621房建質(zhì)量手冊

1、前 言1、公司簡介：鞍鋼房產(chǎn)建設(shè)有有限公司(以以下簡稱公司司)是集建筑筑施工、運輸輸加工、建材材生產(chǎn)為一體體的綜合型建建筑施工企業(yè)業(yè)，具有國家家房屋建筑工工程施工總承承包一級資質(zhì)質(zhì)。公司下設(shè)第一、第第二、第三、第第四建筑工程程分公司、機機運分公司和和建筑材料分分公司?？蓪?0層及以以下各類跨度度的房屋建筑筑工程、高度度 240 米及以下的的構(gòu)筑物、建建筑面積 220 萬平方方米及以下的的住宅小區(qū)或或建筑群體實實行施工總承承包。能承攬攬建設(shè)各類管管道工程、建建筑裝修裝飾飾工程。可為為各種公寓、住住宅、公共建建筑、工業(yè)廠廠房等建設(shè)項項目提供高品品質(zhì)、專業(yè)化化、全方位的的工程建造、項項目管理和配配

2、套服務(wù)。近年來，公司不不斷更新、購購置、配備各各種施工機械械和設(shè)備，施施工裝備精良良，監(jiān)測手段段完善，施工工、監(jiān)測能力力得以迅速提提高，為實現(xiàn)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展展奠定了基礎(chǔ)礎(chǔ)。在施工生生產(chǎn)中，公司司注重技術(shù)投投入，強化質(zhì)質(zhì)量管理，積積極采用新工工藝、新技術(shù)術(shù)和新材料，力力求做到高質(zhì)質(zhì)量、高效益益，工程質(zhì)量量一直保持在在較高水平，積積累了豐富的的建筑施工經(jīng)經(jīng)驗，形成了了獨具特色、工工藝先進、專專業(yè)配套、實實力雄厚的住住宅建設(shè)隊伍伍。公司是鞍山市、鞍鞍鋼集團公司司住宅工程建建設(shè)的主要承承包商，建筑筑施工質(zhì)量始始終處于鞍山山市同行業(yè)領(lǐng)領(lǐng)先水平，多多項工程獲遼遼寧省優(yōu)質(zhì)主主體結(jié)構(gòu)工程程、遼寧省建建設(shè)工程世紀

3、紀杯稱號，被被中國工程建建設(shè)協(xié)會授予予質(zhì)量安全管管理先進單位位，連續(xù)多年年被遼寧省、鞍鞍山市評為守守合同重信用用企業(yè)、先進進建筑業(yè)企業(yè)業(yè)、安全生產(chǎn)產(chǎn)先進集體。公司成立以來，積積極探索實踐踐適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營發(fā)展的管管理模式，不不斷推進管理理創(chuàng)新，全面面貫徹實施GGB/T199001-22008、GGB/T500430-22007、GB/T224001-204、GGB/T288001-22011標難難，各項工作作取得了顯著著效果，全體體員工的質(zhì)量量意識明顯增增強，基礎(chǔ)管管理工作不斷斷完善，工程程實體質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)步提高。通通過實施有效效的質(zhì)量管理理和質(zhì)量保證證，提高了企企業(yè)整體素質(zhì)質(zhì)和管理水平平，能夠持續(xù)

4、續(xù)、穩(wěn)定地向向顧客提供期期望的工程和和服務(wù)。2、聯(lián)系方式：鞍鋼房產(chǎn)建設(shè)有有限公司通訊訊地址及聯(lián)系系方式：地 址：中國國 遼寧 鞍鞍山市立山區(qū)區(qū)光明街444號郵 編：1114033傳 真：04412-633151344電 話：04412-677295066網(wǎng) 址：wwww.agffdc.coom1 范圍本手冊規(guī)定了對對質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理體體系的要求，旨旨在使公司能夠控制制其質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全風險險，并改進其其環(huán)境、職業(yè)健健康安全績效效。它既不規(guī)規(guī)定具體的環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全績效效準則，也不不提供詳細的的管理體系設(shè)設(shè)計規(guī)范。 本標準準適用于任何何有下列愿望望的組織：a)

5、建立質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，以消除或盡可能降低可能暴露于與組織活動相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全危險源中的員工和其他相關(guān)方所面臨的風險； b) 實施、保保持和持續(xù)改改進質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系； c) 確保公司司自身符合其其所闡明的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針； d) 通過下列列方式來證實實符合本標準準： 1) 做做出自我評價價和自我聲明明； 2) 尋尋求與組織有有利益關(guān)系的的一方（如顧顧客等）對其其符合性的確確認； 3) 尋尋求組織外部部一方對其自自我聲明的確確認； 4) 尋尋求外部組織織對其質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系的認證證。本手冊中的所有有要求旨在

6、被被納入到任何何質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理體體系中。其應(yīng)應(yīng)用程度取決決于公司的質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全方針、活活動性質(zhì)、運運行的風險與與復(fù)雜性等因因素。本手冊旨在針對對職業(yè)健康安安全，而非諸諸如員工健身身或健康計劃劃、產(chǎn)品安全全、財產(chǎn)損失失或環(huán)境影響響等其他方面面的健康和安安全。1.1 總則則公司按照GB/T190001-20008標準和GGB/T500430-22007、GB/T224001-204、GGB/T288001-22011管理理體系標準建建立“3+1”整合合質(zhì)量管理體體系，主要滿滿足以下需求求：a) 證實公司司具有持續(xù)、穩(wěn)穩(wěn)定地提供滿滿足顧客要求求和適用法律律法規(guī)要求的

7、的產(chǎn)品的能力力；b) 通過質(zhì)量量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系的有有效應(yīng)用，包包括體系持續(xù)續(xù)改進過程的的有效應(yīng)用，保保證符合顧客客要求和適用用法律法規(guī)要要求，增強顧顧客滿意，不不斷提高公司司業(yè)績，實現(xiàn)現(xiàn)其宗旨和發(fā)發(fā)展目標；c) 加強公司司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理管理工作作，規(guī)范質(zhì)量量環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理管理行為為，促進公司司提高質(zhì)量環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理水平。1.2 應(yīng)用用a) 本手冊確確定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系適用用于房屋建筑筑工程施工實實現(xiàn)過程的控控制與管理，適適用于公司的的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理活動；b) 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理

8、理體系適用于于公司與質(zhì)量量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系有關(guān)關(guān)的各部門、工工程分公司和和項目經(jīng)理部部；c) 刪減GBB/T190001-20008標準第第7章“7.3設(shè)計和開開發(fā)”條款，以以及GB/TT504300-20077規(guī)范第100章“10.3施工設(shè)計計”條款。2 引用文件件2.1 中中華人民共和和國建筑法2.2 中中華人民共和和國合同法2.3 中中華人民共和和國招標投標標法2.4 GBB/T190000-20008質(zhì)量量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語語2.5 GBB/T190001-20008質(zhì)量量管理體系 要求2.6 GBB/T504430-20007工程程建設(shè)施工企企業(yè)質(zhì)量管理理規(guī)范2.7

