睿衡質(zhì)量手冊

1、江西中昌投資發(fā)展有限公司文件名稱質(zhì)量手冊頁次 PAGE 51/36制訂日期2014/05/05文件編號ZC-QM-01版本1.0江西中昌投資發(fā)展有限公司質(zhì)質(zhì) 量 手 冊文件編號：ZC-QM-001制訂部門：行政部制訂日期：2014年055月5日文件管制狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識處制 訂審 查核 準(zhǔn)文件修訂狀態(tài)修訂申請書編號號頁次版本修訂內(nèi)容摘要受控文件受控文件第1章 目 錄章 號章節(jié)內(nèi)容頁碼目錄2手冊頒布令3管理者代表委任任書4組織機(jī)構(gòu)圖及職職能分配表5-6部門職責(zé)與權(quán)限限79公司簡介10質(zhì)量方針與質(zhì)量量目標(biāo)11手冊管制說明1213質(zhì)量管理體系1415管理職責(zé)1619資源管理2021產(chǎn)品實現(xiàn)2228測量、分析

2、和改改進(jìn)2933過程關(guān)系表34-38第2章 手冊頒頒布令為貫徹ISO99001：22008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，考慮企業(yè)業(yè)自身發(fā)展的的需要，特制制定江西中昌昌投資發(fā)展有有限公司質(zhì)質(zhì)量手冊，編編號為ZC-QM-01，經(jīng)公公司總經(jīng)理審審定，批準(zhǔn)向向全公司頒布布執(zhí)行，質(zhì)量手冊是企業(yè)業(yè)建立質(zhì)量管管理體系主要要文件，是對對企業(yè)質(zhì)量管管理體系的系系統(tǒng)闡述，也也是公司質(zhì)量量管理體系運(yùn)運(yùn)作中應(yīng)該長長期遵守的法法規(guī)和準(zhǔn)則，望望公司全體員員工認(rèn)真遵照照執(zhí)行。江西中昌投資發(fā)發(fā)展有限公司司各級管理人人員應(yīng)帶領(lǐng)自自己所管理的的部屬認(rèn)真貫貫徹執(zhí)行本手手冊，實現(xiàn)公公司質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，確保向客客戶提供產(chǎn)品品質(zhì)量保證，增增強(qiáng)客戶滿意

3、意。江西中昌投資發(fā)發(fā)展有限公司司質(zhì)量手冊自自2014年05月05日正式實施?？偨?jīng)理：鄧弟弟林日期：20114年05月05日第3章 管理者者代表委任書書茲任命：公司副總經(jīng)理丁丁亮先生擔(dān)任公司管理理者代表，由由其負(fù)責(zé)依據(jù)據(jù)公司實際運(yùn)運(yùn)作情況，結(jié)結(jié)合ISO99000：22008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，有效效地建立、實實施和保持質(zhì)質(zhì)量手冊所所規(guī)范的質(zhì)量量管理體系各各項過程，并并持續(xù)不斷改改進(jìn)體系。經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)權(quán)，擔(dān)負(fù)如下下權(quán)責(zé)：確保質(zhì)量管理體體系所需的過過程得到建立立、實施和保保持。向總經(jīng)理報告質(zhì)質(zhì)量管理體系系的業(yè)績和任任何改進(jìn)的需需求。確保在公司內(nèi)提提高對客戶要要求的意識。與質(zhì)量體系有關(guān)關(guān)事宜的外部部聯(lián)絡(luò)。協(xié)

4、調(diào)各部門實施施質(zhì)量方針與與質(zhì)量目標(biāo)。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核策劃與執(zhí)執(zhí)行。監(jiān)察各部門質(zhì)量量職能的執(zhí)行行和控制情況況。各部門接口關(guān)系系的協(xié)調(diào)與管管理?？偨?jīng)理：鄧鄧弟林日期：20114年06月1日第4章 組織織機(jī)構(gòu)圖及職職能分配表組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表供銷部生產(chǎn)部品管部行政部供銷部生產(chǎn)部品管部行政部設(shè)備車隊 設(shè)備車隊發(fā)展實驗室發(fā)展實驗室行政及倉庫采購管理業(yè)務(wù)接單業(yè)務(wù)接單注： 財務(wù)務(wù)部門不納入入ISO90001認(rèn)證范圍職能分配表要素編號要素名稱文件編號文件名稱管理層行政部生產(chǎn)部品管部供銷部4.14質(zhì)量體系要求見手冊第4.11條“總要求”4.2ZC-QM-001質(zhì)量手冊ZC-QP-001

5、文件控制程序ZC-QP-002記錄控制程序5.15管理職責(zé)見手冊第5.11條“管理承諾”5.2見手冊第5.22條“以顧客為中中心”5.3見手冊第5.33條“質(zhì)量方針”5.4見手冊第5.44條“質(zhì)量目標(biāo)”5.5見手冊第5.55.1條“職責(zé)和權(quán)限限”ZC-WI-331崗位職責(zé)和任職職資格5.6ZC-QP-003管理評審程序6.16資源管理見手冊第6.11條“資源的提供供”6.2ZC-QP-004人力資源管理程程序6.3ZC-QP-005生產(chǎn)設(shè)備控制程程序6.4見手冊第6.44條“工作環(huán)境”7.17產(chǎn)品實現(xiàn)見手冊第7.11條”產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃程序”7.2ZC-QP006訂單評審控制程程序ZC-WI-

6、008顧客投訴處理規(guī)規(guī)定7.4ZC-QP-007采購過程控制程程序7.5ZC-QP-008生產(chǎn)過程控制程程序見手冊第7.55.4條“顧客財產(chǎn)”7.6ZC- QP-10監(jiān)視和測量設(shè)備備控制程序8.18測量、分析和改進(jìn)見手冊第8.11條“總則”8.2ZC-QP-111客戶滿意控制程程序ZC-QP-112內(nèi)部審核控制程程序ZC-QP-113產(chǎn)品檢驗控制程程序8.3ZC-QP-114不合格品控制程程序8.4ZC-WI-114數(shù)據(jù)分析管理規(guī)規(guī)定8.5ZC-QP-115持續(xù)改進(jìn)控制程程序注： 表示相相關(guān)部門 表示責(zé)任部部門 第5章 部門職職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體體系的策劃，確確定質(zhì)量方針針、質(zhì)量目

7、標(biāo)標(biāo)。負(fù)責(zé)主持管理評評審，保證質(zhì)質(zhì)量體系的持持續(xù)的適宜性性和有效性。負(fù)責(zé)公司組織機(jī)機(jī)構(gòu)及部門職職責(zé)的確定，管管理者代表的的任命。負(fù)責(zé)開拓經(jīng)營市市場和經(jīng)營管管理決策，對對外簽訂或授授權(quán)簽訂經(jīng)營營合同。負(fù)責(zé)研究市場需需求，不斷調(diào)調(diào)整經(jīng)營方向向，使企業(yè)不不斷持續(xù)發(fā)展展。負(fù)責(zé)在公司范圍圍內(nèi)營造持續(xù)續(xù)改進(jìn)的氣氛氛，對重大改改進(jìn)項目進(jìn)行行決策。負(fù)責(zé)建立和完善善企業(yè)的工作作程序和規(guī)章章制度。管理者代表：確保質(zhì)量管理體體系所需的過過程得到建立立、實施和保保持。向總經(jīng)理報告質(zhì)質(zhì)量管理體系系的業(yè)績和任任何改進(jìn)的需需求。確保在公司內(nèi)提提高對客戶要要求的意識。與質(zhì)量體系有關(guān)關(guān)事宜的外部部聯(lián)絡(luò)。協(xié)調(diào)各部門實施施質(zhì)量方針

8、與與質(zhì)量目標(biāo)。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核策劃與執(zhí)執(zhí)行。監(jiān)察各部門質(zhì)量量職能的執(zhí)行行和控制情況況。各部門接口關(guān)系系的協(xié)調(diào)與管管理。供銷部：負(fù)責(zé)企業(yè)的宣傳傳、形象塑造造,聯(lián)系潛在在客戶、促銷銷禮賓活動。負(fù)責(zé)市場調(diào)查、客客戶調(diào)查、同同業(yè)調(diào)查、環(huán)環(huán)境調(diào)查、項項目可行性分分析。負(fù)責(zé)客戶要求的的識別、評審審，處理有關(guān)關(guān)客戶投訴及及退貨。負(fù)責(zé)按客戶要求求跟蹤產(chǎn)品生生產(chǎn)情況。負(fù)責(zé)客戶確認(rèn)樣樣品以及客戶戶提供樣品、圖圖紙資料的管理理。負(fù)責(zé)組織對供方方的選擇和評評價，建立和和更新供方名名錄。負(fù)責(zé)調(diào)查了解公公司采購物料料、設(shè)備的市市場變化情況況。負(fù)責(zé)原材料、零零部件、輔助助物料等采購購作業(yè)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照品管部部提供的設(shè)計

