物資領(lǐng)域廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)

1、 物 資 管 理第一節(jié) 總流程圖第二節(jié) 分項(xiàng)流流程圖和和廉潔從從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)及防防控措施施一覽表表1編制采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)（1）流程程圖（2）廉潔潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表編制采購(gòu)申申請(qǐng)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究編制采購(gòu)申申請(qǐng)需求部門(mén)提提交采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)單單需求部門(mén)采采購(gòu)計(jì)劃劃負(fù)責(zé)人人虛報(bào)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，造造成物資資嚴(yán)重積積壓、浪浪費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行公公司“零庫(kù)存存”管理要要求，定定期對(duì)物物資耗存存情況進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)分析，合合理編制制年度、季季度、月月度物資資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃。嚴(yán)格審批制制度。建立物資管管理信息息公開(kāi)制制度。通通過(guò)物資資管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)物資采采購(gòu)招

2、標(biāo)標(biāo)、價(jià)格格、廠家家、到貨貨日期和和庫(kù)存等等信息資資源共享享，公開(kāi)開(kāi)透明，接接受群眾眾監(jiān)督。建立物資監(jiān)監(jiān)督保障障體系。定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行檢查考核，并進(jìn)行責(zé)任追究。公司組織開(kāi)開(kāi)展物資資采購(gòu)審審計(jì)，重重點(diǎn)關(guān)注注采購(gòu)計(jì)計(jì)劃程序序是否失失控、采采購(gòu)計(jì)劃劃依據(jù)是是否適當(dāng)當(dāng)、采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃分分解是否否到位、采采購(gòu)計(jì)劃劃執(zhí)行是是否徹底底、采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃與與其他計(jì)計(jì)劃是否否協(xié)調(diào)等等。 物資需求求部門(mén)、工工程計(jì)劃劃部、工工程物資資部、財(cái)財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)權(quán)部、監(jiān)監(jiān)察審計(jì)計(jì)部門(mén)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十五條第第三款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處理理。檢查庫(kù)存工程物資部部門(mén)人員虛報(bào)采購(gòu)申申請(qǐng)，造

3、造成物資資嚴(yán)重積積壓、浪浪費(fèi)、變變質(zhì)、失失效。工程物資部部、工程程計(jì)劃部部、監(jiān)察審審計(jì)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十五條第第三款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處理理。2申請(qǐng)采采購(gòu)方式式（1）流程程圖采購(gòu)方式的的選擇（2）廉潔潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表申請(qǐng)采購(gòu)方方式流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究申請(qǐng)采購(gòu)方方式提出采購(gòu)方方式申請(qǐng)請(qǐng)工程物資部部部門(mén)為規(guī)避招標(biāo)標(biāo)，私下下將招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目總總額拆分分到規(guī)定定招標(biāo)的的限額以以下，利利用掌握握的物資資采購(gòu)權(quán)權(quán)力謀取取不正當(dāng)當(dāng)利益。根據(jù)物資采采購(gòu)管理理辦法，明明確公開(kāi)開(kāi)招標(biāo)、邀邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)、

4、競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)性談判判、詢(xún)價(jià)價(jià)、單一一來(lái)源采采購(gòu)的具具體范圍圍和規(guī)模模標(biāo)準(zhǔn)。紀(jì)檢監(jiān)察、審審計(jì)等監(jiān)監(jiān)督部門(mén)門(mén)對(duì)采購(gòu)購(gòu)方式選選擇情況況進(jìn)行審審核。利用國(guó)電集集團(tuán)的電電子商務(wù)務(wù)平臺(tái)開(kāi)開(kāi)展網(wǎng)上上采購(gòu)招招標(biāo)，網(wǎng)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)價(jià)、比價(jià)價(jià)采購(gòu)。加強(qiáng)計(jì)劃管管理，避避免采用用“急采”方法采購(gòu)購(gòu)常規(guī)物物資。工程物資部部、監(jiān)察察審計(jì)部部、按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十六條第第一款、第第二款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處理理。故意違反國(guó)國(guó)家和公公司有關(guān)關(guān)招投標(biāo)標(biāo)規(guī)定，應(yīng)應(yīng)招標(biāo)的的項(xiàng)目不不進(jìn)行招招標(biāo)，將將必須公公開(kāi)招標(biāo)標(biāo)的項(xiàng)目目擅自邀邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)或直接接委托，使使內(nèi)定“關(guān)系”中標(biāo)，從從中謀取取不正當(dāng)當(dāng)利益

5、。按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十五條第第三款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處理理。利用工作便便利，指指定唯一一供應(yīng)商商或特定定型號(hào)，選選擇與其其有利益益關(guān)系的的產(chǎn)品，為為特定關(guān)關(guān)系人謀謀取利益益。按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十五條第第四款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處理理。3組織采采購(gòu)（1）公開(kāi)開(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招招標(biāo)流程程圖（2）詢(xún)價(jià)價(jià)流程圖圖（3）競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)性談判判流程圖圖適用范圍：（一）招標(biāo)標(biāo)后沒(méi)有有供應(yīng)商商投標(biāo)、沒(méi)沒(méi)有合格格標(biāo)的或或者重新新招標(biāo)未未能成立立的；（二）技術(shù)術(shù)復(fù)雜或或性質(zhì)特特殊，不不能規(guī)定定詳細(xì)規(guī)規(guī)格或者者具體要要求的；（三）

