物資采購(gòu)管理辦法(DOC 30)

1、- PAGE 4 - - PAGE 24 - 物資管理辦法 編編制: 審審核： 批批準(zhǔn)： 公公司基礎(chǔ)工程事事業(yè)部二零一六年年十月 一一、采購(gòu)購(gòu)原則事業(yè)部物資資采購(gòu)管管理工作作以“依法、依依規(guī)、公公開、公公平、公公正和科科學(xué)擇優(yōu)優(yōu)”為原則則，保證證所購(gòu)物物資質(zhì)量量可靠、價(jià)價(jià)格合理理。 基礎(chǔ)工程事事業(yè)部物物資采購(gòu)購(gòu)管理根根據(jù)公司司物資部部下發(fā)的的公公司物資資采購(gòu)管管理辦法法、公司物資采購(gòu)管理規(guī)定、公司供應(yīng)商管理辦法、公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法、公司物資手冊(cè)20161120相關(guān)制度的相關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。二、采購(gòu)范范圍光伏項(xiàng)目材材料、風(fēng)風(fēng)電項(xiàng)目目材料、垃垃圾電站站項(xiàng)目、生生物質(zhì)電電站項(xiàng)目目的物資資采購(gòu)。

2、三、事事業(yè)部組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)及職責(zé)責(zé)事業(yè)部設(shè)立立物資集集中采購(gòu)購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小小組，統(tǒng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)事業(yè)部部經(jīng)營(yíng)管管理部物物資集中中采購(gòu)管管理工作作，由事事業(yè)部主主管經(jīng)理理任組長(zhǎng)長(zhǎng)。主要職責(zé)為為：1. 負(fù)責(zé)責(zé)決策事事業(yè)部經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部物資資集中采采購(gòu)管理理的重大大事項(xiàng)；2. 負(fù)責(zé)責(zé)審核批批準(zhǔn)事業(yè)業(yè)部經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部物資集集中采購(gòu)購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目，并并決策定定標(biāo)；3. 負(fù)責(zé)責(zé)審定事事業(yè)部集集中采購(gòu)購(gòu)管理相相關(guān)制度度；4. 指導(dǎo)導(dǎo)和監(jiān)督督事業(yè)部部經(jīng)營(yíng)管管理部物物資集中中采購(gòu)管管理工作作。事業(yè)部經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部物資集集中采購(gòu)購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小小組成員員由事業(yè)業(yè)部經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部、安全全生產(chǎn)部部、等部部門負(fù)責(zé)責(zé)人組成成。 四、各各項(xiàng)目部

3、部物資人人員配備備及職責(zé)責(zé) 1.各各項(xiàng)目部部配備保保管員11人，負(fù)負(fù)責(zé)制定定項(xiàng)目部部物資管管理制度度，設(shè)備備及材料料到貨記記錄、驗(yàn)驗(yàn)收、保保管、發(fā)發(fā)放、報(bào)報(bào)驗(yàn)、資資料移交交等工作作，負(fù)責(zé)責(zé)每月225日前前上報(bào)當(dāng)當(dāng)月設(shè)備備及材料料到貨記記錄。 2.垃垃圾電站站項(xiàng)目及及生物質(zhì)質(zhì)電站項(xiàng)項(xiàng)目配備備物資專專責(zé)1人人，負(fù)責(zé)責(zé)制定項(xiàng)項(xiàng)目部物物資管理理制度，負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目部材料料計(jì)劃上上報(bào)事業(yè)業(yè)部工作作及項(xiàng)目目部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理工工作。 五、物物資管理理程序1.物資計(jì)計(jì)劃管理理包括物物資需求求計(jì)劃、物物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃、資資金計(jì)劃劃和統(tǒng)計(jì)計(jì)分析等等工作。2.各項(xiàng)目目部根據(jù)據(jù)安裝工工程合同同、施工工圖、工工程網(wǎng)絡(luò)絡(luò)計(jì)劃編編

