公司標準采購作業(yè)細則

1、標準采購作業(yè)細則 請 購第一條 請購部門的劃分各項材材料的請請購部門門如下：(一)常備材材料：生生產(chǎn)管理理部門(二)預備材材料：物物料管理理部門(三)非常備備材料：1.訂訂貨生產(chǎn)產(chǎn)用料：生產(chǎn)管管理部門門2.其其他用料料：使用用部門或或物料管管理部門門第二條條 請購購單的開開立、遞遞送(一)請購經(jīng)經(jīng)辦人員員應依存存量管理理基準、用用料預算算，參酌酌庫存情情況開立立請購單單，并注注明材料料的品名名、規(guī)格格、數(shù)量量、需求求日期及及注意事事項經(jīng)主主管審核核后依請請購核決決權限呈呈核并編編號(由由各部門門依事業(yè)業(yè)部別編編訂)，請購單單(內(nèi)購購)(外外購)附請請購案件件寄送清清單送送采購部部門。(二)需用

2、日日期相同同且屬同同一供應應廠商供供應的統(tǒng)統(tǒng)購材料料，請購購部門應應以請購購單附表表，一單單多品方方式，提提出請購購。(三)緊急請請購時，由由請購部部門于請購單單說說明欄注明原原因，并并加蓋緊急采采購章章，以急急件卷宗宗遞送。(四)材料檢檢驗須待待試車方方能實施施者，請請購部門門應于請購單單上注注明試試車檢驗驗及預定試試車期限限。(五)庶務用用品由物物料管理理部門按按月依耗耗用狀況況，并考考慮庫存存情況，填填制請請購單提出請請購。第三條條 免開開請購單單部分(一)下列總總務性物物品免開開請購單單，并可可以總總務用品品申請單單委托托總務部部門辦理理，但其其核決權權限另訂訂，其列列舉如下下：1.

3、賀奠用用物品：花圈、花花籃、禮禮物等。2. 招待用用品：飲飲料、香香煙等。3. 書報(含技術術性書籍籍及定期期刊物)、名片片、文具具等。4. 打字、刻刻印、報報表等。(二)零星采采購及小小額零星星采購材材料項目目。第四條條 請購購核決權權限(壹) 內(nèi)購購：1. 原物料料：(1) 請購購金額預預估在11萬元以以上者，由由科長核核決。(2) 請購購金額預預估在11萬元至至5萬元元者，由由經(jīng)理核核決。(3) 請購購金額預預估在55萬元以以上者，由由總經(jīng)理理核決。2.財財產(chǎn)支出出：(1)請購金金額預估估在20000元元以下者者，由科科長核決決。(2)請購金金額預估估在20000元元至2萬萬元者，由由經(jīng)

4、理核核決。(3)請購金金額預估估在2萬萬元以上上者，由由總經(jīng)理理核決。3. 總務性性用品：(1)請購金金額預估估在10000元元以下者者，由科科長核決決。(2)請購金金額預估估在10000元元至1萬萬元者，由由經(jīng)理核核決。(3)請購金金額預估估在1萬萬元以上上者，由由總經(jīng)理理核決。附注：凡列入入固定資資產(chǎn)管理理的請購購項目應應以財財產(chǎn)支出出核決決權限呈呈核。(二)外購：1.請請購金額額預估在在10萬萬(含)元以下下者，由由經(jīng)理核核決。2.請請購金額額預估在在10萬萬元以上上者，由由總經(jīng)理理核決。第五條條 請購購案件的的撤銷(一)請購案案件的撤撤銷應立立即由原原請購部部門通知知采購部部門停止止采

5、購，同同時于請購單單(內(nèi)購購)或或請購購單(外外購)第一、二二聯(lián)加蓋蓋紅色撤銷的戳記記及注明明撤銷原原因。(二)采購部部門辦妥妥撤銷后后，依下下列規(guī)定定辦理：1.采采購部門門于原請請購單加加蓋撤撤銷章章后，送送回原請請購部門門。2.原原請購購單已已送物料料管理部部門待辦辦收料時時，采購購部門應應通知撤撤銷，并并由物料料管理部部門據(jù)以以將原請請購單退退回原請請購部門門。3. 原請購購單未能能撤銷時時，采購購部門應應通知原原請購部部門。 采采 購第一節(jié)節(jié) 一般般規(guī)定第六條條 采購購部門的的劃分(一)內(nèi)購：由國內(nèi)內(nèi)采購部部門負責責辦理。(二)外購：由國外外采購部部門負責責辦理，其其進口庶庶務由業(yè)業(yè)務

