質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃

1、年 度 內(nèi) 審審 計(jì) 劃編號(hào)：LLD/JJL88.2.201審核目的的確定質(zhì)量量管理體體系與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的符符合性以以及實(shí)施施和保持持的有效效性。審核范圍圍XXXXXX產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)和服服務(wù)全過過程。審核依據(jù)據(jù)ISO990011:20000； b) 公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件；c)公司司適用的的法律、法規(guī)； d) 合同同。實(shí)施項(xiàng)目目及要點(diǎn)點(diǎn)時(shí) 間(20003年)負(fù)責(zé)人協(xié)助人1、成立立內(nèi)審組組管理者代代表2.開展展質(zhì)量管管理體系系內(nèi)部審審核3、不合合格項(xiàng)糾糾正4、跟蹤蹤審核5、完善善各部門門內(nèi)審檢檢查表6、開展展管理評(píng)評(píng)審7、接受受第三方方正式審審核備 注編 制人人批 準(zhǔn)人人批 準(zhǔn)日 期審核實(shí)施施計(jì)劃

2、編號(hào)：LLD/JJL88.2.2002審核目的的：檢查查本企業(yè)業(yè)質(zhì)量體體系是否否正常運(yùn)運(yùn)行，評(píng)評(píng)價(jià)質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行的符符合性、有效性性。審核性質(zhì)質(zhì)：內(nèi)部部審核審核范圍圍：XXXXX的的生產(chǎn)和和服務(wù)全全過程涉涉及到的的所有部部門。審核依據(jù)據(jù)：ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，質(zhì)量量手冊(cè)、程序文文件、相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)及產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)。審核組長(zhǎng)長(zhǎng)：(第一組組)組組員： (第第二組)審核時(shí)間間：20003.5.29壹壹天審核日程程審核時(shí)間間審核活動(dòng)動(dòng)安排審核條款款第一組8：000 8：330首次會(huì)議議8：3009：30總經(jīng)理 4.1，5.11，5.2，55.3，5.44.1，5.55.1，5.55

3、.2，5.55.3，5.66，6.1，88.5.1 9：300100：000管理者代代表4.2.1，55.5.2， 5.44.1，5.22，8.2.22，8.5.1110：000112：000辦公室4.2.1，44.2.2，44.2.3，44.2.4，55.4.1，55.5.1，55.6，6.22，8.3，88.4，8.55.114：000116：330供銷部5.5.1，55.4.1，44.2.3，44.2.4，77.2，7.44.1，7.44.2，7.44.3，7.55.5，8.22.1，8.44，8.3，88.5.116：330117：000審核組會(huì)會(huì)議第二組8：000 112：000質(zhì)檢

4、部5.5.1/55.4.1/44.2.3/44.2.4/55.4.2/7.1/7.66/8.2.33/8.2.4/88.3/8.44/8.513：000116：000生技部及及車間5.5.1，55.4.1，44.2.3，44.2.4，66.3，6.44，7.5，88.2.3，88.3，8.44，8.5.1116：000117：000審核組內(nèi)內(nèi)部會(huì)議議17：000117：330末次會(huì)議議編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核檢查表表編號(hào)：LLD/ZZG/JJL-88.2.2-003 頁頁碼：11/3被審核部部門總經(jīng)理審核時(shí)間間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款款號(hào)檢查內(nèi)容容檢查記錄錄

5、4.1質(zhì)質(zhì)量管理理體系總要求1請(qǐng)總總經(jīng)理簡(jiǎn)簡(jiǎn)單談?wù)務(wù)勝F公司司建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的目的是是什么? 2請(qǐng)總總經(jīng)理簡(jiǎn)簡(jiǎn)單回顧顧一下本本公司貫貫標(biāo)活動(dòng)動(dòng)的過程程及不同同階段的的工作情情況。3質(zhì)量量管理體體系文件件分幾個(gè)個(gè)層次?大致都都包括什什么內(nèi)容容?4請(qǐng)總總經(jīng)理談?wù)務(wù)?，為為使公司司質(zhì)量管管理體系系正常運(yùn)運(yùn)作，本本公司建建立了哪哪幾個(gè)大大的服務(wù)務(wù)提供過過程？5公司司確定了了什么準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法來控控制這幾幾個(gè)大的的過程，以確保保其有效效運(yùn)行？6公司司選擇了了哪些外外包過程程？對(duì)這這些外包包過程如如何進(jìn)行行控制？進(jìn)一步提提高質(zhì)量量管理水水平，規(guī)規(guī)范公司司各種管管理制度度，對(duì)外外向社會(huì)會(huì)各界及及我們的的

6、客戶證證明公司司有能力力持續(xù)穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客要要求和法法律法規(guī)規(guī)要求的的能力；貫標(biāo)動(dòng)員員大會(huì)、任命管管理者代代表、成成立貫標(biāo)標(biāo)小組、進(jìn)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)訓(xùn)、編制制文件、試運(yùn)行行、培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)審員員、開展展內(nèi)審活活動(dòng)。文件分二二個(gè)層次次、第一一層為質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)（包括括質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、程序序文件）第二層層次為支支持性工工作文件件和記錄錄表格。銷售職能能；采購購職能；辦公室室職能、生產(chǎn)、質(zhì)量技技術(shù)職能能等服務(wù)務(wù)提供過過程。公司制定定了質(zhì)量量手冊(cè)、工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等等作業(yè)文文件來控控制以上上過程，以確保保體系其其有效運(yùn)運(yùn)行。本公司無無外包過過程5.1管理承諾諾總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)當(dāng)承

7、諾諾要建立立、實(shí)施施文件化化的質(zhì)量量管理體體系，并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性。為了證證明你已已經(jīng)實(shí)踐踐了自己己的承諾諾，你能能否提供供以下證證據(jù)？1.是否否已向全全體員工工傳達(dá)了了滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)的重要要性？在在什么時(shí)時(shí)間，什什么地點(diǎn)點(diǎn)，用什什么方式式傳達(dá)過過？能否否提供記記錄？2.是否否制定了了公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)？3.是否否進(jìn)行了了管理評(píng)評(píng)審工作作？4.總經(jīng)經(jīng)理為使使公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行，是否否確定了了資源的的需求并并提供了了充分的的資源？在公司的的啟動(dòng)會(huì)會(huì)議上向向全體員員工傳達(dá)達(dá)了滿足足法律法法規(guī)重要要性，具具體的內(nèi)內(nèi)容記錄錄保存于于辦公室室的會(huì)議議記錄中中。

8、親自制定定了質(zhì)量量方針并并由管理理者代表表負(fù)責(zé)了了質(zhì)量目目標(biāo)的制制定。總經(jīng)理親親自主持持了管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議。時(shí)時(shí)間定于于5月下下旬。在管理者者代表的的協(xié)助下下，總經(jīng)經(jīng)理在公公司力所所能及的的情況下下，最大大限度地地確保了了人、財(cái)財(cái)、物各各方面資資源的需需求。舉舉例說明明。如生產(chǎn)上上所需的的設(shè)備（數(shù)控車車床等）防非典典方面的的資源等等；5.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)1總經(jīng)經(jīng)理通過過什么方方式來了了解顧客客的需求求和期望望（包括括顧客明明示的和和隱含的的需求和和期望）？比如如可以通通過市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研、信息反反饋、直直接與顧顧客接觸觸，媒體體等方式式，你能能舉出例例子提供供相應(yīng)的的證據(jù)嗎嗎？2為了了滿足已

9、已確定的的顧客的的需求和和期望，公司是是否已將將這些需需求和期期望轉(zhuǎn)化化成對(duì)服服務(wù)、過過程和質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的要求？請(qǐng)結(jié)合合如何確確定和評(píng)評(píng)審服務(wù)務(wù)要求，如何與與顧客溝溝通以及及如何監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量顧客客滿意等等工作的的實(shí)踐來來敘述。主要通過過市場(chǎng)調(diào)調(diào)研、信信息反饋饋、報(bào)紙紙、電話話、電視視、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)等媒體體方式了了解顧客客的需求求和期望望、各個(gè)個(gè)監(jiān)督部部門反饋饋的檢查查意見，各種報(bào)報(bào)表等。2.根據(jù)據(jù)顧客的的需求和和期望，公司一一方面執(zhí)執(zhí)行上面面行業(yè)管管理部門門的各種種文件，另一方方面制定定了公司司內(nèi)部所所需的各各種規(guī)章章、制度度、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等。將將顧客要要求轉(zhuǎn)換換為公司司內(nèi)部的的各種要要求

