wú)無(wú)毒、無(wú)氣味味、不剝落、不不回潮、易清清掃的材料修修建。5.2.3車間間工場(chǎng)自然通通風(fēng)良好，必必要時(shí)人工輔輔助通風(fēng)。篩篩分工場(chǎng)應(yīng)配配有與加工能能力相適應(yīng)的的有效的排塵塵設(shè)施。茶塵塵密度應(yīng)符合合勞動(dòng)保護(hù)規(guī)規(guī)定要求。5.2.4車間間自然采光良良好，采用燈燈光輔助照明明的，其工作作面應(yīng)保證有有適宜的照度度，光源燈具具保持清潔，并并有防爆裝置置。5.2.5烘干干車間的各種種爐灶火門，不不得直

41、接開(kāi)向向工場(chǎng)，燃料料及殘液應(yīng)有有專門的堆放放處。5.2.6小包包裝車間和揀揀剔車間應(yīng)設(shè)設(shè)置紗門、紗紗窗，空氣流流通。5.2.7車間間工場(chǎng)內(nèi)不得得堆放與茶葉葉生產(chǎn)無(wú)關(guān)的的物品。加工工、包裝、儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)以及與茶茶葉接觸的工工具，應(yīng)保持持清潔。班后后應(yīng)打掃干凈凈，物料應(yīng)整整齊堆放，加加工過(guò)程產(chǎn)生生的廢棄物，應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)天清出出場(chǎng)，移至指指定地點(diǎn)。5.2.8車間間門口應(yīng)設(shè)有有足夠的洗手手設(shè)施，配有有更衣室和相相應(yīng)的更衣柜柜，更衣室要要保持清潔。5.3人員衛(wèi)生生5.3.1從事事茶葉加工、包包裝、檢驗(yàn)及及生產(chǎn)管理人人員，必須做做到下列要求求。（1）四四勤：勤洗手手、勤修剪指指甲、勤洗澡澡、勤理發(fā)。（22）四不：不

42、不涂指甲油、不不用化妝品、不不吸煙，進(jìn)入入加工場(chǎng)所不不帶首飾、手手表以及與生生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物物品。5.3.2凡加加工、包裝、檢檢驗(yàn)和管理人人員進(jìn)入加工工場(chǎng)所，必須須穿戴規(guī)定的的工作服、帽帽和工作鞋，工工作服、帽、鞋鞋要定期清洗洗。5.3.3從事事茶葉加工、包包裝、檢驗(yàn)、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)以及生產(chǎn)產(chǎn)管理人員，每每年進(jìn)行一次次健康檢查，合合格者發(fā)給健健康合格證，持持證上崗；新新進(jìn)入廠或臨臨時(shí)上述人員員亦需體檢合合格后，方可可上崗。建立立上述人員的的健康檔案。5.3.4凡患患有痢疾、傷傷寒、病毒性性肝炎等消化化道傳染病（包包括病攜帶者者）、活動(dòng)性性肺結(jié)核、化化膿性或滲出出性皮膚病以以及其它有礙礙茶葉衛(wèi)生的的病患者，

43、必必須調(diào)離與茶茶葉接觸的有有關(guān)崗位。5.3.5廠全全體人員應(yīng)養(yǎng)養(yǎng)成遵守公共共衛(wèi)生道德，不不在辦公室、公公共場(chǎng)所、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)、加工場(chǎng)場(chǎng)所吸煙、吐吐痰、扔廢棄棄物。人人自自查自糾，互互相監(jiān)督。九、從業(yè)人員健健康檢查及健健康檔案管理理制度1、建立從業(yè)人人員健康檢查查及健康檔案案管理，食品品從業(yè)人員（含含新參加工作作和臨時(shí)參加加工作的人員員）每年必須須按規(guī)定經(jīng)過(guò)過(guò)健康檢查及及衛(wèi)生知識(shí)培培訓(xùn)合格，同同時(shí)取得健康康體檢合格證證及培訓(xùn)合格格證后，方可可上崗工作。凡凡患有：傷寒；痢疾；病毒性肝炎炎；活動(dòng)性肺結(jié)結(jié)核；化膿性或滲滲出性皮膚病??；其他有礙食食品衛(wèi)生的疾疾病，必須立立即調(diào)離食品品工作崗位，在在未徹底治愈愈