9、圖圖紙策劃產(chǎn)品品實現(xiàn)過程。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)調(diào)和執(zhí)行各項項生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的的監(jiān)視、測量量與分析。負(fù)責(zé)不合格品的的識別與管制制。負(fù)責(zé)生產(chǎn)異常原原因分析并采采取改進(jìn)措施施。負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識識。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、刀刀具的維護(hù)保保養(yǎng)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)運(yùn)、貯存、包包裝和防護(hù)。負(fù)責(zé)公司內(nèi)全部部技術(shù)事務(wù)。負(fù)責(zé)根據(jù)公司供供銷部簽訂的的購銷合同，對對設(shè)計圖紙?zhí)崽岢黾夹g(shù)性意意見。負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行國國家頒布的有有關(guān)法律法規(guī)規(guī)，設(shè)計、生生產(chǎn) 、驗收收規(guī)范。負(fù)責(zé)做好工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與工藝技技術(shù)情報的收收集、研究分分析工作；品管部：1.負(fù)責(zé)按客戶戶提供的相關(guān)關(guān)信息組織新新產(chǎn)品的開發(fā)發(fā)的評審、驗驗證、確認(rèn)等等工作2.負(fù)責(zé)新產(chǎn)

10、品品的研究開發(fā)發(fā)3.負(fù)責(zé)新技術(shù)術(shù)的開發(fā)與研研究及產(chǎn)品實實現(xiàn)負(fù)責(zé)現(xiàn)有有產(chǎn)品質(zhì)量的的檢討及改善善研究。4.負(fù)責(zé)原輔材材料、半成品品及成品的品品質(zhì)檢驗。5.負(fù)責(zé)品質(zhì)異異常及客訴處處理，執(zhí)行改改善追蹤確認(rèn)認(rèn)。6.負(fù)責(zé)對不合合格品的處理理及跟蹤處理理。7.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分分析的歸口管管理。8.負(fù)責(zé)監(jiān)視和和測量設(shè)備的的歸口管理。9.負(fù)責(zé)公司的的品質(zhì)教育訓(xùn)訓(xùn)練。行政部：負(fù)責(zé)公司人事、保保安等行政后后勤事務(wù)的管管理；負(fù)責(zé)人員招聘，安安排面試、背背景調(diào)查、考考核、上崗；負(fù)責(zé)勞資管理，員員工考勤、工工資和福利的的調(diào)整；負(fù)責(zé)提出和審查查各部門獎懲懲提議，執(zhí)行行獎、懲決定定；負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的的崗前培訓(xùn)和和編制公司年年度培訓(xùn)計

11、劃劃，并監(jiān)督實實施；負(fù)責(zé)主持員工績績效考核、建建立人員培訓(xùn)訓(xùn)、技術(shù)檔案案。負(fù)責(zé)文件和資料料的統(tǒng)籌管理理，包括發(fā)放放、回收、更更改、銷毀和和保存。負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的的統(tǒng)籌管理，匯匯集備案各類類質(zhì)量記錄的的樣本。負(fù)責(zé)外協(xié)加工的的質(zhì)量、進(jìn)度度、供方評價價管理。負(fù)責(zé)庫存品的驗驗收、貯藏、收收發(fā)與帳物管管理，包括及及時向經(jīng)營供供銷部、質(zhì)檢檢部、財務(wù)部部報告收發(fā)結(jié)結(jié)存情況；負(fù)責(zé)倉庫現(xiàn)場管管理和庫存品品的標(biāo)識，包包括對不合格格品的隔離與與標(biāo)識；負(fù)責(zé)倉庫材料儲儲存的安全管管理。七、各生產(chǎn)部組織加工流程策策劃與綜合控控制；負(fù)責(zé)班組生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場的監(jiān)督管管理；負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)過過程的所需工工藝技術(shù)和人人力資源的考考核與組織配

12、配置、生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度控制、材材料申購跟蹤蹤；負(fù)責(zé)工序序過程監(jiān)視和和測量的管理理。按生產(chǎn)部生產(chǎn)計計劃組織生產(chǎn)產(chǎn)；做好自檢、互檢檢與工藝控制制；嚴(yán)格按有關(guān)作業(yè)業(yè)規(guī)定進(jìn)行生生產(chǎn)作業(yè)；負(fù)責(zé)實施不合格格品返工返修修處置；負(fù)責(zé)設(shè)備的日常常保養(yǎng)與正確確使用；負(fù)責(zé)車隊日常管管理第6章 公司簡簡介江西中昌投資發(fā)發(fā)展有限公司司是一家專業(yè)業(yè)從事商品混凝凝土等建材的生產(chǎn)企業(yè)。成成立于20112年，在我們們多年的努力力及不斷創(chuàng)新新下，我們的的產(chǎn)品已獲得得了卓越的成成績及高度評評價，并在各各地相繼建立立了銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)。憑著良好好的信譽(yù)和服服務(wù)，公司與與國內(nèi)眾多高高科技企業(yè)建建立了穩(wěn)定信信任、互相支支持、互相合合作的友好關(guān)關(guān)系。

13、 我們的使命命：公司一向向秉持著以客客戶導(dǎo)向為原原則，在技術(shù)術(shù)的本位上，結(jié)結(jié)合專業(yè)以及及領(lǐng)域工程技技術(shù)精英，致致力于解決客客戶問題，提提高客戶生產(chǎn)產(chǎn)力，為客戶戶提供系統(tǒng)、全全面、周到的的全方位服務(wù)務(wù)。 客戶服務(wù)務(wù)：公司奉行行“品質(zhì)至善，全全方位滿足客客戶需求”的企業(yè)原則則，以精良的的產(chǎn)品，穩(wěn)定定的性能，合合理的價格，優(yōu)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。贏贏得了廣大客客戶的信任和和支持，并在在同類行業(yè)中中獨樹一幟，享享譽(yù)業(yè)界。希希望能得到更更多客戶的惠惠顧，讓我們們共同發(fā)展，共共同進(jìn)步。 公司發(fā)展展：公司科學(xué)學(xué)規(guī)范的管理理，大膽超前前的創(chuàng)新意識識，以人為本本的企業(yè)發(fā)展展觀，不斷吸吸引著高素質(zhì)質(zhì)的專業(yè)技術(shù)術(shù)人才。群策策

14、群力，與時時俱進(jìn)，孜孜孜追求，開拓拓進(jìn)取，并將將一如既往地地為更大的目目標(biāo)不斷超越越，奮勇前進(jìn)進(jìn)。 名 稱：江西中昌投投資發(fā)展有限限公司地 址：江西省東新鄉(xiāng)大州村電 話：1360700837877 傳 真： 第7章 質(zhì)量方針針與質(zhì)量目標(biāo)標(biāo) 一、公司質(zhì)量量方針：誠信經(jīng)營、完善善管理、團(tuán)結(jié)結(jié)進(jìn)取、服務(wù)客戶二、公司質(zhì)量目目標(biāo)：1.產(chǎn)品出廠合合格率1000%。2.顧客滿意度度90分。4.成品批次合合格率95%。三、理解與實施施方案：1企業(yè)的競爭爭說道底就是是人才的競爭爭，我們堅持持尊重知識，尊尊重人才的理理念，在企業(yè)業(yè)內(nèi)部，通過過內(nèi)部溝通為為廣大員工營營造一個能充充分發(fā)揮其智智慧和能力的的良好氛圍，使

15、使其能更好地地為企業(yè)的發(fā)發(fā)展做出貢獻(xiàn)獻(xiàn)；我們始終終關(guān)注顧客的的需求和期望望，采用科學(xué)學(xué)有效的管理理方法，在產(chǎn)產(chǎn)品的研發(fā)和和生產(chǎn)上做到到鍥而不舍，精精益求精，以以實現(xiàn)顧客不不斷變化的需需求。2.在視質(zhì)量為為企業(yè)生命的的前提下，通通過質(zhì)量體系系的建立、實實施并保持，對對與質(zhì)量有關(guān)關(guān)的各環(huán)節(jié)進(jìn)進(jìn)行有效的控控制，減少或或消除不合格格品的產(chǎn)生。3.通過市場調(diào)調(diào)研和接受顧顧客反饋、投投訴以了解顧顧客當(dāng)前的以以及未來的需需求和期望，做做到滿足顧客客要求，并力力爭超越顧客客的期望。4.制造合格的的產(chǎn)品和提供供及時的服務(wù)務(wù)，不斷提高高顧客的滿意意度?？偨?jīng)理：鄧弟弟林日期：20114年06月1日第8章 質(zhì)量量手冊