10、。如針對(duì)不不論來自自何方的的顧客投投訴，公公司都有有完整的的一套流流程進(jìn)行行處理，直到獲獲得顧客客的滿意意。在安安全生產(chǎn)產(chǎn)方面也也開展了了大量的的工作，制定了了處理流流程。5.3質(zhì)量方針針1請(qǐng)總總經(jīng)理詳詳細(xì)談?wù)務(wù)劰举|(zhì)質(zhì)量方針針的內(nèi)涵涵。2公司司的總體體經(jīng)營(yíng)方方針和質(zhì)質(zhì)量宗旨旨是什么么？與質(zhì)質(zhì)量方針針是否相相適應(yīng)？有沒有有矛盾的的地方？3質(zhì)量量方針的的內(nèi)涵中中是否包包括了對(duì)對(duì)滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)的承諾諾，也包包括了持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系有效性性的承諾諾？4總經(jīng)經(jīng)理通過過什么方方式宣傳傳公司的的質(zhì)量方方針，使使全體員員工都理理解和熟熟悉公司司的質(zhì)量量方針？5.公司司是否通通過評(píng)審審和修

11、改改質(zhì)量方方針，使使其保持持持續(xù)的的適宜性性？對(duì)質(zhì)量方方針的內(nèi)內(nèi)涵回答答清楚，與質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)中方方針的內(nèi)內(nèi)涵基本本一致。公司總的的經(jīng)營(yíng)方方針的質(zhì)質(zhì)量宗旨旨是圍繞繞著顧客客滿意來來制定，與質(zhì)量量方針保保持一致致的，沒沒有矛盾盾。質(zhì)量方針針內(nèi)涵中中包括了了對(duì)滿足足顧客和和法律法法規(guī)的承承諾，也也包括了了持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系有效效性的承承諾?；鼗卮鹎宄⒔Y(jié)合合方針進(jìn)進(jìn)行了簡(jiǎn)簡(jiǎn)單闡述述。主要通過過下發(fā)文文件、簡(jiǎn)簡(jiǎn)報(bào)的形形式宣傳傳公司的的質(zhì)量方方針，公公司全體體員工基基本都理理解和熟熟悉了公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針。計(jì)劃在管管理評(píng)審審會(huì)議上上，通過過各部門門、各分分公司提提交的管管理評(píng)審審報(bào)告，對(duì)質(zhì)量

12、量方針的的適宜性性進(jìn)行評(píng)評(píng)審和修修改。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)1質(zhì)量量目標(biāo)的的制定是是否依據(jù)據(jù)質(zhì)量方方針的總總體原則則來制定定?2質(zhì)量量目標(biāo)的的內(nèi)容是是否包括括對(duì)服務(wù)務(wù)質(zhì)量的的要求，并且是是可以測(cè)測(cè)量的（例如可可以做定定量描述述）？3質(zhì)量量目標(biāo)是是否已分分解到公公司各有有關(guān)職能能部門，在各部部門建立立質(zhì)量目目標(biāo)？公司質(zhì)量量目標(biāo)是是在質(zhì)量量方針的的總體框框架上制制定出來來的，質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的內(nèi)容容包括了了對(duì)服務(wù)務(wù)質(zhì)量的的要求，通過百百分率來來制定，是可測(cè)測(cè)量的。各部門門均上報(bào)報(bào)了每月月的目標(biāo)標(biāo)完成報(bào)報(bào)表。根據(jù)公司司總的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，各部部門均建建立了相相應(yīng)的分分目標(biāo)，并按季季度定期期進(jìn)行了了統(tǒng)計(jì)分分析。

13、5.5.1職責(zé)和權(quán)權(quán)限1公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)的設(shè)設(shè)置是否否合理？對(duì)應(yīng)質(zhì)質(zhì)量管理理體系各各職能部部門是否否都規(guī)定定了其職職責(zé)和權(quán)權(quán)限？2各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限是什什么？3各部部門的各各崗位是是否規(guī)定定了其職職責(zé)和權(quán)權(quán)限？4請(qǐng)總總經(jīng)理談?wù)務(wù)勀颈救说闹髦饕氊?zé)責(zé)和權(quán)限限是什么么？目標(biāo)公司司的組織織機(jī)構(gòu)基基本合理理，對(duì)應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量管理體體系各職職能部門門均規(guī)定定了其崗崗位責(zé)任任制，并并形成相相應(yīng)的文文件。各部門負(fù)負(fù)責(zé)人的的職責(zé)和和權(quán)限均均制定了了各部門門負(fù)責(zé)人人的崗位位責(zé)任制制和任職職條件，并形成成了相應(yīng)應(yīng)的文件件，下發(fā)發(fā)到各部部門。各部門的的各崗位位也制定定了崗位位責(zé)任制制和任職職條件并并下

14、發(fā)執(zhí)執(zhí)行。對(duì)總經(jīng)理理的主要要職責(zé)回回答符合合質(zhì)量量手冊(cè)中第五五章規(guī)定定。5.5.2管理理者代表表1請(qǐng)問問總經(jīng)理理是否指指定一名名管理人人員為管管理者代代表？有有任命文文件嗎？ 2請(qǐng)問問總經(jīng)理理，您任任命的管管理者代代表除了了他本身身原有的的職責(zé)和和權(quán)限之之外，對(duì)對(duì)于他作作為管理理者代表表的身份份，你還還應(yīng)賦予予他什么么職責(zé)和和權(quán)限？出示了質(zhì)量手手冊(cè)中中了管理理者代表表任命書書。并有有總經(jīng)理理簽字。管理者代代表由公公司副總總經(jīng)理擔(dān)擔(dān)任，作作為管理理者代表表，賦予予了四項(xiàng)項(xiàng)主要的的職責(zé)，回答符符合任命命書中的的規(guī)定。5.5.3內(nèi)部溝通通1.請(qǐng)問問總經(jīng)理理在各部部門、各各層次人人員之間間是否建建立了

15、與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的各種信信息的溝溝通渠道道？采用用什么方方式和什什么手段段達(dá)到溝溝通和理理解？2除了了借助于于諸如會(huì)會(huì)議、簡(jiǎn)簡(jiǎn)報(bào)等媒媒體使全全體員工工能了解解質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行狀狀況之外外，各部部門職責(zé)責(zé)是否理理順，與與其他相相關(guān)部門門之間工工作上的的接口是是否清楚楚？公司在各各部門、各層次次人員之之間均建建立了很很好的溝溝通渠道道，主要要采用各各種會(huì)議議、下發(fā)發(fā)文件、公司內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、電話話等方式式進(jìn)行溝溝通。2.各部部門職責(zé)責(zé)基本理理順，但但與其他他相關(guān)部部門之間間的工作作上的接接口還需需進(jìn)一步步明確。主要準(zhǔn)準(zhǔn)備在體體系進(jìn)一一步完善善后加強(qiáng)強(qiáng)這方面面的工作作。5.6管理評(píng)審審1

16、.請(qǐng)問問總經(jīng)理理公司進(jìn)進(jìn)行管理理評(píng)審的的目的是是什么?誰主持持管理評(píng)評(píng)審工作作?評(píng)審審的時(shí)間間間隔規(guī)規(guī)定是多多長(zhǎng)時(shí)間間?2請(qǐng)談?wù)務(wù)劰舅镜墓芾砝碓u(píng)審工工作按什什么程序序進(jìn)行？3管理理評(píng)審的的依據(jù)（輸入）是什么么？輸出出是什么么？4管理理評(píng)審有有關(guān)記錄錄由誰保保管？保保存時(shí)間間為多長(zhǎng)長(zhǎng)？到期期后如何何處理？對(duì)進(jìn)行管管理評(píng)審審的目的的回答符符合質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)中管理評(píng)評(píng)審控制制程序規(guī)定。由總經(jīng)經(jīng)理本人人親自主主持管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議。從從第一次次管理評(píng)評(píng)審的時(shí)時(shí)間開始始，至少少每間隔隔12個(gè)個(gè)月開展展一次管管理評(píng)審審活動(dòng)。對(duì)管理評(píng)評(píng)審工作作的程序序回答清清楚，符符合管管理評(píng)審審控制程程序規(guī)規(guī)定。對(duì)管理評(píng)評(píng)

