壓力管道程序文件匯編

1、PAGE 74PAGE 75受控狀態(tài)：受控河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)壓力管道 質(zhì)量體系程序文件編制： 審核：批準(zhǔn)：2006年7月5日發(fā)布 2006年7月15日實施河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)布目 錄01文件控制程序102記錄控制程序503管理評審控制程序 1104裝備、設(shè)施資源管理程序1605人力資源管理程序工程 1906項目質(zhì)量策劃程序 2407合同評審控制程序 2608采購和材料控制程序 3109工藝及熱處理控制程序 3710焊接控制程序4411監(jiān)視和測量裝置（計量）控制程序 5012檢驗質(zhì)量控制程序 5713無損檢測控制程序 6414理化試驗控制程序 6815內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 7

2、016不合格品控制程序7517質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析程序 8018質(zhì)量改進(jìn)控制程序8719接受安全監(jiān)察、質(zhì)量監(jiān)督和檢驗程序 93河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件文件控制程序 JLSY/CX-0120061 目的 對所有影響質(zhì)量活動的文件如方針、目標(biāo)、手冊、程序、壓力管道安裝用設(shè)計圖紙資料、施工及驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等編制、審核、發(fā)布及其更改等控制要求與控制職責(zé)做出了明確規(guī)定，以確保各有關(guān)場所得到有效文件。2 控制范圍 設(shè)計文件； 施工工藝文件； 施工及驗收規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和管理性技術(shù)法規(guī)； 交、竣工資料； 合同文件。3 控制職責(zé)與要求3.1 設(shè)計文件控制 設(shè)計文

3、件資料的收發(fā)一般由經(jīng)營計劃部向業(yè)主或總承包方收取，向項目管理單位、有關(guān)部門進(jìn)行發(fā)放。并建立收發(fā)臺帳。如是項目管理單位向業(yè)主收取設(shè)計文件時，項目管理單位應(yīng)向經(jīng)營計劃部按有關(guān)規(guī)定傳遞相應(yīng)的設(shè)計資料，并建立收發(fā)臺帳。 各單位質(zhì)保工程師應(yīng)按施工技術(shù)管理辦法組織圖紙審查。 設(shè)計變更單、施工聯(lián)絡(luò)單、會議紀(jì)要等與設(shè)計圖紙等效。工程竣工后編入竣工技術(shù)資料中。3.2 施工工藝文件控制 施工工藝文件包括以下內(nèi)容：文件控制程序a）焊接工藝評定；文件控制程序b）施工組織設(shè)計；c）作業(yè)指導(dǎo)書。 焊接工藝評定由焊接責(zé)任工程師組織，完成的工藝評定報總工程師審批后執(zhí)行。作為公司通用工藝文件使用。 下列安裝施工組織設(shè)計，由各單

4、位質(zhì)保工程師編寫，工藝責(zé)任工程師審核，總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。a）GB1、GB2、GC2級壓力管道安裝 ；b）耐熱鋼和低溫鋼焊接；c）公司首次使用的材料；d）質(zhì)保工程師指定的重要工藝文件。4）除以上第條規(guī)定以外的施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書，由項目質(zhì)保工程師編寫，各單位質(zhì)保工程師審批。3.3 施工及驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)控制 每年由安全質(zhì)量監(jiān)督部發(fā)布規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理法規(guī)等有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范控制清單； 針對具體工程的施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程有效版本按設(shè)計規(guī)定和顧客要求在施工組織設(shè)計中給予明確； 樣本由安全質(zhì)量監(jiān)督部提供，并加以控制。3.4 交竣工資料控制 壓力管道的檔案資料由項目質(zhì)保工程師組織工藝技術(shù)員、質(zhì)檢員以及有

5、關(guān)技術(shù)人員整理； 按交工資料有關(guān)規(guī)定裝訂成冊，資料要求齊全、完整、正確； 資料簽字完成后，由項目質(zhì)保工程師審查合格后，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；文件控制程序 交竣工資料的控制執(zhí)行公司竣工資料編制規(guī)定。文件控制程序3.5 技術(shù)文件資料的控制應(yīng)以相應(yīng)質(zhì)量記錄表格作見證。3.6 合同文件由經(jīng)營計劃部按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理和控制。4 質(zhì)量記錄4.1 各單位應(yīng)建立并保存以下質(zhì)量記錄： 各專業(yè)施工及驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)收發(fā)管理臺帳； 企業(yè)專業(yè)施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、措施標(biāo)準(zhǔn)臺帳； 圖紙資料、設(shè)計變更單、施工聯(lián)絡(luò)單等收發(fā)管理臺帳； 施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施收發(fā)管理臺帳； 工程項目工程總結(jié)臺帳； 竣工資料交接臺帳； 其它有關(guān)技術(shù)資料

6、等。4.2 安全質(zhì)量監(jiān)督部應(yīng)建立以下質(zhì)量記錄 壓力管道安裝常用管理法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有效版本控制清單及樣本； 常用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理臺帳； 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)收發(fā)臺帳等。4.3 經(jīng)營計劃部應(yīng)建立以下質(zhì)量記錄 設(shè)計文件資料、設(shè)計變更單收發(fā)管理臺帳； 合同管理臺帳。4.4 工程技術(shù)管理部應(yīng)建立以下質(zhì)量記錄 施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施管理臺帳； 壓力管道焊接工藝評定控制清單； 竣工資料交接臺帳； 年度工程總結(jié)臺帳等。文件控制程序5相關(guān)記錄樣表文件控制程序5.1 文件收發(fā)登記表 表QP01025.2 外來文件會審表 表QP01035.3 受控文件清單 表QP01045.4 文件更改通知單 表QP0106附加說明：本

7、程序起草單位：工程技術(shù)管理部本程序主管部門：工程技術(shù)管理部河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件記錄控制程序 JLSY/CX-0220061 目的 對壓力管道安裝過程的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類，并明確其管理職責(zé)，為質(zhì)保體系的運(yùn)行和安裝過程的可追溯性提供證實。 質(zhì)量記錄的主管部門為公司安全質(zhì)量監(jiān)督部。2 質(zhì)量記錄的分類 壓力管道安裝安裝工程的質(zhì)量記錄分為兩類：一類是管理和過程控制質(zhì)量記錄，一類是交工技術(shù)文件。2.1 管理和過程控制質(zhì)量記錄 是指確保質(zhì)保體系正常、有效運(yùn)行的文件、記錄和各系統(tǒng)業(yè)務(wù)部門為加強(qiáng)管理過程質(zhì)量控制，便于順利開展工作，保證質(zhì)量活動過程的可追溯性而建立的有關(guān)質(zhì)

8、量記錄（見表2.1）。記錄控制程序管理和過程控制質(zhì)量記錄表記錄控制程序表2.1序號管理和過程控制質(zhì)量記錄名稱責(zé)任部門保存年限1質(zhì)保體系（含有項目）的建立及現(xiàn)任人員任命文件工程技術(shù)管理部5年2施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)措施及交底記錄工程技術(shù)管理部5年3質(zhì)量檢驗工藝文件安全質(zhì)量監(jiān)督部5年4合格分承包方（分供方）報告物資管理部5年5材料、閥門、管件質(zhì)量證明文件物資管理部5年6焊接工藝評定報告、焊接工藝指導(dǎo)書焊培中心長期7壓力管道合格焊工臺帳、檔案安全質(zhì)量監(jiān)督部10年8各種檢驗原始記錄安全質(zhì)量監(jiān)督部5年9用戶服務(wù)與用戶意見處理工程技術(shù)管理部5年10內(nèi)部質(zhì)量審核記錄安全質(zhì)量監(jiān)督部5年11無損檢測原始記

