XXXX年茗香巖茶(茶葉)廠質(zhì)量手冊27

1、質(zhì)量管理手冊武夷山市茗香巖巖茶廠質(zhì)量管理手冊一、質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)1.1質(zhì)量方針針以質(zhì)量求生存 以誠為本本 顧客滿滿意 品質(zhì)質(zhì)卓越 和和諧發(fā)展1.2質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)以實現(xiàn)本我廠的的質(zhì)量方針，確確定本我廠總的質(zhì)量量目標(biāo)為：1. 產(chǎn)品出廠廠合格率達(dá)到到100%。2. 產(chǎn)品一次次性交驗合格格率達(dá)98%； 3. 購進(jìn)毛茶茶合格率1000%；4. 顧客滿意意率達(dá)到98%。質(zhì)量目標(biāo)考核辦辦法由質(zhì)量管理者代代表在每年年年終制(修)定明年的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符符合本廠質(zhì)量量方針，便于于實際量化考考核。本廠質(zhì)量目標(biāo)的的考核辦法如如下：1、產(chǎn)品一次性性交驗合格率率達(dá)98%：是指產(chǎn)品在在一次性交驗驗給客戶時的的合

2、格率=交交驗合格批次次交驗總批次次100%。每每季度由供銷銷部考核一次次，并做好相相關(guān)記錄。2、購進(jìn)毛茶合合格率1000%=購進(jìn)毛毛茶合格批次次購進(jìn)毛茶總總批次100%。每每季度由供銷銷部考核一次次，并做好相相關(guān)記錄。二、治理結(jié)構(gòu)圖圖及職能分配配廠 長辦公室廠 長辦公室財務(wù)科生產(chǎn)科質(zhì)檢科質(zhì)量負(fù)責(zé)人銷售科三、崗位和管理理職責(zé)、權(quán)利利、義務(wù)一廠長管理職職責(zé)與權(quán)限1. 貫徹執(zhí)執(zhí)行國家方針針、政策、法法律、法規(guī)；2. 茶廠質(zhì)質(zhì)量管理第一一責(zé)任人；3. 制定經(jīng)經(jīng)營方針、質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)，確保完完成本廠制定的經(jīng)經(jīng)營任務(wù)；4. 負(fù)責(zé)茶茶廠組織結(jié)構(gòu)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)調(diào)整和撤消；5. 確保茶茶廠管理體系系必要的資源

3、源配備，為茶茶廠發(fā)展提供供良好的資源源和環(huán)境條件件；6. 任命管管理者代表并并明確其職責(zé)責(zé)和權(quán)限；7. 明確茶茶廠各部門及及崗位人員的的職責(zé)和權(quán)限限，確保質(zhì)量量體系持續(xù)有有效運行；8. 負(fù)責(zé)茶茶廠部門經(jīng)理理及管理人員員的任命；9. 有權(quán)對對下屬管理人人員進(jìn)行獎懲懲、任免提交交動議和建議議；10. 負(fù)責(zé)茶茶廠的規(guī)章制制度的建立、修修改和廢除；11. 批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件和作作業(yè)文件；12. 負(fù)責(zé)茶茶廠經(jīng)營活動動的開展；13. 負(fù)責(zé)茶茶廠經(jīng)營過程程中與相關(guān)方方的關(guān)系維護護；14. 負(fù)責(zé)茶茶廠經(jīng)營過程程中產(chǎn)生賠償償?shù)呐鷾?zhǔn)；15. 負(fù)責(zé)茶茶廠工作計劃劃的制定和執(zhí)執(zhí)行；16. 嚴(yán)格控控制費用開支支

4、，合理運用用資金，確保保增收創(chuàng)利；17. 批準(zhǔn)茶茶廠年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃；18. 培訓(xùn)、督督導(dǎo)各級管理理人員，知人人善任，獎勤勤罰懶，充分分調(diào)動員工的的積極性，提提高員工隊伍伍的整體素質(zhì)質(zhì)；19. 建立良良好的企業(yè)形形象，增進(jìn)內(nèi)內(nèi)外交往，營營造有利于茶茶廠經(jīng)營發(fā)展展的內(nèi)部氛圍圍和外部環(huán)境境；20. 開展各各種有益活動動，在提高經(jīng)經(jīng)濟效益的同同時，逐步改改善員工的物物質(zhì)文化生活活。21. 主持管管理評審，批批準(zhǔn)管理評審審計劃和報告告，不斷改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量體系；22. 負(fù)責(zé)茶茶廠其他重要要事項的決定定。二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人人職責(zé)與權(quán)限限:1. 配合涉涉及質(zhì)量和質(zhì)質(zhì)量體系的質(zhì)質(zhì)量策劃；質(zhì)質(zhì)量策劃內(nèi)容容包括對質(zhì)量量管理

5、體系和和產(chǎn)品策劃。2. 負(fù)責(zé)做做好生產(chǎn)、茶茶葉原輔材料料質(zhì)量檢驗、生生產(chǎn)監(jiān)測、質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計分析析, 做好質(zhì)質(zhì)量體系運行行涉及的各項項工作。3. 負(fù)責(zé)組組織不合格品品控制、組織織制定糾正預(yù)預(yù)防措施并監(jiān)監(jiān)督落實。三、質(zhì)檢科長管管理職責(zé)與權(quán)限目的：對質(zhì)量記記錄進(jìn)行管理理，以便于追追溯。1. 范圍 適用于本本廠質(zhì)量體系運運行的各種質(zhì)質(zhì)量證錄的保保存和控制。2. 質(zhì)量記錄錄的保存部門門。3.1本廠質(zhì)量量體系運行所所有的質(zhì)量記記錄歸屬質(zhì)檢檢科。3.2原輔料采采購時向分承承包商索取的的質(zhì)量檢驗報報告，由供銷銷部負(fù)責(zé)送交交質(zhì)檢科保存。3.3過程控制制所使用的原原始記錄，由由各使用部門門每月匯總一一次于次月55日

6、前送交質(zhì)質(zhì)檢科保存。3.4做好過程程產(chǎn)品檢驗，最最終產(chǎn)品檢驗驗的原始記錄錄，及檢驗報報告，做好半成品、產(chǎn)產(chǎn)成品的監(jiān)視視和對監(jiān)視、測測量裝置的管管理。3.5質(zhì)檢科指指定專人負(fù)責(zé)責(zé)收集和保管管質(zhì)量記錄。4. 質(zhì)量記錄錄的保管期4.1原輔材料料、包裝材料料質(zhì)量記錄保保存期規(guī)定為為一年。4.2過程產(chǎn)品品檢驗質(zhì)量記記錄規(guī)定保存存期為一年。4.3最終產(chǎn)品品檢驗質(zhì)量記記錄，保存期期規(guī)定為三年年以上。5. 負(fù)責(zé)做好好我廠產(chǎn)品質(zhì)量量宣傳、貫徹徹落實食品品安全法食食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量法等有有關(guān)法規(guī)政策策的實施。6. 配合辦公公室做好崗位位培訓(xùn)，對有有關(guān)知識講座座、專業(yè)知識識講解、應(yīng)知知應(yīng)會考核工工作。7. 監(jiān)

7、督生產(chǎn)產(chǎn)部門、倉庫等等對產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯性控制。8. 負(fù)責(zé)對不不合格品的控控制，并組織織相關(guān)部門對對不合格品的的評審和確定定處置方法。9. 負(fù)責(zé)糾正正/預(yù)防措施施的控制，監(jiān)監(jiān)督實施過程程。10.協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)部門對糾正正/預(yù)防措施施的制定、實實施和跟蹤驗驗證。11.做好本部部門記錄的標(biāo)標(biāo)識、收集、歸歸檔和保管工工作。四、生產(chǎn)科長管管理職責(zé)與權(quán)限1、貫徹執(zhí)行國國家食品安安全法產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量法及及各項規(guī)章制制度，做好我我廠各項生產(chǎn)產(chǎn)的管理。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過過程策劃和控制制，編制作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書等文文件，并組織織車間實施生生產(chǎn)和控制。3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量策劃、編編制產(chǎn)品質(zhì)量量計劃和開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品。4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)

