深證某公司采購作業(yè)指導(dǎo)書

1、采 購 作作 業(yè) 指 導(dǎo)導(dǎo) 書制 訂日期標(biāo)題：采購購作業(yè)指指導(dǎo)書審 核日期文件編號WIPOO09版本B標(biāo)準(zhǔn)化日期類型受控文件批 準(zhǔn)日期深圳市？有有限公司司共 4 頁頁標(biāo)題：采購購作業(yè)指指導(dǎo)書文件編號：WI-PO-091.目的明確采購作作業(yè)流程程,規(guī)范范采購員員的操作作方法,有效地地確保采采購的作作業(yè)質(zhì)量量.2.適用范范圍適用于本公公司采購購作業(yè)。3.職責(zé)3.1采購購經(jīng)理：規(guī)范、監(jiān)監(jiān)督及檢檢查采購購員作業(yè)業(yè)流程。3.2采購購員：嚴(yán)嚴(yán)格按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行采購作作業(yè)。4.程序4.1作業(yè)業(yè)流程圖圖物料采購申請單或綠色物料采購申請單 物料采購申請單或綠色物料采購申請單綠色物料供應(yīng)商根椐合格綠色供應(yīng)商名單確定

2、 綠色物料供應(yīng)商根椐合格綠色供應(yīng)商名單確定尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià) OOK定價(jià) 定價(jià) NG采購訂單的擬定 采購訂單的擬定 OKK采購訂單審批 采購訂單審批 采購訂單下達(dá)及跟進(jìn) OKK采購訂單下達(dá)及跟進(jìn)4標(biāo)題：采購購作業(yè)指指導(dǎo)書3文件編號WIPOO09版 本本B2類 型型受控文件1制訂共 4 頁頁第 2 頁頁次數(shù)更改標(biāo)記簽名日期深圳市？有有限公司司標(biāo)題：采購購作業(yè)指指導(dǎo)書文件編號：WIPO094.1.11 采購購員在尋尋價(jià)應(yīng)注注意事項(xiàng)項(xiàng):4.1.11.1尋找找供應(yīng)商商順序?yàn)闉?直接接生產(chǎn)廠廠家、一一級代理理商、經(jīng)經(jīng)銷商。4.1.11.2采購購員要求求供應(yīng)商商提供如如下資料料：企業(yè)業(yè)簡介

3、、營營業(yè)執(zhí)照照、稅務(wù)務(wù)登記證證、企業(yè)業(yè)主要經(jīng)經(jīng)營對象象，綠色色供應(yīng)商商提供樣樣品必須須附綠綠色物料料有害物物質(zhì)含量量表或或材質(zhì)質(zhì)證明書書,所所有資料料均需分分類保存存,以便便查找。4.1.11.3 其它考考慮因素素： A.品質(zhì)能能否達(dá)到到我司要要求？是是否同意意簽定質(zhì)質(zhì)量保證證協(xié)議？ B.價(jià)格是是否合理理（開票票種類）？ C.交貨是是否有保保障? D.生產(chǎn)能能力能否否符合我我司要求求? E.服務(wù)質(zhì)質(zhì)量如何何（如保保修條件件、信譽(yù)譽(yù)）？財(cái)財(cái)務(wù)狀況況是否穩(wěn)穩(wěn)定? F.采購條條件是否否優(yōu)惠? G.是否同同意簽訂訂防腐腐敗協(xié)議議？ H.綠色供供應(yīng)商雙雙方必須須簽訂有有害物質(zhì)質(zhì)限用保保證書。采購員需綜綜

4、合上述述因素對對其進(jìn)行行調(diào)查,需要填填寫供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表、供供應(yīng)商資資料表、樣樣品確認(rèn)認(rèn)單，交交評審小小組（由由采購部部/品質(zhì)質(zhì)部/工工程部組組成）評評審?fù)ㄟ^過后，采采購員方方可下單單采購。4.1.22采購員員議價(jià)、比比價(jià)時(shí)需需注意事事項(xiàng):4.1.22.1 特特殊的采采購件需需借助專專業(yè)的計(jì)計(jì)算公式式(如:紙箱)。4.1.22.2原材材料的報(bào)報(bào)價(jià)單中中應(yīng)注明明牌號及及產(chǎn)地,并需提提供相對對應(yīng)碼重重的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量證明書書，避避免供應(yīng)應(yīng)商投機(jī)機(jī)取巧。4.1.22.3采購購員需了了解采購購價(jià)格受受物料成成本、物物料的供供求關(guān)系系、季節(jié)節(jié)變化、采采購數(shù)量量及交貨貨條件、供供應(yīng)商內(nèi)內(nèi)部管理理及技術(shù)術(shù)條件