44、前，不得從從事食品生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2、配備食品衛(wèi)衛(wèi)生專（兼）職職衛(wèi)生管理人人員，負(fù)責(zé)日日常衛(wèi)生檢查查工作，實(shí)行行責(zé)任制，將將衛(wèi)生任務(wù)進(jìn)進(jìn)行分解，具具體責(zé)任到人人。開(kāi)展定期期與不定期的的衛(wèi)生檢查，對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的的環(huán)節(jié)和個(gè)人人做好記錄，并并經(jīng)予相應(yīng)的的處理。3、從業(yè)人員有有發(fā)熱、腹瀉瀉、皮膚傷口口或感染、咽咽部炎癥等有有礙食品衛(wèi)生生病癥的，應(yīng)應(yīng)立即脫離崗崗位，待查明明原因、排除除有礙食品衛(wèi)衛(wèi)生的病癥或或治愈后，方方可重新上崗崗。4、建立健全從從業(yè)人員健康康檔案。十、設(shè)備、設(shè)施施管理規(guī)定設(shè)施和工作環(huán)境境控制程序：1 目的識(shí)別并提供和維維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性所需要的基基礎(chǔ)設(shè)施，識(shí)識(shí)別并管理為為實(shí)現(xiàn)

45、產(chǎn)品符符合性所需的的工作環(huán)境。2 適用范圍圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性所所需的設(shè)施，如如建筑物、工工作場(chǎng)所、硬硬件和軟件、工工具和設(shè)備、支支持性服務(wù)如如通訊、運(yùn)輸輸設(shè)施及工作作環(huán)境等的控控制。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合合性所需的設(shè)設(shè)施進(jìn)行控制制。3.2 辦公公室協(xié)助生產(chǎn)產(chǎn)科對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性所所需的工作環(huán)環(huán)境進(jìn)行控制制。4 程序4.1 生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別別、提供和維維護(hù)4.1.1 設(shè)施的識(shí)別別品動(dòng)施筑所辦設(shè)包備測(cè)支水供訊輸4.1.2 設(shè)施的提供供生產(chǎn)科車間根據(jù)據(jù)使用科門的的要求及企業(yè)業(yè)發(fā)展的需要要，填寫生生產(chǎn)設(shè)施配置置申請(qǐng)單，注注明設(shè)施名稱稱、用途、型型號(hào)規(guī)格、技技術(shù)參數(shù)、單單價(jià)

46、、數(shù)量等等，報(bào)主管生生產(chǎn)的副廠長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由由采購(gòu)科負(fù)責(zé)責(zé)組織安排采采購(gòu)。 需要自制的設(shè)施施和工具，由由使用科門提提出， 經(jīng)主管生產(chǎn)產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由由車間組織加加工制造。采采購(gòu)人員負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)和聯(lián)系系加工，驗(yàn)收收。并執(zhí)行采采購(gòu)控制程序序有關(guān)規(guī)定定。4.1.3 設(shè)施的使用用、維護(hù)和保保養(yǎng)根據(jù)生產(chǎn)需要生生產(chǎn)科組織編編寫設(shè)施的操操作規(guī)程發(fā)放放給使用科門門。對(duì)于大型型、精密設(shè)備備或關(guān)鍵、特特殊過(guò)程所用用的設(shè)施必須須有操作規(guī)程程，相關(guān)操作作人員應(yīng)由科科門技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人培訓(xùn)、考考核合格后，持持證上崗。生產(chǎn)車間根據(jù)設(shè)設(shè)施日常保養(yǎng)養(yǎng)項(xiàng)目，規(guī)定定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻頻次，發(fā)給使使用科門執(zhí)行行，各崗位負(fù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢檢查執(zhí)行

47、情況況。生產(chǎn)科每每季度收集設(shè)設(shè)施日常保養(yǎng)養(yǎng)記錄表，整整理入檔并作作為制定年度度檢修計(jì)劃的的依據(jù)。1下設(shè)劃到行科日常常生產(chǎn)中車間間無(wú)法排除的的故障，應(yīng)填填寫設(shè)施檢檢修單報(bào)生生產(chǎn)科檢修。檢檢修中的設(shè)施施應(yīng)掛紅色檢檢修牌，檢修修好的設(shè)施應(yīng)應(yīng)有使用科門門負(fù)責(zé)人簽字字驗(yàn)收方可使使用。d) 現(xiàn)場(chǎng)使用用的設(shè)施應(yīng)有有統(tǒng)一的編號(hào)號(hào)，以便于維維護(hù)保養(yǎng)。4.2. 設(shè)施施的報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)無(wú)使用價(jià)值的的設(shè)施，由生生產(chǎn)科填寫設(shè)設(shè)施報(bào)廢單，經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)副總批批準(zhǔn)后報(bào)廢，生生產(chǎn)科在設(shè)設(shè)施一覽表中中注明情況。對(duì)低值易耗的工工具、輔具等等，由使用科科門填寫設(shè)設(shè)施報(bào)廢單報(bào)報(bào)生產(chǎn)科經(jīng)理理批準(zhǔn)，即可可報(bào)廢。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛掛停用標(biāo)識(shí)。4