6、采用用招標(biāo)所所需時(shí)間間不能滿滿足用戶戶緊急需需要的；（四）不能能事先計(jì)計(jì)算出價(jià)價(jià)格總額額的。（4）單一一來(lái)源采采購(gòu)流程程圖適用范圍：（一）只能能從唯一一供應(yīng)商商處采購(gòu)購(gòu)的；（二）發(fā)生生了不可可預(yù)見(jiàn)的的緊急情情況，不不能從其其他供應(yīng)應(yīng)商處采采購(gòu)的；（三）必須須保證原原有采購(gòu)購(gòu)項(xiàng)目的的一致性性或者服服務(wù)配套套的要求求，需要要繼續(xù)從從原供應(yīng)應(yīng)商處添添購(gòu)，且且添購(gòu)資資金總額額不超過(guò)過(guò)原合同同采購(gòu)金金額百分分之十的的。（2）廉潔潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表組織采購(gòu)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究公開(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招招標(biāo)制定招標(biāo)工工作方案案公司招委會(huì)會(huì)和工程程物資部

7、部部門(mén)為規(guī)避招標(biāo)標(biāo)，將招招標(biāo)物資資總額拆拆分到國(guó)國(guó)家和公公司規(guī)定定招標(biāo)的的限額以以下，利利用物資資采購(gòu)權(quán)權(quán)力，從從中謀取取利益。公司招標(biāo)招招委會(huì)對(duì)對(duì)物資采采購(gòu)進(jìn)行行檢查和和監(jiān)督。物資采購(gòu)要要根據(jù)招招標(biāo)管理理辦法，明明確公開(kāi)開(kāi)招標(biāo)、邀邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)性談判判、詢(xún)價(jià)價(jià)采購(gòu)、單單一來(lái)源源采購(gòu)的的具體范范圍和規(guī)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。工程物資部部負(fù)責(zé)向向紀(jì)檢監(jiān)監(jiān)察部門(mén)門(mén)、審計(jì)計(jì)部門(mén)匯匯報(bào)招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目和和情況。紀(jì)檢監(jiān)察部部門(mén)做好好監(jiān)督審審計(jì)工作作。公司招委會(huì)會(huì)、工程程物資部部、監(jiān)察察審計(jì)部部門(mén)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十六條第第一款、第第二款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處理理。故意違

8、反國(guó)國(guó)家和公公司有關(guān)關(guān)招投標(biāo)標(biāo)規(guī)定，應(yīng)應(yīng)招標(biāo)的的設(shè)備、材材料等不不進(jìn)行招招標(biāo)，將將必須公公開(kāi)招標(biāo)標(biāo)的項(xiàng)目目擅自邀邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)或直接接委托，使使內(nèi)定“關(guān)系”單位中中標(biāo)，從從中謀取取利益。公開(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招招標(biāo)編制（評(píng)審審）招標(biāo)標(biāo)文件工程物資部部門(mén)針對(duì)特定人人提高或或降低評(píng)評(píng)標(biāo)指標(biāo)標(biāo)；對(duì)潛潛在投標(biāo)標(biāo)人實(shí)行行歧視待待遇；強(qiáng)強(qiáng)制要求求投標(biāo)人人組成聯(lián)聯(lián)合體共共同投標(biāo)標(biāo)，或者者限制投投標(biāo)人之之間競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)。按照物資采采購(gòu)招標(biāo)標(biāo)范本要要求并結(jié)結(jié)合實(shí)際際編制招招標(biāo)文件件。公司相關(guān)職職能部門(mén)門(mén)參與招標(biāo)標(biāo)文件審審查。審計(jì)部門(mén)重重點(diǎn)對(duì)廢廢標(biāo)條款款、資質(zhì)質(zhì)條件、評(píng)評(píng)標(biāo)細(xì)則則進(jìn)行審審查。紀(jì)檢監(jiān)察部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)招標(biāo)標(biāo)文件審審查管

9、理理辦法的的執(zhí)行情情況進(jìn)行行監(jiān)督和和考核。重大項(xiàng)目要要組織召召開(kāi)招標(biāo)標(biāo)文件評(píng)評(píng)審會(huì)，集集體研究究確定招招標(biāo)文件件，并形形成審查查會(huì)議紀(jì)紀(jì)要。資格預(yù)審文文件、招招標(biāo)文件件應(yīng)對(duì)廢廢標(biāo)條款款主動(dòng)說(shuō)說(shuō)明，并并以醒目目方式提提示。嚴(yán)格執(zhí)行招招標(biāo)文件件備案制制度，招標(biāo)文文件及時(shí)時(shí)上報(bào)。公司招委會(huì)會(huì)、工程程物資部部、監(jiān)察察審計(jì)部部門(mén)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十六條第第三款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處理理。違規(guī)設(shè)置不不合理的的資質(zhì)條條件和廢廢標(biāo)條款款，排斥斥潛在投投標(biāo)人。未履行招標(biāo)標(biāo)文件備備案手續(xù)續(xù)。公開(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招招標(biāo)發(fā)布招標(biāo)公公告工程物資部部應(yīng)當(dāng)發(fā)布招招標(biāo)公告告而不發(fā)發(fā)布

10、。按國(guó)家相關(guān)關(guān)政策、法法規(guī)在規(guī)規(guī)定的媒媒介上發(fā)發(fā)布招標(biāo)標(biāo)公告。加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目發(fā)發(fā)布情況況的備案案、檢查查和考核核。工程物資部部、監(jiān)察察審計(jì)部部門(mén)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十六條第第一款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處理理。不在指定媒媒介發(fā)布布招標(biāo)公公告。發(fā)布公告的的期限小小于規(guī)定定的時(shí)間間。發(fā)售招標(biāo)文文件工程物資部部超出資格預(yù)預(yù)審文件件遞交期期限接收收資格申申請(qǐng)文件件。逐步建立“招標(biāo)投投標(biāo)管理理信息系系統(tǒng)”，接受受招標(biāo)文文件的同同時(shí)在信信息系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行行登記，記記錄遞交交時(shí)間，對(duì)對(duì)報(bào)名、文文件遞交交實(shí)時(shí)監(jiān)監(jiān)控。按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十