8、標(biāo)識和可追溯溯性的控制，并并監(jiān)視各車間間做好產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識工作。5、配合辦公室室做好職工培培訓(xùn)及有關(guān)知知識講座、專專業(yè)知識講解解、考核等工工作。6、參加對不合合格品的評審審，并監(jiān)視生生產(chǎn)車間對不不合格品的標(biāo)標(biāo)識、記錄、隔隔離和處置。7、編制生產(chǎn)設(shè)設(shè)備維修保養(yǎng)養(yǎng)計劃，并對對生產(chǎn)設(shè)備及及其他設(shè)施的的安裝、維護護和保養(yǎng)及做做好檢修工作作。8、做好本部門門記錄的標(biāo)識識、收集、編編制、歸檔和和保管。五、辦公室管理理職責(zé)與權(quán)限1. 計劃、組組織、實施企企業(yè)內(nèi)部的行行政事物。2. 負(fù)責(zé)上級級主管部門及及相關(guān)職能部部門的聯(lián)系。3. 制定和完完善企業(yè)的各項規(guī)規(guī)章制度，進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督和檢檢查。4. 對內(nèi)、對對外宣傳。5.

9、 檔案管理理工作。6. 負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體系文文件的管理與與控制。7. 負(fù)責(zé)員工工健康體檢和和健康資料的的存檔工作。8. 確保廠區(qū)區(qū)環(huán)境符合要要求，組織所所轄部門用適適宜方法控制制蟲害。六、供銷科長管管理職責(zé)與權(quán)限1. 負(fù)責(zé)建立立健全客戶檔案，對銷銷售合同進(jìn)行行評審以及與與顧客進(jìn)行溝溝通。2. 開展市場場調(diào)查工作，為為我廠戰(zhàn)略決策策和產(chǎn)品開發(fā)發(fā)提供信息。3. 對銷售、運運輸和售后服服務(wù)質(zhì)量等問問題的處理和和反饋。4. 做好本部部門的記錄的的標(biāo)識、收集集、歸檔、處處理和保管。七、倉庫管理職職責(zé)與權(quán)限1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的標(biāo)識、交交付及其防護護的控制。2. 做好本部部門的記錄的的標(biāo)識、收集集、歸檔、處處

10、理和保管工工作。3. 負(fù)責(zé)倉庫庫管理（包括括進(jìn)出倉手續(xù)續(xù)、帳目管理理）工作。4. 做好防火火防盜工作。5. 對原料及及成品入庫進(jìn)進(jìn)行檢驗，建建立庫存物質(zhì)質(zhì)帳目，做到到帳物相符。 6. 妥善保保管庫物質(zhì)，保保護標(biāo)識，進(jìn)進(jìn)行庫存狀態(tài)態(tài)檢查。八、車間管理職職責(zé)與權(quán)限1. 安排車間間各崗位工作作和工種分配配，做到各工工序生產(chǎn)人員員的持證上崗崗，組織好生生產(chǎn)。2. 帶領(lǐng)和組組織員工認(rèn)真真貫徹執(zhí)行我我廠的各項規(guī)規(guī)章制度，做做好生產(chǎn)過程程的控制，嚴(yán)嚴(yán)格按工藝規(guī)規(guī)程和產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求完成成生產(chǎn)任務(wù)。3. 做好產(chǎn)品品的標(biāo)識和防防護工作。4. 負(fù)責(zé)監(jiān)視視和測量裝置置及生產(chǎn)設(shè)備備的正確使用用、維護和保保養(yǎng)工作。5.

11、配合質(zhì)檢檢科做好產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量工作。6. 負(fù)責(zé)管轄轄車間的安全全管理，做好好防火防盜，監(jiān)監(jiān)督教育員工工安全規(guī)范操操作。倉庫保管員四、規(guī)范性文件件管理制度和和程序(一)總則第一條 為減少少發(fā)文數(shù)量，提提高辦文速度度和發(fā)文質(zhì)量量，充分發(fā)揮揮文件在各項項 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作中的指導(dǎo)導(dǎo)作用，根據(jù)據(jù)文書處理的的有關(guān)規(guī)定，結(jié)結(jié)合我廠的實實際情況，特特制訂本制度度。 第二條 文文件管理內(nèi)容容主要包括：上級函、電電、來文，同同級函、電、來來文，本廠上上報下發(fā)的各各種文件、資資料。 第三條 按照企業(yè)分分工的原則，本本廠各類文件件統(tǒng)一由辦公

12、公室歸口管理理。(二)收文的管管理第四條 公文的的簽收11.本廠所有有文件(除領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外外)均由收發(fā)發(fā)員(文書)登記簽收、拆拆封(由上級級或郵電局機機要通訊員直直送的機要文文件除外)。在在簽收和拆封封時，收發(fā)員員(文書)需需注意檢查封封口,對開口口和郵票撕毀毀函件應(yīng)查明明原因。2.對上級級部門發(fā)來的的文件，要進(jìn)進(jìn)行文件、文文號、機要編編號的核定，如如果其中一項項不對口，應(yīng)應(yīng)立即報告上上級部門，并并登記差錯文文件的文號。 第五條公文的編號保管1. 收發(fā)員(文書) 拆封和簽收后應(yīng)及時附上文件處理傳閱單，作分類登記編號、保管。2.本廠外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時送交收發(fā)員(文書)進(jìn)行登記編

13、號保管，不得個人保存，如職工 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作需要借閱的可復(fù)印或借用。 第六條 公文的閱批與分轉(zhuǎn)1.凡正式文件均需由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由收發(fā)員(文書)分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦，重要文件或急作應(yīng)立刻呈送領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。2.一般禮儀性質(zhì)的函、電、單據(jù)等，可由辦公室直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個廠會辦的文件，應(yīng)同各單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。3.為加速文件運轉(zhuǎn)，收發(fā)員(文書)應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上部門，應(yīng)按批示次序

14、依次傳閱，最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。 第七條 文件的傳閱與催辦。1.傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。2.閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交收發(fā)員(文書)，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)批示、擬辦意見辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。3.閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件，如確系 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止

15、丟失泄密。4.文件閱完后，應(yīng)交收發(fā)員(文書)，切忌橫傳。5.辦公室對文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。6.按照閱文范圍，離、退休干部，一般由有關(guān)部門定期組織學(xué)習(xí)有關(guān)文件，或由辦公室通知到單位閱文。(三)發(fā)文的管管理第八條 發(fā)文的的規(guī)定11.本廠上報報下發(fā)正式文文件的權(quán)力分分別集中總經(jīng)經(jīng)理辦公室，各各部門一律不不得自行向上上、向下發(fā)送送正式文件。2.各部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh

16、/Index.html 工作要求發(fā)文應(yīng)分別向辦公室提出發(fā)文申請，并將文件底稿分別交辦公室審核。3.對廠影響較大，涉及多個以上領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定后批準(zhǔn)簽發(fā)。其余文件均由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。 第九條 發(fā)文的范圍：1.凡是以辦公室名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀(jì)要和會議簡報，均屬發(fā)文范圍。2.辦公室下發(fā)文件主要用于：(1)公布廠規(guī)章制度；(2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的文件；(3)公布廠體制機構(gòu)變動或職工任免事項；(4)公布廠重大生產(chǎn)、技術(shù)、管理、思想 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作、生活福利