9、 GBB/T240001-20004環(huán)境境管理體系要要求及使用指指南idt ISO144001:220042.8 GBB/T280001-20011職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系 要求 2.9 GBB/T190011-20013管理理體系審核指南3 術(shù)語和定定義3.1 采用用GB/T119000-2008、GB/T224001-2004、GGB/T288001-22011標準準中的術(shù)語和和定義。3.2 采用用GB503300-20001建筑筑工程施工質(zhì)質(zhì)量驗收統(tǒng)一一標準中的的術(shù)語和定義義。3.3 與質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)的術(shù)語語和定義：3.3.1 質(zhì)量：一組組固有特性滿滿足要求的程程度。3.3.2 要

10、求：明示示的、通常隱隱含的或必須須履行的要求求或期望。3.3.3 質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的的一部分，致致力于制定質(zhì)質(zhì)量目標并規(guī)規(guī)定必要的運運行過程和相相關(guān)資源以實實現(xiàn)質(zhì)量目標標。3.3.4 持續(xù)改進：增強滿足要要求的能力的的循環(huán)活動。3.3.5 過程：將輸輸入轉(zhuǎn)化為輸輸出的相互關(guān)關(guān)聯(lián)或相互作作用的一組活活動。3.3.6 產(chǎn)品：過程程的結(jié)果。3.3.7 可追溯性：追溯所考慮慮對象的歷史史、應(yīng)用情況況或所處位置置的能力。3.3.8 合格（符合合）：滿足要要求。3.3.9 不合格（不不符合）：未未滿足要求。3.3.10 缺陷：未未滿足與預(yù)期期或規(guī)定用途途有關(guān)的要求求。3.3.11 預(yù)防措施施：為消除潛潛

11、在不合格或或其他潛在不不期望情況的的原因所采取取的措施。3.3.12 糾正措施施：為消除已已發(fā)現(xiàn)的不合合格或其他不不期望情況的的原因所采取取的措施。3.3.13 糾正：為為消除已發(fā)生生的不合格所所采取的措施施。3.3.14 返工：為為使不合格產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求而對其所采采取的措施。3.3.15 降級：為為使不合格產(chǎn)產(chǎn)品符合不同同于原有的要要求而對其等等級的變更。3.3.16 返修：為為使不合格產(chǎn)產(chǎn)品滿足預(yù)期期用途而對其其采取的措施施。3.3.17 報廢：為為避免不合格格產(chǎn)品原有的的預(yù)期用途而而對其所采取取的措施。示示例：回收、銷銷毀。3.3.18 讓步：對對使用或放行行不符合規(guī)定定要求的產(chǎn)品品的

12、許可。3.3.19 文件：信信息及其承載載媒介。3.3.20 記錄：闡闡明所取得的的結(jié)果或提供供所完成活動動的證據(jù)的文文件。3.3.21 質(zhì)量管理理活動：為完完成質(zhì)量管理理要求而實施施的行動。3.3.22 質(zhì)量管理理制度：按照照某些質(zhì)量管管理要求建立立的、適用于于一定范圍的的質(zhì)量管理活活動要求。質(zhì)質(zhì)量管理制度度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量量管理活動的的步驟、方法法、職責。質(zhì)質(zhì)量管理制度度一般應(yīng)形成成文件。需要要時，質(zhì)量管管理制度可由由更加詳細的的文件要求加加以支持。3.3.23 質(zhì)量信息息：反映施工工質(zhì)量和質(zhì)量量活動過程的的記錄。3.3.24 質(zhì)量管理理創(chuàng)新：在原原有質(zhì)量管理理基礎(chǔ)上，為為提高質(zhì)量管管理效率、降

13、降低質(zhì)量管理理成本而實施施的質(zhì)量管理理制度、活動動、方法的革革新。3.3.25 施工質(zhì)量量檢查：公司司對施工質(zhì)量量進行的檢查查、評定活動動。3.4 與建建筑行業(yè)有關(guān)關(guān)的術(shù)語和定定義：3.4.1 單位工程：是工程項目目的組成部分分，它是可以以獨立組織施施工的工程，通通常包含不同同性質(zhì)的工程程內(nèi)容。3.4.2 分部工程：是單位工程程的組成部分分，一般是按按建筑物的主主要部位以及及安裝工程的的對象劃分的的。3.4.3 分項工程：是分部工程程的組成部分分，是按照工工序?qū)⒎植抗すこ踢M一步劃劃分而成。3.4.4 檢驗批：按按同一的生產(chǎn)產(chǎn)條件或按規(guī)規(guī)定的方式匯匯總起來供檢檢驗用的，由由一定的數(shù)量量樣本組成的

14、的檢驗體。3.4.5 施工設(shè)備：建筑施工企企業(yè)用于工程程施工的機具具設(shè)備。3.4.6 工程設(shè)備：工程項目中中應(yīng)予配備在在工程建成后后使用的設(shè)備備。3.4.7 隱蔽工程：在施工過程程中，下道工工序?qū)⑸系拦すば蛲耆采w蓋住，則稱上上道工序或被被覆蓋的分項項工程為隱蔽蔽工程。3.4.8 施工方案：針對工程項項目中的某一一個重點部位位、關(guān)鍵工序序或“四新”（新新材料、新技技術(shù)、新工藝藝、新設(shè)備）內(nèi)內(nèi)容等單獨策策劃一整套的的施工方法、工工藝流程、技技術(shù)措施、質(zhì)質(zhì)量要求以及及必要圖紙等等所編成的施施工文件。3.4.9 技術(shù)交底：建筑施工企企業(yè)傳統(tǒng)的技技術(shù)管理制度度之一。由項項目經(jīng)理部到到施工作業(yè)班班組逐級

15、交底底，隨接受交交底人員崗位位的不同，交交底的內(nèi)容也也有所不同。3.5 本手手冊使用的名名詞和縮寫：3.5.1 最高管理者者：指公司最最高管理層全全體人員。3.5.2 公司：鞍鋼鋼房產(chǎn)建設(shè)有有限公司簡稱稱。3.5.3 各部門：公公司具有管理理職能的部門門簡稱。3.5.4 工程分公司司：第一建筑筑工程分公司司、第二建筑筑工程分公司司、第三建筑筑工程分公司司、第四建筑筑工程分公司司簡稱。3.5.5 各單位：公公司各部門、工工程分公司簡簡稱。3.6環(huán)境管理理體系有關(guān)的的術(shù)語和定義義3.6.1環(huán)境境 組織運運行活動的外外部存在，包包括空氣、水水、土地、自自然資源、植植物、人、以以及它們之間間的相互關(guān)系

