50430施工企業(yè)管理制度匯編

1、有限責(zé)任公司PAGE PAGE 73版本號：A/0發(fā)放號碼： NG/QW0117 有限責(zé)任公公司施工企業(yè)管管理制度度匯編編制：審核：審批：2013-05-15發(fā)發(fā)布 20013-05-116實施施目 錄錄一、施工質(zhì)質(zhì)量管理理制度NNG/QW-01 3二、施工質(zhì)質(zhì)量檢查查制度NNG/QW-02 7三、試驗、檢檢測管理理制度NNG/QW-03 100四、質(zhì)量問問題處理理制度NNG/QW-04 13五、質(zhì)量管管理自查查與評價價制度NNG/QW-05 166六、質(zhì)量信信息管理理和質(zhì)量量管理改改進(jìn)制度度NG/QW-06 199七、目標(biāo)管管理制度度NG/QW-07 223八、文件管管理制度度 NGG/QW

2、-08 25九、記錄管管理制度度 NNG/QW-09 29十、人力資資源管理理制度NNG/QW-10 322十一、員工工績效考考核管理理制度 NG/QW-11 355十二、施工工機(jī)具管管理制度度NG/QW-12 337十三、工程程投標(biāo)管管理制度度 NGG/QW-13 411十四、工程程合同管管理制度度 NGG/QW-14 477十五、材料料、構(gòu)配配件、設(shè)設(shè)備管理理制度 NG/QW-15 55十六、分包包管理制制度NGG/QW-16 59十七、質(zhì)量量事故責(zé)責(zé)任追究究制度NNG/QW-17 611施工質(zhì)量管管理制度度NG/QWW-0111.目的對施工質(zhì)量量進(jìn)行過過程控制制，保證證施工質(zhì)質(zhì)量。2.適

3、用范范圍適用于公司司各項目目部工程程施工過過程質(zhì)量量控制。3.相關(guān)文文件3.1文文件管理理程序3.2標(biāo)標(biāo)識和可可追溯性性控制管管理程序序3.3不不合格品品控制管管理程序序4.定義：5.職責(zé)5.1責(zé)任任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)是總工工，其職職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督、指導(dǎo)本本制度的的實施，負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行文件的的審批。5.2責(zé)任任部門本制度的責(zé)責(zé)任部門門為工程程技術(shù)部部，其職職責(zé)為：負(fù)責(zé)本本制度實實施的檢檢查。5.3執(zhí)行行層本制度的執(zhí)執(zhí)行層為為項目部部，其職職責(zé)為：負(fù)責(zé)落落實施工工質(zhì)量管管理策劃劃、施工工準(zhǔn)備、施施工質(zhì)量量和服務(wù)務(wù)的有關(guān)關(guān)管理要要求。6.工作程程序6.1、工工程技術(shù)術(shù)部會同同項目部部在工程程

4、開始施施工前負(fù)負(fù)責(zé)編制制工程施施工質(zhì)量量策劃文文件施工組組織設(shè)計計，在施施工組織織設(shè)計編編制時應(yīng)應(yīng)反應(yīng)以以下方面面的要求求或引用用相關(guān)文文件予以以說明：1 質(zhì)量目目標(biāo)和要要求；22 質(zhì)量量管理組組織和職職責(zé)；33 施工工管理依依據(jù)的文文件；44 人員員、技術(shù)術(shù)、施工工機(jī)具等等資源的的需求和和配置；5 場地、道道路、水水電、消消防、臨臨時設(shè)施施規(guī)劃；6 影影響施工工質(zhì)量的的因素分分析及其其控制措措施；77 進(jìn)度度控制措措施；88 施工工質(zhì)量檢檢查、驗驗收及其其相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；99 突發(fā)發(fā)事件的的應(yīng)急措措施；110 對對違規(guī)事事件的報報告和處處理；111應(yīng)收收集的信信息及其其傳遞要要求；12 與工工程