6、部門門辦理。(三)總經(jīng)理理或經(jīng)理理對于重重要材料料的采購購，可直直接與供供應商或或代理商商議價。專專案用料料，必要要時由經(jīng)經(jīng)理或總總經(jīng)理指指派專人人或指定定部門協(xié)協(xié)助辦理理采購作作業(yè)。第七條條 采購購作業(yè)方方式 除一般般采購作作業(yè)方式式外，采采購部門門可依材材料使用用及采購購特性，選選擇下列列一種最最有利的的方式進進行采購購：(一)集中計計劃采購購：凡具具有共同同性的材材料，須須以集中中計劃辦辦理采購購較為有有利者，可可核定材材料項目目，通知知各請購購部門依依計劃提提出請購購，采購購部門定定期集中中辦理采采購。(二)長期報報價采購購：凡經(jīng)經(jīng)常性使使用，且且使用量量較大宗宗的材料料，采購購部門應

7、應事先選選定廠商商，議定定長期供供應價格格，呈準準后通知知各請購購部門依依需要提提出請購購。第八條條 采購購作業(yè)處處理期限限 采購部部門應依依采購地地區(qū)、材材料特性性及市場場供需，分分類制定定材料采采購作業(yè)業(yè)處理期期限，通通知各有有關部門門以便參參考，遇遇有變更更時，應應立即修修正。第二節(jié)節(jié) 國內(nèi)內(nèi)采購作作業(yè)處理理 第九條條 詢價價、比價價、議價價(一)采購經(jīng)經(jīng)辦人員員接獲請購單單(內(nèi)購購)后后應依請請購案件件的緩急急，并參參考市場場行情及及過去采采購記錄錄或廠商商提供的的資料，除除經(jīng)核準準得以電電話詢價價之外，另另需精選選三家以以上的供供應商辦辦理比價價或經(jīng)分分析后議議價。(二)若廠商商報價

8、的的規(guī)格與與請購材材料規(guī)格格略有不不同或?qū)賹俅闷菲氛?，采采購?jīng)辦辦人員應應檢附資資料并于于請購購單上上予以證證明，經(jīng)經(jīng)主管核核發(fā)后，先先會使用用部門或或請購部部門簽注注意見后后呈核。(三)屬于買買賣慣例例超交者者(如最最低采購購量超過過請購量量)，采采購經(jīng)辦辦人員于于議價后后，應于于請購單單詢價價記錄欄欄中注注明，經(jīng)經(jīng)主管簽簽認后呈呈核。(四)對于廠廠商的報報價資料料經(jīng)整理理后，經(jīng)經(jīng)辦人員員應深入入分析后后，以電電話等聯(lián)聯(lián)絡方式式向廠商商議價。 (五)采購部部門接到到請購部部門以電電話聯(lián)絡絡的緊急急采購案案件，主主管應立立即指定定經(jīng)辦人人員先行行詢價、議議價，待待接到請請購單后后，按一一般采

9、購購程序優(yōu)優(yōu)先辦理理。(六)試車車檢驗的采購購條件，采采購經(jīng)辦辦人員應應于請請購單注明與與廠商議議定的付付款條件件呈核。第十條條 呈核核及核決決(一)采購經(jīng)經(jīng)辦人員員詢價完完成后，于于請購購單詳詳填詢價價或議價價結(jié)果及及擬訂訂購廠廠商交貨期期限與與報價價有效期期限經(jīng)經(jīng)主管審審核，并并依請購購核決權權限呈核核。(二)采購核核決權限限： 第十一一條 訂訂購(一)采購經(jīng)經(jīng)辦人員員接到經(jīng)經(jīng)核決的的請購購單后后應以訂購單單向廠廠商訂購購，并以以電話或或傳真確確定交貨貨(到貨貨)日期期，同時時要求供供應商于于送貨貨單上上注明請購單單編號及包包裝方式式。(二)若屬分分批交貨貨者，采采購經(jīng)辦辦人員應應于請請購