16、管制說說明適用范圍：適用于指導(dǎo)公司司內(nèi)部各項質(zhì)質(zhì)量活動而進(jìn)進(jìn)行的管理；也適用于外部質(zhì)質(zhì)量保證和第第二方、第三三方質(zhì)量體系系審核；權(quán)責(zé)：本手冊由公司總總經(jīng)理授權(quán)管管理者代表負(fù)負(fù)責(zé)擬稿；正式文稿由總經(jīng)經(jīng)理審查、核核準(zhǔn)后方可生生效；各職能單位應(yīng)全全力執(zhí)行本手手冊各項規(guī)定定。基本內(nèi)容：表述范圍本手冊明確表述述本公司的質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo),并闡述公司司依據(jù)GB/T119001-2008 idt IISO90001:20008要求建立的的質(zhì)量管理體體系。本手冊為本公司司質(zhì)量體系中中最高指導(dǎo)文文件，質(zhì)量體體系的其他所所有文件均需需與手冊保持持一致性且具具有相容性；手冊發(fā)行本手冊經(jīng)核準(zhǔn)后后，交由行政政部管理

17、，行政部部建立分發(fā)回回收記錄,手冊只限發(fā)發(fā)部門主管（含含）以上職稱稱干部，使用用人員簽名后后領(lǐng)取使用。手冊應(yīng)用于公司司各項質(zhì)量活活動，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，亦亦可提供給客客戶和認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)作為了解解本公司的參參考資料。手冊修改為保證質(zhì)量體系系的有效運(yùn)行行或適應(yīng)公司司的發(fā)展需要要，對手冊進(jìn)進(jìn)行修訂是允允許的，也是是必要的。手冊修訂依據(jù)，主主要參考：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律律、法規(guī)的規(guī)規(guī)定。社會需求及工作作范圍的變化化、機(jī)構(gòu)/人人員的變動。質(zhì)量體系審核和和管理評審的的決議結(jié)果。糾正和預(yù)防措施施的實施結(jié)果果。手冊需要修訂時時，提出者應(yīng)應(yīng)向管理者代代表提交修改改要求，由行行政部人員記記錄要求修改改內(nèi)容，報總總經(jīng)理審核

18、；當(dāng)手冊需改版時時，以新版手手冊發(fā)行，回回收舊版，舊舊版由行政部部統(tǒng)一報廢，具具體請參考文文件與資料控控制程序作作業(yè)規(guī)定。手冊管理本手冊列入移交交，工作變動動或離職須交交接給相關(guān)人人員，行政部部同時修改質(zhì)質(zhì)量手冊的分分發(fā)管理表，并并請接收人簽簽名。手冊持有者應(yīng)妥妥善保管好手手冊，防止丟丟失或損壞。若若有發(fā)生，應(yīng)應(yīng)向行政部申報，行政部部可重新發(fā)行行一本，或改改換損壞頁次次，原損壞的的收回銷毀，遺遺失或改換的的由行政部記錄備備案。手冊的持有者無無權(quán)擅自修訂訂或增刪內(nèi)容容和條款,受受控的質(zhì)量手手冊不得外借借、外傳和復(fù)復(fù)印,所有發(fā)發(fā)放的手冊都都應(yīng)加蓋文件件發(fā)行章。手冊的宣貫手冊頒布、修訂訂或換版后，各

19、各部門負(fù)責(zé)人人或手冊持有有者應(yīng)認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)。管理者代表應(yīng)安安排、實施宣宣貫工作，使使公司人員熟熟悉手冊及公公司的質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標(biāo)，并正確確執(zhí)行。各部門負(fù)責(zé)人對對各部門員工工進(jìn)行宣貫工工作。引用文件資料GB/T199001-22008 iidt ISSO90011:20088文件與資料控控制程序第9章 質(zhì)量量管理體系適用范圍：適用于公司預(yù)拌拌混凝土的生生產(chǎn)的質(zhì)量管理體系策劃劃?；緝?nèi)容：按ISO90001：20008的要求,依據(jù)公司產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，確確定本公司的的所有過程,編制質(zhì)量管管理體系文件件,加以實施施與維持,并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性。確定各作業(yè)過程程的順序和相相互作用，并并制定為確保

20、保這些過程的的有效運(yùn)作和和控制所要求求的準(zhǔn)則和方方法;依產(chǎn)品需求提供供必要的資源源和信息,以以支持所有過過程的運(yùn)作，并并對其進(jìn)行測測量、監(jiān)視和和分析，實施施必要的措施施，以實現(xiàn)所所有過程策劃劃結(jié)果和并進(jìn)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。本公司產(chǎn)品目前前無外包，若有，則則生產(chǎn)部將按照采購控控制程序的要求對其采取取有效措施，確確保對其實施施控制。質(zhì)量管理體系范范圍鑒于公司產(chǎn)品實實際生產(chǎn)情形形，本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系范圍，包括括ISO90001：20008質(zhì)量管管理體系的所所有條款。本公司質(zhì)量管理理體系覆蓋范范圍：預(yù)拌混混凝土的生產(chǎn)產(chǎn)。文件要求各部門應(yīng)依據(jù)IISO90000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)結(jié)合公司實際際情況，制定定質(zhì)量管理體

21、體系文件,包包括：公司質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊；IS9001：2008所要要求的形成文文件的程序；為確保所有過程程的有效策劃劃、運(yùn)作和控控制所要求的的文件；ISO90011：20088所要求的質(zhì)質(zhì)量記錄。質(zhì)量體系文件制制定詳略程度度應(yīng)考慮本公公司的規(guī)模和和活動的類型型，過程及其其相互作用的的復(fù)雜程度，人人員的能力，并并以書面形式式編制。質(zhì)量手冊編制與與保持由管理者代表負(fù)負(fù)責(zé)擬定質(zhì)質(zhì)量手冊,手冊應(yīng)描述述以下內(nèi)容：公司質(zhì)量管理體體系的范圍，包包括任何刪減減的細(xì)節(jié)與合合理性；為質(zhì)量管理體系系編制的形成成文件的程序序或?qū)ζ溥M(jìn)行行引用；以及質(zhì)量管理體體系過程之間間的相互作用用的表述。文件控制由行政

22、部負(fù)責(zé)編編訂文件與與資料控制程程序，確保保各相關(guān)部門門適時獲得適適當(dāng)且有效之之文件，避免免不適用文件件與資料誤用用。文件控制應(yīng)包括括以下內(nèi)容：文件發(fā)布前得到到相關(guān)權(quán)責(zé)人人員批準(zhǔn)，以以確保文件是是充分的；對文件進(jìn)行審查查、予以更新新并再次呈相相關(guān)權(quán)責(zé)人員員批準(zhǔn)其適宜宜性和充分性性；規(guī)定文件發(fā)行版版本確保文件件的更改和現(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)態(tài)得到識別；控制文件分發(fā)回回收作業(yè)過程程確保在使用用處可獲得有有關(guān)版本的適適用文件；及時更換文件缺缺頁、模糊、毀毀損，確保文文件保持清晰晰、易于識別別；對外來文件進(jìn)行行管制，確保保外來文件得得到識別，并并控制其分發(fā)發(fā)；文件修改作廢時時，應(yīng)由行政政部回收舊版版本文件，回回

23、收時確保數(shù)數(shù)量及內(nèi)容完完整性，防止止作廢文件的的非預(yù)期使用用；若因任何原因而而保留作廢文文件時，需蓋蓋標(biāo)識章后，交交行政部保存，并并注明保留文文件，以便對對些這些文件件的控制。質(zhì)量記錄的控制制由行政部制定質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序，對對質(zhì)量記錄的的標(biāo)識、貯存存、保護(hù)、檢檢索、保存期期限和處置進(jìn)進(jìn)行控制上，以以便提供符合合要求和質(zhì)量量管理體系有有效運(yùn)行的證證據(jù)。記錄的標(biāo)識可用用顏色、編號號等方式，提提供適宜的貯貯存環(huán)境和保保管方法, 記錄由各責(zé)責(zé)任單位派人人收集、編目目和歸檔。記錄的查閱、借借閱均需經(jīng)過過相關(guān)權(quán)責(zé)人人員批準(zhǔn)，未未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)不得提提供給外部人人員查閱、借借閱。根據(jù)產(chǎn)品特點、法法規(guī)要

