工程項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施方案(3篇)

1、第14頁(yè)共14頁(yè)工程項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施方案一、監(jiān)察目的通過(guò)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)察，促使工程建設(shè)項(xiàng)目管理人員依法、合規(guī)、高效、廉潔地履行職責(zé)，促進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范運(yùn)作，為建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程服務(wù)。二、監(jiān)察依據(jù)重大工程項(xiàng)目廉政監(jiān)督實(shí)施意見(jiàn)、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定、建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例等。三、監(jiān)察范圍云山大橋、云山南路等隱患整改、技改項(xiàng)目。四、監(jiān)察內(nèi)容、切入點(diǎn)及方法(一)項(xiàng)目審批與前期準(zhǔn)備1.監(jiān)察內(nèi)容(1)項(xiàng)目是否列入年度投資計(jì)劃，是否經(jīng)過(guò)審批，審批手續(xù)是否完善。(2)項(xiàng)目是否進(jìn)行了立項(xiàng)論證和可行性研究，初步設(shè)計(jì)

2、、概算是否經(jīng)過(guò)有效審批，項(xiàng)目是否經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)管理部門(mén)的批準(zhǔn)。(3)用地、規(guī)劃、安評(píng)、環(huán)評(píng)、開(kāi)工及其需要辦理的手續(xù)是否辦理，是否符合國(guó)家規(guī)定。(4)項(xiàng)目建設(shè)資金是否及時(shí)到位，并符合工程項(xiàng)目的進(jìn)展要求。2.監(jiān)察切入點(diǎn)項(xiàng)目審批的文件、前期準(zhǔn)備的手續(xù)和票據(jù)等相關(guān)資料。3.監(jiān)察方法(1)檢驗(yàn)工程項(xiàng)目的審批文件。(2)核對(duì)土地的取得程序及實(shí)際用途。(3)核對(duì)規(guī)劃許可手續(xù)，檢查安評(píng)報(bào)告、_和開(kāi)工報(bào)告。(4)核對(duì)資金流動(dòng)。(二)工程發(fā)包1.監(jiān)察內(nèi)容(1)發(fā)包方式的選擇是否符合國(guó)家規(guī)定，直接發(fā)包的內(nèi)容是否符合法律規(guī)定，有無(wú)直接發(fā)包或者規(guī)避招標(biāo)的行為，有無(wú)肢解工程行為；(2)是否辦理申請(qǐng)和審批手續(xù)，項(xiàng)目審批部門(mén)核

3、準(zhǔn)的發(fā)包初步方案是否符合國(guó)家規(guī)定；(3)合同是否與招標(biāo)投標(biāo)文件相一致，有無(wú)另行分包的內(nèi)容；(4)是否依法辦理備案手續(xù)。2.監(jiān)察切入點(diǎn)工程發(fā)包的各種文件、資料。3.監(jiān)察方法(1)查驗(yàn)發(fā)包初步方案及已發(fā)包部分的文件、資料，到現(xiàn)場(chǎng)了解工程項(xiàng)目的實(shí)際情況；(2)查驗(yàn)并核對(duì)項(xiàng)目審批文件和報(bào)建登記資料；(3)查驗(yàn)招標(biāo)投標(biāo)過(guò)程中的招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、標(biāo)底等文件、資料，核對(duì)中標(biāo)單位及其項(xiàng)目經(jīng)理或總監(jiān)的資質(zhì)、業(yè)績(jī)；(4)查驗(yàn)合同是否與招投標(biāo)文件一致，現(xiàn)場(chǎng)了解合同履行情況；(5)查驗(yàn)備案資料；(6)查驗(yàn)直接發(fā)包的申請(qǐng)和審批資料。(三)施工1.監(jiān)察內(nèi)容(1)_施工企業(yè)是否具備相應(yīng)資質(zhì)，