11、六條第第二款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處理理。透露投標(biāo)資資格申請(qǐng)請(qǐng)人名單單。嚴(yán)格執(zhí)行保保密管理理制度。對(duì)報(bào)名參加加投標(biāo)的的企業(yè)實(shí)實(shí)行單獨(dú)獨(dú)簽到制制，即一一家企業(yè)業(yè)采用一一張簽到到簿。按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十六條第第四款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處理理。透露通過(guò)資資格預(yù)審審及購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)招標(biāo)文文件的單單位名稱(chēng)稱(chēng)。公開(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招招標(biāo)編制標(biāo)底工程物資部部透露標(biāo)底。嚴(yán)格執(zhí)行保保密制度度?？刂茦?biāo)底知知悉人數(shù)數(shù)?？s短簽封標(biāo)標(biāo)底和開(kāi)開(kāi)標(biāo)的時(shí)時(shí)間差。為防止標(biāo)底底泄密而而影響公公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)，在開(kāi)開(kāi)標(biāo)同時(shí)時(shí)公布標(biāo)標(biāo)底。加強(qiáng)標(biāo)底編編制過(guò)程程監(jiān)督。工程物資部部、監(jiān)察察審計(jì)部門(mén)

12、門(mén)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十六條第第四款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處理理。與投標(biāo)人串串通設(shè)置置標(biāo)底。確定資格預(yù)預(yù)審、評(píng)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家家委員會(huì)會(huì)工程物資部部有傾向性的的選擇專(zhuān)專(zhuān)家。選取人員是是要公平平、公正正。從各級(jí)專(zhuān)家家?guī)熘谐槌槿?zhuān)家家時(shí)，監(jiān)監(jiān)督部門(mén)門(mén)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)監(jiān)督。工程物資部部、監(jiān)察察審計(jì)部部門(mén)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十六條第第四款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處理理。泄漏專(zhuān)家名名單。嚴(yán)格執(zhí)行保保密制度度?？刂瀑Y格預(yù)預(yù)審、評(píng)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家家知悉人人數(shù)。按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十六條第第五款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任

13、人員給給予處理理。公開(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招招標(biāo)資格預(yù)審、評(píng)評(píng)標(biāo)工程物資部部與招標(biāo)代理理機(jī)構(gòu)、投投標(biāo)人串串通，操操縱招標(biāo)標(biāo)結(jié)果。制定科學(xué)合合理的資資格預(yù)審審條件，加強(qiáng)資格預(yù)審，盡可能讓符合條件的企業(yè)都參加投標(biāo)，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)的充分性和范圍。科學(xué)選擇評(píng)評(píng)標(biāo)辦法法。建立動(dòng)態(tài)信信譽(yù)記錄錄檔案和和不良信信譽(yù)企業(yè)業(yè)“黑名單單”制度，對(duì)對(duì)有圍標(biāo)標(biāo)、串標(biāo)標(biāo)等不良良記錄的的企業(yè)列列入“黑名單單”，限制制其投標(biāo)標(biāo)。有條件的實(shí)實(shí)行異地地評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)時(shí)，所所有評(píng)標(biāo)標(biāo)人員和工工作人員員的通訊訊工具必必須全部部關(guān)閉，交交由監(jiān)督督部門(mén)工工作人員員保管。規(guī)范與會(huì)各各方人員員言行，防防止暗示示、誘導(dǎo)導(dǎo)、引導(dǎo)導(dǎo)評(píng)標(biāo)。合理確定評(píng)評(píng)標(biāo)時(shí)間間。監(jiān)察審

14、計(jì)部部門(mén)及時(shí)時(shí)做好現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)評(píng)評(píng)標(biāo)監(jiān)督督工作。工程物資部部、監(jiān)察察審計(jì)部部門(mén)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十六條第第八款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處理理。與評(píng)標(biāo)人員員串通，操操縱評(píng)標(biāo)標(biāo)結(jié)果。有意縮短評(píng)評(píng)標(biāo)時(shí)間間，引導(dǎo)導(dǎo)評(píng)標(biāo)人人員評(píng)審審打分。暗示評(píng)標(biāo)人人員評(píng)審審打分。公開(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招招標(biāo)資格預(yù)審、評(píng)評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)人員評(píng)標(biāo)人員收收受投標(biāo)標(biāo)人財(cái)物物或者其其他好處處,進(jìn)行行傾向性性評(píng)標(biāo)。加強(qiáng)對(duì)評(píng)標(biāo)標(biāo)人員的管管理，實(shí)實(shí)行嚴(yán)格格的回避避制度、保保密制度度和黑名名單制度度。對(duì)評(píng)標(biāo)的專(zhuān)專(zhuān)家，進(jìn)進(jìn)一步完完善評(píng)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家家承諾書(shū)書(shū)，明明確承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)法法律責(zé)任任的條款款。組織評(píng)標(biāo)專(zhuān)專(zhuān)家簽訂訂評(píng)標(biāo)

15、標(biāo)專(zhuān)家承承諾書(shū)并并送監(jiān)察察審計(jì)部門(mén)門(mén)備案。評(píng)標(biāo)人員對(duì)對(duì)某個(gè)投投標(biāo)人打打分異常常，應(yīng)書(shū)書(shū)寫(xiě)評(píng)標(biāo)標(biāo)理由。評(píng)標(biāo)人員進(jìn)進(jìn)入評(píng)審審現(xiàn)場(chǎng)后后，切斷斷其與外外界的聯(lián)聯(lián)系，保保持在相相對(duì)封閉閉的環(huán)境境中評(píng)標(biāo)標(biāo)。在招標(biāo)文件件中合理理確定評(píng)評(píng)標(biāo)方法法和具體體評(píng)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)察審計(jì)部部門(mén)及時(shí)時(shí)做好現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)評(píng)評(píng)標(biāo)監(jiān)督督工作。工程物資部部和監(jiān)察察審計(jì)部部門(mén)發(fā)現(xiàn)專(zhuān)家違違規(guī)的，屬屬于本單單位職工工，按照照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十六條第第五款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分；屬于于非本單單位職工工，提請(qǐng)請(qǐng)其所在在單位給給予處分分，并將將該情況況向國(guó)電電電力招招標(biāo)監(jiān)督督辦公室室進(jìn)行匯匯報(bào)。評(píng)標(biāo)人