17、審的依依據(jù)和輸輸出內(nèi)容容回答清清楚，符符合管管理評(píng)審審控制程程序規(guī)規(guī)定。管理評(píng)審審有關(guān)記記錄由質(zhì)質(zhì)管部保保管，保保存時(shí)間間為5年年，到期期后交辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一銷毀毀。6.1資源提供供1為實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性以達(dá)到到使顧客客滿意及及滿足法法律法規(guī)規(guī)的要求求，公司司應(yīng)確定定資源需需求并提提供充分分的資源源。總經(jīng)經(jīng)理是如如何確定定資源的的需求？提供了了什么資資源？（包括物物質(zhì)資源源和人力力資源和和財(cái)力資資源）。2提供供的資源源是否能能確保服服務(wù)達(dá)到到顧客和和法律法法規(guī)的要要求？在在質(zhì)量管管理體系系內(nèi)、外外審，管管理評(píng)審審及質(zhì)量量信息反反饋中可可能會(huì)發(fā)發(fā)現(xiàn)許多多不合格格服

18、務(wù)或或不合格格項(xiàng)，這這是否與與提供的的資源不不足有關(guān)關(guān)？總經(jīng)經(jīng)理針對(duì)對(duì)這些問問題如何何調(diào)整資資源的需需求和提提供必要要的資源源以消除除不合格格，使質(zhì)質(zhì)量管理理體系正正常運(yùn)行行？主要通過過各部門門上報(bào)的的資源需需求的報(bào)報(bào)告，確確定資源源的需求求，目前前提供公公司運(yùn)作作方面所所需的人人、財(cái)、物方面面的資源源。如人人員的招招聘、培培訓(xùn)。設(shè)設(shè)備配置置和各種種固定資資產(chǎn)的新新增、資資金方面面的調(diào)撥撥、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的配置置等。提供的資資源能確確保服務(wù)務(wù)達(dá)到顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)的要求求，目前前在質(zhì)量量管理體體系內(nèi)部部審核方方面來看看，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格，基基本不存存在資源源提供方方面的問問題。對(duì)管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議提出

19、的的整改問問題均由由質(zhì)管部部組織制制定整改改措施，執(zhí)行并并監(jiān)督措措施執(zhí)行行的有效效性。8.5.1持續(xù)改進(jìn)進(jìn)1請(qǐng)總總結(jié)一下下，企業(yè)業(yè)是否達(dá)達(dá)到了貫貫標(biāo)的目目的，哪哪些方面面有待于于改進(jìn)，你是如如何落實(shí)實(shí)的，對(duì)對(duì)持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的有有效性和和效率,公司采采取了什什么方法法？2組織織持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的績(jī)績(jī)效是否否明顯？有充分分的、可可靠的事事實(shí)或數(shù)數(shù)據(jù)對(duì)比比予以講講明？請(qǐng)請(qǐng)舉例說說明公司司有哪些些重大改改進(jìn)項(xiàng)目目和日常常漸進(jìn)的的持續(xù)改改進(jìn)項(xiàng)目目。從去年開開始建立立體系到到試運(yùn)行行完成的的幾個(gè)階階段的情情況來看看，基本本達(dá)到了了企業(yè)貫貫標(biāo)的目目的，明明確了機(jī)機(jī)構(gòu)、完完善了所所需的文

20、文件，建建立了一一套持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的機(jī)制，提高了了各級(jí)人人員與顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)的服務(wù)務(wù)意識(shí)。改進(jìn)的方方面主要要是公司司各級(jí)人人員需進(jìn)進(jìn)一步理理解質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的內(nèi)內(nèi)容。機(jī)機(jī)構(gòu)的設(shè)設(shè)置需進(jìn)進(jìn)一步規(guī)規(guī)范，特特別是分分公司機(jī)機(jī)構(gòu)的設(shè)設(shè)置需統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)范范。重大的改改進(jìn)項(xiàng)目目如：建建立ISS0體系系、改造造廠房等等日常的改改進(jìn)活動(dòng)動(dòng)如：?jiǎn)T員工的提提高培訓(xùn)訓(xùn)、機(jī)構(gòu)構(gòu)的調(diào)整整等質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核檢查表表編號(hào)：LLD/ZZG/JJL-88.2.2-003 頁頁碼：11/3被審核部部門管理者代代表審核時(shí)間間20033.審核員標(biāo)準(zhǔn)條款款號(hào)檢查內(nèi)容容檢查記錄錄4.2.1文件要求求總則1請(qǐng)問問管理者者代表，公司

21、文文件化的的質(zhì)量管管理體系系，都包包括哪些些文件？2本公公司共編編制了多多少個(gè)程程序文件件？其中中哪六個(gè)個(gè)地方是是ISOO90000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中要求求必須編編制成文文件的？3文件件的多少少和文件件內(nèi)容的的詳略程程度是依依據(jù)本公公司目前前的哪些些因素確確定的？文件詳詳細(xì)是否否得當(dāng)，是否適適宜可操操作？4.組織織質(zhì)量管管理體系系文件詳詳細(xì)程度度是否與與下列因因素相適適應(yīng)？組織的規(guī)規(guī)模和類類型；過程的復(fù)復(fù)雜程度度及相互互關(guān)系；涉及人員員所需的的能力。1.公司司的質(zhì)量量管理體體系包括括三個(gè)層層次，第第一次層層為質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)包括括了公司司的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，公公司制定定的程序序文件，第二層層次為各各

22、種規(guī)章章、制度度、外來來文件，法律法法規(guī)等，第三層層次為各各部門使使用的各各種記錄錄表格。2.本公公司共編編制了117個(gè)程序序文件，其中文件控控制程序序記記錄控制制程序、內(nèi)內(nèi)審控制制程序不合合格控制制程序改進(jìn)進(jìn)控制程程序五五個(gè)文件件包括了了標(biāo)準(zhǔn)要要求的66個(gè)必須須形成文文件的地地方。3.因本本公司的的規(guī)模不不大，故故將第一一層文件件的內(nèi)容容制定較較為精簡(jiǎn)簡(jiǎn)，主要要的文件件內(nèi)容包包括在二二級(jí)文件件中，便便于各部部門根據(jù)據(jù)自己的的情況進(jìn)進(jìn)行編制制執(zhí)行，便于操操作。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)1請(qǐng)管管理者代代表談?wù)務(wù)劰局浦贫ǖ馁|(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)。2公司司的質(zhì)量量目標(biāo)是是否已分分解到各各職能部部門，并

23、并建立了了目標(biāo)？是否可可測(cè)量？對(duì)公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)回答清清楚，符符合公司司質(zhì)量量手冊(cè)規(guī)定。各部門根根據(jù)公司司總的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行了了分解，建立了了各部門門、各單單位的分分目標(biāo)，最對(duì)完完成情況況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析。5.4.2質(zhì)量量管理體體系的策策劃1.為了了滿足質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)以及本本標(biāo)準(zhǔn)44.1質(zhì)質(zhì)量管理理體系總總要求，管理者者代表是是否進(jìn)行行了質(zhì)量量管理體體系的策策劃工作作并形成成了文件件？2分析析實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)的問問題及相相應(yīng)措施施，時(shí)間間要求，責(zé)任人人落實(shí)明明確，并并對(duì)目標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)程程度有檢檢查，有有評(píng)價(jià)？3公司司是否確確定并提提供了充充分的資資源以實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)的的要求？請(qǐng)說明明提

24、供了了什么資資源？4質(zhì)量量管理體體系策劃劃是否體體現(xiàn)了質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的要求求？質(zhì)量管理理體系的的策劃工工作主要要在質(zhì)管管部和咨咨詢師的的協(xié)助下下開展，包括對(duì)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的的培訓(xùn)、內(nèi)審員員的培訓(xùn)訓(xùn)、文件件的編制制，機(jī)構(gòu)構(gòu)的設(shè)置置、職責(zé)責(zé)的分工工，表格格的設(shè)定定等。對(duì)各部門門的目標(biāo)標(biāo)均有統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，有有分析，有檢查查，有整整改措施施。公司提供供了充分分的資源源以保證證質(zhì)量目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)，回回答符合合公司具具體情況況。策劃基本本體現(xiàn)了了體系持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的要求求。制定定了改改進(jìn)控制制程序進(jìn)行策策劃時(shí)注注重保持持體系的的完整性性。5.5.1職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.5.2管理者代代表1公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)的設(shè)設(shè)置

