企業(yè)人力資源管理細(xì)化執(zhí)行培訓(xùn)資料

1、當(dāng)前文檔修改密碼：8362839人力資源管管理細(xì)化化執(zhí)行培培訓(xùn)目 錄TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc247798144 人力資源管管理工作作細(xì)化執(zhí)執(zhí)行與模模板 PAGEREF _Toc247798144 h 1 HYPERLINK l _Toc247798145 一、戰(zhàn)略略規(guī)劃制制定執(zhí)行行工具與與報(bào)告 PAGEREF _Toc247798145 h 2 HYPERLINK l _Toc247798146 (一)人人力資源源戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃表 PAGEREF _Toc247798146 h 2 HYPERLINK l _Toc247798147 (二)人人力資源源年度規(guī)

2、規(guī)劃表 PAGEREF _Toc247798147 h 3 HYPERLINK l _Toc247798148 (三)人人力資源源戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃書(shū) PAGEREF _Toc247798148 h 4 HYPERLINK l _Toc247798149 二、預(yù)算算費(fèi)用編編制執(zhí)行行工具與與報(bào)告 PAGEREF _Toc247798149 h 8 HYPERLINK l _Toc247798150 (一)人人力資源源管理年年度費(fèi)用用預(yù)算表表 PAGEREF _Toc247798150 h 8 HYPERLINK l _Toc247798151 (二)人人力資源源管理費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算執(zhí)行表表 PAGEREF

3、_Toc247798151 h 10 HYPERLINK l _Toc247798152 (三)人人力資源源部年度度費(fèi)用預(yù)預(yù)算方案案樣例 PAGEREF _Toc247798152 h 11 HYPERLINK l _Toc247798153 三、年度度計(jì)劃制制訂執(zhí)行行工具與與報(bào)告 PAGEREF _Toc247798153 h 15 HYPERLINK l _Toc247798154 (一)員員工狀態(tài)態(tài)調(diào)查問(wèn)問(wèn)卷 PAGEREF _Toc247798154 h 15 HYPERLINK l _Toc247798155 (二)人人力狀況況統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc247798155

4、h 17 HYPERLINK l _Toc247798156 (三)年年度工作作計(jì)劃報(bào)報(bào)告 PAGEREF _Toc247798156 h 18戰(zhàn)略規(guī)劃制制定執(zhí)行行工具與與報(bào)告人力資源戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃表序號(hào)第一年第二年第三年備注1行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)預(yù)測(cè)2公司年業(yè)務(wù)務(wù)收入3公司利潤(rùn)率率預(yù)測(cè)4員工總?cè)藬?shù)數(shù)計(jì)劃5各職位人數(shù)數(shù)計(jì)劃高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)部門(mén)經(jīng)理理員工6各部門(mén)人數(shù)數(shù)計(jì)劃人力資源源部經(jīng)營(yíng)管理理部市場(chǎng)營(yíng)銷銷部工程技術(shù)術(shù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)部項(xiàng)目部 其其它人力資源年年度規(guī)劃劃表單位：人 時(shí)時(shí)間、學(xué)學(xué)歷級(jí)別時(shí)間學(xué)歷現(xiàn)有2009年年2010年年2011年年碩士本科大專其它管理人員高層財(cái)經(jīng)營(yíng)銷生產(chǎn)中層財(cái)經(jīng)營(yíng)銷生產(chǎn)基層財(cái)經(jīng)營(yíng)銷生產(chǎn)小

5、計(jì)技術(shù)人員高工工程師助工技術(shù)員其它小計(jì)基層員工機(jī)工電工維修環(huán)保小計(jì)填表人： 審審核人：人力資源戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃書(shū)文本名稱公司22008820113年人人力資源源戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃書(shū)受控狀態(tài)編 號(hào)一、目錄（略略）二、呈送文文（略）三、報(bào)告正正文（一）企業(yè)業(yè)人力資資源現(xiàn)狀狀、環(huán)境境分析（略略）（二）企業(yè)業(yè)未來(lái)66年人力力資源發(fā)發(fā)展?fàn)顩r況目標(biāo)指標(biāo)第一階段目標(biāo)（20082010年）第二階段目標(biāo)（20112013年）指標(biāo)類別指標(biāo)名稱單位人力資源成本指標(biāo)薪酬福利總額萬(wàn)元培訓(xùn)招聘支出總額萬(wàn)元人力資源成本總額萬(wàn)元人力資源成本/銷售收入%人力資源效率指標(biāo)人均銷售收入萬(wàn)元人均產(chǎn)值萬(wàn)元人均利潤(rùn)萬(wàn)元人力資源構(gòu)成指標(biāo)職務(wù)系列員工比

6、例%行政系列員工比例%技工系列員工比例%通勤系列員工比例%行政及技術(shù)系列本科以上學(xué)歷比例%技工系列大專以上學(xué)歷比例%人力資源可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)中高層管理人員繼任計(jì)劃覆蓋率%中高層管理人員主動(dòng)離職率%核心崗位人才儲(chǔ)備計(jì)劃覆蓋率%核心崗位人才主動(dòng)離職率人才儲(chǔ)備培訓(xùn)人次人次（三）公司司未來(lái)人人力資源源配置規(guī)規(guī)劃1第一階階段人力力資源配配置原則則與配置置方案（1）人力力資源配配置原則則外部招聘原原則（略略）。內(nèi)部調(diào)配原原則（略略）。減少冗員的的原則（略略）。培訓(xùn)原則（略略）。（2）公司司整體人人力資源源配置方方案公司整體人人力資源源配置方方案如下下表所示示。公司整體人人力資源源配置狀狀況人員類別增員（人）