16、系。3.6.2環(huán)境境因素 一個組組織的活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)中中能與環(huán)境發(fā)發(fā)生相互作用用的要素。3.6.3環(huán)境境影響 全部或或部分地由組組織的環(huán)境因因素給環(huán)境造造成的任何有有害或有益的的變化。3.6.4污染染預(yù)防 為了降降低有害的環(huán)環(huán)境影響而采采用（或綜合合采用）過程程、慣例、技技術(shù)、材料、產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)或或能源以避免免，減少或控控制任何類型型的污物或廢廢物的產(chǎn)生、排排放或廢棄。3.7職業(yè)健康康安全管理體體系有關(guān)的術(shù)術(shù)語和定義3.7.1 可可接受風險根據(jù)組織的法律律義務(wù)和職業(yè)業(yè)健康安全方方針，風險已已降至組織可可以接受的程程度。3.7.2 審審核 為獲得審核證據(jù)據(jù)并對其進行行客觀的評價價，以確定滿滿

17、足審核準則則的程度所進進行的系統(tǒng)的的、獨立的并并形成文件的的過程。3.7.3 持持續(xù)改進 為改進職業(yè)健康康安全總體績績效，根據(jù)職職業(yè)健康安全全方針，組織織強化職業(yè)健健康安全管理理體系的過程程。3.4危險源源 可能導(dǎo)致傷害、疾疾病或這些情情況組合的根根源或狀態(tài)。3.5危險源源辨識 識別危險源的存存在并確定其其特性的過程程。3.7.6 疾疾病/職業(yè)病病 可以識別的，由由于作業(yè)活動動或工作相關(guān)關(guān)條件產(chǎn)生或或惡化的不利利于身體或精精神狀況。3.7.7事件件 導(dǎo)致或可能導(dǎo)致致事故或職業(yè)業(yè)病的情況。注1：造成傷害害、職業(yè)病、傷傷害的意外情情況稱為事故故。注2：其結(jié)果未未產(chǎn)生傷害、職職業(yè)病、死亡亡稱為虛驚事

18、事件，事件包包括事故。注3：緊急情況況是事件的特特殊類型。3.7.8相關(guān)關(guān)方 與組織的職業(yè)健健康安全績效效有關(guān)的或受受其職業(yè)健康康安全績效影影響的個人或或團體。3.7.9不符符合 未滿足要求。注：任何與作業(yè)業(yè)標準、慣例例、程序、法法規(guī)、管理體體系績效等的的偏差，其結(jié)結(jié)果能夠直接接或間接導(dǎo)致致傷害或職業(yè)業(yè)病、財產(chǎn)損損失、工作環(huán)環(huán)境破壞或這這些情況的組組合。3.7.10職職業(yè)健康安全全 影響工工作場所內(nèi)員員工、臨時工工作人員、合合同方人員、訪訪問者和其他他人員健康和和安全的條件件和因素。3.7.11職職業(yè)健康安全全管理體系 總的管理體系的的一個部分，便便于組織對與與其業(yè)務(wù)相關(guān)關(guān)的職業(yè)健康康安全風險

19、（33.21）的的管理，包括括為制定、實實施、實現(xiàn)、評評審和保持職職業(yè)健康安全全方針所需的的組織機構(gòu)、策策劃活動、職職責、慣例、程程序、過程和和資源。 注1：管管理體系是用用來建立方針針和目標，并并進而實現(xiàn)這這些目標的一一系列相互關(guān)關(guān)聯(lián)的要素的的集合。 注2：管管理體系包括括組織結(jié)構(gòu)、策策劃活動、職職責、慣例、程程序、過程和和資源。3.7.12目目標 組織在職業(yè)健健康安全績效效方面所要達達到的目的。3.7.13績績效 基于職業(yè)健康安安全方針和目目標，與組織織的職業(yè)健康康安全風險 ，職業(yè)健康康安生管理體體系的可測量量結(jié)果。注1：績效測量量包括職業(yè)健健康安全管理理活動和結(jié)果果的測量。注2 “績效效

20、”也可稱為“業(yè)績”。3.7.14 職業(yè)健健康安全方針針 由最高管理者就就組織職業(yè)健健康安全績效效正式表述的的總體意圖和和方向。注1：職業(yè)健康康安全方針為為采取措施，以以及建立OHHS目標提供供了一個框架架。3.7.15程程序 為進行某項活動動或過程所規(guī)規(guī)定的途徑。 注注1：程序可可以形成文件件，也可以不不形成文件。3.7.16風風險評估 評估風風險大小以及及確定風險是是否可接受的的全過程。3.7.17作作業(yè)場所在組織控制下，開開展相關(guān)工作作和活動的任任何場所。4縮寫：4.1 FJGGS：鞍鋼房房產(chǎn)建設(shè)有限限公司4 質(zhì)量管理理體系4.1 總要要求4.1.1 公司按照GGB/T199001-220

21、08質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求、GGB/T500430-22007工工程建設(shè)施工工企業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)范，GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求 結(jié)合自身特點和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理需要，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的各項活動進行策劃，并加以實施和保持，檢查、分析、改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的過程和結(jié)果，以持續(xù)改進其有效性。4.1.2 最高管理者者應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系進行行策劃，本章章描述了公司司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系所需需的過

22、程，提提出了建立、實實施、保持和和改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系的總總要求。a) 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系所需的的過程，以及及這些過程的的順序和相互互作用、關(guān)系系，見附錄KK；b) 確定質(zhì)量量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理組織機構(gòu)構(gòu)；c) 為確保這這些過程的有有效運行和控控制，公司編編制了質(zhì)量量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理手冊、188個管理制度度、記錄格格式清單以以及適用的作作業(yè)文件，并并明確了建筑筑工程施工所所適用的法律律法規(guī)、規(guī)范范、標準作為為控制的準則則和方法；d) 為確保這這些過程的有有效運行和控控制，公司提提供用于過程程運行的資源源，明確信息息收集、反饋饋渠道，

23、以支支持這些過程程的運行和對對這些過程的的監(jiān)視； e) 通過對這這些過程的監(jiān)監(jiān)視、測量（適適用時），以以及對監(jiān)視、測測量結(jié)果進行行分析，采取取必要的措施施，以實現(xiàn)所所策劃的結(jié)果果和對這些過過程的持續(xù)改改進。4.1.3 公司根據(jù)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系范圍圍確定質(zhì)量管管理內(nèi)容。質(zhì)質(zhì)量管理內(nèi)容容一般包括：a) 質(zhì)量方針針和目標管理理；b) 組織機構(gòu)構(gòu)和職責；c) 人力資源源管理；d) 施工機具具管理；e) 投標及合合同管理；f) 建筑材料料、構(gòu)配件和和設(shè)備管理；g) 分包管理理；h) 工程項目目施工質(zhì)量管管理；i) 施工質(zhì)量量檢查與驗收收；j) 工程項目目竣工交付使使用后的服務(wù)務(wù)；k