9、錄、底片試驗檢驗中心7年12無損檢測人員檔案試驗檢驗中心10年13理化試驗原始記錄試驗檢驗中心7年14計量器具檢定記錄安全質(zhì)量監(jiān)督部周期15設(shè)備臺帳、設(shè)備檔案工程技術(shù)管理部設(shè)備使用期16不合格品及處置記錄安全質(zhì)量監(jiān)督部5年17其它管理和過程控制記錄相關(guān)部門3年2.2 交工技術(shù)文件 交工技術(shù)文件是指壓力管道安裝質(zhì)量的檢驗、試驗或確認(rèn)性記錄，工程完工后向用戶提供和歸檔保存，一般應(yīng)包括：記錄控制程序記錄控制程序(1) 封面、交工技術(shù)文件目錄及說明(2) 開工報告(3) 竣工報告(4) 隱蔽工程記錄(5) 工程中間交接記錄(6) 重大質(zhì)量事故處理鑒定報告(7) 圖紙會審記錄(8) 合格焊工登記表(9)

10、 施工聯(lián)絡(luò)單(10) 設(shè)計變更單及一覽表(11) 交工驗收證書(12) 未完工程項目明細(xì)表(13) 交工技術(shù)文件移交書(14) 閥門、管件試驗記錄(15) 管道補(bǔ)償器安裝記錄(16) 安全閥調(diào)整試驗記錄(17) 高壓管件檢查驗收記錄(18) 高壓鋼管檢查驗收（校驗性）記錄(19) 管道強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗記錄(20) 管道吹洗（脫脂）記錄(21) 設(shè)備管道防腐、保溫、保冷、涂漆施工記錄(22) 防腐工程施工記錄(23) 管道安全附件安裝記錄(24) 管道焊縫熱處理質(zhì)量檢驗記錄(25) 管道焊接工作記錄記錄控制程序記錄控制程序(26) 固定管架及彈簧支、吊架調(diào)整記錄(27) 防腐絕緣層電火花檢測報告

11、(28) 熱處理記錄(29) 焊縫射線探傷報告(30) 焊縫超聲波探傷報告(31) 焊縫表面探傷報告(32) 材料硬度檢驗報告(33) 材料光譜分析報告(34) 其它交工技術(shù)資料(35) 竣工圖2.3 交工技術(shù)文件表格的選用及制定原則a) 當(dāng)合同和用戶有明確要求時，按合同和用戶要求選用；b) 合同和用戶無要求時石油化工管道安裝工程優(yōu)先選用SH3503工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定中的表格； 建設(shè)優(yōu)先采用石油天然氣工業(yè)基本建設(shè)工程竣工驗收手冊中的表格；c) 如當(dāng)?shù)亟ㄎ虮O(jiān)察部門規(guī)定推薦用特殊施工表格時，按其規(guī)定執(zhí)行；d) 有特殊要求的壓力管道安裝時，如果現(xiàn)有表格不能全部滿足工程的需要而要重新制定，由項

12、目質(zhì)保工程師組織擬定樣表并審核，經(jīng)公司工程技術(shù)管理部復(fù)審、編號后使用。3 質(zhì)量記錄的收集、整理3.1 管理和過程控制文件由有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人員收集、編寫。3.2 交工技術(shù)文件則有關(guān)技術(shù)人員按規(guī)定整理。3.3 凡交工、歸檔的交工技術(shù)文件書寫要求應(yīng)符合國家檔案管理的有關(guān)規(guī)定，記錄齊全，簽字完整，日期確切，字跡應(yīng)清楚。3.4 由于其它原則，需對記錄中的數(shù)據(jù)或文字進(jìn)行改動時允許有少量手寫更記錄控制程序記錄控制程序改，改動后應(yīng)有責(zé)任人員的簽字或印章加以標(biāo)識。4 歸檔4.1 交工技術(shù)文件資料 交工技術(shù)文件資料作為交工技術(shù)資料的一部分分別由建設(shè)單位（用戶）和公司檔案室歸檔保存。5 保管期限5.1 交工技術(shù)文件資

13、料 交工記錄經(jīng)整理、編匯成交工技術(shù)文件，其副本由公司檔案歸檔保存，保管期限為15年。5.2 管理和過程控制文件分別按表2.2.1規(guī)定的保管期限保管，當(dāng)合同有要求時，在商定期內(nèi)可提供給用戶或其代表查閱。6相關(guān)記錄樣表6.1記錄清單 表QP02016.2記錄檢查表 表QP02026.3記錄移交單 表QP0203附加說明：本程序起草單位：工程技術(shù)管理部本程序主管部門：安全質(zhì)量監(jiān)督部記錄控制程序記錄控制程序附圖：記錄控制工作流程圖各類信息各類信息基層綜合記錄的建立記錄的標(biāo)示記錄的形成記錄的歸檔保存記錄的銷毀記錄借閱外來記錄公司綜合工程項目河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件

14、管理評審控制程序 JLSY/CX-0320061 目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系包括公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況的評審。3 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告，并主持管理評審活動。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向公司經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評審計劃和報告。3.3 安全質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)糾正

15、、預(yù)防措施。4 管理評審工作流程見附圖5 工作程序5.1 管理評審計劃5.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審，兩次間隔不大于12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。5.1.2安全質(zhì)量監(jiān)督部于每次管理評審前編制管理評審計劃，報管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：管理評審控制程序管理評審控制程序a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點；d) 參加評審部門、人員；e) 評審依據(jù)；f) 評審內(nèi)容；g) 評審所需的資料。5.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可適當(dāng)增加管理評審頻次：a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置、質(zhì)量方針和目標(biāo)、企業(yè)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)

16、生重大質(zhì)量事故，業(yè)主、監(jiān)理有關(guān)質(zhì)量的嚴(yán)重投訴；c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d) 當(dāng)公司經(jīng)理認(rèn)為有必要時。5.2管理評審的內(nèi)容包括：a) 內(nèi)部體系審核報告；b) 業(yè)主的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及業(yè)主溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g) 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、目

17、標(biāo)的適宜性和有效性；h) 有關(guān)體系改進(jìn)的任何建議。5.3評審準(zhǔn)備管理評審控制程序管理評審控制程序5.3.1評審前，安全質(zhì)量監(jiān)督部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.2安全質(zhì)量監(jiān)督部提前通知參加評審的部門及人員，并發(fā)放本次評審計劃，相關(guān)部門人員準(zhǔn)備評審資料。5.3.3安全質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)根據(jù)評審內(nèi)容，收集評審資料，準(zhǔn)備必要的文件，由管理者代表確認(rèn)。5.4管理評審會議a) 公司總經(jīng)理主持評審會議，并確定評審的重點，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審內(nèi)容做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b