10、單上加蓋蓋分批批交貨章以資資識別。(三)采購經(jīng)經(jīng)辦人員員使用暫暫借款采采購時，應應于請請購單加蓋暫借款款采購章，以以資識別別。第十二二條 進進度控制制及事務務聯(lián)系(一)國內(nèi)采采購部門門應分詢詢價、訂訂購、交交貨三個個階段，以以采購購進度控控制表控制采采購作業(yè)業(yè)進度。 (二二)采購購經(jīng)辦人人員未能能按既定定進度完完成作業(yè)業(yè)時，應應填制進度異異常反應應單并并注明異常原原因及及預定定完成日日期，經(jīng)經(jīng)呈主管管核示后后轉(zhuǎn)送請請購部門門，依請請購部門門意見擬擬訂對策策處理。第十三三條 整整理付款款(一)物料管管理部門門應按照照已辦妥妥收料的的請購購單連連同材材料檢驗驗報告表表(其其免填材料檢檢驗報告告表部

11、部分，應應于收料料單加蓋蓋免填填材料檢檢驗報告告表章章)送采采購部門門，經(jīng)與與發(fā)票核核對無誤誤，于翌翌日前由由主管核核章后送送會計部部門。會會計部門門應于結(jié)結(jié)帳前，辦辦妥付款款手續(xù)。如如為分批批收料者者，請請購單(內(nèi)購)的會會計聯(lián)須須于第一一批收料料后送會會計部門門。(二)內(nèi)購材材料須待待試車檢檢驗者，其其訂立合合同部分分，依合合同規(guī)定定辦理付付款，未未訂合同同部分，依依采購部部門呈準準的付款款條件整整理付款款。(三)短交應應補足者者，請購購部門應應依照實實收數(shù)量量，進行行整理付付款。(四)超交應應經(jīng)主管管核示始始得依照照實收數(shù)數(shù)量進行行整理付付款，否否則僅依依訂貨數(shù)數(shù)付款。第三節(jié)節(jié) 境外外采

12、購作作業(yè)處理理(含進進口事務務、關務務)第十四四條 詢詢價、比比價、議議價(一)外購部部門依請購單單(外購購)的的需求日日及急緩緩件加以以整理，并并依據(jù)供供應廠商商資料，并并參考市市場行情情及過去去詢價記記錄，以以電話或或傳真方方式進行行詢價作作業(yè)，但但因特殊殊情況(獨家制制造或代代理等原原因)應應于請請購單(外購)注明明外，原原則上應應向三家家以上供供應廠商商詢價、比比價或經(jīng)經(jīng)分析后后議價。(二)請購的的材料規(guī)規(guī)范較復復雜時，外外購部門門應附上上各廠商商所報材材料的重重要規(guī)范范并簽注注意見后后，會請請購部門門確認。 第十十五條 呈核及及核決(一)比價、議議價完成成后，外外購部門門應填制制請購

13、購單(外外購)，擬訂訂訂購購廠商預定定裝船日日期等等，連同同廠商報報價資料料，送請請購部門門依采購購核決權權限核決決。(二)核決權權限1.采采購金額額以CIIF美元元總價折折合在元元(含)以下者者由經(jīng)理理核決。2.采采購金額額以CIIF美元元總價折折合超過過元以上上者由總總經(jīng)理核核決。(三)采購案案件經(jīng)核核決后，如如發(fā)生采采購數(shù)量量、金額額的變更更時，請請購部門門應依更更改后的的采購金金額所需需的核決決權限重重新呈核核；但若若更改后后的核決決權限低低于原核核決權限限時仍應應由原核核決主管管核決。第十六六條 訂訂購與合合同(一)請購購單(外外購)經(jīng)核決決送回外外購部門門后，即即向廠商商訂購并并辦

14、理各各項手續(xù)續(xù)。(二)需與供供應廠商商簽訂長長期合同同者，外外購部門門應以簽簽呈及擬擬妥的長長期合同同書，依依采購核核決權限限呈核后后辦理。第十七七條 進進度控制制及異常常處理(一)外購部部門應以以請購購單(外外購)及采采購控制制表控控制外購購作業(yè)進進度。(二)外購部部門于每每一作業(yè)業(yè)進度延延遲時，應應主動開開立進進度異常常及反應應單記記明異常常原因及及處理對對策，據(jù)據(jù)此修訂訂進度并并通知請請購部門門。(三)外購部部門于外外購案件件裝船船日期有延誤誤時，應應主動與與供應廠廠商聯(lián)系系催交，并并開立進度異異常反應應單記記明異常常原因及及處理對對策，通通知請購購部門，并并依請購購部門意意見處理理。第

