人力資源規(guī)劃制度

1、60/60人力資源規(guī)劃制度目的為了實現(xiàn)公司整體經(jīng)營目標，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展目標與任務(wù)要求，在對公司人力資源狀況（內(nèi)部和外部環(huán)境）進行分析的基礎(chǔ)上，運用科學有效的方法預測、分析公司在變化環(huán)境中的人力資源的供給和需求情況；在此基礎(chǔ)上科學制定必要的政策和措施如職務(wù)編制、人員配置、教育培訓、薪資分配、職業(yè)發(fā)展、人力資源投資方面的人力資源管理方案的全局性的計劃，以確保公司在需要的時間和需要的崗位上獲得各種需要人才，使公司在持續(xù)發(fā)展中獲得競爭力，為公司整體發(fā)展戰(zhàn)略提供人力資源方面的保證與服務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標。適用范圍本制度適用于本公司的人力資源規(guī)劃工作。職責人力資源部是公司人力資源規(guī)劃的歸口管理部門，

2、各職能部門具體負責本部門的人力資源規(guī)劃工作，具體工作分工如下：人力資源部負責制定、修訂人力資源規(guī)劃相關(guān)制度；負責公司人力資源規(guī)劃的總體編制、組織工作；負責制定公司人力資源規(guī)劃的工作程序；負責開發(fā)與確定人力資源規(guī)劃工具和預測方法；負責公司人力資源規(guī)劃所需數(shù)據(jù)的收集和確認；負責對公司各部門的人力資源規(guī)劃提供幫助和指導。各職能部門在人力資源部的指導下負責本部門的人力資源規(guī)劃編制工作；負責向人力資源部提供本部門初步的人力資源規(guī)劃；向人力資源部提供進行人力資源規(guī)劃所需的真實詳細的歷史和預測數(shù)據(jù)。內(nèi)容人力資源規(guī)劃的原則人力資源保障原則：人力資源規(guī)劃工作應(yīng)有效保證對公司人力資源的供給；與內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)原則

3、：人力資源規(guī)劃應(yīng)充分考慮公司內(nèi)外部環(huán)境因素以及這些因素的變化趨勢；與公司戰(zhàn)略目標相適應(yīng)原則：人力資源規(guī)劃應(yīng)與公司戰(zhàn)略發(fā)展目標相適應(yīng)，確保二者相互協(xié)調(diào)；系統(tǒng)性原則：人力資源規(guī)劃要反映出人力資源的結(jié)構(gòu)，使各類不同人才恰當?shù)亟Y(jié)合起來，優(yōu)勢互補，實現(xiàn)組織的系統(tǒng)性功能；企業(yè)和員工共同發(fā)展的原則：人力資源規(guī)劃應(yīng)能夠保證公司和員工共同發(fā)展。人力資源規(guī)劃的程序公司要有一套科學的人力資源規(guī)劃，就必須遵循編制人力資源規(guī)劃的程序與方法。人力資源規(guī)劃的制定有下列步驟：收集分析有關(guān)信息資料（企業(yè)外部和內(nèi)部環(huán)境分析）、預測人力資源需求、預測人力資源供給、確定人員凈需求、確定人力資源規(guī)劃的目標、人力資源方案的制定、對人力資

4、源計劃的審核與評估。具體流程見人力資源規(guī)劃工作流程。人力資源規(guī)劃的編制收集分析有關(guān)信息資料收集分析有關(guān)信息資料是人力資源規(guī)劃的基礎(chǔ)，對人力資源規(guī)劃工作影響很大。與人力資源規(guī)劃有關(guān)的信息資料包括：企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略和目標、組織結(jié)構(gòu)的檢查與分析、職務(wù)說明書、核查現(xiàn)有人力資源（現(xiàn)有人力資源的數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)及分布狀況等）。預測人力資源需求基本規(guī)定人力資源需求預測是指為實現(xiàn)公司既定目標，根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和本公司的內(nèi)外條件選擇預測技術(shù)，對預測期內(nèi)人力需求的結(jié)構(gòu)和數(shù)量進行預測。人力資源需求預測是一項系統(tǒng)工作，各部門必需在人力資源部的組織下積極參與。人力資源需求預測分為現(xiàn)實人力資源需求預測、未來人力