7、減員（人）培訓(xùn)（人次）外部招聘內(nèi)部轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)崗下崗分流考核淘汰提升培訓(xùn)儲(chǔ)備培訓(xùn)職務(wù)系列行政系列技術(shù)系列技工系列通勤系列注：增員內(nèi)內(nèi)“內(nèi)部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)入入，減員員內(nèi)“轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)出；一般“內(nèi)部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗”人數(shù)與與“轉(zhuǎn)崗”人數(shù)相相等。2第二階階段人力力資源配配置原則則與配置置方案（1）人力力資源配配置原則則（同上上）。（2）公司司整體人人力資源源配置方方案（表表同上）。（四）人力力資源開(kāi)開(kāi)發(fā)與管管理工作作規(guī)劃1人力資資源開(kāi)發(fā)發(fā)規(guī)劃2人力資資源管理理規(guī)劃（以上兩項(xiàng)項(xiàng)結(jié)合企企業(yè)發(fā)展展戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，確確定各部部門(mén)在實(shí)實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略過(guò)過(guò)程中應(yīng)應(yīng)承擔(dān)的的責(zé)任，進(jìn)進(jìn)而確定定人員需需求計(jì)劃劃、培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃等等，具體體內(nèi)容略略

8、）。（五）人力力資源重重點(diǎn)工作作規(guī)劃1人力資資源開(kāi)發(fā)發(fā)重點(diǎn)工工作規(guī)劃劃（1）人力力資源開(kāi)開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀狀分析主要分析公公司人力力資源開(kāi)開(kāi)發(fā)工作作現(xiàn)狀。將將人力資資源開(kāi)發(fā)發(fā)劃分為為以下幾幾個(gè)模塊塊：招聘聘、員工工職業(yè)發(fā)發(fā)展、內(nèi)內(nèi)部人員員調(diào)配、培培訓(xùn)、核核心崗位位人才儲(chǔ)儲(chǔ)備、中中高層管管理人員員接班人人。各模模塊從以以下幾個(gè)個(gè)方面進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)狀狀分析：各模塊塊的工作作開(kāi)展的的程度、是是否有明明確的方方案制度度或操作作流程、該該模塊的的方案制制度或操操作流程程是否存存在優(yōu)化化空間。（具具體內(nèi)容容略）（2）人力力資源開(kāi)開(kāi)發(fā)重點(diǎn)點(diǎn)工作規(guī)規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分分析和公公司未來(lái)來(lái)幾年內(nèi)內(nèi)的人力力資源規(guī)規(guī)劃的要要求，確確定各階

9、階段的人人力資源源開(kāi)發(fā)重重點(diǎn)工作作，并列列出時(shí)間間表。（表表略）2人力資資源管理理重點(diǎn)工工作規(guī)劃劃（1）人力力資源管管理現(xiàn)狀狀分析主要分析公公司人力力資源管管理工作作現(xiàn)狀。將將人力資資源管理理劃分為為以下幾幾個(gè)模塊塊：招聘聘、培訓(xùn)訓(xùn)、績(jī)效效、薪酬酬等。各各模塊從從以下幾幾個(gè)方面面進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)狀分析析：各模模塊的工工作開(kāi)展展的程度度、是否否有明確確的方案案制度或或操作流流程、該該模塊的的方案制制度或操操作流程程是否存存在優(yōu)化化空間。（具具體內(nèi)容容略）（2）人力力資源管管理重點(diǎn)點(diǎn)工作規(guī)規(guī)劃根據(jù)現(xiàn)狀分分析和公公司未來(lái)來(lái)幾年內(nèi)內(nèi)人力資資源規(guī)劃劃的要求求，確定定各階段段的人力力資源管管理重點(diǎn)點(diǎn)工作，并并列出

10、時(shí)時(shí)間表。（表表略）（六）人力力資源目目標(biāo)體系系說(shuō)明主要對(duì)衡量量人力資資源狀況況的指標(biāo)標(biāo)體系進(jìn)進(jìn)行說(shuō)明明，包括括指標(biāo)名名稱、指指標(biāo)解釋釋等。在在下文中中列出部部分指標(biāo)標(biāo)供參考考。1人力資資源成本本類指標(biāo)標(biāo)：該類類指標(biāo)從從成本費(fèi)費(fèi)用的角角度衡量量公司的的人力資資源狀況況。（1）薪酬酬福利總總額：指指公司所所有員工工的薪酬酬與福利利總和。（2）培訓(xùn)訓(xùn)招聘支支出總額額：指公公司用于于培訓(xùn)和和招聘的的各類支支出，該該指標(biāo)用用于衡量量企業(yè)直直接用于于人力資資源開(kāi)發(fā)發(fā)的支出出水平。（3）其它它成本支支出2人力資資源效率率類指標(biāo)標(biāo)：該類類指標(biāo)從從效率的的角度衡衡量公司司人力資資源為公公司貢獻(xiàn)獻(xiàn)價(jià)值的的效率。

11、（1）人均均產(chǎn)值：指公司司單個(gè)員員工貢獻(xiàn)獻(xiàn)的產(chǎn)值值。（2）人均均銷售收收入：指指公司單單個(gè)員工工貢獻(xiàn)的的銷售收收入（3）人均均利潤(rùn)：指公司司單個(gè)員員工貢獻(xiàn)獻(xiàn)的利潤(rùn)潤(rùn)。3人力資資源構(gòu)成成類指標(biāo)標(biāo)：該類類指標(biāo)從從人員結(jié)結(jié)構(gòu)的角角度分析析公司人人力資源源的現(xiàn)狀狀。（1）各職職系員工工數(shù)量比比例：指指各職位位系列：職務(wù)、行行政、技技術(shù)、技技工、通通勤的員員工總數(shù)數(shù)的相對(duì)對(duì)比例。（2）學(xué)歷歷比例：指公司司某職系系（或全全公司）的的員工某某學(xué)歷占占該職系系（或全全公司）員員工總數(shù)數(shù)的比例例。該指指標(biāo)能從從一定程程度上反反映員工工的知識(shí)識(shí)水平。（3）年齡齡比例：指公司司某職系系（或全全公司）的的員工某某年齡