24、求及合合同要求等決決定質(zhì)量記錄錄保存期限和和處置方式,包括最終如如何銷毀。記記錄應(yīng)保持清清晰、真實、完完整,易于識識別，并有記記錄人員的簽簽名。引用文件資料：ISO90001：20008質(zhì)量管理理體系 要求文件與資料控控制程序質(zhì)量記錄控制制程序第10章 管理理職責(zé)適用范圍：有關(guān)公司質(zhì)量方方針、目標(biāo)、權(quán)權(quán)責(zé)分派、管管理者代表的的委任以及管管理評審的規(guī)規(guī)定均屬之?；緝?nèi)容：管理承諾由總經(jīng)理對質(zhì)量量管理體系的的建立、實施施，以及有效效性持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的提供承諾諾，通過展開開下列活動提提供有效證據(jù)據(jù)：制定質(zhì)量方針，能能夠確保質(zhì)量量目標(biāo)的制定定，并在全體體員工中宣傳傳貫徹。向員工傳達(dá)滿足足客戶和法律律、法規(guī)

25、要求求的重要性，員員工認(rèn)識有了了提高，并在在工作中有具具體體現(xiàn)。通過管理評審對對質(zhì)量管理體體系的適宜性性、充分性、有有效性作出評評價，確定體體系、過程、產(chǎn)產(chǎn)品及資源需需求等有待改改進(jìn)的內(nèi)容，并并實施改進(jìn)措措施。確保組織是否己己獲得應(yīng)有的的人力、設(shè)施施、設(shè)備及其其他應(yīng)有資源源，是否存在在問題及如何何改進(jìn)等。在管理評審、內(nèi)內(nèi)審以及各相相關(guān)質(zhì)量管理理活動中取得得上述內(nèi)容相相關(guān)資料和數(shù)數(shù)據(jù)，經(jīng)過整整理后提供證證實。以客戶為中心以客戶為中心是是一個組織質(zhì)質(zhì)量管理的首首要目標(biāo)，體體現(xiàn)了八項質(zhì)質(zhì)量管理原則則的首項要求求，總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)確保本原則則在體系的各各個過程中有有效地、全面面地落實，并并且促使員工工在各自

26、崗位位上認(rèn)真貫徹徹。為確?？蛻粢笄蟮靡詽M足，必必須事先確定定客戶要求并并做到明確無無誤，在產(chǎn)品品生產(chǎn)、交付付或服務(wù)的全全過程中全面面滿足，并按按要求進(jìn)行相相關(guān)的測量、分分析和改進(jìn)。質(zhì)量方針質(zhì)量方針是制定定“質(zhì)量目標(biāo)”的框架，應(yīng)應(yīng)能體現(xiàn)八項項質(zhì)量管理原原則的內(nèi)涵。是是公司質(zhì)量管管理的方向和和動力，由總總經(jīng)理主持制制訂并形成文文件。質(zhì)量方針從內(nèi)容容上講必須：與公司的宗旨相相適應(yīng)。對滿足要求作出出承諾。首先先體現(xiàn)在“以客戶為中中心”，此外包括括了“明示的、通通常隱含的或或必須履行的的需求或期望望”，它們可能能來自于客戶戶，或法律法法規(guī)的要求，也也可以是來自自于公司對客客戶的承諾或或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量量管理

27、的附加加要求。對“持續(xù)改進(jìn)”質(zhì)量管理體體系有效性作作出承諾，“持續(xù)改進(jìn)”是八項質(zhì)量量管理原則之之一，應(yīng)在質(zhì)質(zhì)量方針中予予以體現(xiàn)。提供制定和評審審質(zhì)量目標(biāo)的的框架。質(zhì)量方針體現(xiàn)了了公司質(zhì)量管管理的方向，是是制訂質(zhì)量目目標(biāo)的框架和和基礎(chǔ)，也是是質(zhì)量管理體體系有效性評評價的依據(jù)，因因此其內(nèi)容應(yīng)應(yīng)結(jié)合本行業(yè)業(yè)和公司實際際，其文字應(yīng)應(yīng)明確、易于于理解，不過過分追求形式式上的華麗?？偨?jīng)理應(yīng)將質(zhì)量量方針在公司司各個層次上上傳達(dá)，要求求全員充分理理解并認(rèn)真貫貫徹到各自的的崗位工作之之中，并定期期評審質(zhì)量方方針作必要的的修訂，以適適應(yīng)內(nèi)外部管管理條件的變變化，在管理理評審、內(nèi)審審、外審后反反映出來的修修訂必要性

28、應(yīng)應(yīng)予以考慮?？偨?jīng)理應(yīng)對質(zhì)量量方針的制訂訂、批準(zhǔn)、評評審和修訂予予以全面控制制。質(zhì)量目標(biāo)策劃公司質(zhì)量目標(biāo)包包括滿足產(chǎn)品品要求所需的的內(nèi)容，反映映公司對產(chǎn)品品要求的具體體追求目標(biāo)，此此外還包括質(zhì)質(zhì)量方針框架架中規(guī)定的其其他應(yīng)有內(nèi)容容。公司質(zhì)量目標(biāo)必必須在相關(guān)職職能和各層次次機(jī)構(gòu)中分解解展開，建立立各自的目標(biāo)標(biāo)，使質(zhì)量目目標(biāo)在相關(guān)職職能和各層次次機(jī)構(gòu)中具體體落實，增加加公司質(zhì)量目目標(biāo)的可操作作性和可評審審性。質(zhì)量目標(biāo)必須是是可以測量的的，尤其在作作業(yè)層次上質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)盡可可能量化，以以便于操作和和評審，這也也是使公司的的質(zhì)量目標(biāo)具具體落實的另另一個重要要要求。質(zhì)量管理體系策策劃質(zhì)量管理體系策策劃應(yīng)在

29、文件件編制過程中中初步落實，并并通過內(nèi)、外外審及管理評評審等活動予予以評價和持持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系策策劃應(yīng)以過程程導(dǎo)向的方法法展開，抓住住建立、實施施質(zhì)量管理體體系中的重點點問題，例如如：ISO90000標(biāo)準(zhǔn)中八項項質(zhì)量管理原原則在本公司司貫徹的具體體要求；質(zhì)量方針和目標(biāo)標(biāo)的制訂，如如何確保員工工實現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)的積極性性不斷提高；文件編制的策劃劃；公司如何提高對對增進(jìn)客戶滿滿意和持續(xù)改改進(jìn)體系有效效性的認(rèn)識，應(yīng)應(yīng)有相應(yīng)的管管理措施；公司如需進(jìn)行體體制改革或內(nèi)內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整整時，應(yīng)事先先對質(zhì)量體系系的變更進(jìn)行行策劃，策劃劃所設(shè)定的目目標(biāo)是保持體體系的完整性性。公司的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置、職能能劃分是否

30、適適應(yīng)當(dāng)前質(zhì)量量管理的需要要；職責(zé)、權(quán)限和溝溝通職責(zé)和權(quán)限職責(zé)及權(quán)限的規(guī)規(guī)定和溝通對對于指導(dǎo)和控控制各種質(zhì)量量活動、實現(xiàn)現(xiàn)組織的目標(biāo)標(biāo)至關(guān)重要，它它是貫徹標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的組織織保證。職權(quán)的規(guī)定要做做到：各相關(guān)關(guān)職能部門、各各層次機(jī)構(gòu)及及崗位的職權(quán)權(quán)規(guī)定明確無無誤，機(jī)構(gòu)之之間和機(jī)構(gòu)內(nèi)內(nèi)部協(xié)調(diào)有序序、接口明確確。在體系運(yùn)行中以以及內(nèi)審、管管理評審、外外審活動中發(fā)發(fā)現(xiàn)職權(quán)規(guī)定定出現(xiàn)問題時時應(yīng)及時調(diào)整整和再溝通。管理者代表管理者代表是公公司分管建立立、實施和保保持質(zhì)量管理理體系的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層成員。其其職責(zé)是在總總經(jīng)理主持之之下行使的。管理者代表的職職責(zé)包括：確保質(zhì)量管管理體系所需需的過程得到到建立、實施施和保

31、持；向總經(jīng)理報報告質(zhì)量管理理體系的業(yè)績績，包括改進(jìn)進(jìn)的需求；確保在整個個公司內(nèi)提高高對客戶要求求的意識。與質(zhì)量體系系有關(guān)事宜的的外部聯(lián)絡(luò)，如如輔導(dǎo)、認(rèn)證證事宜等。內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通以確保保質(zhì)量管理體體系有效性溝溝通原則，內(nèi)內(nèi)容涉及體系系運(yùn)行中各種種過程的管理理現(xiàn)狀，可能能影響體系有有效性的相關(guān)關(guān)信息等。質(zhì)量管理體系的的有效性以過過程的業(yè)績和和有效性為基基礎(chǔ)，因此內(nèi)內(nèi)部溝通的內(nèi)內(nèi)容首先應(yīng)是是過程的業(yè)績績和有效性，也也應(yīng)溝通質(zhì)量量管理體系的的有效性內(nèi)容容。通過各種報表、例例會、電訊、內(nèi)內(nèi)部通報、內(nèi)內(nèi)部刊物或其其他宣傳媒體體等進(jìn)行內(nèi)部部溝通，使相相關(guān)信息在公公司階層得到到及時、準(zhǔn)確確、全面地溝溝通。管