18、) 公司總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等。5.5管理評審結(jié)論5.5.1管理評審的結(jié)論應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b) 與業(yè)主要求有關(guān)的工程項目的改進(jìn)，對現(xiàn)有工程項目符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行工程項目、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需要等。5.5.2會議結(jié)束后，由安全質(zhì)量監(jiān)督部根據(jù)管理評審會議的內(nèi)容進(jìn)行整理，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交公司經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。5.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證安全質(zhì)量監(jiān)督部根據(jù)會議評審結(jié)果，對改進(jìn)、糾正和

19、預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤檢查、驗證，各部門把完成情況書面交安全質(zhì)量監(jiān)督部，匯總后報管理者代表。管理評審控制程序管理評審控制程序5.7管理評審結(jié)果引起：文件更改、管理評審報告的發(fā)放，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序；b) 糾正措施、預(yù)防措施及驗證，執(zhí)行糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序。5.8與管理評審相關(guān)的會議記錄、文件發(fā)放記錄，由安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)按記錄控制程序進(jìn)行管理。6相關(guān)記錄樣表6.1管理評審計劃 表QP05016.2管理評審報告 表QP0502附加說明：本程序起草單位： 公司辦公室本程序主管部門： 安全質(zhì)量監(jiān)督部管理評審控制程序管理評審控制程序附圖：管理評審工作流程圖內(nèi)部信息內(nèi)部信息外部信息評審計劃

20、評審內(nèi)容評審準(zhǔn)備評審會議評審結(jié)論評審報告改進(jìn)河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件裝備、設(shè)施資源管理程序 JLSY/CX-0420061 目的 本章規(guī)定施工裝備、設(shè)施控制程序，以保證施工裝備、設(shè)施按照國家管理壓力管道安裝單位必備的裝備、設(shè)施要求進(jìn)行資源配套、完善和更新。并對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證其處于完好狀態(tài)，確保施工手段完善，保證工程順利進(jìn)行。2 適用范圍 適用于本公司用于預(yù)制、安裝中使用的施工設(shè)備、檢驗設(shè)備、各類設(shè)施的控制和管理。3 控制管理要求3.1 壓力管道安裝施工設(shè)備控制由公司設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)，由公司工程技術(shù)管理部進(jìn)行歸口管理。3.2 施

21、工設(shè)備控制的主要內(nèi)容有：設(shè)備購置、設(shè)備的管理、設(shè)備的使用和維護(hù)等。3.2.1 施工設(shè)備的購置。壓力管道安裝施工設(shè)備的購置必須堅持的原則是：生產(chǎn)上適用、技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理。壓力管道安裝施工設(shè)備的購置，由使用單位提出申請，公司設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任工程師審核后，報公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司統(tǒng)一購買。對新購設(shè)備應(yīng)組織檢查驗收。在試運(yùn)行合格后，制訂出安全技術(shù)操作規(guī)程，移交使用單位。3.2.2 施工設(shè)備的管理：施工設(shè)備實行公司、分公司、項目部分級管理，建立統(tǒng)一的設(shè)備管理臺帳，使用單位必須做到實物與臺帳相符，對每臺設(shè)備建立檔案，及時準(zhǔn)確收集事理數(shù)據(jù)，特種設(shè)備還應(yīng)接受當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的定期檢查。裝備、設(shè)

22、施資源管理程序裝備、設(shè)施資源管理程序3.2.3 壓力管道安裝施工設(shè)備的配置、調(diào)撥、租賃應(yīng)按公司設(shè)備管理辦法規(guī)定辦理手續(xù)，便于動態(tài)管理。 3.2.4 施工設(shè)備必須達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)，在使用過程中必須對設(shè)備進(jìn)行定期檢查和標(biāo)識，檢查設(shè)備的狀況、防護(hù)、清潔潤滑、運(yùn)行記錄等，及時做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題要限期整改。 3.2.5 當(dāng)壓力管道安裝施工設(shè)備發(fā)生事故時，必須及時上報公司，對事故進(jìn)行分析處理。施工設(shè)備符合報廢條件時，應(yīng)用對其進(jìn)行鑒定，經(jīng)審批后方可辦理報廢手續(xù)。3.2.6 施工設(shè)備的使用和維護(hù)：壓力管道安裝施工設(shè)備操作人員應(yīng)定人定機(jī)持證上崗，保持人員的相對穩(wěn)定。設(shè)備操作人員必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，保證設(shè)備安全

23、穩(wěn)定運(yùn)行。3.2.7 設(shè)備操作人員應(yīng)做好設(shè)備的日常維護(hù)，以保證設(shè)備清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防腐，并按規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)記錄。設(shè)備管理人員對使用的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢查，根據(jù)施工設(shè)備的使用情況，制訂設(shè)備的修理計劃，適時安排檢修，檢修后的設(shè)備應(yīng)達(dá)到質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)械性能要求。3.2.8 壓力管道安裝施工設(shè)備在不同季節(jié)使用時，使用單位應(yīng)根據(jù)施工地區(qū)的溫度、濕度等氣候特點，采取防護(hù)措施，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4 設(shè)備狀態(tài)管理 設(shè)備的狀態(tài)可分為：完好、合格、待修或報廢四類，并確定各自的標(biāo)準(zhǔn)，每臺設(shè)備應(yīng)進(jìn)行如下標(biāo)識：4.1 企業(yè)設(shè)備的統(tǒng)一編號；4.2 設(shè)備專管人姓名標(biāo)明；4.3 設(shè)備完好、合格、待修或報廢的標(biāo)識；4

24、.4 狀態(tài)確定的有效期，即注明本標(biāo)識的狀態(tài)其有效期限。 每臺設(shè)備應(yīng)按定時進(jìn)行外表清理，定期進(jìn)行內(nèi)部維護(hù)清理。裝備、設(shè)施資源管理程序裝備、設(shè)施資源管理程序5 設(shè)備管理的臺帳資料 設(shè)備臺帳資料有如下幾類：5.1 設(shè)備總帳（按分類分臺編排）；5.2 設(shè)備專管人臺帳（逐對口到專管人）；5.3 設(shè)備維修計劃及實施臺帳記錄；5.4 設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)；5.5 設(shè)備完好率（按每一季度）檢查統(tǒng)計季報表。 設(shè)備臺帳資料由設(shè)備質(zhì)控責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織建立、編制與審核。設(shè)備檔案存三年，存在公司設(shè)備管理部門。6 工裝管理6.1 工裝系指適用壓力管道安裝過程中由企業(yè)制造或配制的簡制裝備、設(shè)施等，如試壓用的盲板、簡易彎管設(shè)施、管

25、道組件吊裝用附件、試壓泵的臨時引出配管等，與壓力管道質(zhì)量、安全及工藝技術(shù)相關(guān)的裝備。 6.2 工裝應(yīng)經(jīng)設(shè)計或技術(shù)認(rèn)定，編制工裝臺帳，注明技術(shù)特性和使用要求。 6.3 工裝實物應(yīng)經(jīng)標(biāo)注、標(biāo)識，以確定使用特性，如：引出管應(yīng)標(biāo)以允許操作壓力。 6.4 工裝使用前應(yīng)經(jīng)檢驗檢查，如有損壞應(yīng)及時維修或更新。6.5 工裝設(shè)計、認(rèn)定由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)，檢驗由檢驗責(zé)任師負(fù)責(zé)，臺帳整編由工藝責(zé)任師或設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)。附加說明：本程序起草單位： 工程技術(shù)管理部本程序主管部門： 工程技術(shù)管理部河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件人力資源管理程序 JLSY/CX-0520061 目的對質(zhì)量管理體