17、等 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作的決定；(5)發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報；(6)其他有關(guān)重大事項；3.辦公室上行文、外發(fā)文主要用于：(1)對上級呈報 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作計劃、請示報告、處理決定；(2)同相關(guān)的企業(yè)聯(lián)系有關(guān)重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng) HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作等事宜。 4.日常生產(chǎn)、技術(shù)、管理、技術(shù)文件、工藝修改、審批 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.h

18、tml 工作、安排部署、傳達(dá)上級指示等事項，應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由各科室書面或口頭自行通知執(zhí)行，一般不用發(fā)文。(四)發(fā)文程序序與要求第十條發(fā)文程程序規(guī)定：1.各科科室需要發(fā)文文，應(yīng)事先向向辦公室提出出申請；2.辦公室室同意發(fā)文后后，主辦科室室應(yīng)以黨的方方針、政策和和國家法令，上上級指示或 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工工作實際需要要草擬文件初初稿；33.草擬文稿稿必須從本單單位角度出發(fā)發(fā)，做到情況況確實、觀點點鮮明、條理理清楚、層次次分明、文字字簡煉、標(biāo)點點符號正確、書書寫工整。嚴(yán)嚴(yán)禁使用鉛筆筆、圓珠筆、紅紅墨水和彩筆筆書寫

19、；4.文稿擬擬就后，擬搞搞人應(yīng)填附發(fā)發(fā)文稿紙首頁頁，詳細(xì)寫明明文件標(biāo)題、發(fā)發(fā)送范圍、印印刷份數(shù)、擬擬稿單位與擬擬稿人，并簽簽名、蓋章、標(biāo)標(biāo)定日期和密密級；55.辦公室應(yīng)應(yīng)根據(jù)要求和和上級有關(guān)指指示精神，有有關(guān)文件規(guī)定定，對文稿進(jìn)進(jìn)行審查和修修改。對涂改改不清、文字字錯漏嚴(yán)重、內(nèi)內(nèi)容不妥、格格式不符的文文稿應(yīng)退回擬擬稿單位重新新擬稿；6.經(jīng)辦公公室審查修改改后的文稿，送送分管領(lǐng)導(dǎo)核核稿(對文稿稿內(nèi)容、質(zhì)量量負(fù)責(zé))；7.對審審核時修改較較多，有礙打打印和存檔的的文稿，應(yīng)由由擬搞部門重重新整理寫清清楚；88.需經(jīng)會簽簽的文稿，應(yīng)應(yīng)在交付打印印前送會簽部部門會簽；9.文稿稿審核會簽后后，按批準(zhǔn)權(quán)權(quán)限的

20、規(guī)定分分別呈送黨政政領(lǐng)導(dǎo)審定批批準(zhǔn)簽發(fā)；10.經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽簽發(fā)后的文稿稿交辦公室收收發(fā)員(文書書)統(tǒng)一編號號送打字室打打??；111.文件打打印清樣，應(yīng)應(yīng)由擬稿人校校對，校對人人員應(yīng)在發(fā)文文稿上簽名；12.文件打字后后，由辦公室室派專人按數(shù)數(shù)印刷，再由由收發(fā)員(文文書)分發(fā)并并檢查落實情情況。(五)文件的借借閱和清退第十一條 各部部門有關(guān) HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作作人員因 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作需要借閱閱一般文件，需需經(jīng)本部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽寫便便條，對有密密級的文件須須分管

21、領(lǐng)導(dǎo)或或辦公室主任任同意后方可可借閱。 第十二二條 借閱文文件應(yīng)嚴(yán)格履履行借閱登記記手續(xù)，就地地閱看，按時時歸還。任何何人不得將文文件帶走或全全文抄錄，不不允許拆卷和和在文件上勾勾劃等。 第十三三條 辦公室室收發(fā)員(文文書)對承辦辦的公文應(yīng)抓抓緊催辦，應(yīng)應(yīng)定期對事情情已經(jīng)辦妥的的本單位文件件和上級要求求限期清退的的文件，進(jìn)行行收繳清退 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工工作。(一般般為月底一小小清，季末一一中清、年終終一總清)。如如發(fā)現(xiàn)文件丟丟失，必須及及時查明原因因和責(zé)任者，并并如實向領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)報告。(六)文件的立立卷與歸檔第十五條 文件件的歸檔

22、范圍圍：1.凡下列文件件統(tǒng)一分別由由辦公室收發(fā)發(fā)員(文書)負(fù)責(zé)歸檔：(1)上級級機關(guān)來文，包包括上級對單單位報告、申申請的批復(fù)；(2)公室室發(fā)出的報告告、指示、決決定、決議、通通報、紀(jì)要、重重要通知、 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工工作 HYPERLINK /fanwen/baogao/Index.html 總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)發(fā)言和生產(chǎn) HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工工作的各類計計劃統(tǒng)計、季季度、年度報報表等；(33)辦公會議議、中層干部部會議、職工工委員會以及及各種例會記記錄；(4)職代工等

23、組組織召開的代代表大會所形形成的報告、 HYPERLINK /fanwen/baogao/Index.html 總結(jié)、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等；(5)有保存價值的來信來訪記錄及處理結(jié)果；(6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本單位在會上匯報表言材料等；(7)上級機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志來單位檢查視察 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作的報告、指示記錄，以及本單位向上級進(jìn)行匯報的提綱和材料；(8)反映本單位生產(chǎn)活動、先進(jìn)人物事跡及領(lǐng)導(dǎo) HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作等的音、像攝制品；(9)

24、單位日志和大事記；(10)單位向上級請示批復(fù)的文件及上報的有關(guān)材料。2.業(yè)務(wù)科室，各群眾團體日常 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作中形成的活動資料，由各業(yè)務(wù)科室、群眾團體負(fù)責(zé)立卷歸檔。 第十六條 立卷要求1.文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、時間順序，分門別類地進(jìn)行整理歸檔。2.立卷時，要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。4.上年度形

25、成的文件材料，要求在下年度7月份以前整理完。(七)文件的銷銷毀第十七條 對于于多余、重復(fù)復(fù)、過時和無無保存價值的的文件，辦公公室應(yīng)定期清清理造冊，并并按上級有關(guān)關(guān)規(guī)定，辦理理申請銷毀手手續(xù)。 第十八條條 經(jīng)審核同同意銷毀的文文件，應(yīng)在辦辦公室收發(fā)員員(文書)和和正副主任以以及分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的共同監(jiān)督督下銷毀。第十九條 實施施及修改 本本辦法經(jīng)決策策會通過后實實施，修改時時亦同。五、（一）原材材料及包裝材材料采購計劃劃、清單、合合同等管理制制度1、目的為了確保企業(yè)的的利益，明確確采購合同管管理范圍，建建立采購合同同管理組織，健健全采購合同同管理制度，加加強采購合同同訂立與履行行的監(jiān)督。2、適用范圍供

26、銷科3、管理范圍3.1 合同同簽訂前的管管理主要是檢查監(jiān)督督合同簽訂前前的資源調(diào)查查、市場預(yù)測測和采購決策策等準(zhǔn)備工作作是否按規(guī)定定的程序進(jìn)行行，調(diào)查預(yù)測測的結(jié)果是否否形成了文書書材料。簽訂訂購合同應(yīng)應(yīng)主動征求使使用部門意見見，盡量做到到購回來的物物資符合質(zhì)量量要求、使用用要求，令使使用部門滿意意；企業(yè)對所采購物物資有特殊要要求的，在訂訂購合同中應(yīng)應(yīng)明確規(guī)定；簽訂的合同內(nèi)容容必須齊全，包包括物資名稱稱、產(chǎn)地、規(guī)規(guī)格型號、質(zhì)質(zhì)量技術(shù)要求求、數(shù)量、驗驗收準(zhǔn)則、交交貨時間地點點、運輸方式式、質(zhì)量異議議處理、違約約及處罰、金金額、付款方方式等；企業(yè)所需大宗、重重要物資的訂訂購合同由采采購部負(fù)責(zé)人人根據(jù)