4、制材料料需用計(jì)計(jì)劃及技技術(shù)規(guī)范范，項(xiàng)目目部編制制主（措措）材料料申請(qǐng)表表(格式式詳見：附表11）上報(bào)報(bào)事業(yè)部部審批。3.項(xiàng)目部部物資需需求計(jì)劃劃應(yīng)要素素齊備，報(bào)報(bào)送及時(shí)時(shí)，應(yīng)提提前200天上報(bào)報(bào)事業(yè)部部。4.事業(yè)部部匯總后后的物資資需求計(jì)計(jì)劃，編編制采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，物物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃根根據(jù)計(jì)劃劃量和計(jì)計(jì)劃的性性質(zhì)可采采用招標(biāo)標(biāo)、詢價(jià)價(jià)等方式式采購(gòu)，并并將物資資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃及采采購(gòu)方式式報(bào)公司司招標(biāo)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組審批。六、采購(gòu)方方式與適適用范圍圍 1.凡一次次性采購(gòu)購(gòu)設(shè)備單單價(jià)500萬(wàn)元及及以上、材材料300萬(wàn)元以以上的，需需采用招招標(biāo)方式式采購(gòu)，各項(xiàng)目部部不得將將采用招招標(biāo)方式式采購(gòu)的的物資化化整為零零

5、或者以以其他任任何方式式規(guī)避招招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)。招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)的的實(shí)施按按公司司物資采采購(gòu)管理理辦法執(zhí)行。 22.凡一一次性采采購(gòu)設(shè)備備單價(jià)550萬(wàn)元元以下及及材料、330萬(wàn)元元以下的的，可采采用詢價(jià)價(jià)方式采采購(gòu)。詢?cè)儍r(jià)采購(gòu)購(gòu)的實(shí)施施按公司司物資采采購(gòu)管理理辦法執(zhí)行。對(duì)于唯一供供應(yīng)方、不不可預(yù)見見的緊急急情況、一一致性或或配套性性的物資資，可采采取單一一來(lái)源方方式采購(gòu)購(gòu)按公公司物資資采購(gòu)管管理辦法法執(zhí)行行。合同需要續(xù)續(xù)簽時(shí)，必必須先向向公司招招標(biāo)辦報(bào)報(bào)出請(qǐng)購(gòu)購(gòu)報(bào)告及及采購(gòu)結(jié)結(jié)果，結(jié)結(jié)果必須須包括續(xù)續(xù)簽的數(shù)數(shù)量和金金額，得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)后方能能續(xù)簽。合合同續(xù)簽簽時(shí)間距距招標(biāo)時(shí)時(shí)間不能能超過(guò)一一個(gè)月，且且只能續(xù)

6、續(xù)簽一次次，續(xù)簽簽金額不不能超過(guò)過(guò)原合同同的200%。七、零星采采購(gòu)管理理 1.事事業(yè)部零零星物資資的采購(gòu)購(gòu)可采用用市場(chǎng)采采購(gòu)，每每月采購(gòu)購(gòu)量不能能超過(guò)115萬(wàn)元元，超過(guò)過(guò)15萬(wàn)萬(wàn)元須經(jīng)經(jīng)公司批批準(zhǔn)后方方可采購(gòu)購(gòu)。 2.風(fēng)風(fēng)電項(xiàng)目目及光伏伏項(xiàng)目每每月零星星采購(gòu)660000元以內(nèi)內(nèi)，垃圾圾電站項(xiàng)項(xiàng)目及生生物質(zhì)電電站項(xiàng)目目每月零零星采購(gòu)購(gòu)300000元元以內(nèi)，各各項(xiàng)目部部不得超超出規(guī)定定限額，如如當(dāng)月超超出零星星采購(gòu)限限額的項(xiàng)項(xiàng)目另行行申報(bào)事事業(yè)部，經(jīng)經(jīng)事業(yè)部部主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行行。特出出情況的的以書面面形式上上報(bào)事業(yè)業(yè)部并經(jīng)經(jīng)公司相相關(guān)部門門及相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同同意后實(shí)實(shí)施。 3.各各項(xiàng)目部部單件