12、段段占該職職系（或或全公司司）員工工總數(shù)的的比例。（七）各種種執(zhí)行表表單1各階段段各部門(mén)門(mén)人力資資源配置置原則一一覽表2員工構(gòu)構(gòu)成（總總數(shù)）需需求調(diào)查查表3員工年年齡結(jié)構(gòu)構(gòu)需求調(diào)調(diào)查表相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期預(yù)算費(fèi)用編編制執(zhí)行行工具與與報(bào)告人力資源管管理年度度費(fèi)用預(yù)預(yù)算表編號(hào)： 單位位： 元序號(hào)費(fèi) 用 項(xiàng)項(xiàng) 目上年度實(shí)際本年度預(yù)測(cè)變動(dòng)量變動(dòng)率%備注1工資成本基礎(chǔ)成本計(jì)時(shí)成本計(jì)件工資職務(wù)工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼加班工資福利與保險(xiǎn)福利員工福利費(fèi)費(fèi)住房公積金金員工教育經(jīng)經(jīng)費(fèi)員工住房基基金保險(xiǎn)基本養(yǎng)老保保險(xiǎn)基本醫(yī)療保保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)招聘費(fèi)用招聘廣告費(fèi)費(fèi)招聘會(huì)會(huì)務(wù)務(wù)費(fèi)

13、高校獎(jiǎng)學(xué)金金4培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)教材費(fèi)講師勞務(wù)費(fèi)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)差旅費(fèi)公務(wù)出國(guó)護(hù)照費(fèi)簽證費(fèi)5行政管理費(fèi)費(fèi)辦公用品與與設(shè)備費(fèi)費(fèi)法律咨詢費(fèi)費(fèi)6其他支出調(diào)研費(fèi)測(cè)評(píng)費(fèi)專題研究會(huì)會(huì)議費(fèi)協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)費(fèi)認(rèn)證費(fèi)辭退員工補(bǔ)補(bǔ)償費(fèi)殘疾人就業(yè)業(yè)保證金金合計(jì)說(shuō)明本表由人力力資源部部根據(jù)申申報(bào)預(yù)算算的具體體涉及內(nèi)內(nèi)容匯總總、鏈接接填寫(xiě)人力資源管管理費(fèi)用用預(yù)算執(zhí)執(zhí)行表填報(bào)單位： 填報(bào)報(bào)人： 填報(bào)報(bào)時(shí)間：費(fèi)用分?jǐn)傤~月度本季度累計(jì)計(jì)本年累計(jì)預(yù)算實(shí)際差異差異率（%）預(yù)算實(shí)際差異差異率（%）預(yù)算實(shí)際差異差異率（%）培訓(xùn)費(fèi)用外派學(xué)習(xí)入職培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)小計(jì)薪金費(fèi)用員工工資保險(xiǎn)總額福利費(fèi)用其它小計(jì)辦公費(fèi)用辦公用品出差小計(jì)總計(jì)人力資源部部年度費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算方

14、案樣樣例方案名稱人力資源部部年度費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算方案受控狀態(tài)編 號(hào)一、總則1目的為使企業(yè)人人力資源源管理資資金的合合理安排排、有效效使用，人人力資源源成本得得到合理理控制，特特制定本本方案。2原則在充分考察察以往年年度費(fèi)用用預(yù)算及及使用情情況的基基礎(chǔ)上，結(jié)結(jié)合本年年度公司司經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)及人人力資源源規(guī)劃，本本著客觀觀、可行行、科學(xué)學(xué)和經(jīng)濟(jì)濟(jì)原則編編制。3職責(zé)范范圍（1）人力力資源部部負(fù)責(zé)年年度費(fèi)用用預(yù)算的的編制。（2）各相相關(guān)職能能部門(mén)給給予相應(yīng)應(yīng)配合。（3）本預(yù)預(yù)算方案案經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批后，財(cái)財(cái)務(wù)部備備案。二、年度人人力資源源部費(fèi)用用預(yù)算及及使用情情況分析析人力資源部部通過(guò)收收集公司司3年內(nèi)人人力

15、資源源費(fèi)用預(yù)預(yù)算及使使用情況況數(shù)據(jù)，并并分析整整理，結(jié)結(jié)論如下下表所示示。人力資源部部費(fèi)用預(yù)預(yù)算及使使用情況況歷史數(shù)數(shù)據(jù)單位：萬(wàn)元元費(fèi)用項(xiàng)目2005年2006年2007年預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際招 聘0.850.81.21.251.61.6培訓(xùn)費(fèi)用32.83.53.44.24員工工資150144180183235240各項(xiàng)福利費(fèi)用2018.922242827.9社會(huì)保險(xiǎn)總額60587273.28483.5其它相關(guān)費(fèi)用44.565.888.5總 計(jì)23.85229284.7290.65360.8364.5由上表數(shù)據(jù)據(jù)可以得得出如下下結(jié)論。1隨著公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)績(jī)的的不斷增增長(zhǎng)及業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍的擴(kuò)展展