27、合同同法、企業(yè)業(yè)規(guī)章制度、采采購計劃采購購技術(shù)文件草草簽，一般物物資可由采購購部負(fù)責(zé)人授授權(quán)采購人員員草簽。合同同的草簽過程程（商務(wù)談判判過程）要好好記錄；做好保密工作，凡凡涉及訂購合合同的相關(guān)內(nèi)內(nèi)容，一律不不得外泄。3.2 合同同簽訂中的管管理主要在于檢查監(jiān)監(jiān)督供應(yīng)商的的法人資格、資資信情況和履履約能力；合合同的條款是是否完備準(zhǔn)確確；簽約過程程是否符合法法定手續(xù)和程程序等。并對對資格審查、資資信材料和談?wù)勁泻灱s等資資料進(jìn)行認(rèn)真真的整理。3.3 合同同履行中的管管理主要是組織落實實采購合同任任務(wù)；監(jiān)督檢檢查貨物質(zhì)量量、交貨進(jìn)度度和接收合同同標(biāo)的物；進(jìn)進(jìn)行價格審核核和貨款結(jié)算算；處理合同同糾紛等

28、，以以此來保證采采購合同是否否全面履行。4、合同的簽定定由供銷科主管與與供應(yīng)商雙方方協(xié)商簽定的的采購合同同，應(yīng)由雙雙方簽字、蓋蓋公章；一式式二份，雙方方各持一份。供銷科給財務(wù)科科提供一份合合同副本。合同原件應(yīng)應(yīng)妥善保存，并并建立合同臺臺帳進(jìn)行管理理。五、（二）原材材料及外包裝裝材料采購驗驗證制度1 概述 對采購回來來的原材料進(jìn)進(jìn)行檢驗，確確保不合格的的原輔物資不不投入使用。2 職責(zé)2.1品管部負(fù)負(fù)責(zé)對原輔物物資進(jìn)行質(zhì)量量檢驗和控制制。3 檢驗要求求3.1進(jìn)貨質(zhì)量量控制3.1.1采購購物資進(jìn)廠后后，應(yīng)存放于于指定地點，做做好待檢標(biāo)識識。3.1.2倉庫庫管理員確定定到貨名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)量后后，填寫

29、到到貨通知單報報品管部進(jìn)行行檢驗。3.1.3對采采購的食品原原料、輔料，除除查驗產(chǎn)品合合格證明文件件外，食品原原料還應(yīng)檢驗驗其食品生產(chǎn)產(chǎn)許可證，食食品添加劑、食食品相關(guān)產(chǎn)品品還應(yīng)查驗其其工業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可證，不不得使用未取取得生產(chǎn)許可可證的實施生生產(chǎn)許可證管管理的產(chǎn)品，對對無法提供合合格證明文件件的，應(yīng)當(dāng)依依照食品安全全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢檢驗。3.1.4經(jīng)檢檢驗合格的采采購物質(zhì)，由由品管部出具具采購物資資檢驗/驗證證結(jié)果通知單單通知倉庫庫管理員進(jìn)行行入庫，倉庫庫管理員填寫寫采購物資資出入庫臺賬賬并按批次次掛牌標(biāo)識。3.1.5經(jīng)檢檢驗不合格的的采購物資，應(yīng)應(yīng)做退貨或讓讓步接收處理理。讓步接收收的，其不合

30、合格項不得涉涉及質(zhì)量安全全指標(biāo)，且應(yīng)應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)。3.1.5對生生產(chǎn)急需、來來不及檢驗而而須先投入使使用的采購物物資。由生產(chǎn)產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要提出申申請，企業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后后給予緊急放放行，倉管員員填寫采購購物資出入庫庫臺賬并加加備注。緊急急放行物資應(yīng)應(yīng)單獨堆放，按按批次掛牌標(biāo)標(biāo)識并加掛標(biāo)標(biāo)識牌。3.1.6品管管部仍需按食食品安全標(biāo)識識，對緊急放放行物資進(jìn)行行抽樣檢驗，檢檢驗不合格的的應(yīng)立即通知知車間停止使使用。庫存部部分報質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后，做做退貨處理。所所生產(chǎn)的成品品、半成品應(yīng)應(yīng)予以封存，待待檢驗合格后后方可流入下下道工序，不不合格的產(chǎn)品品應(yīng)及時進(jìn)行行返工或銷毀毀等方式處置置。3.

31、2進(jìn)貨臺賬賬的管理3.2.1企業(yè)業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨貨臺賬，如實實記錄每批食食品原料、食食品添加劑、食食品相關(guān)產(chǎn)品品的名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)量、批批次、供貨者者名稱及聯(lián)系系方式、進(jìn)貨貨日期等內(nèi)容容。3.2.2企業(yè)業(yè)應(yīng)妥善保存存進(jìn)貨票據(jù)、合合格證明文件件及進(jìn)貨臺賬賬等查驗記錄錄，保存期限限2年。4記錄要求 1.到貨通通知單 2.采購物物資檢驗/驗驗證結(jié)果通知知單3.采購物資出出入庫臺賬4. 采購計劃劃及清單到貨通知單到貨日期： 年 月 日 編號號：產(chǎn)品名稱供方名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號批次（生產(chǎn)日期）計量單位數(shù)量質(zhì)量證明材料備注：倉管員： 填填報日期：采購物資檢驗/驗證結(jié)果通通知單編號：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號批次

32、（生產(chǎn)日期期）到貨數(shù)量產(chǎn)品合格證明文文件驗證情況況驗證人員： 日期： 年 月 日檢驗項目及檢驗驗結(jié)果檢驗人員： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入庫庫 不合格（建議：退退貨 讓步接收）質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期期： 年 月 日不合格品處理情情況：處理人員： 日期： 年 月 日確認(rèn)人員： 日期： 年 月 日備注：1、產(chǎn)品品合格證明文文件主要包括括出廠檢驗合合格證和質(zhì)量量檢驗合格報報告兩類。企企業(yè)采購的物物資須有出廠廠檢驗合格證證或質(zhì)量檢驗驗合格報告。22、對無法提提供合格證明明文件的采購購物資，應(yīng)當(dāng)當(dāng)依照食品安安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行檢驗。3、對對有產(chǎn)品合格格證明文件的的采購物資，企企業(yè)可根據(jù)管管理要求進(jìn)

33、行行必要的檢驗驗。采購物資出入庫庫臺賬產(chǎn)品名稱/代號號： 包裝規(guī)格： 編號：入庫信息出庫信息結(jié)存批次（生產(chǎn)日期）入庫日期生產(chǎn)單位入庫數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）領(lǐng)用量出庫時間領(lǐng)用人簽名記錄： 審核核：備注：本表用于于單一采購物物資的管理。采購計劃及清單單 序號名 稱規(guī)格型號年需要量（單位位）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)代號生產(chǎn)廠及國別記錄： 審核：六、生產(chǎn)過程質(zhì)質(zhì)量管理及考考核辦法為了確保武夷巖巖茶產(chǎn)品質(zhì)量量，需對生產(chǎn)產(chǎn)加工全過程程進(jìn)行控制等等等一、操作工應(yīng)經(jīng)經(jīng)常培訓(xùn)合格格后上崗，以以確保其具備備基本的工藝藝、衛(wèi)生常識識，熟悉生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)要求，能能熟練使用、操操作生產(chǎn)設(shè)備備設(shè)施。二、生產(chǎn)主管應(yīng)應(yīng)確保在用的的生產(chǎn)設(shè)備狀狀態(tài)良