7、/套價(jià)格格超過(guò)110000元的物物資，須須統(tǒng)一報(bào)報(bào)事業(yè)部部經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后采購(gòu)購(gòu)。 4.各各項(xiàng)目部部每月225日112:000前報(bào)報(bào)次月消消耗性材材料申請(qǐng)請(qǐng)表電子子版（詳詳見附表表2）和和掃描件件按規(guī)定定時(shí)間發(fā)發(fā)送至事事業(yè)部郵郵箱（hhnheexnyy1663.ccom）審審核備案案，無(wú)計(jì)計(jì)劃不予予采購(gòu)和和報(bào)銷，特特殊情況況必須經(jīng)經(jīng)事業(yè)部部經(jīng)理批批準(zhǔn)方可可采購(gòu)，每每月155日前將將由項(xiàng)目目部經(jīng)理理簽字的的發(fā)票（發(fā)發(fā)票要有有經(jīng)辦人人及項(xiàng)目目經(jīng)理簽簽字）、消消耗性材材料申請(qǐng)請(qǐng)表（手手簽版）、出出庫(kù)小票票統(tǒng)一郵郵寄基礎(chǔ)礎(chǔ)事業(yè)部部驗(yàn)收，缺缺項(xiàng)不予予以驗(yàn)收收?qǐng)?bào)銷。 5.各各項(xiàng)目部部自用的的消耗性性材料，由由使

8、用部部門提出出申請(qǐng)經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目部部經(jīng)理簽簽字后上上報(bào)事業(yè)業(yè)部，經(jīng)經(jīng)事業(yè)部部同意后后由各項(xiàng)項(xiàng)目部物物資部門門統(tǒng)一采采購(gòu)、保保管、發(fā)發(fā)放。分分包單位位不得領(lǐng)領(lǐng)用（焊焊材、氣氣體、監(jiān)監(jiān)視測(cè)量量工具、起起重工具具除外）。 八、材料的驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放及竣工資料管理1.材料運(yùn)運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)，供貨貨單位將將隨貨攜攜帶的質(zhì)質(zhì)量證明明類資料料及送貨貨清單遞遞交項(xiàng)目目部供應(yīng)應(yīng)科存檔檔，由項(xiàng)項(xiàng)目部供供應(yīng)科組組織相關(guān)關(guān)人員按按公司規(guī)規(guī)定對(duì)材材料的質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量進(jìn)行行驗(yàn)收。項(xiàng)項(xiàng)目供應(yīng)應(yīng)科填寫寫材料料驗(yàn)收記記錄表和和到貨貨記錄。2.驗(yàn)收合合格后由由施工隊(duì)隊(duì)伍填寫寫領(lǐng)料小小票及施施工任務(wù)務(wù)單領(lǐng)用用。 33.材料料收、發(fā)發(fā)、調(diào)、退退

9、庫(kù)信息息要求當(dāng)當(dāng)天出庫(kù)庫(kù)的物資資當(dāng)天記記賬完畢畢，最遲遲當(dāng)月225日前前完成信信息記帳帳工作，確確保實(shí)物物與帳面面數(shù)量一一致。收收發(fā)存的的原始單單據(jù)及系系統(tǒng)信息息數(shù)據(jù)應(yīng)應(yīng)保存完完整，作作為月底底帳務(wù)核核對(duì)的依依據(jù)。4.工程竣竣工后，與與材料有有關(guān)的所所有資料料均由項(xiàng)項(xiàng)目部供供應(yīng)科負(fù)負(fù)責(zé)整理理、匯編編并移交交事業(yè)部部。5.材料管管理項(xiàng)目目部嚴(yán)格格按照公公司下發(fā)發(fā)的公司物物資倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管理辦辦法執(zhí)執(zhí)行。 九九、甲供供設(shè)備及及材料管管理1.項(xiàng)目部部供應(yīng)科科負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目甲供供設(shè)備及及材料管管理，按按工程合合同相關(guān)關(guān)要求向向業(yè)主報(bào)報(bào)送需求求計(jì)劃；代保管管甲供設(shè)設(shè)備及材材料的到到貨接收收、驗(yàn)收收、保管管、發(fā)放放