5、資源需求預測和未來流失人力資源需求預測三部分?，F(xiàn)實人力資源需求預測是指根據(jù)公司目前的職務(wù)編制水平，對人力資源現(xiàn)狀和人員配置情況進行盤點和評估，在此基礎(chǔ)上，確定現(xiàn)實的人力資源需求。未來人力資源需求預測是指根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃對預測期內(nèi)公司所需人員數(shù)量、種類和條件所做的預測。未來人力資源流失預測是在綜合考慮公司退休和人員離職情況的基礎(chǔ)上對預測期內(nèi)的人員流失情況做出預測。人力資源需求預測涉及多種因素，各部門在預測中應(yīng)靈活采用定性預測方法和定量預測方法，并在實際執(zhí)行中對預測結(jié)果不斷進行修正。人力資源需求預測的整體如下（見人力資源需求預測流程）：（一）根據(jù)職務(wù)分析的結(jié)果，來確定職務(wù)編制和人員

6、配置；（二）進行人力資源盤點，統(tǒng)計出人員的缺編、超編以及是否符合職務(wù)資格要求；（三）將上述統(tǒng)計結(jié)論與部門管理者進行討論，修正統(tǒng)計結(jié)論；（四）該統(tǒng)計結(jié)論為現(xiàn)實人力資源需求；（五）根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，確定各部門的工作量；（六）根據(jù)工作量的增長情況，確定各部門還需增加的職務(wù)及人數(shù)，并進行匯總統(tǒng)計；（七）該統(tǒng)計結(jié)論為未來人力資源需求；（八）對預測期內(nèi)退休、勞動合同或用工協(xié)議到期不再續(xù)用，確定離開企業(yè)的人員進行統(tǒng)計；（九）采用適當?shù)念A測方法或技術(shù)（管理人員判斷法、經(jīng)驗預測法、德爾菲法、趨勢分析法），對未來可能發(fā)生的離職情況進行預測；（十）將（八）、（九）兩項的統(tǒng)計和預測結(jié)果進行匯總，確認及調(diào)整，得出未來流

7、失人力資源需求；（十一）將現(xiàn)實人力資源需求、未來人力資源需求和未來流失人力資源需求匯總，即得到企業(yè)整體人力資源需求預測?，F(xiàn)實人力資源需求預測公司現(xiàn)實人力資源需求按以下步驟進行：根據(jù)工作分析的結(jié)果，確定目前的職務(wù)編制水平和人員配置；進行人力資源盤點，統(tǒng)計出人員的超編、缺編以及是否符合職務(wù)資格要求；人力資源部門將上述統(tǒng)計結(jié)論與各部門管理者進行討論，對統(tǒng)計結(jié)果進行修正；該統(tǒng)計結(jié)論為現(xiàn)實的人力資源需求。人力資源部應(yīng)當在工作分析的基礎(chǔ)上確定職務(wù)編制水平作為目前的編制水平基準，并將相應(yīng)的職務(wù)說明書作為確定各崗位工作職責和任職資格的標準。在確定職務(wù)編制水平時，本公司推薦使用以下工作分析方法：工作日記法；觀察

8、法；問卷調(diào)查法；關(guān)鍵事件法。人力資源部應(yīng)在每年的年中和年終對公司人力資源狀況進行盤點，對照現(xiàn)實職務(wù)編制水平，統(tǒng)計出人員的超編和缺編情況。同時，根據(jù)職務(wù)說明書確定的崗位任職資格要求和歷次績效考核結(jié)果，統(tǒng)計出不符合職務(wù)資格要求的人數(shù)。人力資源部將上述結(jié)果進行匯總，填寫現(xiàn)實人力資源需求預測表（見 HYPERLINK l _附表一：現(xiàn)實人力資源需求預測表 附錄1），即為初步的現(xiàn)實人力資源需求預測。人力資源部將初步現(xiàn)實人力資源需求預測結(jié)果與各部門管理人員進行討論，根據(jù)實際情況做進一步修正。修正后的結(jié)論即為現(xiàn)實人力資源需求預測。人力資源部應(yīng)根據(jù)最后的統(tǒng)計結(jié)論重新填寫現(xiàn)實人力資源需求預測表。未來人力資源需求