16、員收收受投標(biāo)標(biāo)人財(cái)物物或者其其他好處處,向他他人透露露對(duì)投標(biāo)標(biāo)文件的的評(píng)審和和比較、中中標(biāo)候選選人的推推薦以及及評(píng)標(biāo)有有關(guān)的其其他情況況。公開(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招招標(biāo)定標(biāo)招標(biāo)委員會(huì)會(huì)個(gè)別成成員無(wú)正當(dāng)理由由，未按按評(píng)標(biāo)委委員會(huì)推推薦的中中標(biāo)候選選人順序序確定中中標(biāo)人。對(duì)中標(biāo)結(jié)果果有重大大爭(zhēng)議或或重大改改變的項(xiàng)項(xiàng)目，報(bào)報(bào)公司并并按批復(fù)復(fù)文件執(zhí)執(zhí)行。加強(qiáng)對(duì)評(píng)標(biāo)標(biāo)報(bào)告?zhèn)鋫浒笇彶椴楣芾怼o(wú)正當(dāng)理由由，不能能否定評(píng)評(píng)標(biāo)委員員會(huì)的結(jié)結(jié)論。被評(píng)標(biāo)委員員會(huì)廢標(biāo)標(biāo)的項(xiàng)目目必須重重新組織織招標(biāo)，監(jiān)督督部門(mén)有有效發(fā)揮揮制止權(quán)權(quán)，對(duì)定定標(biāo)結(jié)果果進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督。公司招委會(huì)會(huì)、工程程物資部部、監(jiān)察察審計(jì)部部門(mén)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司

17、職工懲懲處規(guī)定定“第三十十六條第第六款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。在評(píng)標(biāo)委員員會(huì)依法法推薦的的中標(biāo)候候選人以以外確定定中標(biāo)人人。必須進(jìn)行招招標(biāo)的項(xiàng)項(xiàng)目被評(píng)評(píng)標(biāo)委員員會(huì)廢標(biāo)標(biāo)后自行行確定中中標(biāo)人。工程物資部部為中標(biāo)人利利益或牟牟取私利利，與中中標(biāo)人不不按照招招標(biāo)文件件和中標(biāo)標(biāo)人的投投標(biāo)文件件訂立合合同,重重新與投投標(biāo)人訂訂立背離離合同實(shí)實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)內(nèi)容的其其他協(xié)議議。嚴(yán)格執(zhí)行合合同簽審審制度。審查人著重重審核有有無(wú)實(shí)質(zhì)質(zhì)性條款款變更。監(jiān)察審計(jì)部部門(mén)定期期對(duì)合同同進(jìn)行檢檢查。公司招委會(huì)會(huì)、工程程物資部部、監(jiān)察察審計(jì)部部門(mén)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十六條第第七款”

18、的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。詢(xún)價(jià)采購(gòu)供應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)工程物資部部采購(gòu)人員給給有關(guān)供供應(yīng)商“通風(fēng)報(bào)報(bào)信”，泄漏采采購(gòu)信息息。建立合格供供應(yīng)商信信息庫(kù)，并并且實(shí)時(shí)時(shí)更新。詢(xún)?cè)儍r(jià)采購(gòu)購(gòu)對(duì)象一一般為合合格供應(yīng)應(yīng)商。對(duì)對(duì)于相互互勾結(jié)、哄哄抬報(bào)價(jià)價(jià)的供應(yīng)應(yīng)商，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，立即即列為不不誠(chéng)信供供應(yīng)商“黑名單單”。建立詢(xún)價(jià)采采購(gòu)物資資管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)。詢(xún)價(jià)價(jià)單信息息在該系系統(tǒng)進(jìn)行行公布，并并且公布布時(shí)間不不得少于于規(guī)定的的工作日日；供應(yīng)應(yīng)商的報(bào)報(bào)價(jià)為電電子報(bào)價(jià)價(jià)，截止止報(bào)價(jià)時(shí)時(shí)間前，該該報(bào)價(jià)由由系統(tǒng)自自動(dòng)密封封保存；截止報(bào)報(bào)價(jià)時(shí)間間后，所所有供應(yīng)應(yīng)商的報(bào)報(bào)價(jià)統(tǒng)一一發(fā)布。至少向三家家以上單單位發(fā)出出

19、詢(xún)價(jià)單單，盡可可能避免免在同一一區(qū)域選選擇詢(xún)價(jià)價(jià)對(duì)象，防防止串通通報(bào)價(jià)。鼓勵(lì)供應(yīng)商商申訴和和舉報(bào)。詢(xún)?cè)儍r(jià)采購(gòu)購(gòu)物資管管理信息息系統(tǒng)中中，供應(yīng)應(yīng)商既能能了解自自己和他他人的報(bào)報(bào)價(jià)，也也能了解解中標(biāo)情情況。如如果對(duì)成成交結(jié)果果存在異異議，鼓鼓勵(lì)供應(yīng)應(yīng)商申訴訴和舉報(bào)報(bào)。工程物資部部、監(jiān)察察審計(jì)部門(mén)門(mén)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十五條第第八款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。采購(gòu)人員與與供應(yīng)商商相互勾勾結(jié)，哄哄抬報(bào)價(jià)價(jià)，購(gòu)入入物資的的價(jià)格明明顯高于于當(dāng)?shù)赝?lèi)產(chǎn)品品價(jià)格。按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十五條第第八款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予