10、、跟蹤蹤；配合合項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃部門門適時(shí)做做好甲供供設(shè)備及及材料的的結(jié)算工工作以及及與業(yè)主主就甲供供設(shè)備及及材料有有關(guān)事宜宜的溝通通協(xié)調(diào)。 2.項(xiàng)項(xiàng)目部施施工單位位在工程程開工前前編制甲甲供材料料需求計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)施工單單位負(fù)責(zé)責(zé)人（專專工）、計(jì)計(jì)劃管理理部門、工工程管理理部門、項(xiàng)項(xiàng)目部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)（總總工）審審批后提提交項(xiàng)目目供應(yīng)科科。 3.項(xiàng)目目供應(yīng)科科根據(jù)工工程合同同相關(guān)要要求適時(shí)時(shí)匯總編編制需求求計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目部部領(lǐng)導(dǎo)（總總工）審審核后報(bào)報(bào)送業(yè)主主相關(guān)部部門審批批，并將將業(yè)主相相關(guān)部門門審批后后的需求求計(jì)劃及及時(shí)向相相關(guān)單位位溝通反反饋信息息，妥善善保管歸歸檔。 4.甲甲供設(shè)備備及材料料接收必必須

11、依據(jù)據(jù)工程合合同、業(yè)業(yè)主審批批的甲供供材料需需求計(jì)劃劃，并按按物資管管理有關(guān)關(guān)規(guī)定做做好相應(yīng)應(yīng)記錄；當(dāng)接收收的甲供供材料與與工程合合同、需需求計(jì)劃劃不一致致時(shí)（不不一致包包含質(zhì)量量和數(shù)量量等），應(yīng)應(yīng)及時(shí)與與業(yè)主溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)并得到到業(yè)主簽簽字認(rèn)可可。5.甲供設(shè)設(shè)備及材材料的管管理應(yīng)依依據(jù)物資資管理規(guī)規(guī)程、工工程合同同、公司司物資管管理規(guī)定定進(jìn)行管管理，分分類存放放、標(biāo)識(shí)識(shí)。6.項(xiàng)目甲甲供設(shè)備備及材料料專責(zé)應(yīng)應(yīng)及時(shí)收收集到貨貨資料，按按設(shè)備及及材料分分類做好好到貨記記錄，方方便施工工單位查查找領(lǐng)用用，施工工部門領(lǐng)領(lǐng)用甲供供設(shè)備及及材料時(shí)時(shí)需依據(jù)據(jù)任務(wù)單單。 7.甲甲供材料料的領(lǐng)用用發(fā)放管管理嚴(yán)格格

12、按照公公司下發(fā)發(fā)的公司甲甲供材料料管理辦辦法執(zhí)執(zhí)行。 十、物物資付款款管理 1.根根據(jù)供貨貨廠商提提交的發(fā)發(fā)票（發(fā)發(fā)票要有有經(jīng)辦人人及項(xiàng)目目經(jīng)理簽簽字）送送貨簽收收單、結(jié)結(jié)算憑據(jù)據(jù)，經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理及事業(yè)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字后后制作驗(yàn)驗(yàn)收單，在在每月55日前編編制月度度物資資采購(gòu)資資金付款款明細(xì)表表見附附表，每每月根據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)下下發(fā)的付付款額度度計(jì)劃支支付材料料款。 2.單單獨(dú)設(shè)賬賬且零星星采購(gòu)量量大的項(xiàng)項(xiàng)目部，經(jīng)經(jīng)公司相相關(guān)部門門及事業(yè)業(yè)部同意意后由項(xiàng)項(xiàng)目部自自行驗(yàn)收收并交項(xiàng)項(xiàng)目部財(cái)財(cái)務(wù)掛賬賬，在每每月5日日前編制制月度物物資采購(gòu)購(gòu)資金付付款明細(xì)細(xì)表見見附表，每每月根據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)下下發(fā)的付付款額度度計(jì)劃支