48、.3 工作作環(huán)境生產(chǎn)科應(yīng)識(shí)別并并管理為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符合性性所需的工作作環(huán)境，根據(jù)據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需需要，負(fù)責(zé)確確定并提供作作業(yè)場(chǎng)所必須須的基礎(chǔ)設(shè)施施，創(chuàng)造良好好的工作環(huán)境境，包括：配置適用本廠辦辦公和生產(chǎn)用用房并根據(jù)生生產(chǎn)需要適當(dāng)當(dāng)裝修，防塵塵、防止暴曬曬、風(fēng)雨侵蝕蝕和潮濕； 配置必要的通風(fēng)風(fēng)、消防器材材，保持適宜宜的溫、濕度度和職業(yè)衛(wèi)生生、安全；生產(chǎn)科對(duì)車間設(shè)設(shè)施實(shí)行定置置管理，要考考慮人體工效效學(xué)的要求，努努力提高工作作效率；確保員工生產(chǎn)符符合勞動(dòng)法規(guī)規(guī)的要求。十一、 采收、包包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)運(yùn)輸管理制度度1 鮮葉采采收1.1應(yīng)根據(jù)茶茶樹(shù)生長(zhǎng)特性性和成品茶對(duì)對(duì)加工原料的的要求，遵循循采留結(jié)合、量量質(zhì)

49、兼顧和因因樹(shù)制宜的原原則，按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)適時(shí)采摘。1.2手工采茶茶宜用提手采采，保持芽葉葉完整、新鮮鮮、勻凈，不不夾帶鱗片、茶茶果與老枝葉葉。1.3發(fā)芽整齊齊，生長(zhǎng)勢(shì)強(qiáng)強(qiáng)，采摘面平平整的茶園提提倡機(jī)采。采采茶機(jī)應(yīng)使用用無(wú)鉛汽油，防防止汽油、機(jī)機(jī)油污染茶葉葉、茶樹(shù)和土土壤。1.4采用清潔潔、通風(fēng)性良良好的竹編網(wǎng)網(wǎng)眼茶籃或簍簍筐盛裝鮮葉葉。采下的茶茶葉應(yīng)及時(shí)運(yùn)運(yùn)抵茶廠，防防止鮮葉變質(zhì)質(zhì)和混入有毒毒、有害物質(zhì)質(zhì)以及其他非非茶類物質(zhì)。1.5采摘的鮮鮮葉應(yīng)有合理理的標(biāo)簽，注注明品種、產(chǎn)產(chǎn)地、采摘時(shí)時(shí)間及操作方方式。1.6鮮葉的采采收應(yīng)確保在在農(nóng)藥安全間間隔期后采收收。并做好鮮鮮葉采摘和流流向記錄，記記錄內(nèi)容包

50、括括鮮葉的采摘摘日期、采摘摘方式、數(shù)量量、初加工廠廠名稱等。1.7鮮葉采摘摘后4小時(shí)內(nèi)應(yīng)運(yùn)運(yùn)到加工廠。1.8盛裝、運(yùn)輸、貯存鮮葉，應(yīng)輕放、輕翻，不得加壓。2 半成成品包裝2.1半成品包包裝容器應(yīng)清清潔、干燥、無(wú)無(wú)異味、無(wú)毒毒。2.2接觸茶葉葉的包裝材料料應(yīng)符合SBB/T100035的規(guī)定定。2.3包裝材料料應(yīng)具有防潮潮、陰氧等保保鮮性能，無(wú)無(wú)異味，必須須符合食品衛(wèi)衛(wèi)生要求，不不受殺菌劑、防防腐劑、熏蒸蒸劑、殺蟲(chóng)劑劑等物品的污污染，并不得得含有熒光染染料等污染物物。2.4包裝材料料的生產(chǎn)及包包裝的存放必必須遵循不污污染環(huán)境的原原則。宜選用用容易降解或或再生的材料料。彬聚氯乙乙烯（PVCC）、混有

