09版程序文件2c218.202審核

1、內(nèi)部審核程序 LT.QP/8.2-02 CPAGE PAGE 6/3 作業(yè)流程及規(guī)定說明“年度內(nèi)部審“年度內(nèi)部審核計劃”，應(yīng)在每年12月底前編制完成。內(nèi)容應(yīng)的所有過程和要素。體系審核在12個月之內(nèi)不少于一次。1. 制訂年度審核計劃管代/審核小組組長填制“會議簽到表”。由管理者代表指定內(nèi)審組長和內(nèi)審員。2. 組織審核小組管代/審核小組組長3. 確定內(nèi)審日程/準備檢查表審核小組4. 首次會議審核小組/各部門負責人審核小組編制“內(nèi)審不符合項報告”。由內(nèi)審組長完成。審核組長8. 末次會議審核小組/各部門負責人責任部門內(nèi)審員10.1. 制訂年度審核計劃管代/審核小組組長填制“會議簽到表”。由管理者代表指

2、定內(nèi)審組長和內(nèi)審員。2. 組織審核小組管代/審核小組組長3. 確定內(nèi)審日程/準備檢查表審核小組4. 首次會議審核小組/各部門負責人審核小組編制“內(nèi)審不符合項報告”。由內(nèi)審組長完成。審核組長8. 末次會議審核小組/各部門負責人責任部門內(nèi)審員10. 不符合項整改跟蹤驗證由內(nèi)審組長由內(nèi)審組長組織內(nèi)審員完成編制。根據(jù)審核事實填制“根據(jù)審核事實填制“內(nèi)審查檢表”，對企業(yè)投訴尤其是對產(chǎn)品不符合標準要求的投訴，應(yīng)保存記錄，并作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。外購外協(xié)件、自制件、尤其是安全件以及加貼CCC認證標志后的最終產(chǎn)品是否與型式試驗合格的認證產(chǎn)品的要求一致。5. 現(xiàn)場審核9. 內(nèi)審不符合項整改7. 編寫內(nèi)審報

3、告5. 現(xiàn)場審核9. 內(nèi)審不符合項整改7. 編寫內(nèi)審報告5實施審核8編寫內(nèi)審報告7末次會議5實施審核審核小組6. 審核總結(jié)/簽發(fā)不符合項報告6. 審核總結(jié)/簽發(fā)不符合項報告由審核組長編寫“由審核組長編寫“內(nèi)審報告”。填制“填制“會議簽到表”整改措施由責任部門提出，需經(jīng)管理者代表批準。整改措施由責任部門提出，需經(jīng)管理者代表批準。包括：年度內(nèi)包括：年度內(nèi)部審核計劃內(nèi)審日程內(nèi)審查檢表首次會議簽到表末次會議簽到表內(nèi)審不符合項報告內(nèi)審報告內(nèi)審情況說明否有效？否有效？是否是否注：責任部門或參與部門為審核小組時，均由審核組長安排執(zhí)行。管代11審核資料歸檔注：責任部門或參與部門為審核小組時，均由審核組長安排執(zhí)

4、行。管代11審核資料歸檔本程序的目的在于指導公司質(zhì)量體系審核，對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系審核可參照執(zhí)行，保持CNCA文件要求的質(zhì)量管理體系有效運行，確保認證產(chǎn)品的一致。為便于理解和操作，相關(guān)作業(yè)和規(guī)定均采用流程的形式，并隨時附加說明；具體格式說明如下：實線框，作業(yè)內(nèi)容或規(guī)定；：虛線框，對作業(yè)/規(guī)定的附加說明；：實線框，責任部門/責任人。作業(yè)流程及規(guī)定說明2過程審核過程審核計劃由品保部制定，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行。出現(xiàn)重大質(zhì)量問題及客戶投訴等特殊情況時，可隨時進行過程審核。過程審核計劃由品保部制定，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行。出現(xiàn)重大質(zhì)量問題及客戶投訴等特殊情況時，可隨時進行過程審核。1過程審核計劃1過