13、支付材料料款。 本辦辦法由基基礎(chǔ)工程程事業(yè)部部負(fù)責(zé)解解釋。 本辦辦法自下下文之日日起執(zhí)行行。附表1：主主材(措措材）申申請(qǐng)表附表2：消消耗性材材料申請(qǐng)請(qǐng)表附表3：物物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃匯匯總表附表4：物物資采購(gòu)購(gòu)單附表5：物物資采購(gòu)購(gòu)資金支支付計(jì)劃劃明細(xì)表表附表6：到到貨記錄錄附表7：接接貨單附表8：材材料檢驗(yàn)驗(yàn)記錄附表9：材材料入庫(kù)庫(kù)驗(yàn)收單單附表10：材料發(fā)發(fā)放跟蹤蹤記錄表表附表11：設(shè)備到到貨記錄錄附表12：設(shè)備開開箱驗(yàn)收收單附表13：領(lǐng)料單單附表14：物資盤盤點(diǎn)表附表15：物資盤盤點(diǎn)差異異表附表16：移交事事業(yè)部資資料歸檔檔目錄附表1：主主材(措措材）申申請(qǐng)表公公司主材材(措材材）申請(qǐng)請(qǐng)表 申

14、請(qǐng)單位： 編制制日期： 年 月 日序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格材質(zhì)單位數(shù)量單重總重技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所屬系統(tǒng)及及圖號(hào)任務(wù)單編號(hào)號(hào)使用時(shí)間備注 公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)： 事業(yè)業(yè)部： 項(xiàng)項(xiàng)目部總總工: 供應(yīng)應(yīng)部門： 計(jì)劃部部門: 申請(qǐng)請(qǐng)單位專專工： 編制制：附表2：消消耗性材材料申請(qǐng)請(qǐng)表公公司消耗耗性材料料申請(qǐng)表表申請(qǐng)單位： 申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)間: 年 月 日日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量用途及要求求使用時(shí)間備注各項(xiàng)目部每每月255日122:000前報(bào)次次月消耗耗性材料料申請(qǐng)表表電子版版（詳見見附表22）和掃掃描件按按規(guī)定時(shí)時(shí)間發(fā)送送至事業(yè)業(yè)部郵箱箱（hnnhrxxny1633.coom）審審核備案案，無(wú)計(jì)計(jì)劃不予予采購(gòu)和和報(bào)銷，特特

15、殊情況況必須經(jīng)經(jīng)事業(yè)部部經(jīng)理批批準(zhǔn)方可可采購(gòu)。各各項(xiàng)目部部單件/套價(jià)格格超過(guò)110000元的物物資，須須統(tǒng)一報(bào)報(bào)事業(yè)部部經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后采購(gòu)購(gòu)。批準(zhǔn)： 申請(qǐng)請(qǐng)單位負(fù)負(fù)責(zé)人： 編編制：附表3：物物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃匯匯總表 采購(gòu)購(gòu)單位（名名稱） 物資資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃匯總總表物資資類別別： 日期: 年 月 日物資名稱型號(hào)規(guī)格及及材質(zhì) 計(jì)量單位需求數(shù)量資源擁有量量差 額訂貨數(shù)量技術(shù)要求備 注部門主管： 編編制人：附表4：物物資采購(gòu)購(gòu)單公公司物資資采購(gòu)單單編號(hào): 庫(kù)別別: 承辦單位: 年年 月 日序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格及及材質(zhì)單位數(shù) 量請(qǐng)購(gòu)數(shù)量實(shí)際購(gòu)進(jìn)量量用途使用時(shí)間采購(gòu)要求采購(gòu)單價(jià)備注 主管管： 計(jì)劃員員： 承辦辦人

16、：注：本單一一式叁份份，存根根、保管管、承辦辦單位各各一份。附表5：物物資采購(gòu)購(gòu)資金支支付計(jì)劃劃明細(xì)表表采購(gòu)單位（名名稱） 月份份物資采采購(gòu)資金金支付計(jì)計(jì)劃明細(xì)細(xì)表 單單位：元元序號(hào)合同編號(hào)供貨單位材料名稱合同金額到貨金額累計(jì)應(yīng)付累計(jì)支付本月應(yīng)付本月計(jì)劃支支付金額額物資管理部部審核意意見已開票金額額備 注123456789=7-88101112合 計(jì)物資管理部部主任 物資管管理部審審核： 采購(gòu)單單位主管管領(lǐng)導(dǎo)： 物物資專責(zé)責(zé)審核： 編制制：注：表中月月份為資資金申請(qǐng)請(qǐng)?jiān)?，如?月初初報(bào)資金金計(jì)劃，月月份為88月。附表6：到到貨記錄錄 公司司 到貨記記錄序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格材質(zhì)單位供貨單位到貨日