25、是否否合理？各職能能部門是是否規(guī)定定了其職職責(zé)和權(quán)權(quán)限？部部門負(fù)責(zé)責(zé)人和工工作人員員的職責(zé)責(zé)權(quán)限是是否明確確？ 2管管理者代代表請(qǐng)談?wù)務(wù)勀阍瓉砺氊?zé)責(zé)和權(quán)限限是什么么？被任任命為管管理者代代表以后后又賦予予你什么么職責(zé)和和權(quán)限？3你用用什么方方式使員員工提高高滿足顧顧客要求求的意識(shí)識(shí)？公司組織織機(jī)構(gòu)的的設(shè)置基基本合理理，各職職能部門門都規(guī)定定了崗位位責(zé)任制制和權(quán)限限，部門門負(fù)責(zé)人人和各級(jí)級(jí)崗位均均明確了了崗位責(zé)責(zé)任制和和任職條條件。并并形成了了文件下下發(fā)遵守守執(zhí)行。對(duì)副總經(jīng)經(jīng)理的職職責(zé)回答答清楚，對(duì)管理理者代表表的職責(zé)責(zé)回答清清楚符合合任命令令上的規(guī)規(guī)定。主要通過過會(huì)議、文件、電話、信息反反饋

26、等方方式向員員工宣傳傳滿足顧顧客要求求的服務(wù)務(wù)意識(shí)。5.5.3內(nèi)部溝通通1請(qǐng)問問管理者者代表在在各部門門之間是是否建立立了與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的各各種信息息的溝通通渠道？采用什什么方式式和什么么手段達(dá)達(dá)到溝通通和理解解？2在自自上而下下溝通過過程中，組織有有哪些溝溝通方式式（如例例會(huì)制度度）？在在自下而而上溝通通過程中中，組織織有哪些些溝通方方式（如如報(bào)告制制度）在在內(nèi)部溝溝通過程程中，是是否存在在主要障障礙？除除了借助助于諸如如如會(huì)議議、簡(jiǎn)報(bào)報(bào)、廣播播等媒體體使全體體員工了了解質(zhì)量量管理體體系的運(yùn)運(yùn)行情況況之外，是否還還有其他他的溝通通方式，比如理理順各部部門的職職責(zé)使部部門之間間的工作

27、作上的接接口更清清楚等方方法。各部門之之間均建建立了有有效的溝溝通渠道道，如電電話、傳傳真，文文件、培培訓(xùn)、會(huì)會(huì)議等使使公司的的各種要要求得到到溝通和和理解。自上而下下的溝通通方式有有例會(huì)，下發(fā)文文件等，自下而而上溝通通方式有有每月的的報(bào)表，各種報(bào)報(bào)告等，內(nèi)部溝溝通不存存在障礙礙，7.1服服務(wù)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃組織服務(wù)務(wù)的質(zhì)量量目標(biāo)和和要求有有哪些？體現(xiàn)在在組織哪哪些文件件中？組織是否否已編制制服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)工藝藝/作業(yè)業(yè)流程圖圖？在該該流程圖圖中，過過程及順順序是否否恰當(dāng)？哪些過過程需建建立或已已建立了了文件？哪些過過程已確確定或需需確定驗(yàn)驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)控、檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)活動(dòng)動(dòng)？3是否否有新服服

28、務(wù)、新新項(xiàng)目及及特殊合合同等，是否編編制了質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃？ 4.對(duì)需需確定的的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和和試驗(yàn)活活動(dòng)，下下列是否否明確：要求？所需客觀觀證據(jù)？服務(wù)接收收準(zhǔn)則？認(rèn)定和提提供方式式？1.本公公司的服服務(wù)的主主要質(zhì)量量目標(biāo)是是壓鑄生生產(chǎn)服務(wù)務(wù)的過程程中的顧顧客滿意意度，體體現(xiàn)在公公司的各各種規(guī)章章、制度度、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書及上級(jí)級(jí)行業(yè)管管理部門門下發(fā)執(zhí)執(zhí)行的各各種文件件及法律律法規(guī)文文件等。2.本公公司編制制了生產(chǎn)產(chǎn)活動(dòng)的的作業(yè)流流程圖，具體見見質(zhì)量手手冊(cè)中；本公司目目前生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品均均屬常規(guī)規(guī)產(chǎn)品，也無特特殊項(xiàng)目目，無需要編編制質(zhì)量量計(jì)劃的的情況。8.1測(cè)測(cè)量、分分析和改改進(jìn)總則1公司司是否對(duì)對(duì)

29、監(jiān)視、測(cè)量、分析和和改進(jìn)活活動(dòng)進(jìn)行行了策劃劃？策劃劃的內(nèi)容容是否包包括對(duì)服服務(wù)、過過程能力力、顧客客滿意、質(zhì)量管管理體系系的有效效性進(jìn)行行確認(rèn)、審核、評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量、分析和和改進(jìn)等等活動(dòng)？2在測(cè)測(cè)量、分分析和改改進(jìn)活動(dòng)動(dòng)中是否否采用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)？在什什么部門門，什么么崗位采采用了什什么統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)？是否對(duì)對(duì)采用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)的人員員進(jìn)行培培訓(xùn)？3通過過測(cè)量、分析的的活動(dòng)，是否可可以達(dá)到到改進(jìn)管管理體系系有效性性的目的的？公司對(duì)服服務(wù)的滿滿意度、提供服服務(wù)的能能力以及及體系運(yùn)運(yùn)行的有有效性進(jìn)進(jìn)行了策策劃，并并形成了了：內(nèi)審控制制程序；不合格控控制程序序過程的監(jiān)監(jiān)督和測(cè)測(cè)量程序序；各種記錄錄在測(cè)量、

30、分析和和改進(jìn)活活動(dòng)中采采用了簡(jiǎn)簡(jiǎn)單的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)，并在在內(nèi)審培培訓(xùn)時(shí)進(jìn)進(jìn)行了統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)的使用用培訓(xùn)。答：通過過測(cè)量、分析的的活動(dòng)，主要是是通過各各部門的的質(zhì)量量目標(biāo)完完成情況況統(tǒng)計(jì)分分析表來看，公司基基本建立立了一套套改進(jìn)管管理體系系有效性性的機(jī)制制，能夠夠做到發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題能夠首首先分析析原因，制定措措施，執(zhí)執(zhí)行措施施并由監(jiān)監(jiān)督部門門驗(yàn)證措措施執(zhí)行行情況以以及有效效性的這這樣一種種機(jī)制。8.2.2內(nèi)部審核核1.公司司進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部審核核的目的的是什么么?多久久做一次次內(nèi)審？2.進(jìn)行行內(nèi)部審審核的依依據(jù)是什什么?3.進(jìn)行行內(nèi)部審審核涉及及到標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的哪哪些內(nèi)容容?涉及及到公司司質(zhì)量管管理體系系的哪

31、些些部門?4.實(shí)施施內(nèi)部審審核的程程序是什什么?是是否任命命了內(nèi)審審組長(zhǎng)和和內(nèi)審組組？5.對(duì)內(nèi)內(nèi)審員有有何要求求?如何何保證內(nèi)內(nèi)部審核核的公正正性、客客觀性？6.對(duì)不不合格報(bào)報(bào)告的編編寫有什什么要求求?內(nèi)審工作作由管理理者代表表本人全全面負(fù)責(zé)責(zé)開展，公司內(nèi)內(nèi)審的目目的是評(píng)評(píng)價(jià)體系系的符合合性、有有效性和和充分性性。內(nèi)審的依依據(jù)是：ISOO90001：220000；公司司的質(zhì)量量管理體體系文件件；本公公司適用用的法律律法規(guī)；各種合合同和顧顧客投訴訴。內(nèi)部審核核涉及到到除標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)7.33條款之之外的全全部?jī)?nèi)容容，因本本公司不不涉及到到7.33設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)，故故對(duì)其進(jìn)進(jìn)行了刪刪減。內(nèi)審涉及及到質(zhì)質(zhì)量