24、) 質(zhì)量管理理自查與評價價；l) 質(zhì)量信息息管理和質(zhì)量量管理改進。4.1.4 公司按標準準要求對這些些過程、活動動進行管理，并并在相應(yīng)的體體系文件中予予以描述。4.1.5 影響公司房房屋建筑工程程施工質(zhì)量的的主要外包過過程包括工程程分包、施工工機具/檢測測設(shè)備租賃和和外委檢驗/試驗。發(fā)生生外包過程時時按照以下要要求控制：a) 工程分包包按照本手冊冊7.4條款款和Q/FJJGS ZDD0210-2015工工程分包管理理制度的要要求控制；b) 施工機具具/檢測設(shè)備備租賃按照本本手冊6.33、7.4條條款和Q/FFJGS ZZD02066-20155施工機具具管理制度的的要求控制；c) 檢測設(shè)備備租

25、賃按照本本手冊7.66條款和Q/FJGS ZZD02077-20155監(jiān)視和測測量設(shè)備管理理制度的要要求控制；d) 外委檢驗驗/試驗按照照本手冊8.2.4條款款和Q/FJJGS ZDD0213-2015試試驗、檢測管管理制度的的要求控制。4.2 文件件要求4.2.1 總則公司建立文件化化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系。管管理體系文件件包括：a) 形成文件件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全方方針和質(zhì)量目目標；b) 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全手冊冊（質(zhì)量管理理體系的說明明）；c) GB/TT190011-20088標準、GBB/T504430-20007、GB/T224001-2004、GG

26、B/T288001-22011標準準要求，以及及為確保過程程有效策劃、運運行和控制所所需的管理制制度：質(zhì)量目標管管理制度文件管理制制度記錄管理制制度人力資源管管理制度員工績效考考核制度施工機具管管理制度監(jiān)視和測量量設(shè)備管理制制度 工程項目投投標及工程承承包合同管理理制度工程物資管管理制度工程分包管管理制度 工程項目目施工管理制制度 施工質(zhì)量檢檢查制度試驗、檢測測管理制度質(zhì)量問題處處理制度質(zhì)量事故責責任追究制度度質(zhì)量管理自自查與評價制制度內(nèi)部審核管管理制度質(zhì)量信息管管理和質(zhì)量管管理改進制度度d) 確保過程程有效策劃、運運行和控制所所需的其他與與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理活動有關(guān)關(guān)的支持性文

27、文件：施工組織設(shè)設(shè)計作業(yè)指導(dǎo)書書、管理規(guī)定定、辦法、準準則、操作規(guī)規(guī)程、規(guī)范、標標準、適用的的法律法規(guī)等等文件與質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理活動有關(guān)的的報告等e) 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理的各項記錄錄，見記錄錄格式清單；f) 公司文件件主要采用文文字形式，結(jié)結(jié)合計算機軟軟盤等形式予予以保存。4.2.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全手手冊1 依據(jù)GGB/T199001-22008標準準、GB/TT504300-20077、GB/T224001-2004、GGB/T288001-22011標準準修訂編制質(zhì)質(zhì)量GB/TT240011-20044、GB/TT280011-20111標準手

28、冊，主主要包括以下下內(nèi)容：a) 發(fā)布令；b) 前言；c) 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全方針針；d) 質(zhì)量管理理體系范圍、刪刪減細節(jié)和理理由。在房屋屋建筑工程施施工和服務(wù)過過程中，公司司均依據(jù)顧客客提供的工程程設(shè)計文件、施施工圖紙（含含設(shè)計更改）及及其確認的國國家、行業(yè)施施工驗收規(guī)范范進行施工，不不從事進行工工程項目設(shè)計計和開發(fā)，因因此本公司不不承擔工程項項目設(shè)計和開開發(fā)責任，故故將GB/TT190011-20088標準第7章章“7.3設(shè)設(shè)計和開發(fā)”條條款，以及GGB/T500430-22007規(guī)范范第10章“110.3施工工設(shè)計”條款款予以刪減；e) 為管理體體系編制的形形成文件的管管理制度或

29、對對其引用；f) 管理體系系所需過程及及過程之間相相互作用的表表述；g) 管理制度度清單；h) 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全手手冊實施管理理，管理內(nèi)容容及有關(guān)規(guī)定定見第9章。 2 質(zhì)量管管理體系的范范圍a) 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系適用于于房屋建筑工工程施工實現(xiàn)現(xiàn)過程的控制制與管理； b) 根據(jù)管理理需要，公司司建立了管理理體系組織機機構(gòu)，見附錄錄A； c) 為滿足內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理和外部質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全保保證要求，根根據(jù)精簡、統(tǒng)統(tǒng)一、效能和和相對穩(wěn)定的的原則，工程程分公司設(shè)置置合理的組織織機構(gòu)，見附附錄C、E、GG、I；d) 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健

30、健康安全管理理體系所需過過程及過程之之間相互作用用的表述，見見附錄K。3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全手手冊由綜合合辦公室組織織編制，管理理者代表審核核，經(jīng)理批準準并發(fā)布實施施。4.2.3 文件控制1 文件管管理范圍a) 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系所要求求的文件，包包括管理制度度、支持性文文件等；b) 記錄是一一種特殊類型型的文件，依依據(jù)4.2.4條款要求求進行管理；c) 策劃和運運行質(zhì)量管理理體系所需的的外來文件，包包括：與各項質(zhì)量量管理活動相相關(guān)的法律、法法規(guī)、標準、規(guī)范和規(guī)程程等；上級主管部部門、政府主主管部門、行行業(yè)協(xié)會等渠渠道下發(fā)的文文件，以及合合同、圖紙、其其他各種形式式

31、的工作依據(jù)據(jù)等。2 文件管管理要求a）文件發(fā)布前前必須經(jīng)過審審核與批準，確確保其充分性性與適宜性；質(zhì)量環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理手冊由由綜合辦公室室組織編制，管管理者代表審審核，經(jīng)理批批準并發(fā)布實實施；管理制度由由主管部門負負責起草和編編制，主管副副經(jīng)理審核，管管理者代表批批準并發(fā)布實實施；確保過程、活活動有效策劃劃、運行和控控制所需的管管理規(guī)定、辦辦法及其它文文件，其批準準與發(fā)布見QQ/FJGSS ZD02202-20015文件件管理制度。b）出現(xiàn)以下情情況時，應(yīng)對對文件進行評評審與更新，文文件更新發(fā)布布前應(yīng)得到批批準：相關(guān)的法律律、法規(guī)或標標準發(fā)生變化化時；公司經(jīng)營范范圍、資質(zhì)范范圍、管理

32、方針、組組織機構(gòu)或職職能分配發(fā)生生變化時；文件使用單單位對文件的的適用性、有有效性提出疑疑問，或文件件實施過程中中發(fā)現(xiàn)不適用用、不完善時時；最高管理者者發(fā)生變化時時；外部情況發(fā)發(fā)生較大變化化時。c）確保文件的的更改和現(xiàn)行行修訂狀態(tài)得得到識別，一一般采用現(xiàn)行行文件清單、修修改狀態(tài)控制制頁或標識等等方式予以識識別；d）確保在使用用處可及時獲獲得適用文件件的有效版本本。文件由綜綜合辦公室/主管部門組組織分發(fā)，建建立各級收發(fā)發(fā)臺帳，確保保與管理體系系運行有關(guān)的的場所都能及及時得到適用用的有效版本本文件，確保保各崗位員工工明確其活動動所依據(jù)的文文件；e）確保文件保保持清晰明確確、易于識別別和檢索，文文件

