安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化臺(tái)帳目錄清單

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化臺(tái)帳目錄清單序號(hào)臺(tái)帳名稱序號(hào)卷內(nèi)內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任人對(duì)應(yīng)的二級(jí)要素一級(jí)要素1安全目標(biāo)1 安全生產(chǎn)管理目標(biāo)紅頭文件存檔N/A目標(biāo)2中心、單元安全生產(chǎn)管理目標(biāo)紅頭文件存檔3安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度受控文件4公司安全生產(chǎn)年度目標(biāo)發(fā)布文件紅頭文件蓋章5年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解表6公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃7各部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃8公司安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況考核記錄（每半年一次）9各部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況考核記錄（每季度一次）2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)1安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、配備安全管理人員的管理制度受控文件2.1組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的發(fā)布文件紅頭文件蓋章3關(guān)于成立安全生產(chǎn)

2、委員會(huì)的發(fā)布文件紅頭文件蓋章4安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要每季度會(huì)議紀(jì)要5主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員清單6安全管理人員名錄1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)受控文件2.2職責(zé)2安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度受控文件3各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制受控文件4安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況考核表（每半年一次）5安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄表6安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性評(píng)審記錄3安全生產(chǎn)投入1安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度 受控文件N/A安全生產(chǎn)投入2公司年度安全生產(chǎn)投入費(fèi)用預(yù)算總經(jīng)理審批3公司安全生產(chǎn)投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表每月更新4員工工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度受控文件5工傷保險(xiǎn)繳納記錄表（或回執(zhí)）（繳費(fèi)記錄）綜合部單獨(dú)存檔6公司發(fā)生事故后有關(guān)

3、保險(xiǎn)賠付的資料4法律法規(guī)與安全管理制度1法律法規(guī)的識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新管理制度受控文件4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范法律法規(guī)與安全管理制度2各部門(mén)識(shí)別和獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)3匯總的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單4法律法規(guī)培訓(xùn)記錄表（公司級(jí)、車間級(jí)分別存檔）1安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的管理制度受控文件4.2規(guī)章制度2安全生產(chǎn)規(guī)章制度（匯編）受控文件手冊(cè)3規(guī)章制度發(fā)放登記表體系表單4規(guī)章制度培訓(xùn)記錄表1安全操作規(guī)程（匯編）受控文件4.3操作規(guī)程2安全操作規(guī)程發(fā)放登記表體系表單3安全操作規(guī)程培訓(xùn)記錄表各車間存檔1法律法規(guī)適用性評(píng)審表（年/次）4.4評(píng)估2相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)適用性評(píng)審表（年/次）3規(guī)章制度適用性評(píng)審表（年/次

4、）4安全操作規(guī)程適用性評(píng)審表（年/次）1規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄體系表單4.5修訂1文件和檔案管理制度受控文件4.6 文件和檔案管理2公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化臺(tái)賬目錄清單5教育培訓(xùn)1安全教育培訓(xùn)管理制度受控文件5.1教育培訓(xùn)管理教育培訓(xùn)2各部門(mén)、車間報(bào)送的培訓(xùn)需求計(jì)劃（表格）2安全教育培訓(xùn)計(jì)劃3安全教育培訓(xùn)記錄綜合部存原件安環(huán)部備份4按計(jì)劃實(shí)施的教育培訓(xùn)相關(guān)記錄資料5安全培訓(xùn)教育效果評(píng)估報(bào)告1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員登記表5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)2企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全管理人員培訓(xùn)資格證書(shū)復(fù)印件1三級(jí)安全教育人員清單5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)2三級(jí)安全教育卡（部分人員）勞務(wù)工臨時(shí)工作證3特種作

5、業(yè)人員管理臺(tái)賬4特種作業(yè)人員（資格證書(shū)復(fù)印件）綜合部存原件安環(huán)部備份1相關(guān)方教育培訓(xùn)資料記錄、教材、試卷5.4其他人員教育培訓(xùn)1安全文化建設(shè)相關(guān)資料通知、圖片、視頻等5.5安全文化建設(shè)6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1新、改、擴(kuò)工程項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”制度受控文件6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施2生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更、拆除、閑置、報(bào)廢管理制度受控文件1設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度受控文件6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理2設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬相關(guān)資料（特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告需建立目錄）工程部存檔3設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃工程部存檔4設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄各車間存檔1生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施驗(yàn)收管理制度受控文件工程部6.3設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報(bào)廢拆除7作

6、業(yè)安全1危險(xiǎn)源辨識(shí)表體系表單7.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和過(guò)程控制作業(yè)安全2危險(xiǎn)作業(yè)審批制度受控文件3危險(xiǎn)作業(yè)證每月匯總備案4危險(xiǎn)作業(yè)提報(bào)表每月匯總備案1作業(yè)安全分析與行為安全觀察管理制度受控文件7.2作業(yè)行為管理2行為安全觀察表安環(huán)部每月匯總1安全警示標(biāo)志管理制度受控文件7.3警示標(biāo)志2安全警示標(biāo)志臺(tái)賬3安全防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬1相關(guān)方管理制度受控文件7.4相關(guān)方管理2相關(guān)方管理檔案工程部存檔安環(huán)部備份3外包服務(wù)項(xiàng)目安全管理協(xié)議4建設(shè)工程安全管理協(xié)議1變更管理制度受控文件7.5變更2變更申請(qǐng)/驗(yàn)收表8隱患排查和治理1安全隱患排查治理制度受控文件8.1隱患排查隱患排查和治理1年度隱患排查治理工作方案紅頭文件蓋章

7、8.2排查范圍與方法2日常檢查表3綜合檢查表4專項(xiàng)檢查表5季節(jié)性檢查表6節(jié)假日檢查表1安全隱患整改情況記錄8.3隱患治理2各部門(mén)自查自糾隱患匯總表3安全隱患整改情況月度臺(tái)賬1事故預(yù)警圖 8.4預(yù)測(cè)預(yù)警9重大危險(xiǎn)源1危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制管理制度9.1辨識(shí)與評(píng)估重大危險(xiǎn)源2危險(xiǎn)源辨識(shí)表3重大危險(xiǎn)源資料1?；放_(tái)賬9.2登記建檔與備案2SCCP管理臺(tái)賬1現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢表各車間存檔9.3監(jiān)控與管理10職業(yè)健康1職業(yè)健康管理制度受控文件10.1職業(yè)健康管理職業(yè)健康2職業(yè)危害強(qiáng)度或濃度檢測(cè)報(bào)告第三方機(jī)構(gòu)3職業(yè)健康監(jiān)護(hù)臺(tái)帳一人一檔體檢報(bào)告1職業(yè)危害告知資料（如勞動(dòng)合同中有相關(guān)告知內(nèi)容）10.2職業(yè)危害告知和警示1作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害申報(bào)回執(zhí)10.3職業(yè)危害申報(bào)11應(yīng)急救援1應(yīng)急管理制度受控文件11.1應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍應(yīng)急救援2安全生產(chǎn)應(yīng)急綜合預(yù)案11.2應(yīng)急預(yù)案3應(yīng)急預(yù)案報(bào)主管部門(mén)備案回執(zhí)1應(yīng)急物資、設(shè)施、裝備標(biāo)準(zhǔn)清單11.3應(yīng)急設(shè)施裝備物資2應(yīng)急演練資料11.4應(yīng)急演練3無(wú)事故11.5事故救援12事故報(bào)告、調(diào)查和處理1事故管理制度受控文件12.1事故報(bào)告事故報(bào)告、調(diào)查和處理2未遂事故調(diào)查報(bào)告表3