26、系有關(guān)的人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使其獲得質(zhì)量體系運(yùn)行必須的技能和資格，以滿足質(zhì)量管理體系的要求。2 適用范圍適用于公司與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有人員，以確保有關(guān)人員能承擔(dān)公司規(guī)定的各項職責(zé)。3 職責(zé)3.1 人力資源部3.1.1協(xié)調(diào)公司人力資源的管理、開發(fā)、培訓(xùn)工作；3.1.2負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的制定并監(jiān)督實施；3.1.3負(fù)責(zé)主力工種的技能培訓(xùn)；3.1.4負(fù)責(zé)對新入廠工人進(jìn)行上崗前和實習(xí)期的教育；3.1.5負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。3.2 企業(yè)管理部3.2.1負(fù)責(zé)公司管理人員和專業(yè)技術(shù)干部的管理培訓(xùn)工作;3.2.2負(fù)責(zé)制定管理和專業(yè)技術(shù)干部的年度培訓(xùn)計劃，報人力資源部匯總并組織實施。3.2.3

27、技術(shù)人員的知識更新及繼續(xù)教育；3.2.4負(fù)責(zé)對新入廠的專業(yè)技術(shù)干部進(jìn)行上崗前和實習(xí)期的教育。 3.3 安全質(zhì)量監(jiān)督部3.3.1負(fù)責(zé)對特種作業(yè)人員的資格進(jìn)行識別；3.3.2負(fù)責(zé)制定特種作業(yè)人員的取證、復(fù)證培訓(xùn)計劃，報人力資源部匯人力資源管理程序人力資源管理程序總并組織實施。3.4 基層單位3.4.1負(fù)責(zé)制訂本單位的年度培訓(xùn)計劃，并上報人力資源部。3.4.2 負(fù)責(zé)對本單位員工進(jìn)行技能培訓(xùn)和崗位適應(yīng)性培訓(xùn)。4人力資源培訓(xùn)工作流程見附圖 5 控制程序5.1 培訓(xùn)策劃各部門、單位依據(jù)公司發(fā)展、市場變化、項目管理及施工的需要，識別從事影響質(zhì)量活動的人員的能力要求，提出培訓(xùn)需求，確定培訓(xùn)目標(biāo)。5.2 培訓(xùn)計

28、劃5.2.1 年度培訓(xùn)計劃 每年11月份，由人力資源部向基層各單位下發(fā)下年度的培訓(xùn)需求調(diào)查表，人力資源部根據(jù)各單位上報的培訓(xùn)需求及公司下年度的生產(chǎn)經(jīng)營方針，提出年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門組織實施。5.2.2 培訓(xùn)項目計劃由實施責(zé)任單位、部門依據(jù)批準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計劃制定，并報人力資源部審批。5.2.3 培訓(xùn)計劃的內(nèi)容：包括計劃制定的依據(jù)、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、具體的要求及措施。5.4培訓(xùn)實施5.4.1 責(zé)任部門（或基層單位）組織舉辦培訓(xùn)班要做到以下幾點：a) 制定培訓(xùn)大綱和培訓(xùn)計劃；b) 落實學(xué)員并進(jìn)行資格審查（包括文化程度、專業(yè)知識等）c) 聘請專兼職教師；

29、d) 落實培訓(xùn)場所及設(shè)備資料；e) 培訓(xùn)班應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，填寫培訓(xùn)考勤表及培訓(xùn)記錄表；人力資源管理程序人力資源管理程序f) 脫產(chǎn)培訓(xùn)班結(jié)束時，要進(jìn)行考核總結(jié)；g) 培訓(xùn)結(jié)束十天內(nèi)，由責(zé)任部門將培訓(xùn)班的有關(guān)資料（包括：培訓(xùn)大綱、培訓(xùn)計劃、學(xué)員考勤表及考試成績）報人力資源部備案。5.4.2 編制工程項目的特殊培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由人力資源部協(xié)助項目部實施。5.4.3 各單位、各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請表，經(jīng)人力資源部審核備案，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。5.5 培訓(xùn)類型與內(nèi)容5.5.1新入廠員工培訓(xùn)a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、廠紀(jì)廠規(guī)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保

30、意識、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等，在進(jìn)入公司一個月內(nèi)組織。技術(shù)干部由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)，工人由人力資源部負(fù)責(zé)；b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所有設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格后方可上崗。5.5.2 在崗人員培訓(xùn)a) 特種作業(yè)人員培訓(xùn) 對電焊工、氣焊工、電工、汽車駕駛員、探傷工、起重工、化驗工、試驗工等工種人員的崗位資格進(jìn)行培訓(xùn)，并取得國家授權(quán)部門或內(nèi)部規(guī)定相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核持證上崗。b) 知識更新繼續(xù)教育培訓(xùn)，針對法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的變化，對項目經(jīng)理

31、、管理人員的培訓(xùn)；針對新材料、工藝、設(shè)備對崗位作業(yè)人員的培訓(xùn)。5.5.3 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) 學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，相關(guān)設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情人力資源管理程序人力資源管理程序況的應(yīng)變措施等，由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格后方可上崗。5.6 培訓(xùn)實施5.6 分析、評價培訓(xùn)的有效性5.6.1 根據(jù)誰辦班誰負(fù)責(zé)考核的原則，在公司培訓(xùn)主管部門的監(jiān)督下，由培訓(xùn)主辦單位、部門負(fù)責(zé)進(jìn)行。5.6.2 分析評價的形式，可以通過考試考核、技能操作取得有效證書、培訓(xùn)情況問卷調(diào)查等多種形式進(jìn)行。5.7 培訓(xùn)工作記錄 責(zé)任部門要做好培訓(xùn)記錄，整理保存好有關(guān)資料。6 質(zhì)量記錄6.1 相關(guān)文件

32、目錄6.1.1公司職工教育培訓(xùn)管理辦法6.1.2 公司特種人員培訓(xùn)考核管理規(guī)定6.2相關(guān)記錄樣表6.2.1職工培訓(xùn)臺帳 表QP06016.2.2 培訓(xùn)記錄表 表QP06026.2.3 培訓(xùn)申請表 表QP06036.2.4 培訓(xùn)情況統(tǒng)計報表 表QP06046.2.5職工技術(shù)素質(zhì)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計表 表QP06056.2.6 職工培訓(xùn)專兼職教師花名冊 表QP06066.2.7 職工培訓(xùn)檔案 表QP06076.2.8 職工學(xué)歷培訓(xùn)臺帳 表QP06086.2.9 特殊作業(yè)人員培訓(xùn)登記臺帳 表QP0609人力資源管理程序人力資源管理程序附加說明：本程序起草單位： 人力資源部本程序主管部門： 人力資源部河南XX實業(yè)