4、施工企業(yè)的資質(zhì)是否經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的審核，有無(wú)無(wú)證或越級(jí)、超范圍承攬施工任務(wù)，有無(wú)轉(zhuǎn)包、_現(xiàn)象；(2)施工企業(yè)投入的技術(shù)人員、技術(shù)裝備等是否與所承建的工程項(xiàng)目要求及施工_設(shè)計(jì)相適應(yīng)；(3)是否未辦理施工許可手續(xù)擅自開(kāi)工，施工許可證的辦理是否符合規(guī)定；(4)有無(wú)偽造、涂改、出售、買(mǎi)賣(mài)、轉(zhuǎn)讓資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章等違法違規(guī)現(xiàn)象；(5)關(guān)鍵施工工序、隱蔽工程是否按照規(guī)定由建設(shè)單位、監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)合格并簽字，重大隱蔽工程有無(wú)設(shè)計(jì)單位參加現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收并簽字；(6)檢查現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證的符合性。2.監(jiān)察切入點(diǎn)施工許可證、施工合同、資質(zhì)證書(shū)、隱蔽工程記錄、經(jīng)濟(jì)簽證等資料。3.監(jiān)察方法(1)與施工許可管理部門(mén)

5、聯(lián)系，查驗(yàn)施工許可證；(3)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢查驗(yàn)收記錄，工期調(diào)整、合同變更、設(shè)計(jì)變更、費(fèi)用調(diào)整的簽證、批準(zhǔn)手續(xù)及相關(guān)資料；(4)通過(guò)與相關(guān)單位或部門(mén)聯(lián)系，查驗(yàn)轉(zhuǎn)包、_現(xiàn)象；(5)召開(kāi)座談會(huì)或者個(gè)別談話(huà)，了解參與工程施工各方主體行為。(五)項(xiàng)目管理1.監(jiān)察內(nèi)容(1)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否齊全，規(guī)章制度是否健全，項(xiàng)目管理人員是否到位，監(jiān)理人員并具備相應(yīng)的資質(zhì)或者資格；(2)項(xiàng)目管理人員、監(jiān)理人員是否認(rèn)真履行監(jiān)督管理職責(zé)；(3)監(jiān)理日志、施工日志的記載是否與工程進(jìn)展情況相一致；(4)項(xiàng)目管理部門(mén)是否依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對(duì)施工活動(dòng)及參與各方的行為進(jìn)行有效的監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否責(zé)成有關(guān)單位、部門(mén)、人員進(jìn)行整

6、改。2.監(jiān)察切入點(diǎn)監(jiān)理人員的資格證書(shū)、監(jiān)理日志、施工日志及施工過(guò)程的相關(guān)記錄等資料。3.監(jiān)察方法(1)核對(duì)監(jiān)理單位、施工單位現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員的身份；(2)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)監(jiān)理合同、日志及有關(guān)文件、資料，了解監(jiān)理單位、施工單位工作情況；(3)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)隱蔽工程、關(guān)鍵工序的監(jiān)理、施工、材料設(shè)備檢測(cè)和試驗(yàn)等方面的記錄。(六)質(zhì)量和安全管理1.監(jiān)察內(nèi)容(1)建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位是否按照國(guó)家工程質(zhì)量與安全的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和公司的有關(guān)規(guī)定，建立質(zhì)量與安全保證體系及規(guī)章制度，并落實(shí)到位；(2)工程質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求，是否存在質(zhì)量隱患，是否有相互串通，利用質(zhì)量評(píng)估、設(shè)計(jì)變更等手段增加工程費(fèi)用的行為；(3)質(zhì)量的檢驗(yàn)和

7、驗(yàn)收是否符合國(guó)家規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)；(4)是否發(fā)生質(zhì)量與安全事故，對(duì)事故的處理是否及時(shí)、有效。2.監(jiān)察切入點(diǎn)質(zhì)量與安全管理有關(guān)體系文件、規(guī)章制度和具體措施，質(zhì)量和安全事故的處理及結(jié)果記錄，質(zhì)量檢驗(yàn)和檢查驗(yàn)收記錄。3.監(jiān)察方法(1)檢查建設(shè)、施工、監(jiān)理單位的質(zhì)量與安全管理制度；(2)查驗(yàn)質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)和檢查驗(yàn)收記錄；(3)查驗(yàn)工期調(diào)整、合同變更、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、費(fèi)用調(diào)整等相關(guān)資料；(4)檢查安全講話(huà)、培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)源辯識(shí)及其削減、問(wèn)題整改、安全隱患等記錄，以及對(duì)安全事故有關(guān)責(zé)任單位和人員的責(zé)任追究；(七)設(shè)計(jì)與變更1、監(jiān)察內(nèi)容(1)_項(xiàng)目設(shè)計(jì)是否按規(guī)劃設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，施工圖設(shè)計(jì)_是否符合國(guó)家