32、理評審由管理者代表負(fù)負(fù)責(zé)制定管管理評審控制制程序，按按計劃的時間間間隔或不定定期以會議形形式對質(zhì)量體體系進(jìn)行評審審，確保其持持續(xù)的適宜性性、充分性和和有效性。管理評審應(yīng)包括括評價公司的的質(zhì)量管理體體系改進(jìn)的機(jī)機(jī)會和變更的的需要，包括括質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)。管理評審的輸入入，應(yīng)包括以以下信息：內(nèi)外部質(zhì)量管理理體系審核結(jié)結(jié)果；客戶反饋的任何何信息,包括括客戶的投訴訴、退貨等；各作業(yè)過程的業(yè)業(yè)績和產(chǎn)品檢檢驗質(zhì)量狀況況；糾正和預(yù)防措施施實施、驗證證情況；以往管理評審決決議的實施、跟跟蹤情況；經(jīng)策劃的可能影影響質(zhì)量管理理體系的變化化因素；各部門提出的有有關(guān)產(chǎn)品、體體系和過程的的改進(jìn)建議。管理評審的輸出出

33、，應(yīng)包括與與以下方面有有關(guān)的決定和和措施：質(zhì)量管理體系及及其過程有效效性的改進(jìn)；與客戶要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品的改改進(jìn)；有關(guān)人力資源、基基礎(chǔ)設(shè)施和工工作環(huán)境改進(jìn)進(jìn)的需求。管理評審的結(jié)果果應(yīng)予以記錄錄，并保存于于行政部。引用文件資料：管理評審控制制程序第11章 資源源管理適用范圍：人力資源的規(guī)劃劃與培訓(xùn)；基基礎(chǔ)設(shè)施的識識別、提供與與維護(hù)；工作作環(huán)境的管理理?；緝?nèi)容：資源的提供。提供資源是實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量方針和和目標(biāo)、增進(jìn)進(jìn)客戶滿意，實實施、保持和和改進(jìn)質(zhì)量體體系有效性的的必備條件。當(dāng)當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)環(huán)境發(fā)生變化化時，資源的的動態(tài)需求也也需要公司予予以及時解決決。公司應(yīng)通過體系系運(yùn)行，包含含內(nèi)審、管理理評審乃至外

34、外審等活動做做到有適應(yīng)性性地識別本廠廠應(yīng)提供的資資源內(nèi)容、要要求及數(shù)量，并并及時提供所所需資源。人力資源由行政部制定人人力資源控制制程序，確確保對影響產(chǎn)產(chǎn)品符合性的的工作人員都都能夠從教育育、培訓(xùn)，經(jīng)經(jīng)歷、技能及及經(jīng)驗等方面面勝任其擔(dān)負(fù)負(fù)的工作。以質(zhì)量管理體系系各工作崗位位的能力要求求為依據(jù)，對對未能滿足要要求的人員提提供各類培訓(xùn)訓(xùn)或采取其它它措施，使人人員能夠持續(xù)續(xù)滿足要求。通過培訓(xùn)中考核核、各種考試試以及實際操操作考核等方方式評價培訓(xùn)訓(xùn)的有效性。采取多種措施使使每一員工都都能意識到自自己所從事的的質(zhì)量活動或或工作對質(zhì)量量管理體系的的重要性及與與各種活動之之間的相關(guān)性性，以及如何何為實現(xiàn)質(zhì)量

35、量目標(biāo)作出貢貢獻(xiàn)。保留員工的教育育、經(jīng)驗、培培訓(xùn)及技能認(rèn)認(rèn)可的記錄?；A(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)部制定生產(chǎn)設(shè)設(shè)備控制程序序，明確識識別、提供并并維護(hù)為實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的符合合性所需要的的基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)境,確保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合要求求?；A(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工工作場所、通通風(fēng)及消防器器材及供電供供水供氣設(shè)施施；過程設(shè)備備，包括各類類機(jī)器設(shè)備、模模具及測量儀儀器，以及電電腦軟件；支支持性服務(wù)（如如運(yùn)輸、通訊訊），信息系系統(tǒng)與等。行政部負(fù)責(zé)規(guī)劃劃辦公及公共共場所所需基基礎(chǔ)設(shè)施，生生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)規(guī)劃生產(chǎn)所需需基礎(chǔ)設(shè)施，適當(dāng)裝修廠房，防止暴曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕，配置適量的通風(fēng)及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全，以及供電、供水

36、、供氣設(shè)施安裝和維護(hù)。生產(chǎn)設(shè)備的配置置，需向總經(jīng)經(jīng)理提出配置置申請，核準(zhǔn)準(zhǔn)后方可實施施。工作環(huán)境各部門應(yīng)合理規(guī)規(guī)劃工作現(xiàn)場場及作業(yè)流程程以預(yù)留足夠夠的作業(yè)空間間，以提高作業(yè)業(yè)者工作效率率,減輕其勞勞動強(qiáng)度。 部門主管對于作作業(yè)者工作方方法的改良和和創(chuàng)新要予以以確認(rèn)和鼓勵勵，提供作業(yè)人人員必要的指指導(dǎo),預(yù)防及及降低事故隱隱患,確保安安全生產(chǎn)。做好作業(yè)現(xiàn)場清清潔衛(wèi)生,確確保作業(yè)人員員的職業(yè)衛(wèi)生生和安全，保保持車間照明明，規(guī)劃安全通通道等,合理理安排作息時時間。根據(jù)公司產(chǎn)品特特性和機(jī)器的的性能，全公公司適于在室室內(nèi)車間常溫溫常濕狀態(tài)下下生產(chǎn)。引用文件資料：人力資源控制制程序生產(chǎn)設(shè)備控制制程序第12章

37、 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)適用范圍：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃；與客戶有有關(guān)過程的管管制；采購過程的控制制、采購信息息處理，以及及采購產(chǎn)品的的驗證；生產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制；監(jiān)監(jiān)視和測量設(shè)設(shè)備的控制；基本內(nèi)容：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃應(yīng)首先明確確所需過程，針針對產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的特點，結(jié)結(jié)合質(zhì)量管理理體系其他過過程的要求，來來策劃和開發(fā)發(fā)該特定產(chǎn)品品的實現(xiàn)過程程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃應(yīng)包括下列列活動：確定產(chǎn)品質(zhì)量目目標(biāo)和要求。即即識別產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量特性、建建立其目標(biāo)值值、確定質(zhì)量量要求和特定定的生產(chǎn)管理理條件等，并并應(yīng)能滿足客客戶和相關(guān)法法律、法規(guī)要要求。識別并確定產(chǎn)品品實現(xiàn)所需的的各個過程和和它們所需的的各種資源，并并確定

38、需建立立哪些管理文文件（包括質(zhì)質(zhì)量計劃）。確定產(chǎn)品的驗證證、確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)視、測量、檢驗和和試驗等各種種活動以及產(chǎn)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則則，包括產(chǎn)品品的最終檢驗驗、各中間過過程的檢驗和和確認(rèn)。確定所需的各種種記錄，用以以證明過程運(yùn)運(yùn)行和產(chǎn)品符符合要求，這這些記錄應(yīng)能能充分的起到到證實作用。策劃后的輸出形形式應(yīng)適用于于公司的運(yùn)作作方式，與其其它程序或要要求保持一致致。產(chǎn)品要求的確定定和評審由供銷部制定訂訂單評審控制制程序，規(guī)規(guī)定對有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品的要求予予以確認(rèn)，并并進(jìn)行有效的的評審；正確掌握客戶要要求及公司生生產(chǎn)能力的符符合性。通過過規(guī)劃與客戶戶的溝通管道道，以便迅速速傳遞與反饋饋有關(guān)與客戶戶之間的信息息。各職能