9、預測本公司未來人力資源需求預測采取自上而下預測和自下而上預測相結(jié)合的方式進行。 公司未來人力資源需求預測按以下步驟進行：對可能影響人力資源需求的管理和技術(shù)因素進行預測；根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，確定預測期內(nèi)每年的銷售收入、項目數(shù)量等因素；根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，初步確定預測期內(nèi)總體人員需求以及管理職系、項目管理職系和技術(shù)職系的人員需求；各部門根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需要增加的崗位及人數(shù)；將上述兩個步驟所得的統(tǒng)計結(jié)論進行平衡和修正，即得到未來人力資源需求預測。在進行人力資源規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境分析時，推薦使用以下分析方法：PEST分析方法；波特五力分析法；SWOT分析方法。

10、人力資源內(nèi)外部環(huán)境分析由董事會辦公會負責，其他部門配合。人力資源部在進行未來人力資源需求預測時，需首先對以下問題做出預測：行業(yè)的發(fā)展趨勢是什么？這種趨勢對公司的人力資源政策會產(chǎn)生哪些影響？公司的競爭環(huán)境是否會發(fā)生大的變化？這種變化會對公司造成哪些影響？公司的主要競爭對手是否會改變競爭手段？這種改變會對公司的人力資源政策造成哪些影響？公司的競爭優(yōu)勢在哪里？這種競爭優(yōu)勢如何才能得以保持？公司的發(fā)展戰(zhàn)略是否會做出調(diào)整？這種調(diào)整會對公司的人力資源政策產(chǎn)生什么樣的影響？公司的組織結(jié)構(gòu)和運作模式是否會做出大的調(diào)整？這種調(diào)整是否會增加或減少目前崗位？是否會對公司的人力資源需求產(chǎn)生影響？將產(chǎn)生什么樣的影響？公

11、司未來人力資源的年齡結(jié)構(gòu)、學歷結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)是否能滿足公司的發(fā)展需求？如不能，應(yīng)如何做？行業(yè)技術(shù)是否會取得重大突破？這種突破會對公司產(chǎn)生什么樣的影響？公司是否會采取新的技術(shù)或工藝？會對公司產(chǎn)生什么樣的影響？人力資源部在進行未來人力資源需求預測時，應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確預測期內(nèi)每年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：房地產(chǎn)經(jīng)營項目的收入；物業(yè)管理項目的收入；其他項目的收入。人力資源部應(yīng)首先采取回歸分析法，對預測期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)進行初步預測。人力資源部可以根據(jù)情況變化對回歸方程的自變量即人力資源需求影響因素的選擇做出適當調(diào)整。人力資源部對預測期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)做出初步預測后，應(yīng)根據(jù)過去三年的歷史數(shù)據(jù)，計算

12、出管理職系和技術(shù)職系之間的人員比例，并據(jù)此確定各職系在預測期內(nèi)每年的初步人員需求數(shù)量。人力資源部應(yīng)組織各系統(tǒng)對本系統(tǒng)具體人員需求做出預測，根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需增加的崗位和人數(shù)。各系統(tǒng)在進行本系統(tǒng)的未來人力資源需求預測時，應(yīng)在人力資源部的組織和監(jiān)督下，采取德爾菲法進行。所謂德爾菲法，又稱專家會議預測法，是以書面形式背對背地分幾輪征求和匯總專家意見，依靠專家個人經(jīng)驗、知識和綜合分析能力進行預測的一種方法。采取德爾菲法進行人力資源預測需按以下步驟進行：預測準備工作，包括：由人力資源部確定預測課題及各預測項目；在人力資源部成立預測工作的臨時機構(gòu)；在各系統(tǒng)內(nèi)成立專家小

13、組，專家小組應(yīng)由612人組成，應(yīng)包括人力資源方面的專家和本系統(tǒng)內(nèi)部門領(lǐng)導和員工。進行專家預測，包括：預測臨時機構(gòu)把有關(guān)背景材料交給各位專家，這些材料應(yīng)包含但不限于本管理辦法第4.4.2.3.5條和第4.4.2.3.6條所列范圍；要求各專家在各自的領(lǐng)域內(nèi)，根據(jù)人力資源部提供的背景資料，結(jié)合自己對本系統(tǒng)的發(fā)展預測，對本系統(tǒng)內(nèi)將要增加或減少的崗位和人數(shù)進行預測。臨時性預測機構(gòu)進行收集反饋，包括：收集各預測專家的預測結(jié)果；預測機構(gòu)對各專家意見進行統(tǒng)計分析，綜合第一次預測結(jié)果；把綜合結(jié)果反饋給各專家，再要求其做出第二輪預測；將以上過程重復數(shù)次。得出預測結(jié)果，包括：當各專家的意見接近一致時，結(jié)果即成為可以