34、好，按按規(guī)定進(jìn)行了了清洗、消毒毒。三、各級生產(chǎn)人人員應(yīng)確保不不合格的產(chǎn)品品不使用、不不加工、不流流轉(zhuǎn)。四、生產(chǎn)車間應(yīng)應(yīng)保持良好的的環(huán)境條件，能能有效地防止止食品生產(chǎn)過過程中的污染染及交叉污染染。五、在生產(chǎn)過程程中，操作工工應(yīng)保持良好好的個人衛(wèi)生生，嚴(yán)格按工工藝操作，確確保食品生產(chǎn)產(chǎn)符合工藝及及衛(wèi)生要求。六、檢驗員應(yīng)按按生產(chǎn)作業(yè)指指導(dǎo)書的要求求，加強對各各工序生產(chǎn)加加工質(zhì)量的檢檢驗，認(rèn)真做做好檢驗記錄錄，確保只有有合格品才能能投入使用、繼繼續(xù)加工。七、考核1 技術(shù)質(zhì)量主主管應(yīng)按上述述要求，不定定期地對生產(chǎn)產(chǎn)過程進(jìn)行抽抽查，對發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)當(dāng)場責(zé)令整改改。2 技術(shù)質(zhì)量主主管應(yīng)每月向向企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)

35、責(zé)人報告當(dāng)月月生產(chǎn)過程質(zhì)質(zhì)量管理狀況況。3 對發(fā)現(xiàn)的突突出問題，企企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)及時組組織召開質(zhì)量量分析會，查查找原因，尋尋求對策，并并對有關(guān)責(zé)任任人進(jìn)行處罰罰。七、產(chǎn)品防護和和可追溯性制制度1概述在茶葉生產(chǎn)加工工過程中加強強產(chǎn)品防護，防防止茶葉出現(xiàn)現(xiàn)污染或損壞壞。2職責(zé)2.1供銷科倉倉庫負(fù)責(zé)毛茶茶、包裝材料料防護工作。2.2生產(chǎn)車間間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加加工過程中茶茶葉及防護工工作。2.3銷售科倉倉庫負(fù)責(zé)成品品防護工作。3原輔料包裝材材料防護3.1運輸輔料料、包裝材料料所用的容器器、工具和車車輛必須清潔潔，輔墊物、遮遮蓋物應(yīng)干凈凈衛(wèi)生，不能能將茶葉與有有害、有毒、有有異味的物品品同車運輸。3.2輔

36、料、包包裝材料貯存存時應(yīng)分類放放置，一般應(yīng)應(yīng)存放在墊板板、貨架上或或容器中。3.3輔料、包包裝材料庫房房采取防塵、防防潮、防鼠、防防蟲等措施。3.4輔料、包包裝材料應(yīng)先先進(jìn)先出。4成品防護4.1茶葉轉(zhuǎn)運運過程中所用用的容器、工工具和車輛必必須清潔，輔輔墊物、遮蓋蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)衛(wèi)生。5.2茶葉應(yīng)采采用規(guī)定的運運輸工具進(jìn)行行運輸，不得得將茶葉與有有害、有毒、有有異味的物品品同車運輸；應(yīng)輕拿輕放放，不得重壓壓；避免日曬曬、雨淋。5.3茶葉貯存存時應(yīng)分類放放置，一般應(yīng)應(yīng)存放在墊板板上；不得與與有害、有毒毒、有異味或或?qū)Σ枞~產(chǎn)生生不良影響的的物品同處貯貯存。5.4茶葉庫房房采取防塵、防防潮、防鼠、防防蟲等

37、措施，控控制環(huán)境溫、濕濕度，使其符符合規(guī)定要求求。6衛(wèi)生設(shè)施的的的防護6.1洗手，更更衣室、淋浴浴室、廁所等等衛(wèi)生設(shè)施，應(yīng)應(yīng)有專人管理理，建立管理理制度,責(zé)任任到人，應(yīng)經(jīng)經(jīng)常保持良好好狀態(tài)。6.2工作服的的管理6.33工作服包括括淡色工作衣衣、褲、發(fā)帽帽、鞋靴等，某某些工序(種種)還應(yīng)配備備口罩、圍裙裙、套袖等衛(wèi)衛(wèi)生防護用品品。6.4工作服應(yīng)應(yīng)有清洗保潔潔制度。凡直直接接觸茶葉葉的工作人員員必須每日更更換。其他人人員也應(yīng)定期期更換，保持持清潔。7 健康管理7.1茶廠全體體工作人員，每每年至少進(jìn)行行一次體格檢檢查，沒有取取得衛(wèi)生監(jiān)督督機構(gòu)頒發(fā)的的體檢合格證證者，一律不不得從事食品品生產(chǎn)工作。7.

38、2對直接接接觸茶葉的人人員還須進(jìn)行行糞便培養(yǎng)和和病毒性肝炎炎帶毒試驗。7.3凡體檢確確認(rèn)患有：(1)肝炎(病毒性肝炎炎和帶毒者)；(2)活活動性肺結(jié)核核；(3)腸腸傷寒和腸傷傷寒帶菌者，(4)細(xì)菌性性痢疾和痢疾疾帶菌者；(5)化膿性性或滲出性脫脫屑性皮膚病??；(6)其其他有礙食品品衛(wèi)生的疾病病或疾患的人人員均不得從從事食品生產(chǎn)產(chǎn)工作。 八、衛(wèi)生管理制制度5.1廠區(qū)衛(wèi)生生5.1.1廠區(qū)區(qū)內(nèi)外無傳染染病源、化工工廠、垃圾場場、污水溝、坑坑廁等污染源源。5.1.2廠區(qū)區(qū)內(nèi)不得生產(chǎn)產(chǎn)、兼營、堆堆放有礙茶葉葉衛(wèi)生的其它它產(chǎn)品或物品品，不得有危危害茶葉衛(wèi)生生的不良?xì)馕段丁⒂泻Φ臍鈿怏w。5.1.3廠區(qū)區(qū)應(yīng)按

39、工藝要要求合理布局局，生產(chǎn)區(qū)和和生活區(qū)分開開。5.1.4廠區(qū)區(qū)地面平坦、有有良好的排水水設(shè)施，符合合清潔、干燥燥、無低洼積積水的要求。5.1.5進(jìn)入入廠區(qū)的主要要通道，應(yīng)鋪鋪設(shè)水泥等硬硬質(zhì)路面。車車輛通行無沙沙、土飛揚。5.1.6廠區(qū)區(qū)實行綠化，保保持空氣新鮮鮮。5.1.7垃圾圾集中堆放，垃垃圾箱應(yīng)遠(yuǎn)離離車間、倉庫庫，防止鼠類類藏匿，蚊蠅蠅、蟑螂孽生生，垃圾要及及時清理出廠廠。5.1.8廠區(qū)區(qū)內(nèi)衛(wèi)生間應(yīng)應(yīng)保持清潔，要要有沖水和洗洗手設(shè)施，要要有“四防”措施，地面面和墻壁應(yīng)用用易于清洗的的物料輔砌，要要有專人管理理，定期消毒毒，經(jīng)常沖洗洗，保持清潔潔，無臭氣。5.2車間衛(wèi)生生5.2.1車間間面積

40、與加工工能力相適應(yīng)應(yīng)，工場配備備、設(shè)施符合合要求，工藝藝流程合理。5.2.2車間間工場的地面面用無毒、無無異味、不透透水的建筑材材料鋪設(shè)，符符合耐固、不不回潮、不起起沙、易清掃掃的要求。墻墻壁和天花板板采用淺色、無無毒、無氣味味、不剝落、不不回潮、易清清掃的材料修修建。5.2.3車間間工場自然通通風(fēng)良好，必必要時人工輔輔助通風(fēng)。篩篩分工場應(yīng)配配有與加工能能力相適應(yīng)的的有效的排塵塵設(shè)施。茶塵塵密度應(yīng)符合合勞動保護規(guī)規(guī)定要求。5.2.4車間間自然采光良良好，采用燈燈光輔助照明明的，其工作作面應(yīng)保證有有適宜的照度度，光源燈具具保持清潔，并并有防爆裝置置。5.2.5烘干干車間的各種種爐灶火門，不不得直