32、手冊(cè)冊(cè)中組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)中的全全部部門門和場(chǎng)所所。對(duì)內(nèi)審的的程序回回答清楚楚，符合合質(zhì)量量手冊(cè)中內(nèi)內(nèi)審控制制程序的規(guī)定定，出示示了內(nèi)審審組長(zhǎng)和和內(nèi)審組組的任命命文件。對(duì)內(nèi)審員員進(jìn)行了了專門的的培訓(xùn)并并取證，要求內(nèi)內(nèi)審員不不能審核核自己部部門的工工作，以以保證客客觀性和和公正性性。對(duì)不符合合報(bào)告的的編寫要要求有不不符合事事實(shí)描述述、有糾糾正措施施、有執(zhí)執(zhí)行情況況，有驗(yàn)驗(yàn)證情況況。并有有相應(yīng)的的簽字確確認(rèn)。8.5.1持續(xù)改進(jìn)進(jìn)1對(duì)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系的有效效性和效效率,公公司采取取了什么么方法？2.請(qǐng)舉舉例說明明公司有有哪些重重大改進(jìn)進(jìn)項(xiàng)目和和日常漸漸進(jìn)的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)項(xiàng)目。為持續(xù)改改進(jìn)體系系的

33、有效效性和效效率，公公司開展展了內(nèi)審審活動(dòng)對(duì)對(duì)體系進(jìn)進(jìn)行檢查查、管理理評(píng)審活活動(dòng)制定定改進(jìn)的的計(jì)劃，運(yùn)用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)找到改改進(jìn)的方方向和依依據(jù)。重大的改改進(jìn)項(xiàng)目目如：建建立ISS0體系系、改造造設(shè)備等等日常的改改進(jìn)活動(dòng)動(dòng)如：?jiǎn)T員工的提提高培訓(xùn)訓(xùn)等質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核檢查表表編號(hào)：LLD/ZZG/JJL-88.2.2-003 頁頁碼：11/2被審核部部門供銷部審核時(shí)間間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款款號(hào)檢查內(nèi)容容檢查記錄錄4.2.3文件控制制1請(qǐng)?zhí)崽峁┍静坎块T的受控文文件清單單，從從中抽查查三份具具體代表表性的文文件查閱閱：文件件的受控控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及及審批情情況，是是否有分分發(fā)號(hào)、文件是是否保持持清晰，易

34、于識(shí)識(shí)別和檢檢索。2有無無文件的的更改情情況，如如有，怎怎樣處理理？本部門有有無作廢廢的文件件？如有有，該怎怎樣處理理？4.2.4記錄控制制1請(qǐng)?zhí)崽峁┍静坎块T的記記錄清單單，從中中抽查三三份與被被審核部部門工作作直接相相關(guān)的并并具有代代表性的的記錄查查閱：記記錄標(biāo)識(shí)識(shí)，是否否保持清清晰，易易于識(shí)別別和檢索索。2質(zhì)量量記錄的的保存部部門是否否提供了了適宜的的貯存方方法和貯貯存環(huán)境境，以保保護(hù)質(zhì)量量記錄免免遭丟失失、損壞壞或變質(zhì)質(zhì)？ 是否清楚楚本部門門質(zhì)量記記錄的保保存期限限，如超超過了保保存期限限，如何何進(jìn)行處處置？5.3質(zhì)量方針針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)1請(qǐng)談?wù)務(wù)劰舅镜馁|(zhì)量量方針及及涵義是是否清

35、楚楚？ 2公司司的質(zhì)量量目標(biāo)是是什么？為完成成公司的的質(zhì)量目目標(biāo)，是是否建立立了本部部門的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，目標(biāo)標(biāo)是否可可測(cè)量？ 3如何何評(píng)審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否達(dá)達(dá)到要求求？如達(dá)達(dá)不到要要求采取取什么措措施？5.5.1職責(zé)和權(quán)權(quán)限1本部部門共有有多少人人？如何何分工？2你部部門在公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中主要負(fù)負(fù)責(zé)哪些些過程的的控制？3作為為部門負(fù)負(fù)責(zé)人你你的主要要職責(zé)和和權(quán)限是是什么？其他工工作人員員的主要要職責(zé)和和權(quán)限是是什么？5.5.3內(nèi)部溝通通1有關(guān)關(guān)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的運(yùn)行情情況，你你部門是是否了解解？通過過什么渠渠道了解解？2你部部門與其其他部門門工作上上是否經(jīng)經(jīng)常溝通通？用什什么

36、方式式進(jìn)行溝溝通？7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的確定定1.你部部門對(duì)顧顧客的要要求如何何確定?顧客要要求都包包括哪些些方面的的內(nèi)容?2.顧客客的上述述要求是是否已形形成文件件?3.本公公司所涉涉及本行行業(yè)強(qiáng)制制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和法律律法規(guī)要要求都包包括什么么內(nèi)容?7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的評(píng)審審1.與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的評(píng)審審在什么么時(shí)間進(jìn)進(jìn)行?評(píng)評(píng)審達(dá)到到什么目目的?2.如果果顧客的的要求沒沒有形成成文件,本部門門對(duì)這樣樣的要求求如何確確認(rèn)?3.如果果產(chǎn)品要要求發(fā)生生變更時(shí)時(shí)，本部部門是否否及時(shí)更更改相關(guān)關(guān)文件并并將更改改的信息息傳達(dá)到到有關(guān)部部門？4本部部門是否否保存評(píng)評(píng)審記錄錄和評(píng)

37、審審中提出出的任何何措施的的記錄？7.2.3顧客溝通通1.供銷銷部在產(chǎn)產(chǎn)品銷售售之前為為使顧客客及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確地了了解產(chǎn)品品有關(guān)的的信息,如何與與顧客進(jìn)進(jìn)行溝通通?2.對(duì)于于顧客的的問詢、合同或或訂單的的處理及及修改，供銷部部如何與與顧客溝溝通？3對(duì)于于顧客的的質(zhì)量信信息反饋饋，包括括顧客的的投訴和和抱怨等等，供銷銷部如何何安排與與顧客進(jìn)進(jìn)行溝通通？以上三方方面與顧顧客的溝溝通工作作是否已已實(shí)施？能否提提供有關(guān)關(guān)證據(jù)？7.4采購7.4.1采購過程程本部門是是否對(duì)采采購產(chǎn)品品進(jìn)行分分類管理理？查采采購物資資分類明明細(xì)表。請(qǐng)你談?wù)務(wù)勅绾螌?duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)？評(píng)價(jià)價(jià)的方法法和評(píng)價(jià)價(jià)的內(nèi)容容是什么么？列為

38、為合格供供方的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是什什么？請(qǐng)出示公公司的合合格供方方清單，這份清清單是否否經(jīng)授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)？列入入合格供供方清單單的供方方是否都都保存了了評(píng)價(jià)資資料？請(qǐng)請(qǐng)出示評(píng)評(píng)價(jià)資料料。評(píng)價(jià)價(jià)的內(nèi)容容是否符符合公司司制定的的評(píng)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則？采購產(chǎn)品品是否均均在合格格供方范范圍內(nèi)？抽查幾幾份采購購合同或或采購計(jì)計(jì)劃，與與合格供供方清單單核對(duì)。 對(duì)服務(wù)的的供方、外協(xié)件件等外包包過程是是否也按按采購過過程進(jìn)行行了控制制？7.4.2采購信息息1抽查查部分采采購文件件（包括括采購單單、采購購合同或或采購計(jì)計(jì)劃以及及其他提提供采購購產(chǎn)品要要求的文文件資料料）是否否清楚明明確地規(guī)規(guī)定了采采購產(chǎn)品品的信息息？2采購購產(chǎn)品的