14、接受的預測。運用德爾菲法進行人力資源需求預測時，應(yīng)注意以下幾個問題：要給專家提供已收集的歷史資料及有關(guān)的統(tǒng)計分析結(jié)果，充分利用專家的知識和經(jīng)驗；要采用匿名方式，使每一位專家都能獨立自主地做出自己的預測，避免受其他專家的影響；對專家不要求預測精確，允許他們粗略估計，并要求提供預計數(shù)字的肯定程度；收集反饋過程要重復幾次，直到專家的意見比較趨同時，才做出最后預測結(jié)果。除上述提到的回歸分析法和經(jīng)驗估計法外，人力資源部和預測專家在進行人力資源需求預測時，還可以采取以下方法：比率分析法：這是進行人力資源需求預測時比較常用的一種方法，主要是通過某些原因性因素和關(guān)鍵員工數(shù)量之間的比例關(guān)系，來確定未來員工的數(shù)量

15、。比如通過銷售額和銷售人員之間的比例關(guān)系，來確定公司未來銷售人員的數(shù)量。生產(chǎn)函數(shù)模型法：主要是運用一些特定的生產(chǎn)函數(shù)對未來人力資源需求進行預測的方法，公司推薦使用下列兩種生產(chǎn)函數(shù)模型法：簡單模型：這一模型假設(shè)人力資源需求和企業(yè)的產(chǎn)出水平成比例關(guān)系，其公式如下：其中：MtM0（YtY0）Y0現(xiàn)有產(chǎn)出水平Y(jié)t未來時間t時的產(chǎn)出水平M0現(xiàn)有條件和產(chǎn)出水平對應(yīng)的人員數(shù)Mt未來時間t時的人員需求數(shù)復雜模型：是由人力資源需求的當前值和以往值以及產(chǎn)出水平的變化而確定的模型，其公式如下：其中：Mt（M0Y0）Yt（M0Y0M1Y1）YtM1前一期的勞動力人數(shù)Y1前一期的產(chǎn)出水平勞動定額法：是根據(jù)勞動者在單位時

16、間內(nèi)應(yīng)完成的工作量和公司計劃的工作任務(wù)總量推測出所需的人員總數(shù)，其公式如下：NWQ(1R)其中：N人力資源需求量W計劃內(nèi)任務(wù)完成量Q企業(yè)現(xiàn)行定額R計劃期內(nèi)生產(chǎn)率變動系數(shù)未來人力資源需求預測完成后，人力資源部應(yīng)根據(jù)預測結(jié)果填寫未來人力資源需求預測表（見附錄2）未來人力資源流失預測人力資源部在進行未來人力資源需求預測時，應(yīng)按以下步驟進行：根據(jù)現(xiàn)有人員的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對預測期內(nèi)退休的人員進行統(tǒng)計；根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對未來可能發(fā)生的離職情況進行預測；將上述兩項預測數(shù)據(jù)進行匯總，得出未來流失人力資源預測。完成未來人力資源流失預測后，人力資源部應(yīng)將相關(guān)預測結(jié)果填入未來人力資源流失預測表（見附錄3）整體人力資源需求

17、預測人力資源部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)實人力資源需求、未來人力資源需求和未來流失人力資源預測，匯總得出公司整體人力資源需求預測。人力資源部應(yīng)將公司整體人力資源需求預測結(jié)果填入整體人力資源需求預測表（見 HYPERLINK l _附件四：人力資源需求預測表 附錄4）預測人力資源供給基本規(guī)定所謂人力資源供給預測是指公司為實現(xiàn)其既定目標，對未來一段時間內(nèi)公司內(nèi)部和外部各類人力資源補充來源情況的預測。供給預測包括內(nèi)部人力資源供給預測和外部人力資源供給預測。內(nèi)部人力資源供給預測是對內(nèi)部人員擁有量的預測，其任務(wù)是根據(jù)現(xiàn)有人力資源及其未來變動情況，預測出規(guī)劃期內(nèi)各時間點上的人員擁有量。外部人力資源供給預測的任務(wù)是確定在規(guī)劃