33、有限責(zé)任公司程序文件河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件項目質(zhì)量策劃程序 JLSY/CX-062006河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件裝備、設(shè)施資源管理程序 JLSY/CX-0420061 目的 對工程項目質(zhì)量策劃職責(zé)、策劃內(nèi)容做出規(guī)定，確保壓力管道工程質(zhì)量符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同的規(guī)定及滿足顧客的期望和要求。2 職責(zé)2.1 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織工程項目質(zhì)量策劃。2.2 工程技術(shù)管理部、物資管理部及相關(guān)責(zé)任工程師參與工程項目質(zhì)量策劃。3 質(zhì)量策劃3.1 工程項目的質(zhì)量策劃依據(jù)：a） 顧客要求，具體體現(xiàn)在招標(biāo)文件及其答疑文件；b） 工程項目目標(biāo)；c） 施工承包合同要求的

34、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3.2 工程項目的質(zhì)量策劃包括下列內(nèi)容：a) 編制質(zhì)量計劃，包括項目質(zhì)量目標(biāo)；b) 配備適應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)要求的施工裝配及專業(yè)技能；c) 為質(zhì)量控制而配備的檢驗、測量和試驗設(shè)備計劃；d) 編制工程實現(xiàn)過程中有關(guān)焊接、組裝、無損檢測、熱處理等重要工藝文件的計劃；e) 確定在工程實現(xiàn)過程中檢驗和試驗的項目、部位和檢驗、驗證的方法及時間；f) 明確施工所執(zhí)行的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交工驗收規(guī)定；g) 確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。3.3 對每項承建的壓力管道安裝工程，均應(yīng)根據(jù)其特點及對質(zhì)量的要求進(jìn)項目質(zhì)量策劃程序項目質(zhì)量策劃程序行工程質(zhì)量策劃，規(guī)定其質(zhì)量目標(biāo)。3.4 質(zhì)量策劃應(yīng)形成質(zhì)量計劃文件，具體在工

35、程施工組織設(shè)計中予以詳細(xì)描述。4質(zhì)量策劃的實施4.1 單位主管領(lǐng)導(dǎo)須提供必要的資源，以保證質(zhì)量計劃的實施順利進(jìn)行。4.2 質(zhì)量計劃實施過程中，應(yīng)加強(qiáng)過程監(jiān)控，保證質(zhì)量計劃的有效實施。4.3 質(zhì)量計劃實施完成后，須記錄實施結(jié)果。5. 驗證評價在規(guī)定的時間內(nèi)，由質(zhì)量計劃實施單位主管領(lǐng)導(dǎo)，對所實施的質(zhì)量計劃的適宜性和有效性進(jìn)行驗證評價。附加說明：本程序起草單位：安全質(zhì)量監(jiān)督部 本程序主管部門：安全質(zhì)量監(jiān)督部 河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件合同評審控制程序 JLSY/CX-0720061 目的通過制定合同管理過程的文件化程序，了解掌握顧客要求，確保公司具備滿足顧客要求

36、的能力，并通過合同履行使顧客滿意。2 范圍適用于為顧客提供產(chǎn)品的合同的管理，主要包括與顧客的溝通、顧客有關(guān)要求的確定及評審。3 職責(zé)3.1 經(jīng)營計劃部為合同管理主管部門，負(fù)責(zé)在合同簽訂前組織有關(guān)部門人員與顧客溝通，了解掌握顧客要求，并組織簽訂合同。3.2 在合同履行階段及產(chǎn)品交付后，由工程技術(shù)管理部組織有關(guān)部門和人員與顧客溝通，了解掌握顧客要求，并采取措施予以滿足。4 工作程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定4.1.1 對顧客規(guī)定的要求，由經(jīng)營計劃部或經(jīng)營計劃部委托基層單位負(fù)責(zé)確定，并在投標(biāo)文件或合同中明確。4.1.2 對于顧客雖然沒有明示，但屬于工程規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)以行業(yè)的技術(shù)

37、或管理要求為準(zhǔn)，由工程技術(shù)管理部負(fù)責(zé)確定。4.1.3 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，由工程技術(shù)管理部會同有關(guān)部門確定。4.1.4 公司為使顧客滿意，針對工程項目提出的自愿要求，由投標(biāo)工作合同評審控制程序合同評審控制程序組或合同簽訂人員確定。4.2顧客要求的評審4.2.1 標(biāo)書的評審a) 由經(jīng)營計劃部負(fù)責(zé)標(biāo)書的評審工作。b) 內(nèi)部市場的招投標(biāo)項目由經(jīng)營計劃部委托基層單位進(jìn)行標(biāo)書評審和投標(biāo)報價。c) 外部市場中，凡顧客有特殊技術(shù)要求和新開發(fā)的行業(yè)或領(lǐng)域，由經(jīng)營計劃部直接組織有關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)書評審和投標(biāo)報價。4.2.2 合同的評審工作流程見附圖。主要內(nèi)容包括：a) 內(nèi)部市場的合同，由經(jīng)營計劃部委托基層單

38、進(jìn)行合同評審，評審結(jié)果報經(jīng)營計劃部備案。b) 外部市場，凡顧客有特殊技術(shù)要求和新開發(fā)的行業(yè)或領(lǐng)域，由經(jīng)營計劃部直接組織有關(guān)人員進(jìn)行合同評審。c) 評審可采取會議、會簽、審批等方式，必要時做好合同評審記錄。4.2.3 評審結(jié)果a) 確保準(zhǔn)確理解顧客的要求，包括顧客口頭建議表達(dá)的要求已得到確認(rèn)，雙方對合同理解不一致的要求已得到解決；b) 產(chǎn)品要求已在上述基礎(chǔ)上做出明確規(guī)定，并形成文件；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.3合同的簽訂及傳遞經(jīng)營計劃部根據(jù)合同草案及評審意見，經(jīng)與顧客溝通達(dá)成一致后，由合同評審控制程序公司經(jīng)理或其委托代理人簽訂合同。合同一律用書面形式，經(jīng)營計劃部執(zhí)一份合同正本，并建立合

39、同登記臺帳，合同副本應(yīng)及時發(fā)放到公司有關(guān)單位和部門，并保持合同發(fā)放記錄。外部市場待合同履行后，正本交經(jīng)營計劃部存檔。合同評審控制程序4.4合同的修訂當(dāng)顧客對產(chǎn)品的要求發(fā)生改變時，應(yīng)以書面形式形成合同修訂文件，合同修訂文件要及時進(jìn)行評審，對由于合同主要條款的變更而形成的合同變更協(xié)議，按4.2.2合同評審程序進(jìn)行，對由于產(chǎn)品局部更改而形成的更改文件，包括現(xiàn)場簽證和設(shè)計變更，由經(jīng)營計劃部委托基層單位進(jìn)行評審。4.5與顧客的溝通4.5.1 對 內(nèi)部顧客，經(jīng)營計劃部一般委托基層單位與顧客溝通。4.5.2 對 外已開發(fā)的市場，一般授權(quán)委托基層單位與顧客溝通；對 外新開發(fā)的市場，由經(jīng)營計劃部直接組織有關(guān)人員