5、等等影響。4.1.22.4 購買重重要的物物料應(yīng)尋尋找3家供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行比較。4.1.22.5 采購員員在不知知道底價(jià)價(jià)時(shí),應(yīng)應(yīng)通過網(wǎng)網(wǎng)上或同同行多了了解市場場價(jià)格，注注重性價(jià)價(jià)比。4.1.33采購訂訂單處理理注意事事項(xiàng)：4.1.33.1采購購訂單內(nèi)內(nèi)容必須須包括為為:物料料名稱、規(guī)規(guī)格、型型號、品品牌、訂訂購數(shù)量量、單價(jià)價(jià)、開票票種類、送送貨方式式、要求求交貨時(shí)時(shí)間等。 4.11.3.2采購購員將已已擬定的的采購購訂單按按采購購控制程程序交交采購部部經(jīng)理審審核,總總經(jīng)理審審批,對對未按要要求填寫寫的采采購訂單單按相相關(guān)規(guī)定定進(jìn)行處處罰。 4.11.3.3 采采購員將將已批準(zhǔn)準(zhǔn)的采采購訂單單傳

6、真真至供應(yīng)應(yīng)商，要要求供應(yīng)應(yīng)商在22小時(shí)內(nèi)內(nèi)確認(rèn)回回傳。4標(biāo)題：采購購作業(yè)指指導(dǎo)書3文件編號WIPOO09版 本本B2類 型型受控文件1制訂共 4 頁頁第 3 頁頁次數(shù)更改標(biāo)記簽名日期深圳市？有有限公司司標(biāo)題：采購購作業(yè)指指導(dǎo)書文件編號：WIPO094.1.33.4 由客戶戶指定的的供應(yīng)商商采購員員需在采采購訂單單上備備注,并并列入供供應(yīng)商名名單中，采采購員必必須依據(jù)據(jù)合格格綠色供供應(yīng)商名名單下下達(dá)采購購訂單。4.1.33.5如果果申購為為綠色物物料,采采購訂單單必須明明確注明明。5.月結(jié)供供應(yīng)商每每月供貨貨情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)：針對金額在在20000元以以上的月月結(jié)供應(yīng)應(yīng)商，各各相關(guān)責(zé)責(zé)任采購購員每月

7、月5日之前前統(tǒng)計(jì)前前一個(gè)月的交貨記記錄，并并填寫供供應(yīng)商交交貨評簽簽記錄表表。6.供應(yīng)商商變更：采購員將已已審批的的采購購訂單下下達(dá)至供供應(yīng)商，采采購員定定期跟進(jìn)進(jìn)，如因因供應(yīng)商商臨時(shí)不不能供貨貨或其它它原因需需要更改改供應(yīng)商商，采采購訂單單需重重新審批批。7.合同簽簽訂: 6.1對于于設(shè)備及及金額大大的零購購物料雙雙方需要要簽訂供供貨合同同。 6.2對于于綠色物物料供應(yīng)應(yīng)商雙方方需要簽簽訂有有害物質(zhì)質(zhì)限用保保證書。 6.3 采采購員必必須與月月結(jié)供應(yīng)應(yīng)商、設(shè)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)商、零零星供應(yīng)應(yīng)商（金金額在220000元以上上）簽訂訂防腐腐敗協(xié)議議。8.對帳、貨貨款申請請及報(bào)帳帳：8.1對帳帳：月結(jié)結(jié)供

8、應(yīng)商商需在每每月222日將對對賬單傳傳真至我我司,采采購員需需將當(dāng)月月對帳單單核對無無誤后由由責(zé)任采采購員及及采購部部經(jīng)理簽簽名確認(rèn)認(rèn)回傳供供方，并并要求當(dāng)當(dāng)月299日前將將發(fā)票開開至我司司。 8.22貨款申申請：月月結(jié)貨款款在每月月12日至至15日所所有責(zé)任任采購員員需將當(dāng)當(dāng)月付款款計(jì)劃及及支票票審批單單交采采購經(jīng)理理審核。預(yù)預(yù)付款申申請需在在采購購訂單審審批后，按按采購購訂單的的內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行填寫寫申請。8.3 報(bào)報(bào)帳:責(zé)責(zé)任采購購員將發(fā)發(fā)票、入入庫單、檢檢驗(yàn)報(bào)告告整理核核對無誤誤交采購購經(jīng)理審審核。9.相關(guān)文文件9.1采采購控制制程序9.2綠綠色供應(yīng)應(yīng)商評審審及管控控程序9.3防防腐敗協(xié)協(xié)議9.4合合格綠色色供應(yīng)商商名單