41、接開向向工場，燃料料及殘液應(yīng)有有專門的堆放放處。5.2.6小包包裝車間和揀揀剔車間應(yīng)設(shè)設(shè)置紗門、紗紗窗，空氣流流通。5.2.7車間間工場內(nèi)不得得堆放與茶葉葉生產(chǎn)無關(guān)的的物品。加工工、包裝、儲儲運以及與茶茶葉接觸的工工具，應(yīng)保持持清潔。班后后應(yīng)打掃干凈凈，物料應(yīng)整整齊堆放，加加工過程產(chǎn)生生的廢棄物，應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)天清出出場，移至指指定地點。5.2.8車間間門口應(yīng)設(shè)有有足夠的洗手手設(shè)施，配有有更衣室和相相應(yīng)的更衣柜柜，更衣室要要保持清潔。5.3人員衛(wèi)生生5.3.1從事事茶葉加工、包包裝、檢驗及及生產(chǎn)管理人人員，必須做做到下列要求求。（1）四四勤：勤洗手手、勤修剪指指甲、勤洗澡澡、勤理發(fā)。（22）四不：不

42、不涂指甲油、不不用化妝品、不不吸煙，進(jìn)入入加工場所不不帶首飾、手手表以及與生生產(chǎn)無關(guān)的物物品。5.3.2凡加加工、包裝、檢檢驗和管理人人員進(jìn)入加工工場所，必須須穿戴規(guī)定的的工作服、帽帽和工作鞋，工工作服、帽、鞋鞋要定期清洗洗。5.3.3從事事茶葉加工、包包裝、檢驗、倉倉庫以及生產(chǎn)產(chǎn)管理人員，每每年進(jìn)行一次次健康檢查，合合格者發(fā)給健健康合格證，持持證上崗；新新進(jìn)入廠或臨臨時上述人員員亦需體檢合合格后，方可可上崗。建立立上述人員的的健康檔案。5.3.4凡患患有痢疾、傷傷寒、病毒性性肝炎等消化化道傳染?。òúy帶者者）、活動性性肺結(jié)核、化化膿性或滲出出性皮膚病以以及其它有礙礙茶葉衛(wèi)生的的病患者，

43、必必須調(diào)離與茶茶葉接觸的有有關(guān)崗位。5.3.5廠全全體人員應(yīng)養(yǎng)養(yǎng)成遵守公共共衛(wèi)生道德，不不在辦公室、公公共場所、倉倉庫、加工場場所吸煙、吐吐痰、扔廢棄棄物。人人自自查自糾，互互相監(jiān)督。九、從業(yè)人員健健康檢查及健健康檔案管理理制度1、建立從業(yè)人人員健康檢查查及健康檔案案管理，食品品從業(yè)人員（含含新參加工作作和臨時參加加工作的人員員）每年必須須按規(guī)定經(jīng)過過健康檢查及及衛(wèi)生知識培培訓(xùn)合格，同同時取得健康康體檢合格證證及培訓(xùn)合格格證后，方可可上崗工作。凡凡患有：傷寒；痢疾；病毒性肝炎炎；活動性肺結(jié)結(jié)核；化膿性或滲滲出性皮膚病病；其他有礙食食品衛(wèi)生的疾疾病，必須立立即調(diào)離食品品工作崗位，在在未徹底治愈愈

44、前，不得從從事食品生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活動。2、配備食品衛(wèi)衛(wèi)生專（兼）職職衛(wèi)生管理人人員，負(fù)責(zé)日日常衛(wèi)生檢查查工作，實行行責(zé)任制，將將衛(wèi)生任務(wù)進(jìn)進(jìn)行分解，具具體責(zé)任到人人。開展定期期與不定期的的衛(wèi)生檢查，對對發(fā)現(xiàn)問題的的環(huán)節(jié)和個人人做好記錄，并并經(jīng)予相應(yīng)的的處理。3、從業(yè)人員有有發(fā)熱、腹瀉瀉、皮膚傷口口或感染、咽咽部炎癥等有有礙食品衛(wèi)生生病癥的，應(yīng)應(yīng)立即脫離崗崗位，待查明明原因、排除除有礙食品衛(wèi)衛(wèi)生的病癥或或治愈后，方方可重新上崗崗。4、建立健全從從業(yè)人員健康康檔案。十、設(shè)備、設(shè)施施管理規(guī)定設(shè)施和工作環(huán)境境控制程序：1 目的識別并提供和維維護為實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性所需要的基基礎(chǔ)設(shè)施，識識別并管理為為實現(xiàn)

45、產(chǎn)品符符合性所需的的工作環(huán)境。2 適用范圍圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性所所需的設(shè)施，如如建筑物、工工作場所、硬硬件和軟件、工工具和設(shè)備、支支持性服務(wù)如如通訊、運輸輸設(shè)施及工作作環(huán)境等的控控制。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)產(chǎn)科負(fù)責(zé)對實實現(xiàn)產(chǎn)品符合合性所需的設(shè)設(shè)施進(jìn)行控制制。3.2 辦公公室協(xié)助生產(chǎn)產(chǎn)科對實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性所所需的工作環(huán)環(huán)境進(jìn)行控制制。4 程序4.1 生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施的識別別、提供和維維護4.1.1 設(shè)施的識別別品動施筑所辦設(shè)包備測支水供訊輸4.1.2 設(shè)施的提供供生產(chǎn)科車間根據(jù)據(jù)使用科門的的要求及企業(yè)業(yè)發(fā)展的需要要，填寫生生產(chǎn)設(shè)施配置置申請單，注注明設(shè)施名稱稱、用途、型型號規(guī)格、技技術(shù)參數(shù)、單單價

46、、數(shù)量等等，報主管生生產(chǎn)的副廠長長批準(zhǔn)后，由由采購科負(fù)責(zé)責(zé)組織安排采采購。 需要自制的設(shè)施施和工具，由由使用科門提提出， 經(jīng)主管生產(chǎn)產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)后，由由車間組織加加工制造。采采購人員負(fù)責(zé)責(zé)采購和聯(lián)系系加工，驗收收。并執(zhí)行采采購控制程序序有關(guān)規(guī)定定。4.1.3 設(shè)施的使用用、維護和保保養(yǎng)根據(jù)生產(chǎn)需要生生產(chǎn)科組織編編寫設(shè)施的操操作規(guī)程發(fā)放放給使用科門門。對于大型型、精密設(shè)備備或關(guān)鍵、特特殊過程所用用的設(shè)施必須須有操作規(guī)程程，相關(guān)操作作人員應(yīng)由科科門技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人培訓(xùn)、考考核合格后，持持證上崗。生產(chǎn)車間根據(jù)設(shè)設(shè)施日常保養(yǎng)養(yǎng)項目，規(guī)定定保養(yǎng)項目，頻頻次，發(fā)給使使用科門執(zhí)行行，各崗位負(fù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢檢查執(zhí)行