51、氯氯氟碳化合物物（CFC）的膨膨化聚苯乙烯烯等作包裝材材料。2.5對(duì)包裝廢廢棄物應(yīng)及時(shí)時(shí)清理、分類類、進(jìn)行無(wú)害害化處理。2.6半成品的的標(biāo)簽應(yīng)按鮮鮮葉的采收順順序編制批號(hào)號(hào)，應(yīng)包括半半成品代號(hào)、年年號(hào)、等級(jí)、等等內(nèi)容。3 儲(chǔ)存存3.1茶葉儲(chǔ)存存要嚴(yán)格遵守守中華人民民共和國(guó)食品品衛(wèi)生法的的規(guī)定。嚴(yán)格格與化學(xué)合成成物質(zhì)以及有有毒、有害、有有異味、易污污染的物品接接觸。3.2不同類別別的茶葉必須須分開(kāi)儲(chǔ)藏，有有條件的要設(shè)設(shè)立專用倉(cāng)庫(kù)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)必須須清潔。防潮潮、避光和無(wú)無(wú)異味，保持持通風(fēng)干燥，周周圍環(huán)境要清清潔衛(wèi)生，遠(yuǎn)遠(yuǎn)離污染源。3.3儲(chǔ)存茶葉葉的倉(cāng)庫(kù)必須須保持干燥。防防止采用化學(xué)學(xué)合成除濕劑劑。提倡

52、低溫溫，充氮或真真空保存。3.4入庫(kù)的成成品茶的標(biāo)志志和批號(hào)系統(tǒng)統(tǒng)要清楚、醒醒目、持久、嚴(yán)嚴(yán)禁受到污染染、變質(zhì)以及及標(biāo)簽、嘜號(hào)號(hào)與貨物不一一致的茶葉進(jìn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不不同批號(hào)、日日期的產(chǎn)品要要分別存放。3.5作好倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的清潔衛(wèi)生生、搞好防鼠鼠、防蟲(chóng)、防防霉工作。4 出入入庫(kù)管理4.1茶葉成品品出入庫(kù)要有有入庫(kù)單和出出庫(kù)單。4.2在倉(cāng)庫(kù)期期間要求詳細(xì)細(xì)記錄被貯藏藏的茶葉的生生產(chǎn)日期，茶茶葉等級(jí)，檢檢驗(yàn)單，入庫(kù)庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)號(hào)號(hào)、堆放位置置、貯藏溫度度、濕度、出出庫(kù)單。4.3正在儲(chǔ)存存的成品茶做做好各種記錄錄檔案。5 運(yùn)輸輸5.1運(yùn)輸工具具必須清潔、干干燥、無(wú)異味味。5.2嚴(yán)禁與有有毒、有害、有有異味、易

53、污污染的物品混混裝、混運(yùn)。5.3運(yùn)輸前必必須進(jìn)行茶葉葉的質(zhì)量檢查查，在標(biāo)簽、批批號(hào)和貨物三三者符合的情情況下才能運(yùn)運(yùn)輸。5.4填寫的茶茶葉運(yùn)輸單據(jù)據(jù)、要字跡清清楚、內(nèi)容正正確，項(xiàng)目齊齊全。5.5運(yùn)輸包裝裝必須牢固、整整潔、防潮、并并符合相關(guān)的的包裝規(guī)定。在在運(yùn)輸包裝的的兩端有明顯顯的運(yùn)輸標(biāo)志志，內(nèi)容包括括；始發(fā)站和和到達(dá)站名稱稱，茶葉品名名、重量、件件數(shù)、批號(hào)系系統(tǒng)，收貨和和發(fā)貨地址等等。5.6運(yùn)輸過(guò)程程中裝疊鼻祖祖穩(wěn)固、防雨雨、防潮、防防暴曬。裝卸卸時(shí)應(yīng)輕裝輕輕卸，防止碰碰撞。十二、不合格品品管理制度1.目的：對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行識(shí)別和控控制，防止不不合格品的非非預(yù)期使用或或交付。2.適用范圍