18、期內(nèi)各時間點上可以從公司外部獲得的各類人員的數(shù)量。人力資源部在進行人力資源供給預測時，應(yīng)把工作重點放在內(nèi)部人員擁有量的預測上。外部供給量的預測應(yīng)側(cè)重于關(guān)鍵人員，主要是高級管理人員和高級技術(shù)人員的供給預測。人力資源供給預測是動態(tài)的，人力資源部應(yīng)根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化不斷做出調(diào)整。人力資源供給預測的總體流程如下（詳見人力資源供給預測流程）：進行人力資源盤點，了解公司員工現(xiàn)狀；分析公司的職務(wù)調(diào)整政策和員工調(diào)整歷史數(shù)據(jù)，統(tǒng)計出員工調(diào)整的比例；向各部門經(jīng)理了解可能出現(xiàn)的人事調(diào)整情況；將（二）、（三）的情況匯總，得出企業(yè)內(nèi)部人力資源供給預測；分析影響外部人力資源供給的地域性因素，包括：公司所在地的人力資

19、源整體現(xiàn)狀、有效人力資源的供給現(xiàn)狀、對人才的吸引程度、公司能夠提供的各種福利對人才的吸引程度；分析影響外部人力資源供給的全國性因素，包括：全國相關(guān)專業(yè)的大學生畢業(yè)人數(shù)及分配情況；國家關(guān)于就業(yè)的法規(guī)和政策；房地產(chǎn)行業(yè)全國范圍的人才供需狀況；全國范圍內(nèi)從業(yè)人員的薪酬水平和差異；根據(jù)（五）、（六）的分析，得出公司外部人力資源供給預測；將企業(yè)內(nèi)部人力資源供給預測和企業(yè)外部人力資源供給預測匯總，得出企業(yè)人力資源供給預測。內(nèi)部人力資源供給預測人力資源部在進行內(nèi)部人力資源供給預測時應(yīng)按以下步驟進行：對企業(yè)現(xiàn)有人力資源進行盤點，了解企業(yè)員工現(xiàn)狀；分析公司的職務(wù)調(diào)整政策和歷史員工調(diào)整數(shù)據(jù)，統(tǒng)計出員工調(diào)整的比例，

20、包括各職系中各職等的晉升比例、離職比例等；向各部門了解可能出現(xiàn)的人事調(diào)整情況。根據(jù)以上情況，采用不同預測方法，得出內(nèi)部人力資源供給預測結(jié)果。人力資源部應(yīng)首先采用現(xiàn)狀核查法，全面了解現(xiàn)實內(nèi)部人力資源供給情況。現(xiàn)狀核查法是對公司現(xiàn)有人力資源的質(zhì)量、數(shù)量、結(jié)構(gòu)和在各職位上的分布狀態(tài)進行的核查，以便掌握現(xiàn)有人力資源情況。人力資源部應(yīng)對公司各職系中各職等的人數(shù)有清楚地了解，將相關(guān)數(shù)據(jù)填入公司人事工作月報，并在每月根據(jù)人員變動情況進行調(diào)整。 人力資源部應(yīng)為每位員工建立技能清單（見 HYPERLINK l _附件五：員工技能清單 附錄5），以便能動態(tài)掌握公司每一崗位的人員供給情況。人力資源部應(yīng)采取人員接替模

21、型和馬爾科夫模型兩種方法，對公司內(nèi)部人員供給情況進行動態(tài)管理。人員接替模型是根據(jù)公司各職系中各職等的人員流入和流出情況對各崗位的人員供給情況進行動態(tài)管理的一種方法。人力資源部應(yīng)負責公司人員接替圖（見 HYPERLINK l _附件六：人員接替圖 附錄6）的填制和調(diào)整。馬爾科夫模型是通過具體歷史數(shù)據(jù)的收集，找出組織過去人事變動的規(guī)律，由此來推測未來的人事變動趨勢。其具體步驟如下：根據(jù)公司的歷史數(shù)據(jù)，計算出每一職系中每一職等的員工流向另一職系或另一職等的概率；根據(jù)每一職系中每一職等的員工流向其它職系或職等的概率，建立一個人員變動矩陣表（見 HYPERLINK l _附件七：人員變動矩陣表 附錄7）