5、建設(shè)設(shè)有關(guān)方方的溝通通方式；13 施工工管理應(yīng)應(yīng)形成的的記錄；14 質(zhì)量管管理和技技術(shù)措施施；155 施工工企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理的其他他要求6.2、編編制完畢畢后，應(yīng)應(yīng)報公司司總工審審批，審審批合格格后報甲甲方代表表或總監(jiān)監(jiān)理工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)，批準(zhǔn)準(zhǔn)后做為為工程施施工過程程控制的的策劃文文件予以以實施。6.3、施施工準(zhǔn)備備：項目部應(yīng)按按照施工工策劃文文件的要要求進(jìn)行行施工準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作，包括括策劃建建立項目目管理機(jī)機(jī)構(gòu)、文文件準(zhǔn)備備、材料料物資準(zhǔn)準(zhǔn)備、工工具設(shè)備備準(zhǔn)備、人人力資源源入場準(zhǔn)準(zhǔn)備、施施工臨時時用建筑筑物的搭搭建等。施施工準(zhǔn)備備完畢后后，施工工企業(yè)應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定向監(jiān)理理方或發(fā)發(fā)包方進(jìn)進(jìn)行報審審

6、、報驗驗。施工工企業(yè)應(yīng)應(yīng)確認(rèn)項項目施工工已具備備開工條條件，按按規(guī)定提提出開工工申請，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后方可開開工。6.4、施施工過程程質(zhì)量控控制：6.4.11、施工工質(zhì)量控控制內(nèi)容容：1 正確使使用施工工圖紙、設(shè)設(shè)計文件件、驗收收標(biāo)準(zhǔn)及及適用的的施工工工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書。適用用時，對對施工過過程實施施樣板引引路；2 調(diào)配符符合規(guī)定定的操作作人員；3 按按規(guī)定配配備、使使用建筑筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和和設(shè)備、施施工機(jī)具具、檢測測設(shè)備；4 按按規(guī)定施施工并及及時檢查查、監(jiān)測測；5 根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)場管理理有關(guān)規(guī)規(guī)定對施施工作業(yè)業(yè)環(huán)境進(jìn)進(jìn)行控制制；6 根據(jù)有有關(guān)要求求采用新新材料、新新工藝、新新技術(shù)、新新設(shè)備

7、，并并進(jìn)行相相應(yīng)的策策劃和控控制；77 合理理安排施施工進(jìn)度度；8 采取半半成品、成成品保護(hù)護(hù)措施并并監(jiān)督實實施；99 對不不穩(wěn)定和和能力不不足的施施工過程程、突發(fā)發(fā)事件實實施監(jiān)控控；10 對分分包方的的施工過過程實施施監(jiān)控6.4.22、應(yīng)根根據(jù)需要要，事先先對施工工過程進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，包括括：1 對工藝藝標(biāo)準(zhǔn)和和技術(shù)文文件進(jìn)行行評審，并并對操作作人員上上崗資格格進(jìn)行鑒鑒定；22 對施施工機(jī)具具進(jìn)行認(rèn)認(rèn)可；33 定期期或在人人員、材材料、工工藝參數(shù)數(shù)、設(shè)備備發(fā)生變變化時，重重新進(jìn)行行確認(rèn)6.4.33、應(yīng)建建立施工工過程中中的質(zhì)量量管理記記錄。施施工記錄錄應(yīng)符合合相關(guān)規(guī)規(guī)定的要要求。施施工過程程中