54、：適用于對(duì)原材料料、半成品、成成品及交付后后的產(chǎn)品發(fā)生生的不合格的的控制。3.職責(zé)：31質(zhì)檢科負(fù)負(fù)責(zé)不合格品品的識(shí)別，并并跟蹤不合格格品的處理結(jié)結(jié)果。32生產(chǎn)科負(fù)負(fù)責(zé)做好所屬屬區(qū)域不合格格品的標(biāo)識(shí)和和隔離存放 。33生產(chǎn)科及及所屬倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)做好不合合格品的隔離離存放 34各相關(guān)科科門負(fù)責(zé)不合合格品處置的的實(shí)施。4 工作程序序：4.1不合格品品的標(biāo)識(shí)、記記錄4.1.1進(jìn)貨貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的的不合格品由由進(jìn)貨檢驗(yàn)人人員填制不不合格品報(bào)告告，倉(cāng)管員員負(fù)責(zé)做好標(biāo)標(biāo)識(shí)，隔離存存放。4.1.2生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品，由操作者者隔離存放，并并做好標(biāo)識(shí)。4.1.3最終終產(chǎn)品出現(xiàn)的的不合格品，由由質(zhì)檢科員填填

55、寫不合格格品報(bào)告并并做出標(biāo)識(shí)，生生產(chǎn)作業(yè)人員員（操作者）做做好隔離或單單獨(dú)存放。4.2不合格品品處置4.2.1對(duì)于于進(jìn)貨檢驗(yàn)中中發(fā)現(xiàn)的不合合格品由進(jìn)貨貨檢驗(yàn)人員負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和處處置；必要時(shí)時(shí)，會(huì)同質(zhì)檢檢科和（或）生生產(chǎn)科共同評(píng)評(píng)審，提出處處置意見(jiàn)，報(bào)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。生生產(chǎn)過(guò)程和最最終產(chǎn)品的不不合格品，由由檢驗(yàn)人員負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和處處置；需要時(shí)時(shí)由質(zhì)檢科會(huì)會(huì)同廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)價(jià)和處置置。質(zhì)檢科在在評(píng)價(jià)和處置置不合格品，必必要時(shí)會(huì)同有有關(guān)科門以及造成成不合格品工工序的操作者者一起參加。根根據(jù)不合格品品性質(zhì)的嚴(yán)重重程度及對(duì)使使用可能造成成的影響和經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失決定定處置方案，經(jīng)經(jīng)廠長(zhǎng)審批后后實(shí)施。43不合格品品的處置

56、方法法431返工工：可以返工工的不合格品品由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)返工，使使其達(dá)到規(guī)定定的要求。432降級(jí)級(jí)處理：對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的安全性性能絕對(duì)沒(méi)有有影響，對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品性能也不不會(huì)造成大的的影響， 仍仍有使用價(jià)值值的不合格品品，可作降級(jí)級(jí)使用，但需需有明顯標(biāo)識(shí)識(shí)。433 拒收或報(bào)廢廢：對(duì)外購(gòu)的的不可使用的的不合格產(chǎn)品品則拒收，原原材料的不合合格，經(jīng)廠長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)，可作作讓步接收。對(duì)對(duì)本廠在生產(chǎn)過(guò)程程中產(chǎn)生的不不可返工或讓讓步處理的不不合格品則按按報(bào)廢處理。）434使用用返工的不合合格品，由銷銷售員向顧客客說(shuō)明不合格格品的實(shí)際狀狀況，并提出出讓步申請(qǐng)，記記錄不合格品品的返工情況況；經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，顧顧客同意。方方可出售。43

57、6責(zé)任任科門根據(jù)處置置方案，對(duì)不不合格品處理理后，由審評(píng)評(píng)室驗(yàn)證，必必要時(shí)，發(fā)出出糾正（預(yù)防防）措施，找找出并消除產(chǎn)產(chǎn)生（潛在）不不合格的原因因并防止其再再發(fā)生（或預(yù)預(yù)防其發(fā)生）。437不合合格品經(jīng)返工工后，按檢驗(yàn)驗(yàn)文件由審評(píng)評(píng)室檢驗(yàn)員重重新進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，作好記錄錄，根據(jù)檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果，判斷斷是否符合要要求。44 交付付或開(kāi)始使用用后發(fā)現(xiàn)的不不合格品對(duì)于已交付或開(kāi)開(kāi)始使用后發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格品，應(yīng)按重重大質(zhì)量問(wèn)題題對(duì)待，除執(zhí)執(zhí)行4.3條條款規(guī)定外，審審評(píng)室應(yīng)組織織采取糾正或或預(yù)防措施，執(zhí)執(zhí)行糾正和和預(yù)防措施控控制程序；供銷科應(yīng)及時(shí)時(shí)與顧客協(xié)商商處理的辦法法，以滿足顧顧客的正當(dāng)要要求。十三、 食品安安全