22、；根據(jù)公司年底每一職系的人數(shù)和步驟二確定的人員變動矩陣表，預測出公司第二年可供給的人數(shù)。外部人力資源供給預測在進行外部人力資源供給預測時，人力資源部應(yīng)首先對影響外部人力資源供給的地域性因素進行分析，主要內(nèi)容包括：公司所在地的人力資源整體現(xiàn)狀；公司所在地有效的人力資源供給現(xiàn)狀；公司所在地對人才的吸引程度；公司薪酬對所在地人才的吸引程度；公司能夠提供的各種福利對當?shù)厝瞬诺奈潭龋还颈旧韺θ瞬诺奈潭?。在進行外部人力資源供給預測時，人力資源部應(yīng)同時對影響外部人力資源供給的全國性因素進行分析，主要內(nèi)容包括：相關(guān)專業(yè)的大學生畢業(yè)人數(shù)及分配情況；國家在就業(yè)方面的政策和法規(guī)；該行業(yè)地區(qū)范圍內(nèi)的人才供需

23、情況；地區(qū)范圍內(nèi)從業(yè)人員的薪酬水平和差異。人力資源部應(yīng)根據(jù)以上分析得出公司外部人力資源供給預測結(jié)果。確定人員凈需求人力資源部應(yīng)通過公司人力資源需求的預測數(shù)和在同期內(nèi)公司內(nèi)部可供給的人力資源預測數(shù)的對比分析，測算出各類人員的凈需求數(shù)。人力資源部應(yīng)通過人力資源凈需求評估表（見 HYPERLINK l _附件八：人力資源凈需求評估表 附錄8）從整體上把握公司在預測期內(nèi)每年的人力資源凈需求情況。人力資源部要對預測期內(nèi)每年的人力資源凈需求進行結(jié)構(gòu)分析，明確人力資源凈需求的崗位、人數(shù)和相應(yīng)標準。預測結(jié)果填入各類別的人力資源凈需求表（見 HYPERLINK l _附件九：人力資源凈需求表（按類別） 附錄9）

24、。確定人力資源規(guī)劃的目標人力資源計劃的目標是公司所處的環(huán)境、公司戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)與員工工作行為的變化而不斷改變的。可以依據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃，在摸清公司的人力資源需求與供給的情況下來制定公司的人力資源規(guī)劃目標。具體是指有關(guān)計劃期內(nèi)人力資源開發(fā)利用的總目標、總政策、實施步驟及總的預算安排。人力資源規(guī)劃方案的制定公司人力資源規(guī)劃方案包括人力資源總體規(guī)劃方案和各項業(yè)務(wù)計劃。人力資源總體規(guī)劃方案是有關(guān)計劃期內(nèi)人力資源開發(fā)利用的總目標、總政策、實施步驟及總的預算安排。各項業(yè)務(wù)計劃是指人力資源各功能模塊的計劃方案，主要包括：人員配備計劃：是關(guān)于公司中長期內(nèi)不同職務(wù)、部門或工作類型的人員的分布狀況的計劃

25、方案；人員補充計劃：是關(guān)于公司需要補充人員的崗位、數(shù)量、對人員的要求、補充渠道、補充方法和相關(guān)預算的計劃方案；培訓開發(fā)計劃：是指有關(guān)培訓對象、目的、內(nèi)容、時間、地點、培訓師資、預算等內(nèi)容的計劃方案；績效與薪酬福利計劃：是指有關(guān)個人及部門的績效標準、衡量方法；薪酬結(jié)構(gòu)、工資總額、工資關(guān)系、福利項目以及績效與薪酬的對應(yīng)關(guān)系等內(nèi)容的計劃方案；公司根據(jù)預測期內(nèi)人員凈需求預測結(jié)果的不同而采取不同的政策和措施。當人員凈需求為正，即公司在未來某一時期在某些崗位上人員短缺時，將選擇以下一些政策和措施加以解決：制定招聘政策，從外部進行招聘；如果工作為階段性任務(wù)，雇用全日制或非全日制臨時工；改進技術(shù)或進行超前生產(chǎn)

26、；重新設(shè)計工作比如擴大工作范圍以提高員工的工作效率；延長員工勞動時間或增加工作負荷量，給予超時間和超工作負荷的獎勵；進行平行性崗位調(diào)動，適當進行崗位培訓；組織員工進行培訓，對受過培訓的員工根據(jù)情況擇優(yōu)提升補缺并相應(yīng)提高其工作待遇。當人員凈需求為負，即公司在未來某一時期在某些崗位上人員過剩時，將選擇以下一些政策和措施加以解決：永久性裁員或辭退員工；對部門進行精簡；進行提前退休；減少工作時間，并隨之減少工資；由兩個或兩個以上員工分擔一個工作崗位，并相應(yīng)減少工資。人力資源部應(yīng)根據(jù)公司選擇的解決政策和措施，制定具體的人力資源規(guī)劃方案，包括總體人力資源規(guī)劃方案和各業(yè)務(wù)計劃方案。人力資源規(guī)劃方案的編寫按以