39、單位在確確定與產(chǎn)品有有關(guān)的要求時時，應(yīng)包括：客戶規(guī)定要求，包包括對交付及及交付后活動動的要求；客戶雖然沒有規(guī)規(guī)定，但規(guī)定定的用途或已已知的預(yù)期用用途所必需的的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法法律法規(guī)要求求；公司確定的任何何附加要求。在向客戶作出提提供產(chǎn)品的決決定或承諾之之前應(yīng)對產(chǎn)品品有關(guān)的要求求進(jìn)行評審，確確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)規(guī)定；與以前表述不一一致的合同或或訂單要求已已予以解決；公司有能力滿足足規(guī)定的要求求。與客戶通過電話話或口頭聯(lián)系系的訂單，供供銷部應(yīng)詳細(xì)細(xì)記錄下來,必要時，函函電客戶以求求進(jìn)一步確認(rèn)認(rèn)。產(chǎn)品要求發(fā)生變變更時，供銷銷部應(yīng)立即查查詢現(xiàn)狀，并并呈報總經(jīng)理理核示后，將將信息傳遞給給各職能部門

40、門，以便及時時修改相關(guān)文文件和變更作作業(yè)過程。需與客戶聯(lián)絡(luò)的的人員應(yīng)明確確與客戶溝通通的有效途徑徑和客戶反饋饋信息的處理理，包括抱怨怨及退貨的處處理過程。與客戶之間溝通通信息，包括括：關(guān)于產(chǎn)品要求、產(chǎn)產(chǎn)品提供的條條件、產(chǎn)品生生產(chǎn)的動態(tài)等等各方面的信信息；客戶詢問的問題題，合同或訂訂單實施中出出現(xiàn)問題后的的處理，包括括合同的修訂訂。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程程中和向客戶戶提供產(chǎn)品后后，客戶反饋饋的信息，包包括滿意程度度或抱怨。23設(shè)計和開開發(fā)（刪減） 采購由采購部負(fù)責(zé)制制定采購過過程控制程序序，確保采采購事務(wù)和委委外加工能順順利進(jìn)行并適適時、適價、適適質(zhì)供應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)所需材料和和模具。規(guī)定對供方的選選擇、評鑒、

41、登登冊，采購作作業(yè)的交期、價價格、訂購權(quán)權(quán)限、采購資資料，以及采采購物品的質(zhì)質(zhì)量控制。由品管部應(yīng)確定定采購產(chǎn)品的的質(zhì)量特性，作作為采購材料料與物料進(jìn)廠廠檢驗的依據(jù)據(jù)，確保采購購的產(chǎn)品符合合規(guī)定要求。對供方及采購的的產(chǎn)品控制的的方式和程度度應(yīng)評估該產(chǎn)產(chǎn)品對隨后的的產(chǎn)品實現(xiàn)或或最終產(chǎn)品的的影響。供方的評價和選選擇，可以通通過樣品確認(rèn)認(rèn)、現(xiàn)場審核核或其它適用用方式進(jìn)行控控制，當(dāng)遇某某些特殊情況況，經(jīng)總經(jīng)理理確認(rèn)可以通通融登錄。對供方評價的結(jié)結(jié)果及根據(jù)評評價采取的措措施應(yīng)予以記記錄，并妥善善保存。對采購信息予以以控制，應(yīng)清清楚、完整、正正確地將產(chǎn)品品要求傳遞給給供方，適當(dāng)當(dāng)時包括產(chǎn)品品、程序、過過程、

42、設(shè)施和和設(shè)備批準(zhǔn)的的要求，人員員資格的要求求，質(zhì)量管理理體系的要求求；采購在與供方進(jìn)進(jìn)行溝通前，應(yīng)應(yīng)確認(rèn)供銷部部傳遞的客戶戶信息、倉庫庫庫存，以及及品管部確定的的采購材料要要求的充分性性。采購物料應(yīng)由品品管部實施進(jìn)進(jìn)貨檢驗合格格或采取其他他必要的活動動后方可入庫庫，以確保采采購的產(chǎn)品滿滿足規(guī)定要求求。當(dāng)公司或客戶擬擬在供方的現(xiàn)現(xiàn)場實施驗證證時，采購應(yīng)應(yīng)在采購信息息中對擬驗證證的安排和產(chǎn)產(chǎn)品放行的方方法予以規(guī)定定，以便合理理的控制采購購產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制由生產(chǎn)部制定生生產(chǎn)過程控制制程序，對對生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的過程程予以管制。生產(chǎn)和服務(wù)過程程必須受到控控制。受控條條件包括：獲得表述產(chǎn)

43、品特特性的信息，例例如工藝文件件、質(zhì)量技術(shù)術(shù)文件、合同同中有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)量要求的的條款、公司司對產(chǎn)品的附附加要求以及及其他產(chǎn)品特特性要求等。必要時獲得作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書，即即指導(dǎo)生產(chǎn)和和服務(wù)過程如如何運(yùn)作的指指導(dǎo)性文件，包包括技術(shù)性或或管理性的文文件。針對產(chǎn)產(chǎn)品編制的質(zhì)質(zhì)量計劃，公公司自定的技技術(shù)規(guī)定等都都屬于這類文文件，在需要要時應(yīng)能獲得得或進(jìn)行編制制。使用適宜的設(shè)備備，即適宜的的機(jī)械、設(shè)備備等生產(chǎn)裝備備。為使它們們始終適用于于生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)過程，應(yīng)有有相應(yīng)的維護(hù)護(hù)管理過程。獲得和使用監(jiān)視視和測量設(shè)備備，以便在生生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作過程中能能夠測量產(chǎn)品品特性及過程程特性，從而而對它們實施施控制。實施監(jiān)視和

44、測量量。即按照產(chǎn)產(chǎn)品特性及作作業(yè)指導(dǎo)書的的要求，在各各相關(guān)過程內(nèi)內(nèi)對過程特殊殊性及產(chǎn)品特特性實施的監(jiān)監(jiān)視和測量，同同時也應(yīng)對人人員技能、設(shè)設(shè)備的狀態(tài)、工工作環(huán)境狀態(tài)態(tài)等作必要的的監(jiān)測，以保保證生產(chǎn)和服服務(wù)的正常運(yùn)運(yùn)作。放行、交付和交交付后活動的的實施。未經(jīng)經(jīng)檢驗合格或或驗證滿足要要求的產(chǎn)品不不得放行。向向客戶交付產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)符合約約定或合同規(guī)規(guī)定的交付方方式及交貨期期。交付后活活動應(yīng)符合約約定要求或合合同規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容和要求。生產(chǎn)和服務(wù)提供供過程的確認(rèn)認(rèn)生產(chǎn)所有特殊過過程均應(yīng)對該該過程的確認(rèn)認(rèn)應(yīng)證實過程程實現(xiàn)所策劃劃的結(jié)果的能能力。本公司關(guān)鍵過程程為配料過程。當(dāng)當(dāng)公司產(chǎn)品加加工過程存在在不能由后續(xù)續(xù)

45、的監(jiān)視或測測量加以完全全驗證，應(yīng)對對其進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。這包括僅僅在產(chǎn)品使用用或服務(wù)已交交付之后缺陷陷才可能變得得明顯的過程程也需進(jìn)行確確認(rèn)。目前公公司特殊過程程為混凝土預(yù)預(yù)拌。為確認(rèn)特殊過程程的能有效地地安排，適用用時包括：為為過程的審查查和批準(zhǔn)所確確定的準(zhǔn)則，設(shè)設(shè)備的認(rèn)可和和人員資格的的鑒定，使用用規(guī)定的方法法和程序，生生產(chǎn)監(jiān)視和測測量記錄的要要求，生產(chǎn)過過程的連續(xù)監(jiān)監(jiān)視，再確認(rèn)認(rèn)；標(biāo)識和可追溯性性產(chǎn)品標(biāo)識包括采采購產(chǎn)品、在在制品及成品品的基本特征征如名稱、規(guī)規(guī)格、產(chǎn)地、批批次等作出標(biāo)標(biāo)志、標(biāo)記和和記錄，防止止相似而不相相同的產(chǎn)品相相互混淆錯用用。為了防止某一產(chǎn)產(chǎn)品的不同檢檢驗狀態(tài)(如：未檢驗驗

46、、已檢合格格或不合格等等）混淆，針對對檢驗狀態(tài)對對產(chǎn)品作出的的標(biāo)識，確保保只有合格的的產(chǎn)品才能使使用或進(jìn)入下下道工序，或或交付。標(biāo)識的方法可以以采用貼標(biāo)簽簽、印章、掛掛牌、涂漆、存存放在不同地地點或不同容容器、記錄或或其他方法等等。同類產(chǎn)品品應(yīng)采用統(tǒng)一一的標(biāo)識方法法，應(yīng)明確標(biāo)標(biāo)識的責(zé)任者者。針對重要產(chǎn)品往往往需要通過過標(biāo)識保證其其可追溯性，即即在有必要追追查產(chǎn)品的歷歷史、應(yīng)用情情況、生產(chǎn)狀狀態(tài)、質(zhì)量特特性或檢驗狀狀態(tài)時以各種種標(biāo)識作為原原始證據(jù)。對有可追溯性要要求的產(chǎn)品作作出應(yīng)有的完完整記錄，例例如生產(chǎn)的車車間、班組或或人員、設(shè)備備或生產(chǎn)條件件的說明、產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗狀狀態(tài)、應(yīng)用狀狀態(tài)或場所等等。