39、的信息是是否包括括對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付等等方面的的要求？是否包包括對(duì)供供方質(zhì)量量管理體體系、程程序、加加工過程程、設(shè)備備、人員員等的要要求？這這些采購購文件在在向內(nèi)部部和供方方發(fā)放之之前是否否經(jīng)授權(quán)權(quán)人審批批？7.4.3采購產(chǎn)品品的驗(yàn)證證1公司司是否規(guī)規(guī)定了對(duì)對(duì)采購產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行驗(yàn)證的的方式、驗(yàn)證方方法、驗(yàn)驗(yàn)證內(nèi)容容和驗(yàn)證證手段？驗(yàn)證內(nèi)內(nèi)容和手手段是否否在采購購文件中中予以規(guī)規(guī)定？2有無無在供方方進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證的情情況，當(dāng)當(dāng)規(guī)定在在供方進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證時(shí)，在在采購文文件中是是否規(guī)定定了驗(yàn)證證的方法法、內(nèi)容容和手段段以及產(chǎn)產(chǎn)品放行行方式？7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)1本公公司有無無顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)，如如有涉及

40、及到哪些些內(nèi)容？2.供銷銷部對(duì)顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)是否進(jìn)進(jìn)行了標(biāo)標(biāo)識(shí)、驗(yàn)驗(yàn)證、保保護(hù)和維維護(hù)？3當(dāng)顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)丟失、損壞或或不適用用時(shí)，是是否及時(shí)時(shí)記錄并并向顧客客報(bào)告7.5.1放行、交交付和交交付后活活動(dòng)的實(shí)實(shí)施1從產(chǎn)產(chǎn)品放行行到交付付到顧客客手中這這一過程程中，公公司采取取什么措措施保護(hù)護(hù)產(chǎn)品的的質(zhì)量？2產(chǎn)品品交付之之后，供供銷部還還應(yīng)做好好哪些服服務(wù)工作作？如進(jìn)進(jìn)行市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查、組織用用戶訪問問、建立立用戶檔檔案、建建立維修修網(wǎng)點(diǎn)、準(zhǔn)備備備品備件件、培訓(xùn)訓(xùn)服務(wù)人人員，做做好質(zhì)量量信息反反饋，及及時(shí)處理理用戶來來函、來來電、來來訪的問問題等工工作。 請(qǐng)?zhí)崽峁┳C據(jù)據(jù)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)護(hù)1倉庫庫是否有

41、有適宜的的貯存環(huán)環(huán)境？如如清潔、通風(fēng)、干燥、防雨、防潮、防火措措施等。2貯存存物品是是否有標(biāo)標(biāo)識(shí)？碼碼放是否否整齊？是否超超高？包包裝是否否倒置？道路是是否暢通通？物品品存取是是否方便便？3是否否定期檢檢查庫存存物品情情況，對(duì)對(duì)有貯存存壽命期期的產(chǎn)品品是否標(biāo)標(biāo)明驗(yàn)收收時(shí)間，貫徹先先進(jìn)先出出原則？8.2.1顧客滿意意1公司司通過什什么渠道道以什么么方式收收集顧客客滿意或或不滿意意的信息息？2顧客客滿意或或不滿意意的信息息可能涉涉及哪些些內(nèi)容？3對(duì)收收集到的的信息，公司是是否進(jìn)行行分析，找出差差距，分分析原因因，作為為持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的依依據(jù)？8.3不合格品品控制1 本本部門是是否有不不

42、合格的的產(chǎn)品或或行為發(fā)發(fā)生，如如有，對(duì)對(duì)發(fā)生的的不合格格怎樣處處理？3請(qǐng)出出示對(duì)不不合格進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審及采取取措施的的記錄。4當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)品交付付或使用用后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格時(shí)，公公司采取取什么措措施達(dá)到到顧客滿滿意？8.4數(shù)據(jù)分析析1.本部部門對(duì)工工作中的的哪些數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行了收集集?2. 經(jīng)經(jīng)過數(shù)據(jù)據(jù)分析,可以提提供哪些些信息?8.5.1持續(xù)改進(jìn)進(jìn)1.本部部門的工工作的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)做了哪哪些工作作?2.分解解到本部部門的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否有有持續(xù)改改進(jìn)的內(nèi)內(nèi)容?質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核檢查表表編號(hào)：LLD/ZZG/JJL-88.2.2-003 頁頁碼：11/5被審核部部門質(zhì)檢科審核時(shí)間間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款款

43、號(hào)檢查內(nèi)容容檢查記錄錄4.2.3文件控制制1請(qǐng)?zhí)崽峁┍静坎块T的受控文文件清單單，從從中抽查查三份具具體代表表性的文文件查閱閱：文件件的受控控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及及審批情情況，是是否有發(fā)發(fā)放號(hào)，文件是是否保持持清晰，易于識(shí)識(shí)別和檢檢索。2有無無文件的的更改情情況，如如有，怎怎樣處理理？3本部部門有無無作廢的的文件？如有，該怎樣樣處理？4.2.4記錄控制制1請(qǐng)?zhí)崽峁┍静坎块T的記記錄清單單，從中中抽查三三份與被被審核部部門工作作直接相相關(guān)的并并具有代代表性的的記錄查查閱：記記錄標(biāo)識(shí)識(shí)，是否否保持清清晰，易易于識(shí)別別和檢索索。2質(zhì)量量記錄的的保存部部門是否否提供了了適宜的的貯存方方法和貯貯存環(huán)境境，以保保護(hù)質(zhì)

44、量量記錄免免遭丟失失、損壞壞或變質(zhì)質(zhì)？ 3是否否清楚本本部門質(zhì)質(zhì)量記錄錄的保存存期限，如超過過了保存存期限，如何進(jìn)進(jìn)行處置置？5.3質(zhì)量方針針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)1請(qǐng)談?wù)務(wù)劰舅镜馁|(zhì)量量方針及及涵義是是否清楚楚？ 2公司司的質(zhì)量量目標(biāo)是是什么？為完成成公司的的質(zhì)量目目標(biāo)，是是否建立立了本部部門的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，目標(biāo)標(biāo)是否可可測(cè)量？3.如何何評(píng)審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是否達(dá)達(dá)到要求求？如達(dá)達(dá)不到要要求采取取什么措措施？5.5.1職責(zé)和權(quán)權(quán)限1本部部門共有有多少人人？如何何分工？2你部部門在公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中主要負(fù)負(fù)責(zé)哪些些過程的的控制？3作為為部門負(fù)負(fù)責(zé)人你你的主要要職責(zé)和和權(quán)限是是什么？其他工工

45、作人員員的主要要職責(zé)和和權(quán)限是是什么？5.5.3內(nèi)部溝通通1有關(guān)關(guān)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的運(yùn)行情情況，你你部門是是否了解解？通過過什么渠渠道了解解？2你部部門與其其他部門門工作上上是否經(jīng)經(jīng)常溝通通？采用用什么方方式進(jìn)行行溝通？7.1產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃公司是否否根據(jù)具具體的產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)需要是是否編制制工藝流流程圖？對(duì)流程圖圖中的過過程是否否都形成成了所需需的文件件？3是否否確定了了資源要要求？提提供了什什么資源源？4對(duì)建建立的過過程是否否確定了了監(jiān)控和和驗(yàn)證的的方法和和手段？5是否否規(guī)定了了必要的的質(zhì)量記記錄？6針對(duì)對(duì)非常規(guī)規(guī)的產(chǎn)品品、項(xiàng)目目或合同同是否編編制了質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃？7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和

46、服務(wù)務(wù)提供過過程的確確認(rèn)1在生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程中中，哪一一過程是是特殊過過程，公公司是否否規(guī)定了了評(píng)審和和批準(zhǔn)的的準(zhǔn)則？可查特特殊過程程情況說說明書，其文件件是否經(jīng)經(jīng)審核批批準(zhǔn)。2是否否確認(rèn)特特殊過程程所用設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施的能能力及維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)要求？可查特殊過過程設(shè)施施鑒定記記錄3是否否編制了了合理的的加工工工藝，確確定了最最佳工藝藝參數(shù)，采取合合理的加加工方法法并對(duì)過過程參數(shù)數(shù)進(jìn)行連連續(xù)監(jiān)控控？可查查特殊殊過程工工藝鑒定定記錄4對(duì)特特殊過程程的操作作人員，是否規(guī)規(guī)定了應(yīng)應(yīng)具備的的能力與與資格？特殊殊過程人人員資格格鑒定記記錄5有關(guān)關(guān)特殊過過程的設(shè)設(shè)備、人人員資格格、過程程參數(shù)的的監(jiān)控記記