27、下步驟進行：編寫人員配置計劃描述公司未來的崗位設(shè)置、需要人員數(shù)量、質(zhì)量以及職位空缺等。預測人員需求根據(jù)本管理制度規(guī)定的程序和方法，得出公司的凈人力資源需求，確定人員需求的崗位、數(shù)量和標準。人員補充計劃的編寫根據(jù)公司確定的政策和措施，選擇人員補充的方式和渠道，并據(jù)此制定人員招聘計劃、人員晉升計劃和人員內(nèi)部調(diào)整計劃。人員培訓計劃的編寫在選擇人員補充方式的基礎(chǔ)上，為了使員工適應(yīng)工作崗位的需要，制定相應(yīng)的培訓計劃，包括培訓政策、培訓需求、培訓內(nèi)容、培訓形式和培訓考核內(nèi)容等。編寫人力資源費用預算主要包括招聘費用、培訓費用、調(diào)配費用、獎勵費用以及其它非員工直接待遇但與人力資源開發(fā)利用有關(guān)的費用。關(guān)鍵任務(wù)的

28、風險分析及對策對人力資源管理中可能出現(xiàn)的風險比如招聘失敗、新政策引起員工不滿等風險因素進行分析，通過風險識別、風險估計、風險監(jiān)控等一系列活動來防范風險的發(fā)生。人力資源規(guī)劃方案制定后，人力資源部應(yīng)同各部門進行溝通，并對其做相應(yīng)修改。對人力資源計劃的審核與評估人力資源管理人員可以通過審核和評估，調(diào)整有關(guān)人力資源方面的項目及其預算。公司成立人力資源管理委員會，人力資源管理委員會由公司總經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理以及若干專家和員工代表組成。委員會的重要職責是負責定期檢查各項人力資源政策的執(zhí)行情況，并對政策的修訂提出修改意見。4.2.7.1可以采用目標對照審核法，即以原定的目標為標準進行逐項的審核

29、評估；也可廣泛地收集并分析研究有關(guān)的數(shù)據(jù)，如管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、行政事務(wù)人員、營銷人員之間的比例關(guān)系，在某一時期內(nèi)各種人員的變動情況，職工的跳槽、曠工、遲到、員工的報酬和福利、工傷與抱怨等方面的情況等等。通過定期與非定期的人力資源計劃審核工作，能及時地引起公司高層領(lǐng)導的高度重視，使有關(guān)的政策和措施得以及時改進并落實，有力于調(diào)動職工的積極性，提高人力資源管理工作的效益。附則本管理制度由人力資源部負責解釋。對于本制度所未規(guī)定的事項，則按人力資源管理規(guī)定和其他有關(guān)規(guī)定予以實施。本管理制度自公布之日起實施。相關(guān)制度相關(guān)記錄附錄1：現(xiàn)實人力資源需求預測表年 月 日部門目前編制人員配置情況人員需求超編

30、缺編不符合崗位要求合計附錄2：未來人力資源需求預測表年 月 日 預測期預測內(nèi)容第一年第二年第三年第四年第五年管理、行政輔助職系技術(shù)職系增加的崗位及人數(shù)備注附錄3：未來人力資源流失預測表年 月 日 預測期內(nèi)容第一年第二年第三年第四年第五年離職人員其 它崗位及人數(shù)備 注附件4：人力資源需求預測表年 月 日當前年第一年第二年管理、行政輔助職系現(xiàn)實人數(shù)：期初人數(shù)：期初人數(shù)：現(xiàn)實需求：需增加崗位和人數(shù)：需增加崗位和人數(shù)：流失人數(shù)預測：流失人數(shù)預測：總需求：總需求：總需求：技術(shù)職系現(xiàn)實人數(shù)：期初人數(shù)：期初人數(shù)：現(xiàn)實需求：需增加崗位和人數(shù)：需增加崗位和人數(shù)：流失人數(shù)預測：流失人數(shù)預測：總需求：總需求：總需求