33、保管應(yīng)有有防火、防潮潮、防蛀、防防盜、防霉變變等措施，并并存放于適宜宜的安全場所所；f）明確并及時時獲得管理活活動所需的法法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和規(guī)程，確保保公司所確定定的策劃和運運行質(zhì)量管理理體系所需的的外來文件得得到識別，控控制其分發(fā)，使使其處于受控控狀態(tài)，對外外來文件可能能出現(xiàn)的變更更/更新進行行跟蹤識別，以以確保使用適適用的、有效效的外來文件件；g）應(yīng)及時從使使用場所收回回失效或作廢廢文件，如果果出于法律或或其他原因而而保留失效或或作廢文件時時，做出明確確標識，防止止其非預(yù)期使使用。3 綜合辦辦公室是文件件管理的主管管部門，本條條實施詳見QQ/FJGSS ZD02202-20015文件

34、件管理制度。4.2.4 記錄控制1 記錄是是為房屋建筑筑工程施工、過過程、活動和和管理體系符符合要求以及及管理體系有有效運行提供供證據(jù)的文件件，記錄中承承載的大量的的產(chǎn)品實現(xiàn)和和體系運行的的信息和數(shù)據(jù)據(jù)是公司持續(xù)續(xù)改進的依據(jù)據(jù)，需要時實實現(xiàn)可追溯性性。2 記錄是是公司房屋建建筑工程施工工實現(xiàn)過程和和管理體系運運行過程中逐逐漸形成的，是是這些活動結(jié)結(jié)果的記載和和實施的客觀觀證據(jù)。記錄錄是一種特殊殊類型的文件件，只能由責責任人確認時時更正，但不不能更改。3 記錄控控制范圍a) 建筑行業(yè)業(yè)管理、施工工規(guī)范中規(guī)定定的記錄和施施工過程中必必備的記錄；b) 證明房屋屋建筑工程施施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安

35、全符符合要求的記記錄；c) 證明管理理體系有效運運行的記錄；d) 包括供方方、顧客或合合同的相關(guān)記記錄。4 記錄管管理要求a) 記錄的標標識 記錄的媒體體可以是書面面形式（記錄表表格）、硬拷拷貝、電子文文件和照片等等，一般采用用表格形式，表表格名稱應(yīng)明明確表達其用用途；記錄一般用用名稱、編號號等方式進行行標識，也可可采用圖表、授授權(quán)人員簽字字或單位印章章進行標識。b) 記錄的填填寫記錄填寫應(yīng)應(yīng)及時、真實實、完整、準準確，字跡清清晰，易于識識別；應(yīng)填項目不不得遺漏，未未填項目應(yīng)劃劃“/”符號號；記錄應(yīng)簽字字齊全。c) 記錄的收收集、保管和和檢索各部門、工工程分公司負負責本單位開開展質(zhì)量、環(huán)境、職

36、業(yè)業(yè)健康安全活活動的記錄的的收集、編目目、歸檔和貯貯存，存放應(yīng)應(yīng)便于檢索；在適宜的環(huán)環(huán)境條件下保保管記錄，保保管方式要適適合于文件介介質(zhì)，采取有有效措施，如如防火、防潮潮、防蛀、防防盜、防霉變變等措施，防防止因貯存不不當而造成記記錄損壞或丟丟失。d) 采取適當當?shù)拇胧┍Ｗo護好記錄，包包括電子媒介介存儲的記錄錄；e) 記錄的檢檢索應(yīng)易于查查找，包括對對編目、歸檔檔和查閱的要要求。索引和和歸檔可以是是書面、硬拷拷貝、電子文文件等形式；f) 記錄的保保留和處置根據(jù)房屋建建筑工程施工工、過程/活活動的特點，以以及顧客、法法律法規(guī)、合合同要求，將將記錄保留一一定期限，以以使記錄在需需要時發(fā)揮證證實和追溯

37、作作用；公司規(guī)定記記錄的保存期期限。記錄的的保存期限按按法律法規(guī)、合合同等規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，對存檔檔記錄的管理理應(yīng)符合檔案案管理的有關(guān)關(guān)規(guī)定。無特特殊要求的其其保存期限按按公司規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，詳見記記錄格式清單單；保存期滿的的記錄，由主主管部門提出出申請，報綜綜合辦公室審審核，經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)批準后后按有關(guān)規(guī)定定處置。5 記錄應(yīng)應(yīng)保持清晰、客客觀、準確，易易于識別和檢檢索，方便查查閱和追溯。6 綜合辦辦公室是記錄錄管理的主管管部門，本條條實施詳見QQ/FJGSS ZD02203-20015記錄錄管理制度。5 管理職責責5.1 管理理承諾5.1.1 公司最高管管理者應(yīng)通過過以下活動的的開展來評定定建立、實施施

38、和持續(xù)改進進質(zhì)量管理體體系有效性的的承諾：a) 通過會議議、文件、培培訓(xùn)、內(nèi)部刊刊物、報告或或電子媒體等等形式，向公公司全體員工工傳達滿足顧顧客要求和適適用于房屋建建筑工程有關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)要求，對公公司成功的重重要性；b) 制定與公公司發(fā)展宗旨旨、經(jīng)營方針針相適應(yīng)的管管理方針、管理目標，并并確保管理目標在公公司各部門、工工程分公司、項項目經(jīng)理部得得以分解和實實施；c) 通過對管管理體系適宜宜性、有效性性和充分性的的評審，評價價公司是否達達到管理體系系所規(guī)定的要要求，并采取取措施加以改改進；d) 根據(jù)質(zhì)量量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系運行行以及房屋建建筑工程施工工的具體需求求，確定并提提供

39、必要的資資源，包括人人力資源、基基礎(chǔ)設(shè)施和適適宜的工作環(huán)環(huán)境。5.1.2 綜合辦公室室配合最高管管理層履行其其管理承諾，負負責保存履行行管理承諾過過程所形成的的文件、資料料和信息。5.2 以顧顧客為關(guān)注焦焦點5.2.1 公司的生存存和發(fā)展依存存于顧客，為為此，公司最最高管理者必必須以增強顧顧客滿意為目目的，確保顧顧客要求得到到確定并予以以滿足，并按按下列規(guī)定實實施：a) 在市場調(diào)調(diào)研、預(yù)測、招招投標以及合合同簽訂過程程中，計劃經(jīng)經(jīng)營部及其相相關(guān)部門通過過與顧客接觸觸，了解、掌掌握和確定顧顧客的需求和和期望，特別別是顧客沒有有明示，但規(guī)規(guī)定用途或已已知預(yù)期用途途所必需的要要求； b) 根據(jù)顧客客