20、處分分。采購(gòu)員匯總總分析所所有供應(yīng)應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)工程物資部部采購(gòu)人員更更改其他他供應(yīng)商商的報(bào)價(jià)價(jià)，使與與其有利利益關(guān)系系的供應(yīng)應(yīng)商中標(biāo)標(biāo)。按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十五條第第八款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。競(jìng)爭(zhēng)性談判判編制談判文文件工程建設(shè)部部、工程程物資部部針對(duì)特定人人提高或或降低資資質(zhì)條件件和技術(shù)術(shù)指標(biāo)；對(duì)潛在在談判對(duì)對(duì)象實(shí)行行歧視待待遇。制定談判文文件審查查管理辦辦法，監(jiān)監(jiān)察審計(jì)計(jì)部門(mén)重重點(diǎn)對(duì)資資質(zhì)條件件、評(píng)審審細(xì)則進(jìn)進(jìn)行審查查。召開(kāi)談判文文件評(píng)審審會(huì)，招招委會(huì)研研究確定定談判文文件，并并形成審審查會(huì)議議紀(jì)要。執(zhí)行談判文文件備案案制度。工程建設(shè)部部、工

21、程程物資部部、監(jiān)察察審計(jì)部部門(mén)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十六條第第三款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處理理。談判談判小組成成員泄漏談判秘秘密，造造成企業(yè)業(yè)在談判判過(guò)程中中被動(dòng)，損損害企業(yè)業(yè)利益。談判小組全全體成員員集中與與單一供供應(yīng)商分分別進(jìn)行行談判。在在談判中中，談判判小組成成員不得得透露與與談判有有關(guān)的其其他供應(yīng)應(yīng)商的技技術(shù)資料料、價(jià)格格和其他他信息。在談判會(huì)場(chǎng)場(chǎng)屏蔽手手機(jī)信號(hào)號(hào)，防止止內(nèi)外勾勾結(jié)。談判期間，禁禁止談判判小組成成員隨意意活動(dòng)，禁禁止非談?wù)勁泄ぷ髯魅藛T出出入談判判會(huì)場(chǎng)。按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十五條第第八款”的規(guī)定定，對(duì)

22、有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。變動(dòng)談判文文件為有利害關(guān)關(guān)系的供供應(yīng)商變變動(dòng)談判判文件，幫幫助其中中標(biāo)。談判文件如如有實(shí)質(zhì)質(zhì)變動(dòng)，須須經(jīng)談判判小組三三分之二二以上成成員同意意并簽字字確認(rèn)后后，由談?wù)勁行〗M組以書(shū)面面形式通通知所有有參加談?wù)勁械墓┕?yīng)商。最終報(bào)價(jià)暗箱操作，篡篡改其他他供應(yīng)商商報(bào)價(jià)，幫幫助有利利害關(guān)系系的供應(yīng)應(yīng)商中標(biāo)標(biāo)。談判結(jié)束后后，談判判小組應(yīng)應(yīng)當(dāng)要求求所有參參加談判判的供應(yīng)應(yīng)商在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)進(jìn)行行最終報(bào)報(bào)價(jià)，談?wù)勁行〗M組組織現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)公開(kāi)開(kāi)唱標(biāo)。記錄唱標(biāo)情情況，并并簽字留留存。單一來(lái)源采采購(gòu)與供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行談判判談判成員泄漏談判秘秘密，造造成企業(yè)業(yè)在談判判過(guò)程中中被動(dòng)，損損害企業(yè)業(yè)利

23、益。除發(fā)生了不不可預(yù)見(jiàn)見(jiàn)的緊急急情況外外，應(yīng)當(dāng)當(dāng)盡量避避免采用用單一來(lái)來(lái)源采購(gòu)購(gòu)方式。如如果采購(gòu)購(gòu)對(duì)象確確實(shí)特殊殊，確有有采用單單一來(lái)源源采購(gòu)方方式進(jìn)行行采購(gòu)的的必要，應(yīng)應(yīng)當(dāng)深入入了解供供應(yīng)商提提供的產(chǎn)產(chǎn)品性能能和成本本，以便便有效地地與供應(yīng)應(yīng)商就價(jià)價(jià)格問(wèn)題題進(jìn)行協(xié)協(xié)商，盡盡量減少少采購(gòu)支支出。工程物資部部、工程程建設(shè)部部、監(jiān)察察審計(jì)部部門(mén)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十五條第第八款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。4簽訂合合同（1）流程程圖（2）廉潔潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表簽訂合同流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究簽

24、訂合同起草合同文文本工程建設(shè)部部、工程程物資部部與中標(biāo)人不不按照招招標(biāo)文件件和中標(biāo)標(biāo)人的投投標(biāo)文件件訂立合合同,重重新與其其訂立背背離合同同實(shí)質(zhì)性性?xún)?nèi)容的的其他協(xié)協(xié)議。嚴(yán)格執(zhí)行合合同會(huì)簽簽制度。著重審核有有無(wú)實(shí)質(zhì)質(zhì)性條款款變更。合同報(bào)監(jiān)察察審計(jì)部部門(mén)備案案。工程建設(shè)部部、工程程物資部部、監(jiān)察察審計(jì)部部門(mén)、綜綜合管理理部按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十六條第第七款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。簽訂合同工程建設(shè)、工工程物資資部擅自變更合合同內(nèi)容容，給企企業(yè)造成成經(jīng)濟(jì)損損失。建立合同網(wǎng)網(wǎng)上協(xié)同同審批管理理信息系系統(tǒng)，記記錄每位位審批用用戶的修修改內(nèi)容容，分清清責(zé)任。