15、十八八條 進進口簽證證前(請購單單(外購購)核核準后)的專案案申請(一)專案進進口機器器設備的的申請專案進進口機器器設備時時，外購購部門應應準備全全部文件件申請核核發(fā)輸輸入許可可證，申申請函中中并應請請求國國貿(mào)局在輸輸入許可可證加加蓋國國內(nèi)尚無無產(chǎn)制的戳記記及核準準章，以以便進口口單位憑憑以向海海關申請請專案進進口及分分期繳稅稅。(二)進口度度量衡器器及管理理物品時時，外購購部門應應于申請請輸入入許可證證之前前準備報價單單及其其他有關關資料送送進口單單位向政政府機關關申請核核準進口口。第十九九條 進進口簽證證 外購材材料訂購購后，外外購部門門應即檢檢具請請購單(外購)及有有關申請請文件，以以申

16、請請外匯處處理單(需在在一星期期內(nèi)辦妥妥結(jié)匯時時，加填填緊急急外購案案件聯(lián)絡絡單)送進口口單位辦辦理簽證證。進口口單位應應依預定定日期向向國貿(mào)貿(mào)局辦辦理簽證證，并于于輸入入許可證證核準準時通知知外購部部門。第二十十條 進進口保險險(一)FOBB、FAAS、CCF條條件的進進口案件件，進口口單位應應依請請購單(外購)外購購部門指指示的保保險范圍圍辦理進進口保險險。(二)進口單單位應將將承保公公司指定定的公證證行在請購單單(外購購)上上標示，以以便貨品品進口必必須公證證時，進進口單位位憑以聯(lián)聯(lián)絡該指指定的公公證行辦辦理公證證。第二十十一條 進口船船務(一)FOBB、FAAS的進進口案件件，進口口單

17、位(船務經(jīng)經(jīng)辦人員員)于接接獲請請購單(外購)時，應應視其裝運口口岸及及裝船船期限并參照照航運資資料，原原則上選選定三家家以上船船公司或或承攬商商，以便便進口貨貨品可機機動選擇擇船只裝裝運。(二)進口單單位(船船務經(jīng)辦辦人員)應將所所選定的的船公司司或承攬攬商品名名稱，提提供進口口結(jié)匯經(jīng)經(jīng)辦人員員，于信用狀狀開發(fā)申申請書列明，作作為信用用狀條款款，向發(fā)發(fā)貨人指指示裝船船。(三)如因輸輸出口岸岸偏僻或或因使用用部門急急需，為為避免到到貨延誤誤，外購購部門應應于請請購單(外購)上注注明，避避免在信信用狀指指定船公公司而委委由發(fā)貨貨人代為為安排裝裝船。第二十十二條 進口結(jié)結(jié)匯 進口單單位應依依請購購

18、單(外外購)標示的的間發(fā)發(fā)信用狀狀日期辦理結(jié)結(jié)匯，并并于信用用狀(LLC)開出后后以開開發(fā)LC快報報通知知外購部部門聯(lián)絡絡供應廠廠商。第二十十三條 稅務(一)免貨物物稅及工業(yè)用用證明的申請請1.進進口的貨貨品可申申請免貨貨物稅者者，外購購部門應應于輸輸入許可可證核核準后，檢檢具必需需文件，向向稅捐處處申請，經(jīng)經(jīng)取得核核準函后后向海關關申請免免貨物稅稅。2.除除免憑憑經(jīng)濟部部工業(yè)局局證明辦辦理具結(jié)結(jié)免稅進進口的的項目外外，其他他合于免免稅規(guī)定定的人造造樹脂類類材料，外外購部門門應于開開發(fā)信信用狀后檢具具必需文文件向經(jīng)經(jīng)濟部工工業(yè)局申申請非非供塑膠膠用證證明，以以便于報報關時據(jù)據(jù)此向海海關申請請依

19、工業(yè)業(yè)用物品品稅率繳繳納進口口關稅。(二)專案進進口稅則則預估及及分期繳繳稅的申申請及辦辦理外購購部門應應于進口口前，檢檢具有關關文件，憑憑以向海海關申請請稅則預預估，等等核準后后并辦理理分期繳繳稅及保保證手續(xù)續(xù)。第二十十四條 輸入許許可證、信信用狀的的修改 供應商商成本公公司要求求修改輸入許許可證或信信用狀時，外外購部門門應開立立信用用狀、輸輸入許可可證修改改申請書書經(jīng)呈呈核后，檢檢具修改改申請文文件送進進口事務務科辦理理。第二十十五條 裝船通通知及提提貨文件件的提供供(一)外購部部門接到到供應商商通知有有關船名名及裝船船日期時時，應立立即填制制裝船船通知單單分別別通知請請購部門門、物料料管

