產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理辦法

1、產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理制度版本：C/0東風(fēng)十堰汽車油缸編號：E2QA7.5-003第1頁共3頁編制部門版本號C/0質(zhì)量部馮瑜賈穎李經(jīng)根生效日期：2011/08/20修訂日期修訂內(nèi)容創(chuàng)建2011/08/201.目的明確公司內(nèi)、外部產(chǎn)品質(zhì)量問題的責(zé)任及賠償要求。2.適用范圍本程序適用于采購產(chǎn)品在入庫檢驗、生產(chǎn)裝配過程及分廠制造過程、顧客退貨的質(zhì)量問題造成直接和間接損失的賠償。3.術(shù)語直接損失：由不合格品本身和由其引起的相關(guān)零件損失費用，以及對不合格品進行處置所發(fā)生的返工/修及廢品工時費用。間接損失：由不合格品從流入生產(chǎn)過程中到被發(fā)現(xiàn)時為止所造成的連帶損失費用。停產(chǎn)損失：因質(zhì)量問題造成工廠生產(chǎn)線停產(chǎn)的損失

2、費用。4.工作流程負責(zé)部門工作流程及規(guī)定相關(guān)記錄一、進貨檢驗時發(fā)生的不合格品供方產(chǎn)品質(zhì)量問題引起1.1對進貨檢驗時，發(fā)現(xiàn)批量不合格或無法判定的，立即填寫“采采購不合格品評審報告檢查員購不合格品評審報告立即反饋給質(zhì)量部和技術(shù)部。要求：注明供方單位，送貨數(shù)量、故障件數(shù)量、故障描述等信息。1.2組織對質(zhì)量問題進行分析、確認，并提出對不合格的處置意見，核算相關(guān)返工/修工時等損失，經(jīng)供應(yīng)商簽字確認。屬于讓步接收的，明確讓步比例：分10%、15%和20%三個檔次。技術(shù)部質(zhì)量部采購不合格品評審報告1.3依據(jù)處理意見，對不合格品實物標識噴漆/貼不合格品標簽，采購不合格品評審報告驗收單檢查員保管員質(zhì)量部部分拒收

3、的不合格品需在“采購不合格品報告上注明，可作為退貨出門證開具證明，并確保“驗收單數(shù)量為同意接收的數(shù)量。1.4根據(jù)“驗收單核定數(shù)量及實際產(chǎn)品數(shù)量辦理入庫手續(xù)。驗收單采購不合格品評審報告質(zhì)量索賠單1.5對接收部分的不合格品相關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門，以便實施返工/修及其他事項，月底集中部給零星工時及開具相應(yīng)的索賠單據(jù)。生產(chǎn)部作業(yè)部1.6按“采購不合格品評審報告信息對接收的不合格品組織采購不合格品評審報告實施相應(yīng)返工/修及其他需要注意的事項。二、生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生的不合格品重點關(guān)注缸筒鏜序，必須每件自檢，杜絕批2.1在本工序自檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，如產(chǎn)品尺寸超差、材質(zhì)鑄造氣孔、砂眼缺陷等問題，立即通知檢查員

4、檢查、判定。操作工人檢查員量質(zhì)量問題。廢品/返工/修品/2.2對操作者報告，或首檢/巡檢/終檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，能夠直接判讓步接收品通知單質(zhì)量信息反饋單定的，填寫相關(guān)單據(jù)并對故障件做好標識；無法判定的立即填寫“質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理制度編號：E2QA7.5-003工作流程及規(guī)定版本：C/0東風(fēng)十堰汽車油缸第2頁共3頁負責(zé)部門相關(guān)記錄量信息反饋單反饋給技術(shù)部及質(zhì)量部處理。2.3對提出的質(zhì)量問題信息進行現(xiàn)場分析、判定，拿出處理意見，必要時組織進行現(xiàn)場評審，拿出相應(yīng)的處理意見。假設(shè)涉及工時及讓步的當(dāng)日進行核定。技術(shù)部質(zhì)量部質(zhì)量信息反饋單廢品通知單返工/修品通知單讓步接收品通知單2.4檢查員根據(jù)不合格處理意

5、見及評審結(jié)果，開具相應(yīng)不合格品處置單廢品、返工/修、讓步接收品通知單注明工時及其他損失。檢查員A.屬公司內(nèi)部原因引起的不合格品處理至少每周清理一次，確保現(xiàn)場整潔。A.1依據(jù)相應(yīng)的處理結(jié)果，對不合格品實物進行標識。返工/修的需檢查員重新檢驗，報廢的隔離，督促操作工將不合格品放置在指定區(qū)域。A.2依據(jù)產(chǎn)生不合格的原因及處理結(jié)果，按照公司質(zhì)量考核辦法，質(zhì)量部責(zé)任單位質(zhì)量部質(zhì)量賠償單開具質(zhì)量賠償單傳遞給責(zé)任單位進行質(zhì)量責(zé)任會簽。A.3責(zé)任單位對質(zhì)量賠償單進行會簽，無異議的簽字確認；假設(shè)有異質(zhì)量賠償單議，填寫“質(zhì)量賠償申訴書向質(zhì)量部申請仲裁。質(zhì)量賠償申訴書A.4對責(zé)任單位提出的書面異議申請，組織相關(guān)部門