25、制定合同審審批流程程和修改改權(quán)限，防防止會(huì)簽簽后的合合同內(nèi)容容再發(fā)生生變化。明確各級(jí)批批準(zhǔn)權(quán)限限。建立合同印印章使用用控制流流程，對(duì)對(duì)印章嚴(yán)嚴(yán)格管理理。按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十三條第第二款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。未經(jīng)授權(quán)或或批準(zhǔn)，擅擅自超越越權(quán)限簽簽訂合同同。按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十三條第第四款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。5入庫(kù)驗(yàn)驗(yàn)收（1）流程程圖（2）廉潔潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表入庫(kù)驗(yàn)收流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究入庫(kù)驗(yàn)收靜態(tài)驗(yàn)收工程物資部部、工程程

26、建設(shè)部部發(fā)現(xiàn)購(gòu)進(jìn)的的物資數(shù)數(shù)量、重重量、規(guī)規(guī)格、型型號(hào)不符符合合同同規(guī)定卻卻沒(méi)有采采取措施施，接受受不符合合合同要要求的標(biāo)標(biāo)的物。制定物資驗(yàn)驗(yàn)收管理理制度，明明確采購(gòu)購(gòu)驗(yàn)收流流程，并并嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行“誰(shuí)驗(yàn)收收、誰(shuí)簽簽字、誰(shuí)誰(shuí)負(fù)責(zé)”驗(yàn)收責(zé)責(zé)任制度度，并出出具驗(yàn)收收記錄。物物資的驗(yàn)驗(yàn)收由驗(yàn)驗(yàn)收人員員主導(dǎo)，會(huì)會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)人員、使使用人員員和采購(gòu)購(gòu)人員共共同驗(yàn)收收，對(duì)收收到物資資的數(shù)量量和質(zhì)量量進(jìn)行檢檢驗(yàn)。驗(yàn)收過(guò)程中中如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)所載的的物資與與裝箱箱單、合合同所所載內(nèi)容容不符，應(yīng)應(yīng)通知采采購(gòu)人員員及相關(guān)關(guān)部門(mén)處處理。驗(yàn)收完畢后后，對(duì)驗(yàn)驗(yàn)收的物物資應(yīng)當(dāng)當(dāng)編制一一式多聯(lián)聯(lián)、預(yù)先先編號(hào)的的入庫(kù)驗(yàn)收收單，作

27、為驗(yàn)驗(yàn)收物資資的依據(jù)據(jù)，并及及時(shí)報(bào)告告采購(gòu)人人員和財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)。工程物資部部、工程程建設(shè)部部按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十五條第第一款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。謊報(bào)途中損損耗，利利用定額額內(nèi)的途途中損耗耗的合法法性，貪貪污材料料，造成成企業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失。相互串通，或或以少報(bào)報(bào)多，或或提高材材料物資資等級(jí)，或或無(wú)中生生有，貪貪污材料料物資，謀謀取私利利。入庫(kù)驗(yàn)收組織質(zhì)量檢檢驗(yàn)工程建設(shè)部部謀取私利，發(fā)發(fā)現(xiàn)購(gòu)進(jìn)進(jìn)的物資資質(zhì)量不不符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或要要求，不不及時(shí)采采取措施施或隱瞞瞞不報(bào)，給給企業(yè)造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失。工程建設(shè)部部應(yīng)當(dāng)根根據(jù)物資資的重要要性及特特性等，適適

28、時(shí)召集集使用部部門(mén)及其其他有關(guān)關(guān)部門(mén)，按按照所需需物資制制定“物資驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范”并組織織驗(yàn)收。驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)果果作為結(jié)結(jié)算依據(jù)據(jù)。對(duì)重要材料料檢測(cè)采采取第三三方檢測(cè)測(cè)的辦法法，由專(zhuān)專(zhuān)業(yè)檢測(cè)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行檢測(cè)測(cè)。驗(yàn)收人員在在驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告上簽簽字留存存。工程物資部部、工程程建設(shè)部部按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十五條第第二款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。6付款控控制（1）流程程圖（2）廉潔潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表付款控制流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究付款控制填寫(xiě)付款申申請(qǐng)付款申請(qǐng)人人員物資質(zhì)量、數(shù)數(shù)量驗(yàn)收收結(jié)果不不合格或或未

29、進(jìn)行行質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收就提提前付款款結(jié)算。完善內(nèi)控管管理制度度，建立立付款控控制制度度，明確確付款控控制流程程，明確確各職能能部門(mén)在在付款控控制中的的工作職職責(zé)。財(cái)務(wù)部門(mén)將將收到的的購(gòu)貨發(fā)發(fā)票、驗(yàn)驗(yàn)收證明明、結(jié)算算憑證與與購(gòu)貨訂訂單、購(gòu)購(gòu)貨合同同等進(jìn)行行復(fù)核，檢檢查其真真實(shí)性、合合法性、合合規(guī)性和和準(zhǔn)確性性。物資驗(yàn)收結(jié)結(jié)束后，驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告應(yīng)及時(shí)時(shí)報(bào)告財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)，作為為結(jié)算依依據(jù)。監(jiān)察審計(jì)部部門(mén)定期期對(duì)付款款控制情情況進(jìn)行行審計(jì)和和效能監(jiān)監(jiān)察。財(cái)務(wù)部門(mén)加加強(qiáng)內(nèi)部部管理，不不定期抽抽查付款款單據(jù)，反反查相關(guān)關(guān)支持性性憑證。建立關(guān)鍵崗崗位人員員定期交交流制度度，實(shí)行行定期輪輪崗交流流。工程物資部部和財(cái)務(wù)