5、程審核計劃審核準備的內(nèi)容包括：提問表審核準備的內(nèi)容包括：提問表、確定過程范圍、工藝文件、檢驗文件、日程安排等。2審核準備2審核準備3執(zhí)行審核3執(zhí)行審核4評分、定級5總結(jié)會議6審核總報告4評分、定級5總結(jié)會議6審核總報告由審核組長編寫由審核組長編寫“過程審核報告”，并發(fā)放相關(guān)部門。 是無 無糾正措施由不合格所在部門制定，內(nèi)審員進行驗證。 否 有糾正措施由不合格所在部門制定，內(nèi)審員進行驗證。9制定糾正措施9制定糾正措施10實施糾正措施10實施糾正措施11糾正措施驗證11糾正措施驗證 否是所有記錄由品保部歸檔保存，包括：年度過程審核計劃是所有記錄由品保部歸檔保存，包括：年度過程審核計劃過程審核日程過

6、程審核提問表過程審核報告不符合項報告 注：本程序由品保部組織，審核小組具體實施。根據(jù)需要，審核小組成員可來自研發(fā)部、生產(chǎn)部中對產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝非常熟悉的技術(shù)/質(zhì)量/生產(chǎn)管理人員。13記錄歸檔注：本程序由品保部組織，審核小組具體實施。根據(jù)需要，審核小組成員可來自研發(fā)部、生產(chǎn)部中對產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝非常熟悉的技術(shù)/質(zhì)量/生產(chǎn)管理人員。13記錄歸檔本程序的目的在于指導公司內(nèi)部過程審核，對供應(yīng)商的過程審核由供應(yīng)商評定小組參照執(zhí)行。為便于理解和操作，相關(guān)作業(yè)和規(guī)定均采用流程的形式，并隨時附加說明；具體格式說明如下：實線框，作業(yè)內(nèi)容或規(guī)定；：虛線框，對作業(yè)/規(guī)定的附加說明。 作業(yè)流程及規(guī)定說明按產(chǎn)品審核

7、計劃規(guī)定的頻次進行審核；出現(xiàn)重大質(zhì)量問題及客戶投訴等特殊情況時，可隨時進行產(chǎn)品審核。產(chǎn)品審核計劃由品保按產(chǎn)品審核計劃規(guī)定的頻次進行審核；出現(xiàn)重大質(zhì)量問題及客戶投訴等特殊情況時，可隨時進行產(chǎn)品審核。產(chǎn)品審核計劃由品保部制定，管理者代表批準后執(zhí)行。1. 產(chǎn)品審核計劃1. 產(chǎn)品審核計劃審核準備的內(nèi)容包括：產(chǎn)品圖紙及相關(guān)標準、產(chǎn)品審核大綱等。4.評分、評價8.非嚴重8.1通知相關(guān)部門7.2檢驗類似產(chǎn)品8.2制定糾正措施7.1應(yīng)急措施8.3糾正措施驗證審核準備的內(nèi)容包括：產(chǎn)品圖紙及相關(guān)標準、產(chǎn)品審核大綱等。4.評分、評價8.非嚴重8.1通知相關(guān)部門7.2檢驗類似產(chǎn)品8.2制定糾正措施7.1應(yīng)急措施8.3

8、糾正措施驗證2.產(chǎn)品審核準備2.產(chǎn)品審核準備3.執(zhí)行審核3.執(zhí)行審核由審核組長編寫“由審核組長編寫“產(chǎn)品審核報告”并發(fā)放相關(guān)部門。5.審核報告5.審核報告 否 是7.嚴重7.嚴重由不合格所在部門制定應(yīng)急措施及糾正預防措施。由不合格所在部門制定應(yīng)急措施及糾正預防措施。是 是是審核組長負責組織驗證其實施情況。審核組長負責組織驗證其實施情況。否7.1.1否7.1.1監(jiān)控實施 7.1.2長期預防措施7.1.2長期預防措施7.1.3實施驗證7.1.3實施驗證所有記錄由品保部歸檔保存，包括：所有記錄由品保部歸檔保存，包括：年度產(chǎn)品審核計劃產(chǎn)品審核大綱產(chǎn)品審核報告不符合項報告9記錄歸檔9記錄歸檔注：本程序由品保部組織，注：本程序由品保部組織， 由審核小組具體實施。根據(jù)需要，審核小組成員可來自研發(fā)部、生產(chǎn)部中對產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝非常熟悉的技術(shù)/質(zhì)量/生