31、：總計現(xiàn)實人數(shù)：期初人數(shù)：期初人數(shù)：現(xiàn)實需求：需增加崗位和人數(shù)：需增加崗位和人數(shù)：流失人數(shù)預測：流失人數(shù)預測：總需求：總需求：總需求：附錄5：員工技能清單年 月 日姓名性別出生日期學歷所在部門職務(wù)到職日期教育背景種類畢業(yè)日期畢業(yè)學校所學專業(yè)工作經(jīng)歷工作單位起止時間所任職務(wù)培訓經(jīng)歷培訓主題培訓機構(gòu)培訓時間技能技能種類證書職業(yè)發(fā)展是否愿意到其它部門工作？ 是 否是否愿意擔任其它類型的工作？ 是 否是否愿意接受工作輪換以豐富工作經(jīng)驗？ 是 否愿意承擔哪些工作愿意接受何種指派需接受何種培訓改善目前技能和績效：提高晉升所需能力：附錄6：人員接替圖技術(shù)職系管理職系技術(shù)職系管理職系A(chǔ)：現(xiàn)有人員A：現(xiàn)有人員

32、B：可提升人員G：離職D：提升E：提升上來H：提升受阻C：外部招聘人員接替模型人員接替模型附錄7：人員變動矩陣表職系： 年 月 日職等目的時間流出A1A2A3A4B1B2B3B4C1C2C3C4D1D2起始時間A1A2A3A4B1B2B3B4C1C2C3C4D1D2附錄8：人力資源凈需求評估表 年 月 日人員狀況第一年第二年第三年第四年第五年人員需求1.年初人力資源需求量2.預測年內(nèi)需求之增加（減少）3.年末總需求人員供給4.年初擁有人數(shù)5.招聘人數(shù)6.人員損耗其中：調(diào)出或升遷 辭職 辭退或其他7.年底擁有人數(shù)凈需求8.不足或有余9.新進人員損耗總計10.該年人力資源凈需求附錄9：人力資源凈需

33、求表（按類別）年 月 日人員類別現(xiàn)有人員計劃人員余缺預期人員的損失本期凈需求調(diào)職升遷辭職辭退其他合計合計附錄10 管理職位序列表 制表2010年6月15日序列職務(wù)名稱人數(shù)姓名職責薪酬目前狀態(tài)高層級董事長1孫飚見職責說明書在崗監(jiān)事長1孫同波見職責說明書在崗總經(jīng)理1孫飚（代）見職責說明書在崗。待總經(jīng)理到崗后，再授權(quán)副總一2常忠華、楊晟華見職責說明書在崗總助1缺崗，待到崗后，再授權(quán)和擬職責高級顧問3侯廉和、劉全順、曹陽見職責說明書在崗（兼職）中層級行人經(jīng)理1程平見職責說明書在崗，兼物管常務(wù)副總行人副經(jīng)理1張洪成見職責說明書在崗， 物管副總1李林根見職責說明書在崗，工程經(jīng)理1見職責說明書缺崗，暫由李林

34、根代管客服經(jīng)理1代安孝見職責說明書在崗財務(wù)經(jīng)理1張瓊見職責說明書己報到，2010年8月將到崗?，F(xiàn)由楊晟華代管投資經(jīng)理1缺崗?，F(xiàn)由楊晟華代管營銷經(jīng)理1見職責說明書缺崗?，F(xiàn)由楊晟華代管計經(jīng)經(jīng)理1石崇碧見職責說明書在崗風控經(jīng)理1見職責說明書缺崗?，F(xiàn)由楊晟華代管董事長秘書1見職責說明書在崗監(jiān)事會辦公室主任1李獻寶見職責說明書在崗北辦主任1孫俊才見職責說明書在崗低層級工程師1吳松熾見職責說明書在崗。工程班長1張朝偉見職責說明書在崗人事專員1徐宗璇見職責說明書在崗。生小孩暫由代海燕代檔案專員1吳淑平見職責說明書在崗收費組長1黃麗見職責說明書在崗。暫由出納代辦證員1樊可見職責說明書在崗法務(wù)專員1周林見職責說明書在崗營銷主辦1奚侃琛見職責說明書在崗清潔主管1王在明見職責說明書在崗保安隊長1牟兵見職責說明書在崗客服組長1見職責說明書缺崗會計1見職責說明書缺崗?，F(xiàn)由楊晟華代車管組長1王開現(xiàn)見職責說明書在崗庫管員1見職責說明書在崗駕駛組長1余定華見職責說明書在崗附錄11 管理崗位價值評估表序列職務(wù)名稱崗位價值在崗業(yè)績及能力分析評估高層級董事長公司最高領(lǐng)導由股東會做出監(jiān)事長第二領(lǐng)