公司SOP標準流程之采購作業(yè)流程

1、批準1總經(jīng)理文件類別文件編號版本/修訂號頁次2/3文件名稱米購作業(yè)流程制定者/日期審核者/日期批準者/日期流程責(zé)任部門使用表單檢驗品管不合格財務(wù)預(yù)付款支付采購臺帳采購米購跟蹤采購到貨通知來料檢驗通知單倉庫險驗通矢口來料檢驗報告合格品入庫單倉庫入庫退貨單倉庫、采購?fù)素浬曩弳?、入庫單、發(fā)票財務(wù)結(jié)算付款申請單采購申請付款財務(wù)主管財務(wù)審核總經(jīng)理批準財務(wù)貨款支付檢驗品管不合格財務(wù)預(yù)付款支付采購臺帳采購米購跟蹤采購到貨通知來料檢驗通知單倉庫險驗通矢口來料檢驗報告合格品入庫單倉庫入庫退貨單倉庫、采購?fù)素浬曩弳?、入庫單、發(fā)票財務(wù)結(jié)算付款申請單采購申請付款財務(wù)主管財務(wù)審核總經(jīng)理批準財務(wù)貨款支付文件類別文件編號版

2、本/修訂號頁次3/3文件名稱米購作業(yè)流程制定者/日期審核者/日期批準者/日期五、流程說明:1請購：根據(jù)倉庫最低安全庫存量、生產(chǎn)計劃、新品開發(fā)需求等填寫“申購單”（一式三聯(lián)），分別為申請聯(lián)（請購部門留存）、采購聯(lián)（采購依據(jù)）、財務(wù)聯(lián)（付款依據(jù)），經(jīng)部門主管批準后轉(zhuǎn)采購部門進行供應(yīng)商找尋、詢比價。供應(yīng)商評估、采購詢比價：采購部門找尋供應(yīng)商，進行詢價、比價及供應(yīng)商的綜合評估，提出采購意見。索取供應(yīng)商的相關(guān)證件，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗報告、第三方檢驗報告及相關(guān)證合同評估：采購部門擬定采購合同或制作訂單，由相關(guān)部門進行合同評估，確定符合規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準后與供應(yīng)商簽訂合同或下達訂單。合同

3、或訂單必須有對方簽字回傳。預(yù)付款申請：根據(jù)合同需要支付預(yù)付款的，由采購提出付款申請，財務(wù)核對，經(jīng)上級主管、總經(jīng)理批準后付款。財務(wù)審核：財務(wù)部審核相關(guān)單據(jù)是否齊全，賬目是否準確。采購跟蹤：簽訂合同后，采購員須登記“采購臺帳”，對交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤。到貨前通知倉庫部門進行接貨準備。檢驗通知：倉庫收到貨物后，臨時放在暫放區(qū)，以書面形式通知品管部門進行檢驗。設(shè)備、配件等通知設(shè)備部門驗收。檢驗：品管部門根據(jù)檢驗標準進行檢驗，出具“來料檢驗報告”，并在檢驗通知書上出具檢驗結(jié)論。對存有質(zhì)量問題的來料，填寫“來料質(zhì)量情況反饋表”，由采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系處理。退貨：不合格品進行退、換貨處理。結(jié)算：財務(wù)根據(jù)采購、入庫單進行結(jié)算，跟蹤發(fā)票到位。申請付款：根據(jù)合同（或訂單）及公司付款計劃，提出付款申請，由上級主管、總經(jīng)理批準后支付。五、采購要求：5000元以上的采購必須簽訂采購合同。采購物資必須實行貨比三家的原則，同等質(zhì)量的比價格，同等價格的比質(zhì)量，結(jié)合供應(yīng)商信用情況，力爭優(yōu)質(zhì)低價采購。采購發(fā)票盡量取得增值稅專用發(fā)票。