40、的期望和要要求進行工程程實現(xiàn)的策劃劃，并根據(jù)策策劃結(jié)果編制制相應(yīng)的施工工組織設(shè)計等等文件，確保保顧客期望和和要求的實現(xiàn)現(xiàn)；c) 在工程施施工過程中，嚴嚴格按照法律律法規(guī)、強制制性技術(shù)標準準的要求進行行施工，工程程質(zhì)量部/工工程分公司/項目經(jīng)理部部應(yīng)與顧客、監(jiān)監(jiān)理進行溝通通，及時了解解顧客的建議議、意見和要要求，不斷提提高工程施工工質(zhì)量，改善善服務(wù)態(tài)度，增增強顧客滿意意；d) 工程竣工工交付時，應(yīng)應(yīng)認真履行施施工單位的責責任和義務(wù)，組組織回訪，聽聽取顧客、監(jiān)監(jiān)理等相關(guān)方方的建議、意意見和抱怨，及及時妥善地予予以處理；e) 公司應(yīng)采采取措施，從從上到下逐步步形成一個主主動地、創(chuàng)造造性地滿足顧顧客要

41、求和期期望的氛圍，并并爭取超越顧顧客的期望。5.2.2 工程質(zhì)量部部及其相關(guān)部部門通過與顧顧客溝通、調(diào)調(diào)查、回訪等等手段了解顧顧客的期望、需需求、建議、意意見和抱怨，掌掌握顧客對公公司是否滿足足其要求的感感受。5.3 管理理方針5.3.1 經(jīng)理依據(jù)公公司宗旨、管管理承諾，組組織制定、批批準并發(fā)布質(zhì)質(zhì)量方針，各各單位應(yīng)認真真貫徹實施。5.3.2 公司管理方針：質(zhì)量第一，信譽譽至上，創(chuàng)造造精品，提供供顧客期望的的工程和服務(wù)務(wù)。單獨型： 突出過過程管理、科科學(xué)誠信服務(wù)務(wù)、追求顧客客滿意、創(chuàng)造造優(yōu)質(zhì)業(yè)績、遵紀守法經(jīng)營、堅堅持高效履約約、不斷持續(xù)續(xù)改進、永遠遠追求卓越。環(huán)境方針：營造綠色環(huán)境、遵遵守法律

42、法規(guī)規(guī)、提高環(huán)境境意識、 實現(xiàn)污染預(yù)防、推推進節(jié)能降耗耗、達到持續(xù)續(xù)改進。職業(yè)健康安全方方針：預(yù)防為主、控制制保護；強化化監(jiān)督、有法法可依；以人為本、提高高素質(zhì)；科學(xué)學(xué)管理、持續(xù)續(xù)改進。整合型科學(xué)管理 質(zhì)量量創(chuàng)優(yōu) 打造造國內(nèi)一流追求卓越 公信信和諧 爭創(chuàng)創(chuàng)省內(nèi)知名遵紀守法 以人人為本 關(guān)愛愛健康生命預(yù)防污染 持續(xù)續(xù)改進 構(gòu)建建綠色家園安全第一、預(yù)防防為主遵規(guī)守法、減污污降耗營造綠色、保障障健康5.3.3 公司管理方針包括括了下列內(nèi)涵涵：a) 遵守國家家法律、法規(guī)規(guī)，滿足合同同約定的管理理要求；b) 在工程施施工過程中及及交工后，認認真服務(wù)于發(fā)發(fā)包方和社會會，增強其滿滿意程度，樹樹立公司在市市場

43、中的良好好形象；c) 追求質(zhì)量量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理改進，提提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理水平。5.3.4 管理方針與公公司的經(jīng)營管管理方針的相相適應(yīng)，集中中體現(xiàn)了公司司對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全的的追求和決心心，是公司的的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理宗旨和方方向，充分反反映了公司滿滿足要求和持持續(xù)改進質(zhì)量量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系有效效性的承諾，與與公司的發(fā)展展宗旨相適應(yīng)應(yīng)。5.3.5 管理方針是評評價整合型管理體體系有效性的的基礎(chǔ)，管理理目標的制定定和評審應(yīng)在在管理方針提供供的框架內(nèi)展展開。5.3.6 經(jīng)理可通過過文件、會議議、培訓(xùn)、簡簡報、標語、宣宣傳板或電子

44、子媒體等多種種方式和途徑徑向公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層或中層干干部宣講管理理方針的內(nèi)涵涵，各部門、工工程分公司、項項目經(jīng)理部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)還應(yīng)負責責向本單位員員工宣講管理理方針的內(nèi)涵涵，通過分層層宣講，確保保管理方針在公公司范圍內(nèi)得得到充分溝通通，使員工理理解并認識到到所從事管理理活動的重要要性，為確保保公司管理方針的實實現(xiàn)做貢獻。5.3.7 綜合辦公室室負責收集有有關(guān)管理方針實現(xiàn)現(xiàn)情況的信息息，報告最高高管理者，并并作為每次管管理評審的輸輸入內(nèi)容之一一。5.3.8 管理評審時時，公司應(yīng)根根據(jù)內(nèi)外部條條件的變化，對對管理方針的執(zhí)執(zhí)行情況及其其持續(xù)適宜性性方面做出評評價，根據(jù)評評價結(jié)果，適適時對管理方針進行行必要的修

45、訂訂和改進，以以適應(yīng)不斷變變化的內(nèi)外部部條件和環(huán)境境。5.4 策劃劃5.4.1 管理目標1 管理目標是公公司在管理方面所追追求目的的量量化指標，是是在管理方針給定定的框架內(nèi)制制定并展開，是是公司實現(xiàn)滿滿足顧客要求求，增強顧客客滿意的重要要手段，也是是評價質(zhì)量管管理體系有效效運行的主要要依據(jù)，應(yīng)與與管理方針保持持一致。質(zhì)量目標：1、杜絕質(zhì)量量責任事故，實實現(xiàn)工程質(zhì)量量事故為零； 2、竣竣工工程交驗驗合格率1000；全部部受檢工程主主體結(jié)構(gòu)一次次性檢測合格格，確保房屋屋建筑工程地地基與基礎(chǔ)、結(jié)結(jié)構(gòu)質(zhì)量安全全； 33、開發(fā)工程程申報市優(yōu)及及以上優(yōu)質(zhì)工工程50危改改工程質(zhì)量標標準全部達到到市優(yōu)質(zhì)工程程

46、； 44、顧客滿意意度達90以上。環(huán)境、職業(yè)健康康安全目標、指指標：1.污水排放符符合國家和地地方環(huán)保部門門監(jiān)測標準：指標：總排排污口排出污污水（單位含含量：mg/L）PH值值69COD 500 SS（懸懸浮物）4400 NN-NH3（氨氨、氮）225.02. 施工現(xiàn)場場揚塵高度不不超過圍墻高高度對外界不不造成影響?，F(xiàn)現(xiàn)場揚塵高度度不超過圍墻墻高度。 指標：進出出入場道路硬硬化，土方覆覆蓋，垃圾覆覆蓋，現(xiàn)場及及時灑水。3：廢棄物的處處理達標指標：建筑垃圾圾、生活垃圾圾等廢棄物有有效控制和分分類管理。4. 年度創(chuàng)省省級文明工地地1項目標：指標：安全生產(chǎn)產(chǎn)符合國家法法律，法規(guī)要要求，安全生生產(chǎn)無事