47、這些記錄錄和標(biāo)識應(yīng)是是唯一性的，以以保證追溯結(jié)結(jié)果明確無誤誤。客戶財產(chǎn)各相關(guān)部門應(yīng)愛愛護(hù)在控制下下或使用的客客戶財產(chǎn)。對對供本公司使使用或構(gòu)成產(chǎn)產(chǎn)品一部分的的客戶財產(chǎn)由由相關(guān)單位進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識、驗驗證、保護(hù)和和維護(hù)。當(dāng)客戶財產(chǎn)發(fā)生生丟失、損壞壞或發(fā)現(xiàn)不適適用的情況時時，業(yè)務(wù)應(yīng)予予以記錄，并并向客戶報告告?？蛻糌敭a(chǎn)包括：客戶提供的的圖紙、樣品品、原材料、模模具以及有關(guān)關(guān)客戶的知識識產(chǎn)權(quán)、顧客客個人信息等等。產(chǎn)品防護(hù)由生產(chǎn)部制定產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)控制制程序，從從內(nèi)部處理到到交付預(yù)定的的地點期間，應(yīng)應(yīng)針對產(chǎn)品的的符合性提供供防護(hù)，這應(yīng)應(yīng)包括標(biāo)識、搬搬運(yùn)、包裝、貯貯存和保護(hù)。產(chǎn)品在交付給客客戶前，即在在生產(chǎn)或銷售

48、售單位手中的的期間，要對對它們的符合合性提供有效效的防護(hù)措施施，防止產(chǎn)品品損壞、降低低性能、丟失失、變質(zhì)等。產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)保持持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)護(hù)標(biāo)識，包括括包裝警示標(biāo)標(biāo)識，提供適適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方方式和設(shè)備，防防止搬運(yùn)時損損壞產(chǎn)品，根根據(jù)產(chǎn)品性能能和客戶要求求包裝產(chǎn)品，包包裝應(yīng)有利于于搬運(yùn)和貯存存，貯存期間間必須提供必必要的環(huán)境和和設(shè)施條件，防防止產(chǎn)品損壞壞、變質(zhì)、丟丟失和誤用。監(jiān)視和測量設(shè)備備的控制由品管部制定監(jiān)視和和測量設(shè)備控控制程序，確確定所需實施施的監(jiān)視、測測量活動，提提供必需的測測量儀器，以以實施為驗證證產(chǎn)品符合性性所需的檢驗驗活動。保證測量設(shè)備在在使用時的準(zhǔn)準(zhǔn)確性。在符符合計量法及及相關(guān)法規(guī)的的

49、前提下應(yīng)按按照測量的精精度要求進(jìn)行行：及時有效校準(zhǔn)或或檢定應(yīng)按照照規(guī)定的時間間間隔或使用用新設(shè)備之前前對測量設(shè)備備進(jìn)行必要的的核準(zhǔn)或檢定定。其依據(jù)應(yīng)應(yīng)為國際或國國家的測量基基準(zhǔn)。如果不不存在上述基基準(zhǔn)時，應(yīng)記記錄其核準(zhǔn)或或檢定的依據(jù)據(jù)。對設(shè)備的校準(zhǔn)狀狀態(tài)應(yīng)有相關(guān)關(guān)的校準(zhǔn)合格格證明或連同同其校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)記錄。在設(shè)設(shè)備上設(shè)置必必要的校準(zhǔn)狀狀態(tài)標(biāo)識，以以防止誤用非非校準(zhǔn)設(shè)備。對設(shè)備進(jìn)行應(yīng)有有的調(diào)整或必必要時再調(diào)整整，以保證其其準(zhǔn)確性。在在搬運(yùn)、維護(hù)護(hù)和貯存時防防止設(shè)備損壞壞或失效，包包括采取有效效措施，提供供適當(dāng)?shù)馁A存存條件等。校準(zhǔn)有效期內(nèi)使使用發(fā)現(xiàn)設(shè)備備已偏離校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)時，立立即對以往測測量結(jié)果的有

50、有效性進(jìn)行評評價，找出非非準(zhǔn)確測量結(jié)結(jié)果的所在范范圍，進(jìn)行記記錄，對相關(guān)關(guān)產(chǎn)品采取應(yīng)應(yīng)有的措施以以保證產(chǎn)品的的符合性，對對該失效裝置置采取應(yīng)有措措施。校準(zhǔn)或檢定的記記錄或證明應(yīng)應(yīng)予保持。以計算機(jī)軟件作作為監(jiān)視和測測量設(shè)備時，初初次使用前應(yīng)應(yīng)對其能力予予以確認(rèn)，此此后在必要時時應(yīng)進(jìn)行再確確認(rèn)。引用文件資料：訂單評審控制制程序采購過程控制制程序生產(chǎn)過程控制制程序產(chǎn)品開發(fā)控制制程序產(chǎn)品防護(hù)控制制程序監(jiān)視和測量設(shè)設(shè)備控制程序序第13章 測量量、分析和改改進(jìn)適用范圍：客戶滿意度的調(diào)調(diào)查；產(chǎn)品的的測量分析和和改進(jìn)；質(zhì)量量管理體系的的審核與改進(jìn)進(jìn)；基本內(nèi)容：總則一個企業(yè)必須具具有“持續(xù)改進(jìn)”質(zhì)量管理體體系有

51、效性的的效能，符合合這項現(xiàn)代企企業(yè)質(zhì)量管理理原則要求，才才能在激烈競競爭中立于不不敗之地。這這是一個企業(yè)業(yè)的永恒的管管理目標(biāo)。公司應(yīng)進(jìn)行持續(xù)續(xù)改進(jìn)的策劃劃，以下述要要求為出發(fā)點點，而不是單單純用于積累累信息，一般般需要考慮監(jiān)監(jiān)視、測量、分分析和改進(jìn)的的項目、內(nèi)容容、方法、頻頻次和必要的的記錄。證實產(chǎn)品的符合合性；確保質(zhì)量管理體體系的符合性性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管管理體系的有有效性。實施測量、分析析和改進(jìn)應(yīng)與與質(zhì)量方針、目目標(biāo)的要求相相結(jié)合，確定定適用的方法法和應(yīng)用程序序，其中包括括統(tǒng)計技術(shù)，它它是一種重要要的，必須采采用的方法?？蛻魸M意的監(jiān)視視由供銷部負(fù)責(zé)制制定客戶滿滿意控制程序序，為客戶戶滿意度的

52、評評價提供程序序準(zhǔn)則，確保保客戶滿意度度統(tǒng)計分析的的客觀性和有有效性。收集、分析和利利用客戶滿意意或不滿意的的信息，目的的是評價組織織質(zhì)量管理體體系當(dāng)前的業(yè)業(yè)績、與客戶戶或市場需求求的差距、在在競爭中所處處的位置等，作作為質(zhì)量管理理體系“持續(xù)改進(jìn)”并增強(qiáng)“客戶滿意”的主導(dǎo)性依依據(jù)?？蛻魸M意度的信信息包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交交付和服務(wù)等等各方面的客客戶反映；客戶需求的變化化；市場需求的變化化。收集信息的方式式可以是口頭頭進(jìn)行或通過過書面進(jìn)行。例例如：對客戶或市場的的走訪、問卷卷調(diào)查；客戶作出投訴或或抱怨或表揚(yáng)揚(yáng)。媒體、市場、消消費(fèi)者組織或或其他相關(guān)單單位的報告。內(nèi)部審核由總經(jīng)理室負(fù)責(zé)責(zé)制定內(nèi)部部審

53、核控制程程序，按計計劃的時間間間隔或必要時時，進(jìn)行不定定期內(nèi)部審核核，以確定質(zhì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)行狀況，包包含：符合公司所確定定的計劃安排排和質(zhì)量管理理體系的要求求以及本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求；得到有效地實施施和保持。在執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量量審核時，考考慮擬審核的的過程和區(qū)域域的狀況和重重要性以及以以往審核的結(jié)結(jié)果，對審核核方案進(jìn)行策策劃。內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核計劃劃應(yīng)規(guī)定審核核的目的、范范圍、頻次和和方法。審核員的選擇和和審核的實施施應(yīng)確保審核核過程的客觀觀性和公正性性。審核員不不得審核自己己的工作。規(guī)定審核的策劃劃和實施及審審核結(jié)果的記記錄和報告的的職責(zé)和要求求。負(fù)責(zé)受審審區(qū)域的各部部門主管應(yīng)確確保及時采取取措施，以消