30、務(wù)產(chǎn)權(quán)部部按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第三十十五條第第八款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。篡改驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告，或或不按合合同規(guī)定定，多付付或提前前支付貨貨款，給給企業(yè)造造成損失失。設(shè)備的質(zhì)保保期未到到期或質(zhì)質(zhì)保期間間發(fā)生問(wèn)問(wèn)題未進(jìn)進(jìn)行處理理，就提提前辦理理了質(zhì)保保金支付付手續(xù)。安排付款事事宜財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部部人員惡意拖延支支付時(shí)間間或?qū)①Y資金優(yōu)先先付給與與自己利利益關(guān)系系的供應(yīng)應(yīng)商。7物資領(lǐng)領(lǐng)用（1）流程程圖（2）廉潔潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表物資領(lǐng)用流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究物資領(lǐng)用提出物資領(lǐng)領(lǐng)用申請(qǐng)請(qǐng)物資使用部部門(mén)故意多

31、領(lǐng)少少用，領(lǐng)領(lǐng)而不用用，據(jù)為為己有或或變賣(mài)私私吞，進(jìn)進(jìn)行貪污污。定期對(duì)物資資領(lǐng)用、使使用情況況進(jìn)行審審計(jì)。建立全廠（公公司）統(tǒng)一管管理的物物資倉(cāng)庫(kù)庫(kù)。加強(qiáng)門(mén)衛(wèi)管管理，防防止物資資流出廠廠區(qū)。物資使用部部門(mén)、工工程物資資部、財(cái)財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)權(quán)部、公公司安全全保衛(wèi)部部門(mén)、按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第七十十六條第第一款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。辦理材料交交接倉(cāng)庫(kù)保管人人員涂改領(lǐng)料單單數(shù)量、型型號(hào)，進(jìn)進(jìn)行貪污污。使用多聯(lián)式式領(lǐng)料單單，領(lǐng)料料人、制制單人和和發(fā)料人人由不同同人員擔(dān)擔(dān)任，并并簽字留留存。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)物資進(jìn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)。按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“

32、第七十十六條第第一款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。8物資保保管（1）廉潔潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表物資保管流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究物資保管保管期間工程物資部部利用保管物物資之機(jī)機(jī)，偷梁梁換柱，以以次充好好，以賤賤充貴，貪貪污材料料物資。對(duì)物資管理理部門(mén)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管人員實(shí)實(shí)行定期期輪崗制制度。定期和不定定期地組組織有關(guān)關(guān)部門(mén)對(duì)對(duì)庫(kù)存物物資進(jìn)行行盤(pán)點(diǎn)。臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)原原則上不不應(yīng)事先先通知倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管人員。在物資倉(cāng)庫(kù)庫(kù)安裝視視頻監(jiān)控控系統(tǒng)，并并定期刻刻錄留存存。重視物資盤(pán)盤(pán)虧、報(bào)報(bào)損情況況，認(rèn)真真分析并并查明原原因。在物資倉(cāng)庫(kù)庫(kù)安裝視視

33、頻監(jiān)控控系統(tǒng)，定定期和不不定期進(jìn)進(jìn)行網(wǎng)上上稽查，并并定期刻刻錄留存存。工程物資部部、財(cái)務(wù)務(wù)產(chǎn)權(quán)部部、安全全保衛(wèi)部部門(mén)門(mén)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第七十十六條第第一款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。利用材料物物資保管管中的“自然損損耗”或借口口“大秤進(jìn)進(jìn)，小秤秤出，難難免損失失”為由報(bào)報(bào)損，貪貪污材料料物資。按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第七十十六條第第一款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。9物資盤(pán)盤(pán)點(diǎn)（1）流程程圖（2）廉潔潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表物資盤(pán)點(diǎn)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究物資盤(pán)

34、點(diǎn)核對(duì)庫(kù)存工程物資部部盤(pán)盈物資不不入帳，據(jù)據(jù)為己有有，或變變賣(mài)私吞吞。盤(pán)點(diǎn)工作實(shí)實(shí)行統(tǒng)一一領(lǐng)導(dǎo)，多多部門(mén)參參與，事事先制定定計(jì)劃，做做好組織織準(zhǔn)備工工作。盤(pán)點(diǎn)物資時(shí)時(shí)，會(huì)點(diǎn)點(diǎn)人應(yīng)依依據(jù)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)實(shí)際數(shù)數(shù)量作詳詳實(shí)記錄錄。盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)人應(yīng)按按事先確確定的方方法進(jìn)行行盤(pán)點(diǎn)，協(xié)協(xié)點(diǎn)人應(yīng)應(yīng)大力配配合盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)工作，監(jiān)監(jiān)點(diǎn)人要要做好監(jiān)監(jiān)察工作作。盤(pán)點(diǎn)工作要要連續(xù)進(jìn)進(jìn)行，原原則上盤(pán)盤(pán)點(diǎn)各有有關(guān)人員員中途不不準(zhǔn)請(qǐng)假假，不準(zhǔn)準(zhǔn)擅自離離開(kāi)工作作崗位。所有盤(pán)點(diǎn)事事項(xiàng)都以以靜態(tài)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)為原原則。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果必必須經(jīng)有有關(guān)人員員當(dāng)場(chǎng)簽簽名確認(rèn)認(rèn)。盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)盤(pán)點(diǎn)人員員將盤(pán)盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)計(jì)表匯匯總并編編制盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表，一一式多聯(lián)聯(lián)，參與與部門(mén)都都要

35、留存存。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后后，盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)組應(yīng)出出具盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)報(bào)告，如如實(shí)上報(bào)報(bào)盤(pán)盈盤(pán)盤(pán)虧情況況。工程物資部部、財(cái)務(wù)務(wù)產(chǎn)權(quán)部部、監(jiān)察察審計(jì)部部門(mén)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第七十十六條第第一款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。核對(duì)庫(kù)存工程物資部部故意制造盤(pán)盤(pán)虧，將將庫(kù)存物物資盜用用貪污。按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第七十十六條第第一款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。10廢舊舊物資報(bào)報(bào)廢（1）流程程圖（2）廉潔潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表廢舊物資報(bào)報(bào)廢流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究廢舊物資報(bào)報(bào)廢收集廢舊物物資物資使