8、和公司規(guī)定的工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、條文，設(shè)計(jì)是否合理，有無(wú)設(shè)計(jì)浪費(fèi)現(xiàn)象，有無(wú)設(shè)計(jì)指定品牌型號(hào)或變相指定生產(chǎn)廠(chǎng)商現(xiàn)象；(2)是否存在合同變更和設(shè)計(jì)變更，如有變更，發(fā)生變更的原因是否必需和不可避免的，是否按批準(zhǔn)后的變更執(zhí)行；(3)因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的費(fèi)用調(diào)整是否出具設(shè)計(jì)變更單(聯(lián)絡(luò)單)，是否經(jīng)過(guò)建設(shè)單位投資控制部門(mén)審批；(4)是否有利用變更、虛列、高套等手段，蓄意增加工程費(fèi)用的行為。2.監(jiān)察切入點(diǎn)工期調(diào)整、合同變更、設(shè)計(jì)變更、費(fèi)用調(diào)整的簽證、批準(zhǔn)手續(xù)及相關(guān)資料。建設(shè)單位監(jiān)督記錄和資料，違紀(jì)違規(guī)行為的查處記錄和決定。3.監(jiān)察方法(1)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)工期調(diào)整、合同變更、設(shè)計(jì)變更、費(fèi)用調(diào)整的簽證、批準(zhǔn)手續(xù)及相關(guān)資料

9、；(2)將工期調(diào)整、設(shè)計(jì)變更、費(fèi)用調(diào)整的數(shù)量和金額與其他類(lèi)似工程相比較，對(duì)照有關(guān)資料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)和核對(duì)。(八)物資設(shè)備采購(gòu)及服務(wù)采購(gòu)1.監(jiān)察內(nèi)容(1)未達(dá)到招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的物資設(shè)備采購(gòu)，物資設(shè)備的采購(gòu)范圍、數(shù)量是否與項(xiàng)目的要求一致，是否滿(mǎn)足項(xiàng)目要求。(2)服務(wù)采購(gòu)是否按相關(guān)規(guī)定實(shí)施；2.監(jiān)察切入點(diǎn)物資設(shè)備及服務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)表、談判記錄、比選文件和驗(yàn)收單。3.監(jiān)察方法(1)查驗(yàn)物資設(shè)備采購(gòu)的數(shù)量及質(zhì)量是否與項(xiàng)目需求一致，是否因物資設(shè)備采購(gòu)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生影響。(2)查驗(yàn)是否有談判記錄、比選文件等能實(shí)質(zhì)反應(yīng)有效控制的管理文件。()查驗(yàn)物資設(shè)備及服務(wù)采購(gòu)驗(yàn)收單是否與實(shí)物一致。(九)竣工驗(yàn)收結(jié)算1.監(jiān)察內(nèi)容(1

10、)是否依法履行了質(zhì)量監(jiān)督的職能，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否真實(shí)；(2)項(xiàng)目結(jié)算內(nèi)容是否按合同、招投標(biāo)文件及設(shè)計(jì)變更進(jìn)行，有無(wú)虛增工程量、抬高工程造價(jià)行為，工程量計(jì)算、定額套用、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。(3)工程建設(shè)項(xiàng)目是否及時(shí)進(jìn)行了竣工決算審計(jì)，有無(wú)拖延，拖延的原因是否合理；(4)合同價(jià)和審計(jì)前決算價(jià)、審計(jì)后決算價(jià)之間是否存在差異，差異是否合理；(5)是否及時(shí)按照合同的約定和招投標(biāo)文件進(jìn)行決算；(6)建設(shè)單位是否及時(shí)進(jìn)行竣工檢查驗(yàn)收，檢查驗(yàn)收程序是否規(guī)范，檢查驗(yàn)收查出的問(wèn)題是否得到整改，是否未進(jìn)行竣工檢查驗(yàn)收或未辦理竣工檢查驗(yàn)收備案即擅自使用工程等。2.監(jiān)察切入點(diǎn)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，竣工決算審計(jì)、竣工檢查驗(yàn)收