58、事故處置置方案1目的本程序規(guī)定了對(duì)對(duì)管理體系運(yùn)運(yùn)行中產(chǎn)生的的不合格/不不符合/異常常，采取糾正正和預(yù)防措施施的要求和方方法，以確保保管理體系的的有效運(yùn)行。2 應(yīng)用范圍本程序適用于對(duì)對(duì)管理體系運(yùn)運(yùn)行中產(chǎn)生的的不合格/不不符合/異常常所采取的糾糾正和預(yù)防措措施的制訂、實(shí)實(shí)施、驗(yàn)證控控制。3定義和術(shù)語(yǔ)：無(wú)4 職責(zé)和分工工4.1各職能部部門及分廠對(duì)對(duì)本職能管理理范圍內(nèi)所有有活動(dòng)、過(guò)程程負(fù)有自覺(jué)持持續(xù)改進(jìn)其有有效性和效率率的職責(zé)，負(fù)負(fù)責(zé)識(shí)別出存在或潛潛在不合格、不不符合、異常常；（組織）分析原原因；評(píng)審、確定采取取糾正和糾正正措施、預(yù)防防和預(yù)防措施施的要求；(組織)采取糾糾正和糾正措措施、預(yù)防和和預(yù)防措

59、施，或或發(fā)出改進(jìn)要要求/糾正或或預(yù)防措施記記錄表；跟蹤和驗(yàn)證措施施有效性；總結(jié)并將有效措措施標(biāo)準(zhǔn)化；及時(shí)傳遞發(fā)現(xiàn)的的跨部門問(wèn)題題、難以解決決的問(wèn)題、需需要幫助解決決的問(wèn)題。主要職責(zé)分工如如下： 供銷科負(fù)責(zé)改進(jìn)進(jìn)策劃和協(xié)調(diào)調(diào)、管理體系系改進(jìn)、管理理評(píng)審確定措措施的落實(shí)與與追蹤、涉及及重大不合格格/不符合/異常的改進(jìn)進(jìn)和考核；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程不合格/不符合/異異常、質(zhì)量分分析會(huì)議、顧顧客意見(jiàn)、顧顧客投訴、質(zhì)質(zhì)量事故、采采購(gòu)產(chǎn)品的改改進(jìn)；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織織職業(yè)健康安安全/環(huán)境管管理、設(shè)備管管理、設(shè)備維維護(hù)保養(yǎng)及生生產(chǎn)指揮系統(tǒng)統(tǒng)不符合/異異常（如交貨貨期）的改進(jìn)進(jìn)，組織有關(guān)關(guān)部門對(duì)工傷傷、

60、設(shè)備、財(cái)財(cái)產(chǎn)、損失事事故（包括未未遂事故）、火火災(zāi)、爆炸、環(huán)環(huán)境污染事故故的調(diào)查，對(duì)對(duì)報(bào)告的正確確性和及時(shí)性性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)生產(chǎn)分廠廠質(zhì)量分析會(huì)會(huì)議、中間產(chǎn)產(chǎn)品和成品發(fā)發(fā)現(xiàn)的（潛在在的）不合格格、所管理的的設(shè)施設(shè)備及及過(guò)程不符合合、異常的改改進(jìn)。42責(zé)任部門門負(fù)責(zé)不合格格/不符合/異常的原因因分析、措施施制定、措施施實(shí)施和效果果自我驗(yàn)證；43其他職能能部門難以協(xié)協(xié)調(diào)的涉及22個(gè)以上部門門的一般不合合格/不符合合，由供銷科科協(xié)調(diào)，由相相關(guān)部門共同同制訂糾正和和預(yù)防措施；44各部門制制定的措施由由部門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)；45有關(guān)技術(shù)術(shù)改進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化，由質(zhì)檢檢科負(fù)責(zé)審核核和納入相關(guān)關(guān)文件。有關(guān)關(guān)管理改進(jìn)的