47、故；文明施工達達到省級文明明工地驗收標標準。5.勞動保護指指標：個人勞勞動保護用品品按照國家、行行業(yè)標準按時時發(fā)放。勞動動防護用品質(zhì)質(zhì)量驗收參照照國家、行業(yè)業(yè)規(guī)定的標準準。6. 死亡事故故為零，重傷傷事故為零，無無重大機械傷傷害事故。一一般輕傷事故故率控制在55以下。指標：死亡事故故為零，重傷傷事故為零，無無重大機械傷傷害事故。7.節(jié)能降耗：主要能源、資資源節(jié)能降耗耗綜合指標為為鋼材節(jié)約33%；木材節(jié)節(jié)約6%；水水泥節(jié)約3%；商品混凝凝土節(jié)約3%；砌塊節(jié)約約3%；電線線電纜節(jié)約22%；中砂節(jié)節(jié)約5%；油油漆涂料節(jié)約約5%。2 每年初初，工程質(zhì)量量部根據(jù)公司司管理方針、經(jīng)經(jīng)營管理方針針、目標計劃

48、劃、管理評審審結(jié)果以及上上年度管理目標實現(xiàn)現(xiàn)情況，制定定本年度公司司管理總目標，明明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康管理和工程質(zhì)質(zhì)量、安全、環(huán)環(huán)境、文明施施工應(yīng)達到的的水平，經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)審核核、經(jīng)理批準準后發(fā)布實施施。3 公司還還應(yīng)將管理總目標分分解到相關(guān)職職能和層次：在公司管理理總目標的框框架范圍內(nèi)，各各部門、工程程分公司應(yīng)根根據(jù)相應(yīng)的管管理職能、從從事的管理活動以及及本單位的實實際情況，制制定本單位管管理分目標，并并與公司管理理總目標的要要求保持一致致；各部門、工工程分公司制制定的管理分目標，報報工程質(zhì)量部部審定后發(fā)布布執(zhí)行；工程分公司司所屬各部門門、項目經(jīng)理理部應(yīng)根據(jù)公公司質(zhì)量總目目標、本單位位

49、質(zhì)量分目標標的要求，結(jié)結(jié)合質(zhì)量職能能制定相應(yīng)的的分目標，報報其工程質(zhì)量量部門審定后后組織實施；管理分目標標是對公司管管理總目標的的展開和細化化，不能與其其發(fā)生矛盾或或抵觸，而且且要與本單位位的管理職能相一一致，盡可能能量化以便于于測量；管理目標應(yīng)應(yīng)充分體現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、安全、文文明施工管理理、工程施工工與服務(wù)的內(nèi)內(nèi)容，并按管管理方針的要要求持續(xù)完善善，以保持和和提高顧客滿滿意程度。4 工程質(zhì)質(zhì)量部負責組組織對管理目標的完完成情況進行行監(jiān)視、測量量、匯總、分分析和考核。5 管理目標的實實現(xiàn)情況應(yīng)作作為管理評審審的輸入內(nèi)容容之一。6 工程質(zhì)質(zhì)量部是管理目標管理理的主管部門門，本條實施施詳見Q/FFJGS

50、 ZZD02011-20155管理目標管理理制度。5.4.2 管理體系策策劃1 經(jīng)理負負責整合型管理體體系的總體策策劃工作，其其策劃應(yīng)滿足足管理目標和本本手冊4.11的要求。根根據(jù)策劃結(jié)果果，管理者代代表負責質(zhì)量量管理體系的的建立、實施施和保持。2 整合型型管理體系策策劃是有效實實施管理方針、實實現(xiàn)管理目標的保保證。通過策策劃設(shè)定管理理目標，規(guī)定定必要的操作作過程和相關(guān)關(guān)的資源，編編制相應(yīng)的文文件，使有關(guān)關(guān)人員了解質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全要要求，并按規(guī)規(guī)定的方法、步步驟、按時完完成相應(yīng)的工工作，以保證證管理方針、管理目標的實實現(xiàn)。3 管理體體系策劃的時時機a) 按照管理理體系標準建建立、改

51、進管管理體系時；b) 管理方針針、管理目標、組組織機構(gòu)、職職能分配發(fā)生生重大變化時時；c) 產(chǎn)品范圍圍、過程發(fā)生生了較大變化化時；d) 資源配置置、市場狀況況等外部環(huán)境境發(fā)生重大變變化時；e) 現(xiàn)有管理理體系未覆蓋蓋產(chǎn)品以及顧顧客的特殊要要求時；f) 經(jīng)理認為為必要時。4 管理體體系策劃的方方法管理體系策劃可可以采取以下下方法：a) 制定相關(guān)關(guān)制度，確定定管理活動的的準則和方法法； b) 制定管理活活動的計劃、方方案或措施； c) 分析原有管管理基礎(chǔ)，對對照標準規(guī)范范調(diào)整、補充充和完善管理理要求。5 管理體體系策劃的內(nèi)內(nèi)容a) 明確管理理目標及相應(yīng)應(yīng)管理體系過過程，確定過過程的輸入、輸輸出及管

52、理活活動、相互關(guān)關(guān)系、活動順順序； b) 確保實現(xiàn)管管理目標所需需過程的資源源配置；c) 管理組織織機構(gòu)；d) 管理制度度；e) 對管理目目標的實現(xiàn)情情況，定期進進行評審；f) 通過評審審找出差距，尋尋求改進的機機會，提高管管理體系的有有效性和效率率；g）當公司組織織機構(gòu)、職能能分配、過程程/活動或工工程質(zhì)量要求求發(fā)生變化時時，經(jīng)理應(yīng)確確保對這種變變更進行策劃劃，并適時調(diào)調(diào)整質(zhì)量目標標，以保持管管理體系的完完整性。包括括必要的管理理體系修改、配配套規(guī)章制度度的建立以及及確保其完整整性的其他措措施。6 策劃的的結(jié)果應(yīng)形成成文件，如質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全手手冊、管理制制度、管理方方案或施工組

53、組織設(shè)計等。7 綜合辦辦公室是整合合型管理體系系策劃的主管管部門。5.4.3環(huán)境境因素危險險源辨識、風風險評價和控控制措施的確確認：1概述 環(huán)境因因素危害辨辨識和風險控控制是環(huán)境職業(yè)健康安安全管理體系系的控制對象象，是制定環(huán)環(huán)境職業(yè)健健康安全方針針、目標和指指標的依據(jù)。 在建立立、實施和保保持管理體系系時，對重大大環(huán)境因素和和不可接受風風險應(yīng)加以考考慮。 環(huán)境因因素的識別和和評價危害害辨識和風險險評價是建立立和保持環(huán)境境職業(yè)健康康安全管理體體系的基礎(chǔ)工工作。2 職責 a)生生產(chǎn)副總經(jīng)理理負責對重大大環(huán)境因素不可接受風風險的審核與與確定。 b)管管理者代表參參與對重大環(huán)環(huán)境因素不不可接受風險險的