11、資料，工程尾款支付憑證。3.監(jiān)察方法(1)了解造成工期拖延、合同價(jià)和審計(jì)前決算價(jià)、審計(jì)后決算價(jià)之間出現(xiàn)差異的原因，分析其是否合理；(3)核對(duì)應(yīng)當(dāng)審計(jì)的工程項(xiàng)目是否及時(shí)進(jìn)行了審計(jì)及審計(jì)情況；(4)了解資金流動(dòng)情況?，F(xiàn)場(chǎng)查看質(zhì)量保修情況。(十)資金管理1.監(jiān)察內(nèi)容(1)有無(wú)弄虛作假套取工程款、設(shè)立“小金庫(kù)”，項(xiàng)目資金是否專(zhuān)款專(zhuān)用，有無(wú)列支計(jì)劃外投資等問(wèn)題；(2)工程項(xiàng)目資金是否進(jìn)行了概算、預(yù)算，是否進(jìn)行了審計(jì)，有無(wú)虛列工程成本、采取不正當(dāng)手段抬高工程造價(jià)、揮霍浪費(fèi)以及在資金管理使用中挪用、轉(zhuǎn)移、私分、_等問(wèn)題；(3)工程進(jìn)度款及尾款是否按合同約定支付，有無(wú)提前、拖延以及合同外支付的行為；2.監(jiān)察切

12、入點(diǎn)項(xiàng)目概算書(shū)、概算調(diào)整書(shū)、資金計(jì)劃、資金使用、資金結(jié)算、決(結(jié))算審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)賬目等資料。3.監(jiān)察方法(1)檢查工程項(xiàng)目投資計(jì)劃及年底項(xiàng)目投資調(diào)整計(jì)劃，核查計(jì)劃及計(jì)劃變更情況；(2)_有無(wú)計(jì)劃外工作量及人為加大工作量的問(wèn)題，抽查重點(diǎn)和有異常的工作量；(3)對(duì)工程項(xiàng)目資金結(jié)算情況進(jìn)行檢查，抽查合同、合同審批表、合同履行終結(jié)通知單、審計(jì)簽證表、計(jì)劃(或公務(wù)通知單)、檢查驗(yàn)收單或受益單位簽認(rèn)單等相關(guān)資料五、監(jiān)察組人員及分工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：_組長(zhǎng)：_成員：_六、工作時(shí)間安排至_月_日七、工作要求1.監(jiān)察前，檢查組人員要按照實(shí)施方案學(xué)習(xí)有關(guān)政策文件，熟悉被監(jiān)察項(xiàng)目，明確工作任務(wù)，做好監(jiān)察準(zhǔn)備工作。2.監(jiān)

13、察中，要做好實(shí)施求是，客觀(guān)公正，注意被監(jiān)察部門(mén)正反兩方面情況，認(rèn)真做好工作記錄，編制工作底稿。3.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察結(jié)束后，做好檔案整理、數(shù)據(jù)匯總，向公司上報(bào)監(jiān)察報(bào)告，視監(jiān)察出的問(wèn)題落實(shí)整改。4.監(jiān)察人員要做到高效工作，廉潔自律，遵守保密紀(jì)律。工程項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施方案（二）為認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)總公司_年效能監(jiān)察監(jiān)察的內(nèi)容與要素的精神和有關(guān)要求，為深入開(kāi)展合同管理效能監(jiān)察工作，特制定本實(shí)施方案：一、依據(jù)、范圍和目標(biāo)依據(jù)集團(tuán)_年效能監(jiān)察監(jiān)察的內(nèi)容與要素文件精神及相關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目決定對(duì)合同管理進(jìn)行效能監(jiān)察立項(xiàng)，由項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部、合約部等相關(guān)部室，對(duì)本項(xiàng)目合同管理情況開(kāi)展效能監(jiān)察。此項(xiàng)效能監(jiān)察從_年_月_日開(kāi)始_年