47、情況況。生產(chǎn)科每每季度收集設(shè)設(shè)施日常保養(yǎng)養(yǎng)記錄表，整整理入檔并作作為制定年度度檢修計劃的的依據(jù)。1下設(shè)劃到行科日常常生產(chǎn)中車間間無法排除的的故障，應(yīng)填填寫設(shè)施檢檢修單報生生產(chǎn)科檢修。檢檢修中的設(shè)施施應(yīng)掛紅色檢檢修牌，檢修修好的設(shè)施應(yīng)應(yīng)有使用科門門負(fù)責(zé)人簽字字驗收方可使使用。d) 現(xiàn)場使用用的設(shè)施應(yīng)有有統(tǒng)一的編號號，以便于維維護保養(yǎng)。4.2. 設(shè)施施的報廢對無法修復(fù)或無無使用價值的的設(shè)施，由生生產(chǎn)科填寫設(shè)設(shè)施報廢單，經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)副總批批準(zhǔn)后報廢，生生產(chǎn)科在設(shè)設(shè)施一覽表中中注明情況。對低值易耗的工工具、輔具等等，由使用科科門填寫設(shè)設(shè)施報廢單報報生產(chǎn)科經(jīng)理理批準(zhǔn)，即可可報廢。報廢的設(shè)施應(yīng)掛掛停用標(biāo)識。4

48、.3 工作作環(huán)境生產(chǎn)科應(yīng)識別并并管理為實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符合性性所需的工作作環(huán)境，根據(jù)據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需需要，負(fù)責(zé)確確定并提供作作業(yè)場所必須須的基礎(chǔ)設(shè)施施，創(chuàng)造良好好的工作環(huán)境境，包括：配置適用本廠辦辦公和生產(chǎn)用用房并根據(jù)生生產(chǎn)需要適當(dāng)當(dāng)裝修，防塵塵、防止暴曬曬、風(fēng)雨侵蝕蝕和潮濕； 配置必要的通風(fēng)風(fēng)、消防器材材，保持適宜宜的溫、濕度度和職業(yè)衛(wèi)生生、安全；生產(chǎn)科對車間設(shè)設(shè)施實行定置置管理，要考考慮人體工效效學(xué)的要求，努努力提高工作作效率；確保員工生產(chǎn)符符合勞動法規(guī)規(guī)的要求。十一、 采收、包包裝、儲存、運運輸管理制度度1 鮮葉采采收1.1應(yīng)根據(jù)茶茶樹生長特性性和成品茶對對加工原料的的要求，遵循循采留結(jié)合、量量質(zhì)

49、兼顧和因因樹制宜的原原則，按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)適時采摘。1.2手工采茶茶宜用提手采采，保持芽葉葉完整、新鮮鮮、勻凈，不不夾帶鱗片、茶茶果與老枝葉葉。1.3發(fā)芽整齊齊，生長勢強強，采摘面平平整的茶園提提倡機采。采采茶機應(yīng)使用用無鉛汽油，防防止汽油、機機油污染茶葉葉、茶樹和土土壤。1.4采用清潔潔、通風(fēng)性良良好的竹編網(wǎng)網(wǎng)眼茶籃或簍簍筐盛裝鮮葉葉。采下的茶茶葉應(yīng)及時運運抵茶廠，防防止鮮葉變質(zhì)質(zhì)和混入有毒毒、有害物質(zhì)質(zhì)以及其他非非茶類物質(zhì)。1.5采摘的鮮鮮葉應(yīng)有合理理的標(biāo)簽，注注明品種、產(chǎn)產(chǎn)地、采摘時時間及操作方方式。1.6鮮葉的采采收應(yīng)確保在在農(nóng)藥安全間間隔期后采收收。并做好鮮鮮葉采摘和流流向記錄，記記錄內(nèi)容包

50、括括鮮葉的采摘摘日期、采摘摘方式、數(shù)量量、初加工廠廠名稱等。1.7鮮葉采摘摘后4小時內(nèi)應(yīng)運運到加工廠。1.8盛裝、運輸、貯存鮮葉，應(yīng)輕放、輕翻，不得加壓。2 半成成品包裝2.1半成品包包裝容器應(yīng)清清潔、干燥、無無異味、無毒毒。2.2接觸茶葉葉的包裝材料料應(yīng)符合SBB/T100035的規(guī)定定。2.3包裝材料料應(yīng)具有防潮潮、陰氧等保保鮮性能，無無異味，必須須符合食品衛(wèi)衛(wèi)生要求，不不受殺菌劑、防防腐劑、熏蒸蒸劑、殺蟲劑劑等物品的污污染，并不得得含有熒光染染料等污染物物。2.4包裝材料料的生產(chǎn)及包包裝的存放必必須遵循不污污染環(huán)境的原原則。宜選用用容易降解或或再生的材料料。彬聚氯乙乙烯（PVCC）、混有

51、氯氯氟碳化合物物（CFC）的膨膨化聚苯乙烯烯等作包裝材材料。2.5對包裝廢廢棄物應(yīng)及時時清理、分類類、進(jìn)行無害害化處理。2.6半成品的的標(biāo)簽應(yīng)按鮮鮮葉的采收順順序編制批號號，應(yīng)包括半半成品代號、年年號、等級、等等內(nèi)容。3 儲存存3.1茶葉儲存存要嚴(yán)格遵守守中華人民民共和國食品品衛(wèi)生法的的規(guī)定。嚴(yán)格格與化學(xué)合成成物質(zhì)以及有有毒、有害、有有異味、易污污染的物品接接觸。3.2不同類別別的茶葉必須須分開儲藏，有有條件的要設(shè)設(shè)立專用倉庫庫。倉庫必須須清潔。防潮潮、避光和無無異味，保持持通風(fēng)干燥，周周圍環(huán)境要清清潔衛(wèi)生，遠(yuǎn)遠(yuǎn)離污染源。3.3儲存茶葉葉的倉庫必須須保持干燥。防防止采用化學(xué)學(xué)合成除濕劑劑。提倡

52、低溫溫，充氮或真真空保存。3.4入庫的成成品茶的標(biāo)志志和批號系統(tǒng)統(tǒng)要清楚、醒醒目、持久、嚴(yán)嚴(yán)禁受到污染染、變質(zhì)以及及標(biāo)簽、嘜號號與貨物不一一致的茶葉進(jìn)進(jìn)入倉庫，不不同批號、日日期的產(chǎn)品要要分別存放。3.5作好倉庫庫的清潔衛(wèi)生生、搞好防鼠鼠、防蟲、防防霉工作。4 出入入庫管理4.1茶葉成品品出入庫要有有入庫單和出出庫單。4.2在倉庫期期間要求詳細(xì)細(xì)記錄被貯藏藏的茶葉的生生產(chǎn)日期，茶茶葉等級，檢檢驗單，入庫庫單，倉庫號號、堆放位置置、貯藏溫度度、濕度、出出庫單。4.3正在儲存存的成品茶做做好各種記錄錄檔案。5 運輸輸5.1運輸工具具必須清潔、干干燥、無異味味。5.2嚴(yán)禁與有有毒、有害、有有異味、易

53、污污染的物品混混裝、混運。5.3運輸前必必須進(jìn)行茶葉葉的質(zhì)量檢查查，在標(biāo)簽、批批號和貨物三三者符合的情情況下才能運運輸。5.4填寫的茶茶葉運輸單據(jù)據(jù)、要字跡清清楚、內(nèi)容正正確，項目齊齊全。5.5運輸包裝裝必須牢固、整整潔、防潮、并并符合相關(guān)的的包裝規(guī)定。在在運輸包裝的的兩端有明顯顯的運輸標(biāo)志志，內(nèi)容包括括；始發(fā)站和和到達(dá)站名稱稱，茶葉品名名、重量、件件數(shù)、批號系系統(tǒng)，收貨和和發(fā)貨地址等等。5.6運輸過程程中裝疊鼻祖祖穩(wěn)固、防雨雨、防潮、防防暴曬。裝卸卸時應(yīng)輕裝輕輕卸，防止碰碰撞。十二、不合格品品管理制度1.目的：對不合格產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行識別和控控制，防止不不合格品的非非預(yù)期使用或或交付。2.適用范圍