54、審核。c) 安全環(huán)保保部為重大環(huán)環(huán)境因素、危危險源辯識，風風險評價歸口口管理部門，組組織對重大環(huán)環(huán)境因素不不可接受風險險識別與評價價并報生產(chǎn)副副總經(jīng)理審批批。d)公司各部門門、各場所負負責識別所屬屬范圍的環(huán)境境因素危險險源，報安全全環(huán)保部。3控制要求 建立并并保持因素素識別與評價價程序文件件，來確定公公司場所、生生產(chǎn)、產(chǎn)品和和服務(wù)中能夠夠控制或可以以對其施加影影響的環(huán)境因因素和危險源源。 a)環(huán)環(huán)境因素 所識別別的環(huán)境因素素應(yīng)覆蓋公司司的所有活動動、產(chǎn)品和服服務(wù)的各個環(huán)環(huán)節(jié)、識別時時應(yīng)考慮：公司能夠控控制或施加影影響的環(huán)境因因素和己納入入計劃的或新新開發(fā)的或修修改的活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)因因素。確

55、定對對環(huán)境具有或或可能具有重重大影響的重重要環(huán)境因素素，并將這些些信息形成文文件并及時更更新。不同的時態(tài)態(tài)、狀態(tài)和類類型。法律、法規(guī)規(guī)及其他地域域性的特定要要求。 評價環(huán)環(huán)境因素應(yīng)考考慮：環(huán)境因素對對環(huán)境影響的的范圍、程度度、發(fā)生頻次次，相關(guān)方關(guān)關(guān)心的程度等等。與公司經(jīng)營營、技術(shù)和管管理條件相適適應(yīng)。 b)危危險源辨識、風風險評價和控控制措施的確確認 公司己己建立、實施施并保持程序序，以便持續(xù)續(xù)進行危險源源辨識、風險險評價和必要要控制措施的的確定。 危險源源辨識和風險險評價的程序序應(yīng)考慮： 常常規(guī)和非常規(guī)規(guī)活動； 所所有進入工作作場所的人員員（包括承包包方人員和訪訪問者）的活活動； 人人的行為

56、、能能力和其他人人為因素；已識別的源源于工作場所所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)內(nèi)組織控制下下的人員的健健康安全產(chǎn)生生不利影響的的危險源； 在在工作場所附附近，由公司司控制下的工工作相關(guān)活動動所產(chǎn)生的危危險源；注1：按環(huán)境因因素對此類危危險源進行評評價可能更為為合適。 由由本公司或外外界所提供的的工作場所的的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)設(shè)備和材料； 公公司及其活動動、材料的變變更，或計劃劃的變更； 職職業(yè)健康安全全管理體系的的更改包括臨臨時性變更等等，及其對運運行、過程和和活動的影響響； 任任何與風險評評價和實施必必要控制措施施相關(guān)的適用用法律義務(wù)；對工作區(qū)域域、過程、裝裝置、機器和和（或）設(shè)備備、操作程序序和工作組

57、織織的設(shè)計，包包括其對人的的能力的適應(yīng)應(yīng)性。 公司司用于危險源源辨識和風險險評價的方法法應(yīng)： 在在范圍、性質(zhì)質(zhì)和時機方面面進行界定，以以確保其是主主動的而非被被動的； 提提供風險的確確認、風險優(yōu)優(yōu)先次序的區(qū)區(qū)分和風險文文件的形成以以及適當時控控制措施的運運用。對于變更管理，公公司應(yīng)在變更更前，識別在在組織內(nèi)、職職業(yè)健康安全全管理體系中中或組織活動動中與該變更更關(guān)的職業(yè)健健康安全危險險源和職業(yè)健健康安全風險險。 公司司應(yīng)確保在確確定控制措施施時考慮這些些評價的結(jié)果果。 在確定定控制措施或或考慮變更現(xiàn)現(xiàn)有控制措施施時，應(yīng)按如如下順序考慮慮降低風險： 消消除； 替替代； 工工程控制措施施； 標標志、

58、警告和和（或）管理理控制措施； 個個體防護裝備備。 公司司應(yīng)將危險源源辨識、風險險評價和控制制措施的確定定的結(jié)果形成成文件并及時時更新。在建立、實施和和保持職業(yè)健健康安全管理理體系時， 公司應(yīng)確保保對職業(yè)健康康安全風險和和確定的控制制措施能夠得得到考慮。5.4.4法律律、法規(guī)和其其他要求1 概述 法律、法法規(guī)與其他要要求是判別環(huán)環(huán)境職業(yè)健健康安全管理理體系績效的的標準。也是是環(huán)境因素識識別與評價危險源辯識識和風險評價價，制定方針針及目標和指指標的重要依依據(jù)。公司建建立實施和保保持管理體系系時，對適用用的法律、法法規(guī)、標準及及其他要求加加以考慮，確確定其適用性性并及時予以以更新。2 職責 a)生

59、生產(chǎn)副總經(jīng)理理負責適用法法律、法規(guī)與與其他要求的的審批確認。 b)安安全環(huán)保部負責環(huán)境和和職業(yè)健康安安全有關(guān)的法法律、法規(guī)、標標準及其他要要求的獲取，適適用性的確認認及更新。 c)各部門門、各單位根根據(jù)確認的適適用法律、法法規(guī)與其他要要求貫徹并實實施。3 控制要要求 建立并并保持實施法法律、法規(guī)及及其他要求控控制程序文文件，在建立立、實施和保保持管理體系系時企業(yè)要確確?？紤]法律律法規(guī)要求和和企業(yè)簽署的的其他要求，用用來管理法律律、法規(guī)和其其他要求的識識別，獲取、更更新及傳遞。 a)獲獲取安全環(huán)保部通過過各種渠道獲獲取有關(guān)環(huán)境境和職業(yè)健康康安全的法律律、法規(guī)及其其他要求。b)評審適用性性安全環(huán)保

60、部組織織相關(guān)部門對對收集的法律律、法規(guī)和其其他要求在本本公司的適宜宜性進行評審審，確定適用用于本公司的的活動、產(chǎn)品品和服務(wù)中。環(huán)境職業(yè)安全全健康的法律律、法規(guī)和其其他要求適用用條款，并報報生產(chǎn)副總經(jīng)經(jīng)理審批。c)更新安全環(huán)保部應(yīng)建建立渠道，收收集法律、法法規(guī)及其他要要求的變化的的信息，及時時獲取最新信信息，并更新新相應(yīng)的法律律、法規(guī)清單單。 5.4.5 環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全管理理方案1建立并保持持Q/MDG02-006-2011環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理方案控控制程序。2公司安全環(huán)環(huán)保部依據(jù)環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理方針、目目標和指標、重重要的環(huán)境和和重大職業(yè)健健康安全因素素，制定管理理方案