14、_月_日結(jié)束。效能監(jiān)察的范圍為本部相關(guān)部室對(duì)外簽訂的各項(xiàng)合同，監(jiān)察重點(diǎn)為物資采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、工程項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)合作等合同的審核、簽訂和執(zhí)行管理。此次效能監(jiān)察的主要目的是通過(guò)效能監(jiān)察，夯實(shí)合同基礎(chǔ)管理工作，規(guī)范合同起草、審批、簽訂、履行、解除等工作流程，逐步完善合同監(jiān)督管理工作機(jī)制，著力加強(qiáng)制度建設(shè)，提高合同執(zhí)行力，維護(hù)公司權(quán)益，規(guī)范檔案管理，提高合同管理水平，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來(lái)活動(dòng)的順利開(kāi)展和公司總體戰(zhàn)略的推進(jìn)。二、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，項(xiàng)目部特成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：_；成員：_、_、_、_。效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：主任：_。為便于合同管理效能監(jiān)察工作的開(kāi)展，特成立合同

15、管理效能監(jiān)察工作組和檢查組。效能監(jiān)察工作組主要負(fù)責(zé)建立、健全各項(xiàng)合同的管理制度，規(guī)范合同起草、審核、會(huì)簽、存檔管理流程，明確合同管理人員，監(jiān)督合同履約執(zhí)行情況等。效能監(jiān)察檢查組負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署安排效能監(jiān)察具體工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施、監(jiān)督、總結(jié)歸檔等工作。三、主要監(jiān)察形式和內(nèi)容1、監(jiān)察形式：此次效能監(jiān)察分三個(gè)階段進(jìn)行a、第一階段：培訓(xùn)階段，培訓(xùn)時(shí)間：_年_月下旬。培訓(xùn)內(nèi)容：集團(tuán)_年效能監(jiān)察監(jiān)察的內(nèi)容與要素和公司合同管理辦法等資料。培訓(xùn)范圍：財(cái)務(wù)部、合約部、材料部、項(xiàng)目管理部等相關(guān)人員。b、第二階段：建立健全合同管理相關(guān)制度和審核會(huì)簽流程階段。完成時(shí)間：_年_月至_月。負(fù)責(zé)部門(mén)：合約部。c、第三階段：

16、檢查驗(yàn)收階段完成時(shí)間：_年_月。負(fù)責(zé)部門(mén)：財(cái)務(wù)部：合同簽訂部門(mén)要按檔案管理要求、時(shí)間順序、建檔要素建立完備的合同檔案，將依據(jù)公司合同管理辦法進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。2、主要監(jiān)察內(nèi)容：a、合同制度、審核會(huì)簽流程情況：合同管理制度是否完備：制度內(nèi)容是否涵蓋了機(jī)構(gòu)職責(zé)、審批程序、授權(quán)委托、合同履行等必要的管理環(huán)節(jié)；合同管理制度是否規(guī)范：制度設(shè)計(jì)中關(guān)于職責(zé)分工、審批流程、權(quán)限分配等內(nèi)容是否清晰明確、合理可行；合同管理制度是否能夠得到有效執(zhí)行；是否按照相關(guān)規(guī)范要求建立了合同管理信息系統(tǒng)，并有效運(yùn)轉(zhuǎn)。b、合同訂立情況：合同是否有明確的訂立依據(jù)：如會(huì)議紀(jì)要、簽報(bào)、批示或相關(guān)制度規(guī)定等；合同對(duì)方當(dāng)事人的確定方式是否符