36、用部部門(mén)人員員為謀私利，私私自將廢廢舊物資資賣(mài)給廢廢品收購(gòu)購(gòu)站。加強(qiáng)門(mén)衛(wèi)管管理和出出門(mén)證管管理，凡凡沒(méi)有紀(jì)紀(jì)檢、財(cái)財(cái)務(wù)、保保衛(wèi)等部部門(mén)簽字字的拉運(yùn)運(yùn)廢舊物物資車(chē)輛輛一律不不予放行行。大小修期間間，工程程物資部部門(mén)人員員加強(qiáng)廠廠區(qū)巡查查及工位位調(diào)查，隨隨時(shí)掌握握基層廢廢舊物資資回收利利用情況況。建立廢舊物物資收集集臺(tái)賬，并并做好記記錄。工程物資部部、財(cái)務(wù)務(wù)處產(chǎn)權(quán)權(quán)部、相相關(guān)鑒定定委員會(huì)會(huì)成員。按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第七十十七條第第一款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。提交報(bào)廢申申請(qǐng)物資使用部部門(mén)人員員未經(jīng)技術(shù)部部門(mén)鑒定定，將尚尚可使用用的物資資隨意報(bào)報(bào)廢。成立廢舊

37、物物資鑒定定委員會(huì)會(huì)，由相相關(guān)人員員參加。認(rèn)真填寫(xiě)廢廢舊物資資移交登登記表并并注明廢廢舊物資資鑒定委委員會(huì)的的鑒定結(jié)結(jié)果。廢廢舊物資資移交登登記表最最少要一一式四份份，分別別存于物物資使用用部門(mén)、工程物資資部門(mén)、廢廢舊物資資鑒定委委員會(huì)及及財(cái)務(wù)部部門(mén)各一一份，以以備查驗(yàn)驗(yàn)。按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第五十十五條第第八款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。物資使用部部門(mén)人員員對(duì)未達(dá)到報(bào)報(bào)廢條件件的物資資進(jìn)行虛虛假報(bào)廢廢。按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第五十十五條第第八款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。廢舊物資報(bào)報(bào)廢移交物資管管理部門(mén)門(mén)進(jìn)行工程物

38、資部部為謀私利，私私自將廢廢舊物資資賣(mài)給廢廢品收購(gòu)購(gòu)站。加強(qiáng)門(mén)衛(wèi)管管理和出出門(mén)證管管理，凡凡沒(méi)有相相關(guān)主管管部門(mén)簽簽字的拉拉運(yùn)廢舊舊物資車(chē)車(chē)輛一律律不予放放行。物資管理部部門(mén)要指指定專(zhuān)人負(fù)負(fù)責(zé)廢舊舊物資的的回收和和保管工工作，做做到分類(lèi)類(lèi)回收、分分類(lèi)保管管、建賬賬立庫(kù)，確確保賬、物相符符。工程物資部部、財(cái)務(wù)務(wù)產(chǎn)權(quán)部部、監(jiān)察察審計(jì)部部門(mén)、公公司安全全保衛(wèi)部部門(mén)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第七十十七條第第一款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。11廢舊舊物資處處置（1）流程程圖（2）廉潔潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表廢舊物資處處置流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任主體廉潔從業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)

39、險(xiǎn)等級(jí)防控措施防控主體問(wèn)責(zé)追究廢舊物資處處置拍賣(mài)工程物資部部暗箱操作，低低價(jià)出售售廢舊物物資。制定廢舊物物資競(jìng)賣(mài)賣(mài)銷(xiāo)售辦辦法，成立由由財(cái)務(wù)、監(jiān)監(jiān)察、審審計(jì)、物物資使用用部門(mén)產(chǎn)產(chǎn)組成的的競(jìng)賣(mài)工工作小組組，對(duì)拍拍賣(mài)過(guò)程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督。對(duì)市場(chǎng)同類(lèi)類(lèi)物品的的收購(gòu)價(jià)價(jià)進(jìn)行充充分的調(diào)調(diào)查、摸摸底，預(yù)預(yù)測(cè)其大大致趨勢(shì)勢(shì)和走向向，合理理確定保保留價(jià)。對(duì)拍賣(mài)處置置結(jié)果實(shí)行行會(huì)簽。組織職工到到場(chǎng)觀摩摩，公布布拍賣(mài)結(jié)結(jié)果。把拍賣(mài)的信信息以公公開(kāi)的形形式通報(bào)報(bào)。工程物資部部、財(cái)務(wù)務(wù)產(chǎn)權(quán)部部、工程程建設(shè)部部、監(jiān)察察審計(jì)部部門(mén)按照中國(guó)國(guó)國(guó)電集集團(tuán)公司司職工懲懲處規(guī)定定“第五十十五條第第四款”的規(guī)定定，對(duì)有有關(guān)責(zé)任任人員給給予處分分。清點(diǎn)數(shù)量或或過(guò)磅稱(chēng)稱(chēng)重工程物資部部在清點(diǎn)廢舊舊物資數(shù)數(shù)量或過(guò)過(guò)磅過(guò)程程中弄虛虛作假，造造成企業(yè)業(yè)經(jīng)濟(jì)失失。監(jiān)察審計(jì)人人員、保保衛(wèi)人員員對(duì)廢舊舊物資運(yùn)運(yùn)輸車(chē)輛輛從入廠廠、過(guò)磅磅、裝車(chē)車(chē)、出廠廠全程監(jiān)監(jiān)督并作作好記錄錄。組織職工參參與廢舊舊物資過(guò)過(guò)磅、裝裝車(chē)等環(huán)