16、，每年年公司需需要招聘聘各類崗崗位員工工，招聘聘費(fèi)用基基本以平平均400%的速速度遞增增。2隨著公公司員工工總數(shù)的的逐年增增加，員員工工資資費(fèi)用支支出平均均以300%的速速度遞增增。3隨著公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)效益的的提高及及員工總總數(shù)的增增加，各各項(xiàng)福利利費(fèi)用亦亦隨之遞遞增。4根據(jù)我我國(guó)國(guó)民民生產(chǎn)總總值的不不斷提高高，本地地區(qū)人均均工資水水平不斷斷提高，員員工保險(xiǎn)險(xiǎn)繳費(fèi)基基數(shù)亦逐逐年相應(yīng)應(yīng)提高，加加之公司司員工總總數(shù)的提提高，公公司每年年繳納社社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)總數(shù)基基本平均均以每年年20%的速度度遞增。5其它各各類人力力資源相相關(guān)費(fèi)用用支出平平均亦以以35%的速度度遞增。6公司人人力資源源管理費(fèi)費(fèi)用總額額平

17、均以以28%的速度度遞增。三、公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況分析1公司220088年的發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)為：繼繼續(xù)以440%的的增長(zhǎng)速速度發(fā)展展。2預(yù)計(jì)新新增業(yè)務(wù)務(wù)項(xiàng)目22項(xiàng)，人人員編制制15人，其其中項(xiàng)目目經(jīng)理22名。3預(yù)計(jì)公公司在傳傳統(tǒng)業(yè)務(wù)務(wù)項(xiàng)目上上加大運(yùn)運(yùn)營(yíng)力度度，銷售售和研發(fā)發(fā)人員會(huì)會(huì)有所增增加。4公司相相關(guān)人力力資源管管理制度度、政策策的調(diào)整整對(duì)人力力資源管管理費(fèi)用用的影響響。四、20008年公公司人力力資源相相關(guān)政策策的調(diào)整整根據(jù)公司于于20007年12月30日公公布的2008年人力資源管理制度的規(guī)定，對(duì)相關(guān)人力資源管理政策的調(diào)整特總結(jié)如下。人力資源管管理政策策調(diào)整內(nèi)內(nèi)容人力資源政策調(diào)整內(nèi)容招聘政策調(diào)

18、整12008年起，大力實(shí)行中高級(jí)人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎(jiǎng)勵(lì)推薦員工500元22008年將進(jìn)一步完善非開(kāi)發(fā)人員的選擇程序，加強(qiáng)非智力因素的考查；研發(fā)人員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查辦法薪資福利政策調(diào)整1經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會(huì)批準(zhǔn)，2008年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服務(wù)每滿一年的每月增加20元工齡津貼22008年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤(rùn)目標(biāo)的部門(mén)，企業(yè)將撥款，由部門(mén)組織員工春游、秋游各一次，費(fèi)用為每人200400元，視完成利潤(rùn)情況決定具體數(shù)額考核政策調(diào)整12008年起實(shí)行全面的目標(biāo)管理，公司根據(jù)各部門(mén)、各崗位人員目標(biāo)的完成情況進(jìn)行績(jī)效考核2

19、2008年起建立部門(mén)經(jīng)理對(duì)下屬員工做書(shū)面評(píng)價(jià)的制度，每季度一次，讓員工及時(shí)了解上級(jí)對(duì)自己的評(píng)價(jià)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)32008年起建立考核溝通制度，由直接上級(jí)在每月考核結(jié)束時(shí)進(jìn)行溝通42008年加強(qiáng)對(duì)考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有效性員工培訓(xùn)政策調(diào)整12008年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試。考試合格方可上崗22008年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開(kāi)展，培訓(xùn)分管理層和一般員工培訓(xùn)兩部分32008年起為了激勵(lì)員工在業(yè)余時(shí)間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷部分或

20、全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)五、20008年各各項(xiàng)費(fèi)用用預(yù)算編編制1招聘費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算，如下下表所示示。招聘費(fèi)用預(yù)預(yù)算表單位：元校園招聘講座費(fèi)用計(jì)劃對(duì)本科生和研究生各進(jìn)行3次講座，共6次。每次費(fèi)用500元，共計(jì)3000元參加人才交流會(huì)參加交流會(huì)3次，每次平均2400元，共計(jì)7200元宣傳材料費(fèi)交流會(huì)及校園招聘會(huì)的宣傳材料合計(jì)2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)在招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費(fèi)用合計(jì)9600元合 計(jì)22 300元2培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算2007年年實(shí)際培培訓(xùn)費(fèi)用用4萬(wàn)元，本本年扣除除外聘人人員的勞勞務(wù)費(fèi)支支出，增增加新進(jìn)進(jìn)員工的的上崗培培訓(xùn)費(fèi)用用，預(yù)計(jì)計(jì)20008年培培訓(xùn)費(fèi)用用約為44.6萬(wàn)萬(wàn)元。3員工工工資預(yù)算算按企

21、業(yè)增資資每年55%計(jì)算算和增加加員工115人計(jì)計(jì)算，全全年工資資支出預(yù)預(yù)算為3302萬(wàn)萬(wàn)元。4員工福福利預(yù)算算增加春、秋秋游費(fèi)用用4萬(wàn)元（由由行政部部預(yù)算并并組織），員員工的各各項(xiàng)福利利費(fèi)用預(yù)預(yù)算為31.2萬(wàn)元元。5社會(huì)保保險(xiǎn)金2007年年社會(huì)保保險(xiǎn)金共共交納883.55萬(wàn)元，按按20%遞增，本本年度社社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)金總額額為1000.002萬(wàn)元元。6人力資資源部考考慮各項(xiàng)項(xiàng)可能變變化的因因素，留留出預(yù)備備費(fèi)2萬(wàn)元，以以備發(fā)生生預(yù)算外外支出。720007年公公司人力力資源管管理預(yù)算算簡(jiǎn)表單位：萬(wàn)元元費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算額招聘費(fèi)2.3培訓(xùn)費(fèi)4.6員工工資302各項(xiàng)福利費(fèi)用31.2社會(huì)保險(xiǎn)100.2其它費(fèi)用支