17、合法律及公司內(nèi)部管理規(guī)定；合同對(duì)方當(dāng)事人的資質(zhì)是否符合相關(guān)要求：主體資格是否合法；經(jīng)營(yíng)資格是否合法、有效；履約能力、履約信用是否符合要求；合同審批程序是否規(guī)范：是否存在未經(jīng)審批訂立合同的現(xiàn)象；是否存在補(bǔ)簽、倒簽合同現(xiàn)象；是否存在“分拆”合同規(guī)避審批的現(xiàn)象；是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象；審批環(huán)節(jié)是否有缺漏；審批流程是否符合規(guī)定；合同內(nèi)容是否合法、有效、完整、規(guī)范、明確、合理；合同簽訂程序是否規(guī)范：合同雙方是否已按規(guī)定簽字蓋章；雙方簽字人是否得到了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)；蓋章程序是否規(guī)范。c、合同履行情況：合同是否全面履行；合同對(duì)方當(dāng)事人是否嚴(yán)格按照約定履行了合同義務(wù)；合同的考核、驗(yàn)收條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行；合同付款條

18、款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行：付款的比例、時(shí)限是否符合合同約定；已付款項(xiàng)的付款條件、依據(jù)是否滿(mǎn)足；合同付款審批程序是否規(guī)范；合同的變更、終止、解除程序是否規(guī)范；合同爭(zhēng)議解決方式是否合理，是否存在因爭(zhēng)議解決不當(dāng)損害公司合法權(quán)益的現(xiàn)象。d、合同登記歸檔情況。是否建立合同臺(tái)帳，對(duì)合同基本信息進(jìn)行登記、匯總；是否按照相關(guān)規(guī)定對(duì)合同及時(shí)進(jìn)行歸檔；合同檔案材料是否完備；是否發(fā)生過(guò)合同泄密事件。四、考核要求各相關(guān)部室要高度重視此項(xiàng)效能監(jiān)察工作，嚴(yán)格按照湖南建筑工程集團(tuán)交通建設(shè)有限公司合同管理辦法和公司有關(guān)制度執(zhí)行，認(rèn)真完成效能監(jiān)察實(shí)施方案各階段的工作任務(wù)，達(dá)到合同審核、會(huì)簽、歸檔規(guī)范化的目的。在合同管理效能監(jiān)察工作的

19、開(kāi)展過(guò)程中，如有不執(zhí)行、不嚴(yán)格執(zhí)行或存在管理缺陷的，將下達(dá)監(jiān)察建議整改通知書(shū)。工程項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施方案（三）為整頓公司工作作風(fēng)，提高工作效率，樹(shù)立嚴(yán)明、勤政、廉潔、務(wù)實(shí)、高效的公司形象，進(jìn)一步加強(qiáng)公司行政效能建設(shè)，為公司提供優(yōu)良的發(fā)展環(huán)境，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，制定本方案：一、指導(dǎo)思想以_和_為指導(dǎo)，按照_的要求，緊緊圍繞公司中心工作，著力轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，促進(jìn)公司工作人員廉潔從政，提高服務(wù)水平和辦事效率。二、工作目標(biāo)(一)總體目標(biāo)。為增強(qiáng)公司行政力、公信力和執(zhí)行力，建立辦事高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范、依法行政、清正廉潔的管理體系。(二)具體目標(biāo)任務(wù)。保證政令暢通，促進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)到位；工作人員廉潔勤政，

20、行為逐步規(guī)范，效率顯著提高。三、效能監(jiān)察對(duì)象公司所屬部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部及其工作人員。四、效能監(jiān)察內(nèi)容(一)監(jiān)察廉政勤政、工作紀(jì)律情況。對(duì)公司職工執(zhí)行廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定情況進(jìn)行監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察工作時(shí)間串崗閑聊、上網(wǎng)聊天、炒股和玩游戲；工作時(shí)間擅自離開(kāi)工作崗位，辦理與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人事務(wù)及參加各種娛樂(lè)消費(fèi)活動(dòng)；無(wú)故曠工、請(qǐng)假逾期不歸或遲到早退等問(wèn)題。(二)監(jiān)察落實(shí)公司決策情況。對(duì)公司重大決策的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)察，是否存在有令不行、有禁不止的瀆職行為。(三)監(jiān)察履行職能情況。對(duì)各部門(mén)履行職責(zé)進(jìn)行監(jiān)察。重點(diǎn)監(jiān)察各單位工作等是否及時(shí)，程序是否規(guī)范。(四)監(jiān)察公司財(cái)務(wù)支出和專(zhuān)項(xiàng)資金及大額度資金使用情況。對(duì)公司資金使用情況進(jìn)