40、與顧客溝通。4.5.3顧客的溝通應(yīng)做好，并保存相關(guān)記錄。5相關(guān)記錄樣表5.1合同標(biāo)書評審記錄表 表QP07015.2合同發(fā)放登記表 表QP07025.3承包工程合同登記表 表QP0703合同評審控制程序合同評審控制程序附加說明：本程序起草單位： 經(jīng)營計劃部本程序主管部門： 經(jīng)營計劃部合同評審控制程序附圖：合同評審工作流程圖合同評審控制程序理解顧客要求理解顧客要求確定顧客要求與顧客洽談評審結(jié)果簽訂合同發(fā)放有關(guān)單位和部門合同修訂不簽合同由經(jīng)營計劃部組織合同評審由基層單位組織合同評審不能滿足要求能滿足要求河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件采購和材料控制程序JLSY/CX-082006目的 通過實施本程

41、序，確保采購的原材料、產(chǎn)品符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。 范圍 本程序適用于公司所需原材料、產(chǎn)品的采購和管理。 職責(zé)3.1 物資管理部負(fù)責(zé)本程序文件的貫徹實施；公司級外埠工地項目部材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序在其所轄區(qū)域項目的實施。3.2公司主管領(lǐng)導(dǎo)及其授權(quán)人負(fù)責(zé)對自采購文件的審批；物資管理部負(fù)責(zé)勘探局統(tǒng)購產(chǎn)品文件的審批。3.3 材料、產(chǎn)品使用單位負(fù)責(zé)所需材料的質(zhì)量檢驗、保管及發(fā)放使用工作。4 物資采購管理流程見附圖5 工作程序5.1 對供方的評價5.1.1 供方的初選包括：a) 根據(jù)勘探局規(guī)定，物資供銷處為局屬工程統(tǒng)購產(chǎn)品的唯一供方；b) 顧客指定的供方；c) 公司自行組織采購的產(chǎn)品，應(yīng)由使用單位提供初選名單

42、。5.1.2 供方的評價a) 物資管理部根據(jù)供方初選名單，組織使用產(chǎn)品單位、工程技術(shù)管理部、安全質(zhì)量監(jiān)督部進(jìn)行咨詢、評價并填寫供方評價復(fù)審記錄；b) 對供方供貨能力、質(zhì)保能力的評審最少應(yīng)有同類產(chǎn)品2項以上作平行采購和材料控制程序采購和材料控制程序比較，主要內(nèi)容包括供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)及工藝水平、供方的價格水平、供方的銷售服務(wù)和供方的質(zhì)量管理體系等情況；對外購管材、封頭、閥門、電纜等重要產(chǎn)品供方的評價，必要時派人到該廠進(jìn)行實地考察， 對其提供滿足規(guī)定要求產(chǎn)品的能力、技術(shù)人員情況、設(shè)備與檢測手段的能力與水平、質(zhì)保體系運(yùn)行情況等做出評價，需樣品驗證時，按檢驗試驗工作程序?qū)ζ溥M(jìn)行檢測。5.1.3 合格

43、供方的確認(rèn)經(jīng)評價屬合格的供方，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由物資管理部保存評價資料，并建立合格供方名錄，產(chǎn)品的采購應(yīng)確保在合格的供方名錄中選擇供方。5.1.4 對合格供方的控制a) 為確保合格供方能長期、穩(wěn)定地提供所需要采購的產(chǎn)品，物資管理部應(yīng)對合格供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行不合格統(tǒng)計；對供貨質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其限期改進(jìn)，累計二次出現(xiàn)不合格記錄，則應(yīng)取消其合格供方資格，屬于局統(tǒng)購供應(yīng)產(chǎn)品的向物資供銷處建議取消其供貨資格；b) 對顧客指定的供方，如其供貨質(zhì)量不能滿足規(guī)定要求，應(yīng)由基層單位、項目部向顧客提出書面報告，由顧客確定對該供方的處理。5.2 采購文件5.2.1 公司基層單位預(yù)算員根據(jù)生產(chǎn)計劃提出建筑安裝工

44、程材料表，有施工圖紙的項目由經(jīng)營計劃部審核，沒有施工圖紙的項目由工程技術(shù)管理部審核后，到物資管理部審批，局統(tǒng)購工程材料報物資供銷處組織采購。建筑安裝工程材料表不能涂改，同時應(yīng)明確：工程項目名稱及圖號；材料名稱、規(guī)格型號及技術(shù)要求、單位、數(shù)量、到貨日期；審核人簽字、預(yù)算員印章、日期等。采購和材料控制程序5.2.2 日常維修用料由公司基層單位材料員根據(jù)生產(chǎn)需要提出器材申請采購和材料控制程序采購和材料控制程序采購和材料控制程序計劃表，到物資管理部審批后，局統(tǒng)購材料報物資供銷處組織采購。器材申請計劃表不能涂改，同時應(yīng)明確：器材名稱、規(guī)格型號及技術(shù)要求、單位、數(shù)量、到貨日期；單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、材料員簽字

45、、日期等。5.2.3 自采購的材料，采購人員應(yīng)依據(jù)建筑安裝工程材料計劃表，按采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)選擇供方，經(jīng)物資管理部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂采購合同，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供貨方式、運(yùn)輸和保管、交貨地點、驗收條件、違約責(zé)任、供貨期限及售后服務(wù)條款等有關(guān)內(nèi)容。5.2.4 顧客提供的材料及產(chǎn)品由基層單位、項目部預(yù)算員按照有關(guān)合同規(guī)定，編制顧客供料及產(chǎn)品清單，經(jīng)顧客、基層單位、項目部負(fù)責(zé)人審核后作為對其供方產(chǎn)品進(jìn)行驗收的依據(jù)。顧客提供的產(chǎn)品清單應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格型號及技術(shù)要求、單位、數(shù)量和交貨地點及交貨日期等內(nèi)容。5.2.5 需要到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗收的，應(yīng)在采購合同中明確。5.3采購材料、產(chǎn)品的

46、驗證5.3.1 采購材料、產(chǎn)品到達(dá)交貨地點后，基層單位、項目部材料負(fù)責(zé)人對采購產(chǎn)品按采購文件的要求，對采購產(chǎn)品進(jìn)行外觀驗證，內(nèi)容包括：所購材料、產(chǎn)品的品種、數(shù)量、等級、規(guī)格型號及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等是否符合采購文件要求；所購產(chǎn)品的外觀及標(biāo)識是否完好、有無損壞；采購產(chǎn)品的發(fā)票、說明書、質(zhì)保書等附帶資料是否齊全、相符。5.3.2 對需要進(jìn)行技術(shù)檢驗的材料、產(chǎn)品，按檢驗試驗工作程序進(jìn)行處理，并保持有關(guān)記錄。5.3.3 經(jīng)檢驗合格后的材料及產(chǎn)品由基層單位、項目部材料負(fù)責(zé)人填寫采購產(chǎn)品質(zhì)量檢驗臺帳，負(fù)責(zé)入庫或發(fā)放工程使用，產(chǎn)品在等待檢驗、未完成采購和材料控制程序采購和材料控制程序檢驗時應(yīng)明確標(biāo)識，并且不能投入到施