22、出10備用金2合計(jì)452.3相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期年度計(jì)劃制制訂執(zhí)行行工具與與報(bào)告 員工狀態(tài)態(tài)調(diào)查問(wèn)問(wèn)卷 填填寫(xiě)日期期： 年 月 日為完善公司司各方面面管理制制度，提提高員工工工作熱熱情，改改善人力力資源工工作，特特進(jìn)行不不記名調(diào)調(diào)查，希希望各位位同仁從從公司及及自身利利益出發(fā)發(fā)，積極極配合，認(rèn)認(rèn)真、詳詳實(shí)地填填寫(xiě)該表表，同時(shí)時(shí)為耽誤誤您的工工作時(shí)間間表示歉歉意！第一部分 公司司整體狀狀況1你認(rèn)為為公司的的招聘程程序是否否公正合合理？如如果不合合理，哪哪些方面面還須改改進(jìn)A很合理理 B較合理理 C一般 D較不合合理 E很不合合理，需需改進(jìn)的的方面：2你認(rèn)為為員

23、工的的績(jī)效考考評(píng)應(yīng)著著重以下下哪幾個(gè)個(gè)方面（多多選）A任務(wù)完完成情況況 B工作過(guò)過(guò)程 C工作態(tài)態(tài)度 DD其它3在績(jī)效效考評(píng)中中，你認(rèn)認(rèn)為第22題選項(xiàng)項(xiàng)中哪項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)作為為主要考考核內(nèi)容容4你認(rèn)為為公司應(yīng)應(yīng)該依據(jù)據(jù)下述哪哪些標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)放薪薪酬A、績(jī)效考考評(píng)結(jié)果果 B學(xué)歷 C在公司司服務(wù)年年限 D其其它：5在薪酬酬標(biāo)準(zhǔn)中中，你認(rèn)認(rèn)為第44題選項(xiàng)項(xiàng)中哪項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)作為為主要依依據(jù)6你認(rèn)為為與公司司簽訂哪哪種勞動(dòng)動(dòng)合同更更為合適適A1年 B2年 C3年 D沒(méi)有具具體年限限限制，若若員工認(rèn)認(rèn)為公司司不合適適或公司司認(rèn)為員員工不合合適可隨隨時(shí)協(xié)商商解除合合同7你認(rèn)為為自己最最需要哪哪些培訓(xùn)訓(xùn)8如果是是技術(shù)認(rèn)認(rèn)證培訓(xùn)訓(xùn)

24、，且需需要個(gè)人人出資，你你最大的的承受能能力是多多少A1000元內(nèi) B5000元內(nèi) C10000元內(nèi)內(nèi) D若若該培訓(xùn)訓(xùn)對(duì)自己己很重要要，還可可承擔(dān)更更多9除薪酬酬外，你你最看重重A提高自自己能力力的機(jī)會(huì)會(huì) BB好的的工作環(huán)環(huán)境 C和和諧的人人際關(guān)系系 DD工作作成就感感10你認(rèn)認(rèn)為目前前最大的的問(wèn)題是是A沒(méi)有提提高自己己能力的的機(jī)會(huì)BB工作作環(huán)境較較差 C人人際關(guān)系系不太和和諧 D沒(méi)沒(méi)有成就就感11你的的職業(yè)傾傾向A希望在在目前這這個(gè)方向向一直干干下去B希望換換一個(gè)方方向 C沒(méi)有想想過(guò)D根據(jù)環(huán)環(huán)境的變變化可以以變化12你認(rèn)認(rèn)為當(dāng)前前的人事事管理的的最大問(wèn)問(wèn)題在什什么地方方A招聘 B培訓(xùn) C薪酬

25、 D考評(píng)第二部分 個(gè)人人期望與與發(fā)展1你認(rèn)為為公司目目前的工工作環(huán)境境A很好 B較好 C一般 D較差 E很差如果選D或或E，你希希望哪方方面有所所改進(jìn)：2現(xiàn)在工工作時(shí)間間的安排排是否合合理A很合理理 BB較合合理 C一一般 D較較不合理理 EE很不不合理，如如果選DD或E，你希希望哪方方面有所所改進(jìn)：3你對(duì)工工作緊迫迫性的感感受如何何A很緊迫迫 BB較緊緊迫 C一一般 D較較輕松 E很輕松松，如果果選D或E，你希希望哪方方面有所所改進(jìn)：4你認(rèn)為為工作的的挑戰(zhàn)性性如何A很有挑挑戰(zhàn)性 B較有挑挑戰(zhàn)性 C一般 D較無(wú)挑挑戰(zhàn)性 E無(wú)挑戰(zhàn)戰(zhàn)性，如如果選DD或E，你希希望哪方方面有所所改進(jìn)：5你認(rèn)為為自己

26、的的能力是是否得到到了充分分發(fā)揮A已盡我我所能 B未能完完全發(fā)揮揮 CC沒(méi)感感覺(jué) D對(duì)對(duì)我的能能力有些些埋沒(méi) E沒(méi)有能能讓我施施展的機(jī)機(jī)會(huì) 如果果選D或E，你希希望哪方方面有所所改進(jìn)： 6你的工工作是否否得到了了領(lǐng)導(dǎo)及及同事的的認(rèn)可A非常認(rèn)認(rèn)可 B較較認(rèn)可 C一般 D較不認(rèn)認(rèn)可 E非非常不認(rèn)認(rèn)可，如如果選DD或E，你希希望哪方方面有所所改進(jìn)： 7你對(duì)目目前的待待遇是否否滿意A很滿意意 B較較滿意 C一般 D較不滿滿意 E不不滿意，如如果選DD或E，你希希望哪方方面有所所改進(jìn)：8你與同同事的工工作關(guān)系系是否融融洽A很融洽洽 BB較融融洽 C一一般 D較較不融洽洽 EE很不不融洽，如如果選DD或E