47、錄是否否保存？6是否否按規(guī)定定的時(shí)間間間隔或或發(fā)生問問題時(shí)，或過程程發(fā)生更更改時(shí)，對(duì)特殊殊過程進(jìn)進(jìn)行再確確認(rèn)？可可查工工序監(jiān)控控生產(chǎn)記記錄7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性1公司司采用何何種方法法在生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)運(yùn)作的的全過程程中對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行標(biāo)識(shí)？可查標(biāo)標(biāo)識(shí)分類類。2對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品合格格與否的的監(jiān)視和和測(cè)量狀狀態(tài)如何何標(biāo)識(shí)？3當(dāng)有有可追溯溯性要求求時(shí)，是是否規(guī)定定并記錄錄唯一性性標(biāo)識(shí)？7.6監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制1你部部門是否否明確產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程中中所需的的監(jiān)視、測(cè)量，并為此此配備必必須的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置？2監(jiān)測(cè)測(cè)裝置的的監(jiān)視和和測(cè)量能能力是否否與監(jiān)視視和測(cè)量量要求相相一致？3監(jiān)測(cè)測(cè)裝置是是

48、否按規(guī)規(guī)定周期期或在使使用前進(jìn)進(jìn)行校準(zhǔn)準(zhǔn)或檢定定？4是否否編制監(jiān)監(jiān)測(cè)裝置置臺(tái)帳和和周期檢檢定計(jì)劃劃？監(jiān)測(cè)測(cè)裝置是是否有唯唯一性標(biāo)標(biāo)識(shí)（或或編號(hào)）？5是否否保存校校準(zhǔn)或檢檢定記錄錄？被檢檢定或校校準(zhǔn)的裝裝置上是是否有檢檢定標(biāo)識(shí)識(shí)？6采取取什么措措施防止止監(jiān)測(cè)裝裝置在搬搬運(yùn)、維維護(hù)和貯貯存期間間受到損損壞？7如發(fā)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)測(cè)裝置偏偏離了校校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)，對(duì)此此前的檢檢測(cè)結(jié)果果是否重重新評(píng)價(jià)價(jià)其有效效性？如如果測(cè)量量結(jié)果錯(cuò)錯(cuò)誤，采采取什么么措施？8.2.3過程程的監(jiān)視視和測(cè)量量1是否否對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程中的的人員素素質(zhì)進(jìn)行行監(jiān)視和和測(cè)量，以滿足足過程要要求？2是否否對(duì)設(shè)備備設(shè)施的的維護(hù)保保養(yǎng)進(jìn)行行

49、監(jiān)視和和測(cè)量？3原材材料、零零部件是是否符合合要求？如何進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測(cè)量量？4是否否對(duì)操作作方法和和過程參參數(shù)進(jìn)行行監(jiān)視和和測(cè)量，是否設(shè)設(shè)定了控控制點(diǎn)、檢查點(diǎn)點(diǎn)？5環(huán)境境是否符符合要求求？是否否保持一一個(gè)清潔潔衛(wèi)生、文明生生產(chǎn)、定定置管理理和良好好的安全全防護(hù)的的作業(yè)環(huán)環(huán)境？8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測(cè)量量1進(jìn)貨貨檢驗(yàn)的的依據(jù)是是什么？請(qǐng)出示示進(jìn)貨檢檢驗(yàn)規(guī)范范。2在生生產(chǎn)過程程中，是是否規(guī)定定了監(jiān)視視和測(cè)量量點(diǎn)？監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的依依據(jù)是什什么？是是否形成成了文件件，并在在文件中中規(guī)定了了監(jiān)視和和測(cè)量的的特性及及驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則？3請(qǐng)出出示成品品最終監(jiān)監(jiān)視、測(cè)測(cè)量規(guī)范范，其中中是否規(guī)規(guī)定了監(jiān)監(jiān)視和測(cè)

50、測(cè)量的特特性及驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則則？以上文件件是否審審批，是是否受控控，是否否有文件件編號(hào)和和分發(fā)號(hào)號(hào)，是否否均納入入了受控控文件清清單？ 4請(qǐng)出出示監(jiān)視視和測(cè)量量結(jié)果的的證據(jù)：質(zhì)量記記錄，記記錄是否否符合規(guī)規(guī)范要求求？是否否有授權(quán)權(quán)人簽名名和日期期？5是否否有未經(jīng)經(jīng)監(jiān)視和和測(cè)量而而經(jīng)授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)或顧客客批準(zhǔn)的的例外放放行情況況？你部部對(duì)于例例外放行行的情況況，有什什么規(guī)定定？如果果例外放放行發(fā)生生了質(zhì)量量問題應(yīng)應(yīng)如何處處置？8.3不不合格品品控制1對(duì)不不合格品品的處置置有哪幾幾種途徑徑？2.對(duì)不不合格品品進(jìn)行返返工或返返修后，是否重重新檢驗(yàn)驗(yàn)？請(qǐng)出出示檢驗(yàn)驗(yàn)記錄？3.請(qǐng)出出示對(duì)不不合格品品進(jìn)行評(píng)評(píng)

51、審及采采取措施施的記錄錄，包括括批準(zhǔn)的的讓步記記錄。4.當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)品交付付或使用用后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格時(shí)，公公司采取取什么措措施達(dá)到到顧客滿滿意？8.4數(shù)據(jù)分析析1對(duì)有有關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行分分析的目目的是什什么？2數(shù)據(jù)據(jù)的來源源是什么么？經(jīng)過過數(shù)據(jù)分分析，可可以提供供哪些信信息？3數(shù)據(jù)據(jù)分析采采用了哪哪些統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)？采用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)的結(jié)果果如何？8.5.1持續(xù)改進(jìn)進(jìn)1.對(duì)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系的有效效性和效效率，公公司采取取了什么么方法？2請(qǐng)舉舉例說明明公司有有哪些重重大的改改進(jìn)項(xiàng)目目和日常常漸進(jìn)的的持續(xù)改改進(jìn)項(xiàng)目目。3質(zhì)檢檢科對(duì)本本部門工工作的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)作了哪哪些工作作？分解解到本部部門的質(zhì)質(zhì)量目

52、標(biāo)標(biāo)是否有有持續(xù)改改進(jìn)的內(nèi)內(nèi)容？8.5.2糾正措施施1質(zhì)檢檢科是否否對(duì)不合合格品進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別和評(píng)審審？通過過什么渠渠道來識(shí)識(shí)別不合合格？2是否否根據(jù)評(píng)評(píng)審結(jié)果果并采用用統(tǒng)計(jì)技技術(shù)或試試驗(yàn)等方方法來分分析和確確定產(chǎn)生生不合格格的原因因？3是否否根據(jù)不不合格產(chǎn)產(chǎn)生的原原因提出出一切可可能消除除不合格格原因的的糾正措措施的需需求并對(duì)對(duì)其進(jìn)行行評(píng)審？4是否否根據(jù)評(píng)評(píng)審結(jié)果果確定和和實(shí)施所所需的糾糾正措施施？5是否否對(duì)所采采取的糾糾正措施施的有效效性進(jìn)行行跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證？6請(qǐng)出出示對(duì)糾糾正措施施進(jìn)行評(píng)評(píng)審和采采取糾正正措施并并評(píng)價(jià)其其有效性性的記錄錄。8.5.3預(yù)防措施施1質(zhì)檢檢科通過過什么渠渠道識(shí)別別潛在

53、不不合格？并對(duì)其其進(jìn)行評(píng)評(píng)審，找找出潛在在不合格格的原因因？2是否否針對(duì)潛潛在不合合格的原原因，提提出預(yù)防防措施的的需求并并對(duì)其進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審？3是否否根據(jù)評(píng)評(píng)審結(jié)果果確定并并實(shí)施所所需的預(yù)預(yù)防措施施并跟蹤蹤評(píng)價(jià)其其有效性性？4請(qǐng)出出示對(duì)預(yù)預(yù)防措施施進(jìn)行評(píng)評(píng)審和采采取預(yù)防防措施并并評(píng)價(jià)其其有效性性的記錄錄。質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核檢查表表編號(hào)：LLD/ZZG/JJL-88.2.2-003 頁頁碼：11/4被審核部部門生技部、生產(chǎn)車車間審核時(shí)間間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款款號(hào)檢查內(nèi)容容檢查記錄錄4.2.3文件控制制1請(qǐng)?zhí)崽峁┍静坎块T的受控文文件清單單，從從中抽查查三份具具體代表表性的文文件查閱閱：文件件的受