54、：適用于對原材料料、半成品、成成品及交付后后的產(chǎn)品發(fā)生生的不合格的的控制。3.職責(zé)：31質(zhì)檢科負(fù)負(fù)責(zé)不合格品品的識別，并并跟蹤不合格格品的處理結(jié)結(jié)果。32生產(chǎn)科負(fù)負(fù)責(zé)做好所屬屬區(qū)域不合格格品的標(biāo)識和和隔離存放 。33生產(chǎn)科及及所屬倉庫負(fù)負(fù)責(zé)做好不合合格品的隔離離存放 34各相關(guān)科科門負(fù)責(zé)不合合格品處置的的實施。4 工作程序序：4.1不合格品品的標(biāo)識、記記錄4.1.1進(jìn)貨貨檢驗發(fā)現(xiàn)的的不合格品由由進(jìn)貨檢驗人人員填制不不合格品報告告，倉管員員負(fù)責(zé)做好標(biāo)標(biāo)識，隔離存存放。4.1.2生產(chǎn)產(chǎn)過程中出現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品，由操作者者隔離存放，并并做好標(biāo)識。4.1.3最終終產(chǎn)品出現(xiàn)的的不合格品，由由質(zhì)檢科員填填

55、寫不合格格品報告并并做出標(biāo)識，生生產(chǎn)作業(yè)人員員（操作者）做做好隔離或單單獨存放。4.2不合格品品處置4.2.1對于于進(jìn)貨檢驗中中發(fā)現(xiàn)的不合合格品由進(jìn)貨貨檢驗人員負(fù)負(fù)責(zé)評價和處處置；必要時時，會同質(zhì)檢檢科和（或）生生產(chǎn)科共同評評審，提出處處置意見，報報廠長批準(zhǔn)。生生產(chǎn)過程和最最終產(chǎn)品的不不合格品，由由檢驗人員負(fù)負(fù)責(zé)評價和處處置；需要時時由質(zhì)檢科會會同廠長負(fù)責(zé)責(zé)評價和處置置。質(zhì)檢科在在評價和處置置不合格品，必必要時會同有有關(guān)科門以及造成成不合格品工工序的操作者者一起參加。根根據(jù)不合格品品性質(zhì)的嚴(yán)重重程度及對使使用可能造成成的影響和經(jīng)經(jīng)濟損失決定定處置方案，經(jīng)經(jīng)廠長審批后后實施。43不合格品品的處置

56、方法法431返工工：可以返工工的不合格品品由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)返工，使使其達(dá)到規(guī)定定的要求。432降級級處理：對產(chǎn)產(chǎn)品的安全性性能絕對沒有有影響，對產(chǎn)產(chǎn)品性能也不不會造成大的的影響， 仍仍有使用價值值的不合格品品，可作降級級使用，但需需有明顯標(biāo)識識。433 拒收或報廢廢：對外購的的不可使用的的不合格產(chǎn)品品則拒收，原原材料的不合合格，經(jīng)廠長長批準(zhǔn)，可作作讓步接收。對對本廠在生產(chǎn)過程程中產(chǎn)生的不不可返工或讓讓步處理的不不合格品則按按報廢處理。）434使用用返工的不合合格品，由銷銷售員向顧客客說明不合格格品的實際狀狀況，并提出出讓步申請，記記錄不合格品品的返工情況況；經(jīng)廠長批準(zhǔn)，顧顧客同意。方方可出售。43

57、6責(zé)任任科門根據(jù)處置置方案，對不不合格品處理理后，由審評評室驗證，必必要時，發(fā)出出糾正（預(yù)防防）措施，找找出并消除產(chǎn)產(chǎn)生（潛在）不不合格的原因因并防止其再再發(fā)生（或預(yù)預(yù)防其發(fā)生）。437不合合格品經(jīng)返工工后，按檢驗驗文件由審評評室檢驗員重重新進(jìn)行檢驗驗，作好記錄錄，根據(jù)檢驗驗結(jié)果，判斷斷是否符合要要求。44 交付付或開始使用用后發(fā)現(xiàn)的不不合格品對于已交付或開開始使用后發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格品，應(yīng)按重重大質(zhì)量問題題對待，除執(zhí)執(zhí)行4.3條條款規(guī)定外，審審評室應(yīng)組織織采取糾正或或預(yù)防措施，執(zhí)執(zhí)行糾正和和預(yù)防措施控控制程序；供銷科應(yīng)及時時與顧客協(xié)商商處理的辦法法，以滿足顧顧客的正當(dāng)要要求。十三、 食品安安全

58、事故處置置方案1目的本程序規(guī)定了對對管理體系運運行中產(chǎn)生的的不合格/不不符合/異常常，采取糾正正和預(yù)防措施施的要求和方方法，以確保保管理體系的的有效運行。2 應(yīng)用范圍本程序適用于對對管理體系運運行中產(chǎn)生的的不合格/不不符合/異常常所采取的糾糾正和預(yù)防措措施的制訂、實實施、驗證控控制。3定義和術(shù)語：無4 職責(zé)和分工工4.1各職能部部門及分廠對對本職能管理理范圍內(nèi)所有有活動、過程程負(fù)有自覺持持續(xù)改進(jìn)其有有效性和效率率的職責(zé)，負(fù)負(fù)責(zé)識別出存在或潛潛在不合格、不不符合、異常常；（組織）分析原原因；評審、確定采取取糾正和糾正正措施、預(yù)防防和預(yù)防措施施的要求；(組織)采取糾糾正和糾正措措施、預(yù)防和和預(yù)防措

59、施，或或發(fā)出改進(jìn)要要求/糾正或或預(yù)防措施記記錄表；跟蹤和驗證措施施有效性；總結(jié)并將有效措措施標(biāo)準(zhǔn)化；及時傳遞發(fā)現(xiàn)的的跨部門問題題、難以解決決的問題、需需要幫助解決決的問題。主要職責(zé)分工如如下： 供銷科負(fù)責(zé)改進(jìn)進(jìn)策劃和協(xié)調(diào)調(diào)、管理體系系改進(jìn)、管理理評審確定措措施的落實與與追蹤、涉及及重大不合格格/不符合/異常的改進(jìn)進(jìn)和考核；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織織產(chǎn)品實現(xiàn)過過程不合格/不符合/異異常、質(zhì)量分分析會議、顧顧客意見、顧顧客投訴、質(zhì)質(zhì)量事故、采采購產(chǎn)品的改改進(jìn)；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織織職業(yè)健康安安全/環(huán)境管管理、設(shè)備管管理、設(shè)備維維護保養(yǎng)及生生產(chǎn)指揮系統(tǒng)統(tǒng)不符合/異異常（如交貨貨期）的改進(jìn)進(jìn)，組織有關(guān)關(guān)部門對工傷傷、

60、設(shè)備、財財產(chǎn)、損失事事故（包括未未遂事故）、火火災(zāi)、爆炸、環(huán)環(huán)境污染事故故的調(diào)查，對對報告的正確確性和及時性性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)責(zé)對生產(chǎn)分廠廠質(zhì)量分析會會議、中間產(chǎn)產(chǎn)品和成品發(fā)發(fā)現(xiàn)的（潛在在的）不合格格、所管理的的設(shè)施設(shè)備及及過程不符合合、異常的改改進(jìn)。42責(zé)任部門門負(fù)責(zé)不合格格/不符合/異常的原因因分析、措施施制定、措施施實施和效果果自我驗證；43其他職能能部門難以協(xié)協(xié)調(diào)的涉及22個以上部門門的一般不合合格/不符合合，由供銷科科協(xié)調(diào)，由相相關(guān)部門共同同制訂糾正和和預(yù)防措施；44各部門制制定的措施由由部門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)；45有關(guān)技術(shù)術(shù)改進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化，由質(zhì)檢檢科負(fù)責(zé)審核核和納入相關(guān)關(guān)文件。有關(guān)關(guān)管理改進(jìn)的