27、，你希希望哪方方面有所所改進(jìn)：9你與其其它部門(mén)門(mén)的合作作是否融融洽A很融洽洽 BB較融融洽 C一一般 D較較不融洽洽 EE很不不融洽，如如果選DD或E，你希希望哪方方面有所所改進(jìn)：10是否否受多重重領(lǐng)導(dǎo)A經(jīng)常是是 B偶爾 C從來(lái)沒(méi)沒(méi)有 如果選A，你你希望哪哪方面有有所改進(jìn)進(jìn)：11工作作職責(zé)是是否明確確 A是 BB不是是如果選B，你你希望哪哪方面有有所改進(jìn)進(jìn)：12你認(rèn)認(rèn)為公司司的主要要優(yōu)勢(shì)和和問(wèn)題是是什么A技術(shù) B市市場(chǎng) CC管理理 請(qǐng)簡(jiǎn)述理由由：13你希希望公司司用什么么樣的方方式獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)你的出出色表現(xiàn)現(xiàn)（請(qǐng)概概述）14你對(duì)對(duì)公司的的其它建建議（請(qǐng)請(qǐng)概述） 人力狀況況統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表現(xiàn)有員工構(gòu)成狀況統(tǒng)

28、計(jì)性別男（已婚）男（未婚）女（已婚）女（未婚）構(gòu)成學(xué)歷碩士以上本科大專其它構(gòu)成戶口_戶戶口_戶戶口構(gòu)成年齡51歲以上上36500歲26355歲25歲以下下構(gòu)成服務(wù)時(shí)間3年以上13年3個(gè)月11年3個(gè)月以下下構(gòu)成崗位層級(jí)總經(jīng)理副總經(jīng)理級(jí)級(jí)部門(mén)正副經(jīng)經(jīng)理級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理級(jí)級(jí)構(gòu)成崗位類別管理類技術(shù)類市場(chǎng)銷售類類后勤服務(wù)類類構(gòu)成年度工作計(jì)計(jì)劃報(bào)告告文本名稱公司人人力資源源年度工工作計(jì)劃劃報(bào)告受控狀態(tài)編 號(hào)一、目錄（略略）二、呈送文文公司總經(jīng)理理：為配合公司司全面實(shí)實(shí)施目標(biāo)標(biāo)管理，加加強(qiáng)人力力資源管管理工作作的計(jì)劃劃性，人人力資源源部依照照公司年度度的整體體發(fā)展規(guī)規(guī)劃，以以本部門(mén)門(mén)年工工作情況況為基礎(chǔ)礎(chǔ)，特制制

29、訂出本本部門(mén)年度度工作目目標(biāo)。現(xiàn)現(xiàn)呈報(bào)公公司總經(jīng)經(jīng)理批閱閱，請(qǐng)予予以審定。人力資源部部 年月日三、2000 x年人人力資源源部工作作總結(jié)（略略）四、2000 x年人人力資源源部年度度總體目目標(biāo)根據(jù)本年度度工作情情況與存存在不足足，結(jié)合合目前公公司發(fā)展展?fàn)顩r和和發(fā)展規(guī)規(guī)劃，人人力資源源部計(jì)劃劃從以下下6個(gè)方面面開(kāi)展年度度的工作作：1進(jìn)一步步完善公公司的組組織架構(gòu)構(gòu)，確定定和區(qū)分分每個(gè)職職能部門(mén)門(mén)的權(quán)責(zé)責(zé)，爭(zhēng)取取做到組組織架構(gòu)構(gòu)的科學(xué)學(xué)適用，三三年不再再做大的的調(diào)整，保保證公司司的運(yùn)營(yíng)營(yíng)在既有有的組織織架構(gòu)中中運(yùn)行。2完成日日常人力力資源招招聘與配配置工作作，保證證各崗位位人員的的及時(shí)有有效配備備

30、。3推行薪薪酬管理理，完善善員工薪薪資結(jié)構(gòu)構(gòu)，實(shí)行行科學(xué)公公平的薪薪酬制度度。4充分考考慮員工工福利，做做好員工工激勵(lì)工工作，建建立內(nèi)部部升遷制制度，做做好員工工職業(yè)生生涯規(guī)劃劃，培養(yǎng)養(yǎng)雇員主主人翁精精神和獻(xiàn)獻(xiàn)身精神神，增強(qiáng)強(qiáng)企業(yè)凝凝聚力。5在現(xiàn)有有績(jī)效考考核制度度基礎(chǔ)上上，參考考先進(jìn)企企業(yè)的績(jī)績(jī)效考評(píng)評(píng)辦法，實(shí)實(shí)現(xiàn)績(jī)效效評(píng)價(jià)體體系的完完善與正正常運(yùn)行行，并保保證與薪薪資掛鉤鉤。從而而提高績(jī)績(jī)效考核核的權(quán)威威性、有有效性。6大力加加強(qiáng)員工工崗位知知識(shí)、技技能和素素質(zhì)培訓(xùn)訓(xùn)，加大大內(nèi)部人人才開(kāi)發(fā)發(fā)力度。五、各工作作項(xiàng)目的的具體操操作實(shí)施施方案1完善公公司組織織架構(gòu)（1）實(shí)施施步驟年11月底前前完