54、控控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及及審批情情況，是是否有發(fā)發(fā)放號(hào)，文件是是否保持持清晰，易于識(shí)識(shí)別和檢檢索。2有無無文件的的更改情情況，如如有，怎怎樣處理理？3本部部門有無無作廢的的文件？如有，該怎樣樣處理？4.2.4記錄控制制1請(qǐng)?zhí)崽峁┍静坎块T的記記錄清單單，從中中抽查三三份與被被審核部部門工作作直接相相關(guān)的并并具有代代表性的的記錄查查閱：記記錄標(biāo)識(shí)識(shí)，是否否保持清清晰，易易于識(shí)別別和檢索索。2質(zhì)量量記錄的的保存部部門是否否提供了了適宜的的貯存方方法和貯貯存環(huán)境境，以保保護(hù)質(zhì)量量記錄免免遭丟失失、損壞壞或變質(zhì)質(zhì)？ 3是否否清楚本本部門質(zhì)質(zhì)量記錄錄的保存存期限，如超過過了保存存期限，如何進(jìn)進(jìn)行處置置？5.3質(zhì)量

55、方針針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)1請(qǐng)談?wù)務(wù)劰舅镜馁|(zhì)量量方針及及涵義是是否清楚楚？ 2公司司的質(zhì)量量目標(biāo)是是什么？為完成成公司的的質(zhì)量目目標(biāo)，是是否建立立了本部部門的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，目標(biāo)標(biāo)是否可可測(cè)量？如何評(píng)評(píng)審質(zhì)量量目標(biāo)是是否達(dá)到到要求？如達(dá)不不到要求求采取什什么措施施？5.5.1職責(zé)和權(quán)權(quán)限1本部部門共有有多少人人？如何何分工？2你部部門在公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中主要負(fù)負(fù)責(zé)哪些些過程的的控制？作為部門門負(fù)責(zé)人人你的主主要職責(zé)責(zé)和權(quán)限限是什么么？其他他工作人人員的主主要職責(zé)責(zé)和權(quán)限限是什么么？5.5.3內(nèi)部溝通通1有關(guān)關(guān)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的運(yùn)行情情況，你你部門是是否了解解？通過過什么渠渠道了

56、解解？2你部部門與其其他部門門工作上上是否經(jīng)經(jīng)常溝通通？采用用什么方方式進(jìn)行行溝通？6.3基礎(chǔ)設(shè)施施1公司司為使產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求都都提供了了什么基基礎(chǔ)設(shè)施施？所提提供的設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施應(yīng)符符合什么么條件？查設(shè)設(shè)施購置置申請(qǐng)?jiān)O(shè)施施驗(yàn)收單單設(shè)設(shè)施一覽覽表和和設(shè)施施操作規(guī)規(guī)程2是否否規(guī)定了了對(duì)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)、維修修的職責(zé)責(zé)和方法法？查設(shè)施的的維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)規(guī)定3設(shè)備備、設(shè)施施的是否否進(jìn)行維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)？請(qǐng)出出示維護(hù)護(hù)保養(yǎng)記記錄。查查設(shè)施施維修計(jì)計(jì)劃設(shè)施維維護(hù)、保保養(yǎng)記錄錄4設(shè)備備是否建建立了臺(tái)臺(tái)帳？設(shè)設(shè)備是否否都有唯唯一性標(biāo)標(biāo)識(shí)？現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)使用用的設(shè)備備是否都都有“完好設(shè)設(shè)備”“待維修修設(shè)備”“備用用

57、設(shè)備”的明顯顯標(biāo)識(shí)？查設(shè)設(shè)備管理理卡5報(bào)廢廢設(shè)備是是否清除除或封存存？6對(duì)模模具等工工裝類設(shè)設(shè)施是否否也按上上述規(guī)定定進(jìn)行了了控制？6.4工作環(huán)境境1為使使產(chǎn)品符符合要求求，生技技部是否否給車間間創(chuàng)造一一個(gè)良好好的工作作環(huán)境？例如清清潔衛(wèi)生生、文明明生產(chǎn)、定置管管理、安安全防護(hù)護(hù)等是否否符合要要求？2有些些工作場(chǎng)場(chǎng)所要求求有溫度度、濕度度、噪聲聲、振動(dòng)動(dòng)等控制制在規(guī)定定范圍內(nèi)內(nèi)，公司司是否提提供一定定的設(shè)施施滿足這這些要求求？3生技技部是否否規(guī)定經(jīng)經(jīng)常檢查查督促車車間按公公司要求求持續(xù)保保持良好好的工作作環(huán)境？7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制1是否否確定了了產(chǎn)品特特性及有有關(guān)的要要求？這這

58、些特性性及要求求的信息息來源是是什么？查生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)任任務(wù)通知知書、圖圖紙、工工藝指標(biāo)標(biāo)變更通通知單、操作規(guī)規(guī)程、工工藝卡、工藝流流程卡、工序卡卡等。2是否否確定了了生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作的全全過程？生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供流流程圖對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)運(yùn)作的的全過程程是否編編制了必必要的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書？如如工藝卡卡、工藝藝流程卡卡、工序序卡作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書是否經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)？是否受受控？是是否最新新版本？是否有有文件編編號(hào)和發(fā)發(fā)放號(hào)？是否被被納入受受控文件件清單？查關(guān)鍵鍵、特殊殊工序的的工藝藝操作規(guī)規(guī)程3是否否按作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的規(guī)定定進(jìn)行操操作？生生技部是是否檢查查現(xiàn)場(chǎng)操操作？是是否文實(shí)實(shí)相符？可查工藝紀(jì)紀(jì)律檢

59、查查與考核核辦法4設(shè)備備、設(shè)施施的參數(shù)數(shù)和能力力是根據(jù)據(jù)什么選選擇的？是否符符合產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程的要要求？可可查設(shè)設(shè)備管理理制度設(shè)備備操作規(guī)規(guī)程5是否否明確生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程中中的監(jiān)視視和測(cè)量量任務(wù)并并據(jù)此選選擇適宜宜的監(jiān)視視和測(cè)量量裝置？ 查現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)使用用的監(jiān)視視和測(cè)量量裝置是是否標(biāo)識(shí)識(shí)、是否否有使用用、維護(hù)護(hù)、保管管的有關(guān)關(guān)規(guī)定。6是否否明確了了關(guān)鍵過過程和特特殊過程程？是否否明確了了生產(chǎn)和和服務(wù)過過程中的的監(jiān)控點(diǎn)點(diǎn)、檢驗(yàn)驗(yàn)點(diǎn)、對(duì)對(duì)上述過過程中的的哪些過過程參數(shù)數(shù)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和檢檢驗(yàn)？是是否有監(jiān)監(jiān)控和檢檢驗(yàn)記錄錄？可查查生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)中關(guān)關(guān)鍵和特特殊過程程的相關(guān)關(guān)記錄。7對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品放行行、交付

60、付和交付付后的服服務(wù)工作作是否做做出規(guī)定定并形成成文件？（交付付后的服服務(wù)工作作主要應(yīng)應(yīng)體現(xiàn)在在進(jìn)行市市場(chǎng)調(diào)查查、組織織用戶訪訪問、建建立用戶戶檔案，做好質(zhì)質(zhì)量信息息反饋，及時(shí)處處理用戶戶來函、來電、來訪問問題）是是否按文文件執(zhí)行行？可查查售后服服務(wù)相關(guān)關(guān)規(guī)定、質(zhì)量信信息反饋饋處理單單。8放行行產(chǎn)品是是否經(jīng)授授權(quán)人員員簽字認(rèn)認(rèn)可并注注明放行行日期？可查入入庫單、出庫單單。9搬運(yùn)運(yùn)、貯存存、包裝裝有何要要求？是是否形成成文件？是否按按文件執(zhí)執(zhí)行？1 7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性1公司司采用何何種方法法在生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)運(yùn)作的的全過程程中對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行標(biāo)識(shí)？什么情情況下可可以不標(biāo)標(biāo)識(shí)？2對(duì)監(jiān)監(jiān)視和測(cè)