17、期到貨數(shù)量合同號(hào)（采采購(gòu)單號(hào)號(hào)）驗(yàn)收員、收收貨人簽簽字質(zhì)量證明編編號(hào)檢驗(yàn)記錄編編號(hào)備注 記記錄人：附表7：接接貨單 公司 接貨單單收貨單位： 項(xiàng)目目部 供貨單位到貨日期倉(cāng)庫(kù)名稱合同編號(hào)/采購(gòu)單編號(hào)號(hào)送貨車牌號(hào)號(hào)收 貨 內(nèi) 容序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位收貨數(shù)量件 數(shù)備 注第一聯(lián) 收貨單位留存第一聯(lián) 收貨單位留存隨車資料外觀情況供貨單位簽簽字/日日期收貨單位簽簽字/日日期附表8：材材料檢驗(yàn)驗(yàn)記錄 公司司 材料檢檢驗(yàn)記錄錄 編號(hào)：_倉(cāng)庫(kù)： 驗(yàn)收收日期： 年 月 日日驗(yàn)收內(nèi)容序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)供貨單位附帶的質(zhì)量量證明文文件：是否合格檢驗(yàn)工具：是否合格檢驗(yàn)方法：檢驗(yàn)情況：結(jié)論參加檢驗(yàn)人人員 記記錄

18、人：PAGE 40附表9：材材料入庫(kù)庫(kù)驗(yàn)收單單公公司 項(xiàng)目部部材料入入庫(kù)驗(yàn)收收單金額：元倉(cāng)庫(kù)名稱采購(gòu)方式計(jì)稅方式單據(jù)號(hào)制單日期供貨單位摘要本單合計(jì)合同編號(hào)/采購(gòu)單單號(hào)物資編碼物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)單位入庫(kù)數(shù)量含稅單價(jià)含稅金額不含稅單價(jià)價(jià)不含稅金額額稅金本單合計(jì)0.0000 0.00 0.00 主管：計(jì)劃：驗(yàn)收：制單人:附表10：材料發(fā)發(fā)放跟蹤蹤記錄表表 公司材料發(fā)放跟跟蹤記錄錄表序號(hào)物資名稱規(guī)格 型號(hào)號(hào)材質(zhì)單位數(shù)量制造廠家批號(hào)/爐號(hào)號(hào)供貨單位發(fā)放情況備注領(lǐng)用單位數(shù)量使用項(xiàng)目領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用單位數(shù)量使用項(xiàng)目領(lǐng)用時(shí)間附表11：設(shè)備到到貨記錄錄 公司 設(shè)設(shè)備到貨貨記錄年設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格（件件號(hào)）單位數(shù)量?jī)糁兀↘gg）車號(hào)存放位置貨物狀況供貨單位備注月日 附表12：設(shè)備開開箱驗(yàn)收收單 公司司設(shè)備開箱驗(yàn)驗(yàn)收單機(jī)組號(hào)： 年年 月 日 編編號(hào)：_ 供貨單位合同號(hào)設(shè)備編碼運(yùn)輸方式車號(hào)箱號(hào)/貨件件號(hào)主設(shè)備名稱稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量供貨實(shí)到主要附屬設(shè)設(shè)備（或或附件）序號(hào)零部件名稱稱零部件圖號(hào)號(hào)箱號(hào)貨件號(hào)隨機(jī)資料裝箱單份合格證份說(shuō)明書份其他圖紙份檢驗(yàn)單份電子文檔份驗(yàn)收結(jié)果處理意見驗(yàn)收人員簽簽字檔案室甲方工程部甲方物資部部監(jiān)理公司供方代表質(zhì)檢科施工隊(duì)計(jì)劃員保管員附表13：領(lǐng)料單單公公司領(lǐng) 料 單單領(lǐng)料單