6、進一步分析仲質(zhì)量賠償單裁，拿出最終處理結(jié)果，再次調(diào)整會簽。質(zhì)量賠償申訴書A.5次月5日前集中將所有會簽確認的質(zhì)量賠償單傳遞給綜合部，實施內(nèi)部質(zhì)量責(zé)任考核。質(zhì)量部綜合部質(zhì)量賠償單A.6依據(jù)質(zhì)量賠償單從當(dāng)月工資核算中實施考核。公司考核匯總B.屬供方產(chǎn)品質(zhì)量原因引起的不合格品處理B.1依據(jù)相應(yīng)的處理結(jié)果，對不合格品實物進行標識，并貼好不合廢品通知單返工/修品通知單讓步接收品通知單檢查員操作工保管員格品黃色標簽，注明供方單位、數(shù)量及故障原因，督促操作工將不合格品妥善存放，及時到相應(yīng)庫房辦理補廢手續(xù)。保存第一聯(lián)！B.2憑開具的單據(jù)及故障件實物及時到相應(yīng)庫房辦理補廢手續(xù)。廢品通知單返工/修品通知單讓步接收

7、品通知單要求：將其他三聯(lián)全部交保管員簽字，簽收后取回簽字后的“財務(wù)聯(lián)交回檢查員。B.3簽收相應(yīng)的單據(jù)及故障件實物，核實數(shù)量及型號后給操作工辦理產(chǎn)品補廢。并于三聯(lián)單據(jù)上簽字認可，同時將“財務(wù)聯(lián)交回操作工，保存另外兩聯(lián)。廢品通知單返工/修品通知單讓步接收品通知單B.4負責(zé)妥善保管故障件實物，待供方送貨或來人取件時，將“責(zé)任單位聯(lián)及對應(yīng)的故障件退貨給供方。保存“生產(chǎn)部聯(lián)作為財廢品通知單返工/修品通知單讓步接收品通知單保管員務(wù)簽證單據(jù)。簽證周期為本月發(fā)生的單據(jù)在下月25日前處理凡供方故障件全部作為退貨處理，即不核減正常送貨數(shù)量，假設(shè)供方對故障件返修后送貨，經(jīng)檢驗合格，按正常入庫手續(xù)辦理。B.5及時將本

8、月開具的所有質(zhì)量單據(jù)交質(zhì)量部，批量或重大質(zhì)量信檢查員質(zhì)量部質(zhì)量部相應(yīng)原始單據(jù)息當(dāng)日反饋，一般常規(guī)信息可月底26日前集中報送質(zhì)量部。B.6統(tǒng)計本月現(xiàn)場發(fā)生的所有質(zhì)量信息，匯總形成質(zhì)量情況統(tǒng)計5日前傳遞給綜合管理部和分廠。B.7凡涉及供方原因引起質(zhì)量問題，需要部給分廠零星工時的，按3日前交生產(chǎn)部統(tǒng)計核算?，F(xiàn)場質(zhì)量統(tǒng)計表表經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，每月相應(yīng)原始單據(jù)公司規(guī)定，經(jīng)質(zhì)量部提出、技術(shù)部核定、產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理制度編號：E2QA7.5-003工作流程及規(guī)定版本：C/0東風(fēng)十堰汽車油缸第3頁共3頁負責(zé)部門質(zhì)量部相關(guān)記錄B.8對涉及供方質(zhì)量責(zé)任的，核算直接、間接損失，開具相應(yīng)的質(zhì)量賠償單，每月5日前匯總供方

9、清單后交生產(chǎn)部通知供方月底質(zhì)量賠償單供方名單20日前進行會簽。批量或重大質(zhì)量問題必須當(dāng)日通知供方及時處理。B.9按供方清單及時通知月底20日前會簽。批量或重大質(zhì)量問題必生產(chǎn)部質(zhì)量部須按要求當(dāng)日通知供方處理。同時要求供方及時辦理故障件退貨手供方清單續(xù)時限為1個月，超期仍未辦退貨的我公司自行處理。B.10處置供方質(zhì)量賠償單，無異議會簽；提出異議的，組織相關(guān)部質(zhì)量賠償單門進一步分析仲裁，再次調(diào)整會簽，25日前拿出最終處理結(jié)果。質(zhì)量賠償申訴書B.11假設(shè)25日前供方不反饋意見，不會簽的視同認可，由質(zhì)量部長在賠償單上簽字，注明“拒簽字樣，交計財部執(zhí)行。質(zhì)量部財務(wù)部質(zhì)量索賠單質(zhì)量賠償單B.12計財部按質(zhì)量賠償單處置意見進行內(nèi)部簽證外部索賠結(jié)算。5相關(guān)文件無6記錄表格6.1質(zhì)量信息反饋單6.2質(zhì)量賠償單E2QR7.5-010E2QR7.5-015E2