47、工生產(chǎn)過程中。5.3.4 經(jīng)驗收不合格產(chǎn)品應(yīng)明確標(biāo)識并按不合格品控制程序進(jìn)行處理，向供方或顧客提供反饋信息，并保持有關(guān)記錄。5.4 材料、產(chǎn)品的貯存、保管5.4.1 材料、產(chǎn)品在中轉(zhuǎn)、驗收、入庫、保管、出庫等環(huán)節(jié)過程中，應(yīng)做到標(biāo)識清楚、收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)齊全、帳目清楚、日清月結(jié)。5.4.2 材料、產(chǎn)品存放應(yīng)滿足材料性質(zhì)和組織的需求。庫存產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識清楚，分類擺放，庫房整潔；現(xiàn)場產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識清楚，擺放整齊，磚瓦成方，砂石成堆，其它物品擺放成行。5.4.3 顧客提供的材料、產(chǎn)品應(yīng)單獨標(biāo)識，單獨建立進(jìn)出庫手續(xù) 。5.4.4 基層單位、項目部材料員對庫存材料、產(chǎn)品應(yīng)定期進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)在保管過程中有變質(zhì)、損壞

48、現(xiàn)象，應(yīng)及時報公司物資管理部，并采取必要措施進(jìn)行處理。6 附錄6.1 相關(guān)文件6.1.1公司庫房管理制度6.2 相關(guān)記錄樣表6.2.1供方評價/復(fù)審記錄 表QP0801 6.2.2 合格供方名錄 表QP08026.2.3 采購產(chǎn)品質(zhì)量檢驗臺帳 表QP0803 6.2.4 器材申請材料表表QP0804 6.2.5 建筑安裝工程材料表 表QP0805采購和材料控制程序采購和材料控制程序附加說明：本程序起草單位： 物資管理部本程序主管部門： 物資管理部采購和材料控制程序采購和材料控制程序附圖：物資采購管理流程圖有圖項目經(jīng)營計劃部審核有圖項目經(jīng)營計劃部審核無圖項目工程技術(shù)管理部審核物資管理部按項目審批

49、備案合同、訂單簽訂對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證不合格顧客提供產(chǎn)品供方評價記錄供方評價合格供方名單產(chǎn)品入庫直達(dá)施工現(xiàn)場產(chǎn)品出庫使用顧客滿意劃物資管理部實施采購YNNYN河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件工藝及熱處理控制程序JLSY/CX-0920061 目的 對圖紙審核，工藝文件編制，工裝設(shè)計及工藝的實施、檢查等基本內(nèi)容做出了規(guī)定，明確了責(zé)任人員，職責(zé)范圍及控制內(nèi)容。 工藝控制的主管部門為工程技術(shù)管理部。2 圖紙審核2.1 設(shè)計圖紙審核、會審 設(shè)計圖紙由各單位工藝工程師或項目工藝技術(shù)員組織，有關(guān)責(zé)任人員參加，進(jìn)行審核； 設(shè)計圖紙由各單位質(zhì)保工程師或項目質(zhì)保工程師組織，有關(guān)責(zé)任人員參加，進(jìn)行會審； 對于公司

50、重點控制的壓力管道設(shè)計圖紙，由公司工藝責(zé)任工程師組織，公司和各單位有關(guān)責(zé)任人員參加，進(jìn)行審核與會審； 設(shè)計圖紙經(jīng)審核和會審后，方可安排施工。2.2 設(shè)計圖紙審核和匯審的內(nèi)容 閱讀設(shè)計說明書，領(lǐng)會設(shè)計意圖和設(shè)計文件構(gòu)成，并對設(shè)計單位的資格進(jìn)行審查； 設(shè)計文件資料是否齊全，能否滿足施工需要； 設(shè)計對施工安裝的有關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)及其合理性； 材料規(guī)格型號是否一致，以及設(shè)計選材的合理性，設(shè)計尺寸、標(biāo)高、位置等的準(zhǔn)確性； 設(shè)計規(guī)定的施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)名稱及版本要求等。在圖紙審查的基礎(chǔ)上，應(yīng)組織專業(yè)圖紙會審，重點對管道容器專業(yè)與設(shè)備工藝及熱處理控制程序工藝及熱處理控制程序?qū)I(yè)、土建專業(yè)、電器儀表專業(yè)

51、等進(jìn)行會審。以便將專業(yè)間銜接問題解決在施工安裝前。2.4 設(shè)計圖紙審核和會審后，發(fā)現(xiàn)的問題及疑問由組織者進(jìn)行匯集和整理，并應(yīng)有處理結(jié)果和相應(yīng)見證資料。2.5 設(shè)計交底 項目質(zhì)保工程師應(yīng)組織有關(guān)人員，參加由建設(shè)單位（用戶）組織的各部門相關(guān)人員參加的設(shè)計交底。并負(fù)責(zé)提出設(shè)計圖紙審核和會審中發(fā)現(xiàn)的問題、疑問，并要求設(shè)計單位做出明確的答復(fù)。 設(shè)計交底結(jié)束后，由建設(shè)單位（用戶）代表負(fù)責(zé)整理，并簽發(fā)設(shè)計交底會議紀(jì)要，作為指導(dǎo)壓力管道安裝的有效文件之一。3 工藝文件編制、審批3.1 工藝文件由項目工藝技術(shù)員組織有關(guān)技術(shù)人員編制，經(jīng)項目質(zhì)保工程師審核，各單位質(zhì)保工程師審批。對公司重點控制的壓力管道工藝文件，由

52、各單位質(zhì)保工程師組織編制，經(jīng)公司工藝責(zé)任工程師審核，公司質(zhì)保工程師審批。3.2 通用工藝文件（規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)），由公司相關(guān)的責(zé)任工程師組織編制，有關(guān)專業(yè)人員會審，公司質(zhì)保工程師審批。3.3 工藝文件編制內(nèi)容就包括： 編制說明； 編制依據(jù)； 工程概況； 施工方法； 施工過程控制； 施工質(zhì)量控制；施工安全控制；工藝及熱處理控制程序工藝及熱處理控制程序 主要施工機(jī)具； 主要施工用料等。3.4 工藝文件的修改 當(dāng)設(shè)計重大修改或工藝文件與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范不符時，必須進(jìn)行工藝修改； 工藝修改宜采用工藝修改通知單，其修改的審批程序與工藝文件的編制、審批相同； 工藝修改通知單發(fā)放與工藝文件的發(fā)放相一致。4 工裝設(shè)備

53、的設(shè)計與制造4.1 工裝設(shè)備的設(shè)計 工裝設(shè)計應(yīng)符合結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、便于制造、經(jīng)濟(jì)實用的要求； 一般專用工裝、一次性工裝由項目工藝技術(shù)人員設(shè)計、工藝責(zé)任工程師審核； 重大關(guān)鍵工裝，由公司工藝責(zé)任工程師組織有關(guān)技術(shù)人員、工人及其它專業(yè)人員參加，共同研究確定方案，經(jīng)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行設(shè)計。其設(shè)計圖紙，經(jīng)公司工藝責(zé)任工程師審核，報公司質(zhì)保工程師審批。4.2 工裝設(shè)備的制造 一次性或一般簡單的小型工裝，由使用單位自行制造； 專用工裝在制造完成后，必須經(jīng)項目質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員進(jìn)行檢驗，合格后方可使用； 重大的和大批量使用的工裝，由公司工藝責(zé)任工程師組織有關(guān)人員進(jìn)行檢驗，合格后方可使