20、理部部門及有有關部門門。(二)外購部部門收到到供應商商的裝船船及提貨貨文件時時，應檢檢具輸輸入許可可證及及有關文文件，以以裝運運文件處處理單先送進進口單位位辦理提提貨背書書。(三)提貨背背書辦妥妥后，外外購部門門應檢具具輸入入許可證證及提提貨等有有關文件件，以裝運文文件處理理單辦辦理報關關提貨。(四)管理進進口物品品放行證證的申請請： 進口管管理物品品時，外外購部門門應于收收到裝運運文件后后，檢具具必需文文件送政政府主管管機關申申請進進口放行行證或或進口口護照，以便便據(jù)此報報關提貨貨。第二十十六條 進口報報關(一)關務部部門收到到請購購單(外外購)及報關關文件時時，應視視買賣、保保險及稅稅率等

21、條條件填制制進口口報關處處理單連同報報關文件件，委托托報關行行辦理報報關手續(xù)續(xù)，同時時開立外購到到貨通知知單(含外購購收料單單)送材材料庫辦辦理收料料。(二)不結(jié)匯匯進口物物品，進進口單位位(郵寄寄包裹則則為總務務部門)應于接接獲到貨貨通知時時，查明明品名、數(shù)數(shù)量等資資料，并并會外購購部門確確認需要要提貨者者再行辦辦理報關關提貨。如如系無價價進口的的材料、補補運賠償償及退貨貨換料等等，報關關時關務務部門應應開立外購到到貨通知知單(含含外購收收料單)通知知收貨部部門辦理理收料，而而屬其他他材料及及物品則則由收件件部門于于聯(lián)絡單單簽收后后，送處處理部門門處理。(三)關稅繳繳納前進進口單位位應確實實

22、核對稅稅則、稅稅率后申申請暫借借款繳納納。 (四)海關估估稅的稅稅率如與與進口單單位估列列者不符符時，進進口單位位應立即即通知外外購部門門提供有有關資料料，于海海關核稅稅后144天內(nèi)以以書面向向海關提提出異議議，申請請復查，并并申請暫暫借款辦辦理押款款提貨。押押款提貨貨的案件件，進口口單位應應于進進口報關關追蹤表表記錄錄，以便便督促銷銷案。(五)稅捐記記帳的進進口案件件，進口口單位應應依請請購單(外購)，于于報關時時檢具必必需文件件辦理具具結(jié)記帳帳，并將將記帳情情況記入入稅捐捐記帳額額度記錄錄表及及稅捐捐記帳額額度控制制表。(六)船邊提提貨的進進口材料料，進口口單位應應于貨物物抵港前前辦妥繳繳

23、稅或記記帳手續(xù)續(xù)，以便便船只抵抵港時，即即時辦理理提貨。第二十十七條 報關進進度控制制 關務部部門應分分報關、驗驗關、估估稅、繳繳稅、放放行五階階段，以以進口口報關追追蹤表控制通通關進度度。第二十十八條 公證(一)各公司司事業(yè)部部應依材材料進口口索賠記記錄及材材料特性性等因素素，研判判材料項項目(如如外購散散裝材料料)，通通知進口口單位于于材料進進港時，會會同公證證行前往往公證。(二)外購材材料于驗驗關或到到廠后發(fā)發(fā)現(xiàn)短損損而合于于索賠條條件者，進進口單位位應于接接獲報關關行或材材料庫通通知時，聯(lián)聯(lián)絡公證證行辦理理公證。(三)進口貨貨品辦理理公證時時，進口口單位應應于公證證后配合合索賠經(jīng)經(jīng)辦時效效，索取取公證報報告分送送有關部部門。第二十十九條 退匯(一)外購部部門依進進口材料料的裝運運情況，判判斷信用用狀剩余余金額已已無裝船船的可能能時，應應于提供供報關文文件時提提示進口口單位，并并于進口口材料放放行及輸入許許可證收回后后，開立立信用用狀退匯匯通知單單連同同輸入入許可證證送進進口事