31、成公公司現(xiàn)有有組織架架構(gòu)和職職位編制制的合理理性調(diào)查查及公司司各部門(mén)門(mén)未來(lái)發(fā)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)調(diào)查。年22月底前前完成公公司組織織架構(gòu)的的設(shè)計(jì)草草案并征征求各部部門(mén)意見(jiàn)見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)請(qǐng)董事會(huì)會(huì)審閱修修改。年33月底前前完成公公司組織織架構(gòu)圖圖及各部部門(mén)組織織架構(gòu)圖圖、公司司人員編編制方案案。公司司各部門(mén)門(mén)配合公公司組織織架構(gòu)對(duì)對(duì)本部門(mén)門(mén)職位說(shuō)說(shuō)明書(shū)、工工作流程程在去年年基礎(chǔ)上上進(jìn)行改改造。人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)整理成成冊(cè)歸檔檔。（2）實(shí)施施注意事事項(xiàng)組織架構(gòu)構(gòu)的設(shè)計(jì)計(jì)本著簡(jiǎn)簡(jiǎn)潔、科科學(xué)、務(wù)務(wù)實(shí)的方方針，以以提高組組織工作作效率為為目標(biāo)。組織架構(gòu)構(gòu)的設(shè)計(jì)計(jì)不是按按現(xiàn)有組組織架構(gòu)構(gòu)狀況的的記錄、而而是綜合合公司整

32、整體發(fā)展展戰(zhàn)略和和未來(lái)一一定時(shí)間間內(nèi)公司司運(yùn)營(yíng)需需要進(jìn)行行。組織架構(gòu)構(gòu)的設(shè)計(jì)計(jì)注重可可行性和和可操作作性。（3）主要要責(zé)任人人第一責(zé)任人人：人力力資源部部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)責(zé)任人：人力資資源部經(jīng)經(jīng)理助理理2人力資資源招聘聘與配置置（1）具體體實(shí)施方方案計(jì)劃采取取的招聘聘方式：以現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)招聘會(huì)會(huì)為主，兼兼顧網(wǎng)絡(luò)絡(luò)招聘。其其中現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)招聘主主要考慮慮：地區(qū)人人才市場(chǎng)場(chǎng)、人才市市場(chǎng)。另另外還可可以在22、3月份考考慮個(gè)別別大型招招聘會(huì)，6、7月份考慮各院校舉辦的應(yīng)屆生見(jiàn)面會(huì)等；網(wǎng)絡(luò)招聘主要以人才網(wǎng)、人才網(wǎng)等（具體視情況另定）；報(bào)刊招聘以專業(yè)媒體為主等。具體招聘聘時(shí)間安安排13月份份，根據(jù)據(jù)公司需需求參加加3至

33、5場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)招聘會(huì)會(huì)；67月份份，根據(jù)據(jù)公司需需求參加加1至3場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)招聘會(huì)會(huì)（含學(xué)學(xué)校供需需見(jiàn)面會(huì)會(huì)）。平平時(shí)保持持與相關(guān)關(guān)院校學(xué)學(xué)生部門(mén)門(mén)的聯(lián)系系，以備備所需；長(zhǎng)期保持人才才網(wǎng)的網(wǎng)網(wǎng)上招聘聘，以儲(chǔ)儲(chǔ)備可能能需要的的人才；報(bào)刊招聘暫暫不做具具體時(shí)間間安排。為規(guī)范人人力資源源招聘與與配置，人人力資源源部元月月31日前前起草完完成公公司人事事招聘與與配置規(guī)規(guī)定。請(qǐng)請(qǐng)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后下發(fā)發(fā)各部門(mén)門(mén)。計(jì)劃發(fā)生生招聘費(fèi)費(fèi)用：11萬(wàn)5千元。（2）實(shí)施施注意事事項(xiàng)招聘前應(yīng)應(yīng)做好準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作：與用用人部門(mén)門(mén)溝通，了了解特定定需求；招聘廣廣告（招招聘職位位與要求求）的撰撰寫(xiě)熟悉悉；公司司宣傳品品；一些些必需的

34、的文具；招聘工工作所用用表單等等。安排面試試應(yīng)注意意：面試試方法的的選定；面試官官的選定定；面試試題的擬擬定；面面試表單單的填寫(xiě)寫(xiě)；面試試官的形形象；面面試結(jié)果果的反饋饋。（3）目標(biāo)標(biāo)責(zé)任人人第一責(zé)任人人：人力力資源部部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)責(zé)任人：人事專專員、招招聘專員員。3薪酬管管理（1）具體體實(shí)施方方案年33月底前前人力資資源部完完成公司司現(xiàn)有薪薪酬?duì)顩r況分析，結(jié)結(jié)合公司司組織架架構(gòu)設(shè)置置和各職職位工作作分析，提提交公司司薪酬設(shè)設(shè)計(jì)草案案。即公公司員工工薪資等等級(jí)（目目前建議議為五等等20級(jí)）、薪薪資結(jié)構(gòu)構(gòu)（基本本薪資、績(jī)績(jī)效薪資資、工齡齡津貼、學(xué)學(xué)歷津貼貼、職務(wù)務(wù)津貼、技技術(shù)津貼貼、特殊殊崗位津

35、津貼及年年終獎(jiǎng)金金等）、薪薪資調(diào)整整標(biāo)準(zhǔn)等等方案。年44月底前前人力資資源部根根據(jù)已初初步完成成的職位位分析資資料，結(jié)結(jié)合所掌掌握的本本地區(qū)同同行業(yè)薪薪資狀況況、公司司現(xiàn)有各各職位人人員薪資資狀況，提提交公司司薪資等等級(jí)表，報(bào)報(bào)請(qǐng)各部部門(mén)經(jīng)理理審議修修改后，呈呈報(bào)公司司董事會(huì)會(huì)審核通通過(guò)；年55月完成成公司司薪酬管管理制度度并報(bào)報(bào)請(qǐng)董事事會(huì)通過(guò)過(guò)。（2）實(shí)施施注意事事項(xiàng)改革后的的薪酬體體系和管管理制度度，應(yīng)以以能激勵(lì)勵(lì)員工、留留住人才才為支點(diǎn)點(diǎn)，充分分體現(xiàn)按按勞取酬酬、按貢貢獻(xiàn)取酬酬的公平平原則。建立薪資資管理體體系的目目的是規(guī)規(guī)范管理理、提高高士氣，因因此人力力資源部部在操作作過(guò)程中中會(huì)考慮