54、用； 專用工裝在驗證中，如不能保證有關(guān)的技術(shù)要求，需修改工裝，由原設(shè)計人員進(jìn)行修改，相關(guān)單位修改制作。工藝及熱處理控制程序工藝及熱處理控制程序4.3 工裝的使用、保管與維修 常用工裝的毛坯件、備件由使用單位妥善保存； 專用工裝一律由使用單位自行保存，并設(shè)賣座 負(fù)責(zé)保管工裝資料，建立統(tǒng)一臺帳； 各單位工裝保管員（專職或兼職的），應(yīng)熟悉所管工裝的性能、用途并掌握工裝完好程度，做到分類、分系列管理； 施工班級應(yīng)做好工裝維護(hù)保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與保管員聯(lián)系，使用完畢后應(yīng)及時歸還； 各單位工裝放置應(yīng)整齊，保持清潔，及時維護(hù)保養(yǎng)； 公司工藝、設(shè)備責(zé)任工程師有權(quán)對工裝的使用、維護(hù)保管進(jìn)行檢查、監(jiān)督，當(dāng)確

55、認(rèn)工裝質(zhì)量不符合要求時，應(yīng)停止其使用； 經(jīng)修理后，重新使用的工裝要經(jīng)過驗證，并取得有關(guān)責(zé)任人員的確認(rèn)，方可正式投入使用。5 工藝文件的實施、檢查5.1 工藝文件的交底 工藝文件、設(shè)計圖紙下達(dá)到施工班組后，班長應(yīng)安排班內(nèi)人員學(xué)習(xí)與熟悉； 項目工藝責(zé)任工程師組織有關(guān)責(zé)任人員向施工班組進(jìn)行施工交底。施工交底完畢后，由工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)整理施工交底記錄，并進(jìn)行會簽； 施工交底應(yīng)交清楚工程特點、施工工藝、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施等。5.2 工藝文件實施 壓力管道安裝從材料訂貨、材料驗收、管道預(yù)制、管道安裝到交工資料等各個環(huán)節(jié)，都必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件； 班組施工人員必須按工藝文件的要求進(jìn)行施工并做好施工

56、記錄，不得工藝及熱處理控制程序工藝及熱處理控制程序違反或擅自修改工藝文件，在執(zhí)行中工藝文件有錯誤時，應(yīng)向工藝技術(shù)員反映，工藝技術(shù)員按本章9.3.4條的規(guī)定進(jìn)行修改。5.3 工藝文件實施檢查 公司工藝責(zé)任工程師和項目質(zhì)保醫(yī)師對工藝紀(jì)律的貫徹、執(zhí)行，負(fù)直接檢查和考核的責(zé)任。公司質(zhì)保工程師和各單位質(zhì)保工程師負(fù)監(jiān)督的責(zé)任； 工藝紀(jì)律考核和檢查工作，在公司工藝責(zé)任工程師和項目質(zhì)保工程師組織下進(jìn)行，檢查分三個階段：a開工前：檢查工藝文件是否完善，是否按有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求進(jìn)行編制，按有磁規(guī)定審批并進(jìn)行工藝技術(shù)交底，整個施工工藝是否具備開工條件；b施工中：檢查是否堅持工藝紀(jì)律，按工藝要求和控制程序施工，

57、尤其對工藝文件修改是否按程序?qū)徟蛡鬟f，各種見證資料是否齊全準(zhǔn)確；c工程完工時：檢查各種見證資料是否齊全準(zhǔn)確，是否按有關(guān)規(guī)定整理交工文件。 各責(zé)任人員有權(quán)制止無工藝文件、無技術(shù)交底或違反工藝文件的施工（未經(jīng)質(zhì)保系統(tǒng)責(zé)任人員審批的工藝文件屬無效工藝文件）； 對不嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律、擅自修改施工工藝、違反工藝紀(jì)律的單位和人員視情節(jié)輕重，進(jìn)行制止或處理。5.4 工藝質(zhì)量事故的調(diào)查和處理 一般工藝質(zhì)量事故由各單位質(zhì)檢工程師會同工藝工程師組織調(diào)查，分析原因，并確定處理方案，報各單位質(zhì)保工程師審批。 重大的工藝質(zhì)量事故由公司質(zhì)檢責(zé)任工程師會同工藝責(zé)任工程師組織調(diào)查，分析原因，并確定處理方案，報公司質(zhì)保工程師

58、審批。6 熱處理6.1 熱處理工藝文件工藝及熱處理控制程序工藝及熱處理控制程序 熱處理工藝文件由熱處理責(zé)任人員根據(jù)設(shè)計圖樣和用戶要求、現(xiàn)場實際及裝備情況進(jìn)行編制。 熱處理工藝文件至少包括以下內(nèi)容：a需熱處理的材質(zhì)及主要規(guī)格；b熱處理的各類；c熱處理方法及所用設(shè)備和溫度檢測儀表；d熱處理的加熱速度、恒溫溫度、恒溫時間和冷卻速度；e熱電偶的安裝數(shù)量、位置及固定方法；f熱處理的安全防護(hù)；g熱處理的檢驗要求。 熱處理工藝文件由項目焊接負(fù)責(zé)人編寫，項目質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。6.2 熱處理的準(zhǔn)備工作 熱處理設(shè)備和溫度檢測儀表完好，性能穩(wěn)定可靠。溫度檢測儀表滿足熱處理要求和測量范圍和精度過，且都應(yīng)在校準(zhǔn)周期內(nèi)。

59、保溫材料應(yīng)符合熱處理工藝文件中的規(guī)定要求。 熱處理前應(yīng)對焊縫進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)項目至少包括：a焊接工作已完成；b焊縫外觀符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；c其它要求檢驗項目已檢驗合格，并取得檢驗合格通知；d除鉻鉬耐熱鋼以外焊縫的無損檢驗已檢驗合格，并已取得了檢驗合格通知單。 加熱器熱電偶的安裝、保溫層的厚度和長度均應(yīng)符合熱處理文件要求。 熱處理的安全防護(hù)應(yīng)符合規(guī)定。6.3 熱處理工藝實施工藝及熱處理控制程序工藝及熱處理控制程序 熱處理操作者應(yīng)熟悉專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝、設(shè)備及測量儀表，嚴(yán)格按熱處理工藝參數(shù)進(jìn)行操作。 熱處理過程中發(fā)現(xiàn)溫度異常時應(yīng)停止升溫，分析原因，找出問題及時處理，處理完畢后才能繼續(xù)升溫。 熱處理過程必須采用

60、自動記錄，熱處理完成后由操作者在溫度曲線上注明熱處理的管線號及焊口號，并簽上操作者姓名和日期。 質(zhì)檢員應(yīng)對熱處理操作是否符合熱處理工藝要求進(jìn)行檢查，熱處理責(zé)任人員負(fù)責(zé)監(jiān)督熱處理操作，審核熱處理結(jié)果是否與工藝要求一致。 熱處理完成后，應(yīng)根據(jù)熱處理工藝文件要求進(jìn)行硬度和其它試驗。 熱處理責(zé)任人員根據(jù)溫度曲線試驗報告，填寫管道焊接熱處理質(zhì)量檢驗記錄。附加說明：本程序起草單位：工程技術(shù)管理部 本程序主管部門：工程技術(shù)管理部 河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件焊接控制程序JLSY/CX-01020061 目的 對壓力管道容器焊工管理、焊接工藝評定管理、焊材（二級庫）管理、焊接施工管理、焊縫返修及熱處理等基