54、消除已發(fā)現(xiàn)的的不合格及其其產(chǎn)生的原因因。由管理者者代表派人跟跟蹤改善狀況況，跟蹤活動動應(yīng)包括對所所采取措施的的驗證和驗證證結(jié)果的報告告。過程的監(jiān)視和測測量對質(zhì)量管理體系系的各個過程程進(jìn)行監(jiān)視，適適用時應(yīng)具體體測量相關(guān)的的數(shù)據(jù)，目的的是證實各個個過程實施前前所策劃的要要求能否實現(xiàn)現(xiàn)，從而證實實過程的能力力（對人、機(jī)機(jī)、料、法、環(huán)環(huán)等各方面的的管理能力）經(jīng)經(jīng)常都能符合合要求，以確確保產(chǎn)品的符符合性。過程監(jiān)測的內(nèi)容容是過程的應(yīng)應(yīng)有活動、資資源、方法、結(jié)結(jié)果等，監(jiān)視視和測量的方方法可以是：工作質(zhì)量檢檢查、過程及及其輸出的監(jiān)監(jiān)視和測量，過過程的有效性性評價、內(nèi)部部審核或其他他自定的有效效方法。通過過程監(jiān)

55、測發(fā)發(fā)現(xiàn)某個過程程能力不足或或不符合要求求時，應(yīng)進(jìn)行行數(shù)據(jù)分析，并并且及時有效效地實施糾正正或糾正措施施，否則，將將影響過程對對產(chǎn)品符合性性的保證能力力。產(chǎn)品的監(jiān)視和測測量由品管部制定產(chǎn)產(chǎn)品檢驗控制制程序，對對產(chǎn)品的特性性進(jìn)行監(jiān)視和和測量，以驗驗證產(chǎn)品要求求得到滿足。監(jiān)監(jiān)測對象不僅僅是成品的特特性，也包括括外來的原材材料及半成品品、以及公司司生產(chǎn)的半成成品的特性。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程程中按照策劃劃的安排，對對產(chǎn)品特性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視和測測量，以驗證證產(chǎn)品要求是是否得到滿足足。對產(chǎn)品實實現(xiàn)的哪些階階段，實施哪哪些監(jiān)測活動動作出明確、適適當(dāng)?shù)陌才?。產(chǎn)品特性符合要要求的證據(jù)應(yīng)應(yīng)予保持。記記錄中應(yīng)注明明有權(quán)放行產(chǎn)

56、產(chǎn)品的人員。當(dāng)監(jiān)測結(jié)果表明明產(chǎn)品（成品品）已滿足了了各項應(yīng)有要要求后，方可可交付給客戶戶。否則只能能在授權(quán)人員員批準(zhǔn)后，或或（在適用時時）必須得到到客戶批準(zhǔn)，才才可以放行產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)，但但不得違反法法律法規(guī)要求求。不合格品控制由品管部負(fù)責(zé)制制定不合格格品控制程序序，確保不不符合要求的的產(chǎn)品得以識識別和控制，以以防止非預(yù)期期的使用或交交付。不合格品的控制制包括不合格格品的判定、標(biāo)標(biāo)識、評審、處處置、記錄等等活動如何實實施以及相關(guān)關(guān)的職責(zé)、權(quán)權(quán)限的規(guī)定。不合格品的處理理方式：返工或返修：為為降低生產(chǎn)成成本，在公司司條件具備的的情況下，由由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)返返工或返修的的產(chǎn)品，但需需通知品管部部重新檢驗合

57、合格后方可投投入使用。選別：由生產(chǎn)部部和品管部品檢員員對整批產(chǎn)品品進(jìn)行全檢后后，挑出不良良品后再予以以放行。報廢：對客戶退退回的不良品品和公司內(nèi)部部加工不良的的產(chǎn)品，經(jīng)廠廠長審批后執(zhí)執(zhí)行報廢或回回收利用。原原材料類經(jīng)檢檢驗不合格時時作拒收處理理，退回供方方。因生產(chǎn)某種緊急急情況，需作作特采使用時時經(jīng)廠長批準(zhǔn)準(zhǔn)，成品出貨貨特采時需經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，必要時應(yīng)應(yīng)通知客戶予予以指示。返工返修的產(chǎn)品品必須經(jīng)過驗驗證，以證實實該產(chǎn)品符合合所確定的糾糾正要求。當(dāng)產(chǎn)品交付給客客戶或已投入入使用后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格時，組組織應(yīng)采取處處置措施，如如修理、調(diào)換換、賠償或其其他措施等。措措施應(yīng)與不合合格影響程度度或潛在影響

58、響程度相適應(yīng)應(yīng)。數(shù)據(jù)分析確定、收集和分分析數(shù)據(jù)的要要求和作用，是是證實質(zhì)量管管理體系的適適宜性和有效效性，另外評評價在何處、什什么時機(jī)可以以進(jìn)行體系有有效性的持續(xù)續(xù)改進(jìn)。各部門應(yīng)明確規(guī)規(guī)定數(shù)據(jù)的來來源和渠道、內(nèi)內(nèi)容的要求、職職責(zé)以及實施施的方法，規(guī)規(guī)定應(yīng)有可操操作性。所收集的數(shù)據(jù)一一般包括下列列幾個方面：客戶滿意的調(diào)查查結(jié)果;與產(chǎn)品要求符合合性檢驗、測測量結(jié)果;過程和產(chǎn)品的特特性及趨勢,包括采取預(yù)預(yù)防措施的機(jī)機(jī)會；供方交貨之質(zhì)量量、交期及服服務(wù)狀況。持續(xù)改進(jìn)由品管部制定持持續(xù)改進(jìn)控制制程序，不不斷提高質(zhì)量量管理體系的的有效性，以以不斷增強(qiáng)客客戶滿意。持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)強(qiáng)滿足要求的的能力的循環(huán)環(huán)活動

59、，改進(jìn)進(jìn)的重點是改改善產(chǎn)品的特特殊性和提高高質(zhì)量管理體體系過程的有有效性。持續(xù)續(xù)改進(jìn)要求不不斷尋找進(jìn)一一步改進(jìn)的機(jī)機(jī)會，并采取取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)進(jìn)方式。改進(jìn)進(jìn)的途徑可以以是日常漸進(jìn)進(jìn)的改進(jìn)活動動，也可以是是突破性的改改進(jìn)項目。為實現(xiàn)質(zhì)量管理理體系有效性性的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)：通過質(zhì)量目標(biāo)的的建立與實施施，營造一個個激勵改進(jìn)的的氛圍和環(huán)境境；確立質(zhì)量目標(biāo)以以明確改進(jìn)方方向；通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)內(nèi)部審核不斷斷尋求改進(jìn)機(jī)機(jī)會，并作出出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)進(jìn)活動安排；實現(xiàn)糾正和預(yù)防防措施以及其其他適用的措措施實現(xiàn)改進(jìn)進(jìn)；在管理評審中評評價改進(jìn)效果果，確定新的的改進(jìn)目標(biāo)和和改進(jìn)的決定定。持續(xù)改進(jìn)的范圍圍包括質(zhì)量管管理體

60、系、過過程和產(chǎn)品三三個方面，改改進(jìn)的內(nèi)容涉涉及產(chǎn)品質(zhì)量量、日常的工工作和企業(yè)長長遠(yuǎn)的目標(biāo)，不不僅不合格現(xiàn)現(xiàn)象必須糾正正、改進(jìn)，目目前合格但不不符合發(fā)展需需要的也要不不斷改進(jìn)。糾正措施糾正措施是針對對不合格品產(chǎn)產(chǎn)生的原因，或或內(nèi)審、外審審的不合格項項或其他監(jiān)測測活動所發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格的的產(chǎn)生原因，采采取消除該原原因防止不合合格再發(fā)生的的措施。所采取的措施應(yīng)應(yīng)與所遇到不不合格的影響響程度相適應(yīng)應(yīng)，權(quán)衡相關(guān)關(guān)的風(fēng)險、利利益和成本，然然后確定適宜宜的糾正措施施。糾正措施實施程程序：評審所發(fā)生的不不合格品或不不合格項（含含客戶抱怨）；通過調(diào)查分析確確定不合格產(chǎn)產(chǎn)生的原因；評價確保不合格格不再發(fā)生的的措施的