36、慮對(duì)個(gè)別別特例進(jìn)進(jìn)行個(gè)案案處理，全全面考慮慮整體影影響，以以免因個(gè)個(gè)案而影影響全局局士氣。（3）責(zé)任任人第一責(zé)任人人：人力力資源部部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)責(zé)任人：人力資資源部經(jīng)經(jīng)理助理理（或人人事專員員）、薪薪酬專員員。4員工福福利與激激勵(lì)（1）具體體實(shí)施方方案計(jì)劃設(shè)立立福利項(xiàng)項(xiàng)目：?jiǎn)T員工食宿宿補(bǔ)貼、加加班補(bǔ)貼貼（上述述兩項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行改革革與完善善）、全全勤獎(jiǎng)、社社會(huì)醫(yī)療療保險(xiǎn)、社社會(huì)養(yǎng)老老保險(xiǎn)、住住房公積積金（服服務(wù)滿三三年以上上職員方方可享受受此項(xiàng)福福利）、員員工生日日慶生會(huì)會(huì)、每季季度管理理職員聚聚餐會(huì)、年年終（春春節(jié)）禮禮金等。計(jì)劃制訂訂激勵(lì)政政策：月月（季度度）優(yōu)秀秀員工評(píng)評(píng)選與表表彰、年年度優(yōu)秀

37、秀員工評(píng)評(píng)選表彰彰、內(nèi)部部升遷和和調(diào)薪調(diào)調(diào)級(jí)制度度建立、員員工合理理化建議議（提案案）獎(jiǎng)、對(duì)對(duì)部門(mén)設(shè)設(shè)立年度度團(tuán)隊(duì)精精神獎(jiǎng)等等。20年第一一季度內(nèi)內(nèi)（3月31日前前）完成成福利項(xiàng)項(xiàng)目與激激勵(lì)政策策的具體體制訂，并并報(bào)公司司董事會(huì)會(huì)審批，通通過(guò)后進(jìn)進(jìn)行有組組織地宣宣貫。自4月份份起，人人力資源源部將嚴(yán)嚴(yán)格按照照既定的的目標(biāo)、政政策、制制度進(jìn)行行落實(shí)。此此項(xiàng)工作作為持續(xù)續(xù)性工作作。并在在運(yùn)行后后一個(gè)季季度內(nèi)（6月30日前）進(jìn)行一次員工滿意度調(diào)查。通過(guò)調(diào)查信息向公司反饋，根據(jù)調(diào)查結(jié)果和公司領(lǐng)導(dǎo)的答復(fù)對(duì)公司福利政策、激勵(lì)制度再行調(diào)整和完善。（2）實(shí)施施注意事事項(xiàng)員工福利和和激勵(lì)是是相輔相相承的關(guān)關(guān)系，

38、工工作的認(rèn)認(rèn)真與否否直接影影響到員員工士氣氣、人才才流動(dòng)率率、企業(yè)業(yè)凝聚力力和吸引引力、公公司整體體人才層層次、企企業(yè)運(yùn)作作效率和和公司的的長(zhǎng)期發(fā)發(fā)展方向向。人力力資源部部應(yīng)站在在公司長(zhǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)利益益的立場(chǎng)場(chǎng)上，做做好員工工福利與與激勵(lì)工工作。（3）責(zé)任任人第一責(zé)任人人：人力力資源部部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)責(zé)任人：人力資資源部經(jīng)經(jīng)理助理理（人事事專員）、薪薪酬專員員。5績(jī)效評(píng)評(píng)價(jià)體系系的完善善與運(yùn)行行（1）具體體實(shí)施方方案20年元月月31日前前完成對(duì)對(duì)公司司績(jī)效考考核制度度和配配套方案案的修訂訂與撰寫(xiě)寫(xiě)，提交交公司總總經(jīng)理辦辦公會(huì)（或或部門(mén)經(jīng)經(jīng)理會(huì)議議）審議議通過(guò)。自20年春春節(jié)后，按按修訂完完善后的的績(jī)效

39、考考核制度度全面實(shí)實(shí)施績(jī)效效考核。主要工作作內(nèi)容：結(jié)合上上一年度度績(jī)效考考核工作作中存在在不足，對(duì)對(duì)現(xiàn)行績(jī)績(jī)效考核核規(guī)則和和績(jī)效效考核具具體要求求、相相關(guān)使用用表單進(jìn)進(jìn)行修改改，建議議將考核核形式、考考核項(xiàng)目目、考核核辦法、考考核結(jié)果果反饋與與改進(jìn)情情況跟蹤蹤、考核核結(jié)果與與薪酬體體系的鏈鏈接等多多方面進(jìn)進(jìn)行大幅幅度修改改，保證證績(jī)效考考核工作作的良性性運(yùn)行；建議將將目標(biāo)管管理與績(jī)績(jī)效考核核分離，平平行進(jìn)行行。目標(biāo)標(biāo)管理的的檢查作作為修正正目標(biāo)的的經(jīng)常性性工作，其其結(jié)果僅僅作為績(jī)績(jī)效考核核的參考考項(xiàng)目之之一；人人力資源源部在對(duì)對(duì)績(jī)效評(píng)評(píng)價(jià)體系系完善后后，本年年將對(duì)全全體職員員進(jìn)行績(jī)績(jī)效考核核。推行過(guò)程程是一個(gè)個(gè)貫穿全全年的持持續(xù)工作作。人力力資源部部完成此此項(xiàng)工作作目標(biāo)的的標(biāo)準(zhǔn)就就是保證證建立科科學(xué)、合合理、公公平、有有效的績(jī)績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)體系。（