8、的質(zhì)質(zhì)量管理理記錄應(yīng)應(yīng)包括： 1 施工日日記和專專項施工工記錄；2 交底記記錄；33 上崗崗培訓(xùn)記記錄和崗崗位資格格證明；4 施工機(jī)機(jī)具和檢檢驗、測測量及試試驗設(shè)備備的管理理記錄；5 圖紙的的接收和和發(fā)放、設(shè)設(shè)計變更更的有關(guān)關(guān)記錄；6 監(jiān)督檢檢查和整整改、復(fù)復(fù)查記錄錄；7 質(zhì)量管管理相關(guān)關(guān)文件；8 工工程項目目質(zhì)量管管理策劃劃結(jié)果中中規(guī)定的的其他記記錄；6.4.44、應(yīng)按按公司規(guī)規(guī)定要求求進(jìn)行工工程移交交和移交交期間的的防護(hù)。防防護(hù)內(nèi)容容包括成成品保護(hù)護(hù)、標(biāo)識識保護(hù)等等。服務(wù)務(wù)應(yīng)包括括：1 保修，在在合同約約定的范范圍內(nèi)進(jìn)進(jìn)行，保保證達(dá)到到甲方的的要求； 2 非保修修范圍內(nèi)內(nèi)的維修修，由經(jīng)經(jīng)營

9、部負(fù)負(fù)責(zé)組織織實施，酌酌情報價價，積極極進(jìn)行，保保證達(dá)到到甲方滿滿意；33 合同同約定的的其他服服務(wù)。按按合同要要求組織織實施。施工質(zhì)量檢檢查制度度NG/QWW-0221.目的對施工質(zhì)量量檢查工工作進(jìn)行行控制，保保證施工工檢查有有效實施施。2.適用范范圍適用于公司司各項目目部工程程施工質(zhì)質(zhì)量檢查查。3.相關(guān)文文件3.1文文件管理理程序3.2標(biāo)標(biāo)識和可可追溯性性控制管管理程序序3.3不不合格品品控制管管理程序序4.定義：5.職責(zé)5.1責(zé)任任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)是總工工，其職職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督、指導(dǎo)本本制度的的實施，負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行文件的的審批。5.2責(zé)任任部門本制度的責(zé)責(zé)任部門門為工程程技術(shù)部部

10、，其職職責(zé)為：負(fù)責(zé)本本制度實實施的檢檢查。5.3執(zhí)行行層本制度的執(zhí)執(zhí)行層為為項目部部，其職職責(zé)為：負(fù)責(zé)按按此制度度的要求求落實施施工質(zhì)量量檢查工工作6、工作程程序分定期檢驗驗和日常常檢驗：定期檢驗：針對施施工中的的薄弱環(huán)環(huán)節(jié)和質(zhì)質(zhì)量通病病，找出出影響工工程質(zhì)量量的主要要因素，采采取有力力措施，及及時整改改，做好好記錄。日常檢驗：質(zhì)量檢檢查人員員對日常常的施工工質(zhì)量情情況隨時時進(jìn)行檢檢查和指指導(dǎo)，并并按要求求做好記記錄，檢檢查范圍圍，工序序檢查、原原材料、半半成品、成成品等的的檢查。6.1工工程技術(shù)術(shù)部每季季度對所所屬項目目部進(jìn)行行1次定定期質(zhì)量量大檢查查，由公公司組織織檢查小小組，檢檢查前進(jìn)進(jìn)

11、行策劃劃并下發(fā)發(fā)通知，檢檢查過程程中做好好記錄，檢檢查后下下發(fā)通報報。項目目部根據(jù)據(jù)需要可可以開展展不定期期檢查及及季節(jié)性性檢查。 6.2項目部每月進(jìn)行2-3次定期質(zhì)量大檢查，由項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。 6.3項目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。 6.4 項目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實際情況開展適時巡查，及時糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。 6.5 班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。 6.6項目部定期檢查時，對工程實物質(zhì)量、工程資料、管理資料

12、等進(jìn)行全面檢查。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。 6.7項目部日常檢查時，主要對工程實物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。 6.8 項目部組織的各類檢查以實測為主，目測為輔，并檢查資料的及時性、完整性、準(zhǔn)確性。 6.10班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實測。 6.11檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時，檢查組（人）開具整改通知單，并要求受檢人定人、定時間、定措施進(jìn)行整改。整改完成后由檢查人進(jìn)行驗證。 6.12檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單，并視情況嚴(yán)重程度對被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 6.13 凡在檢查過程中不服從管

13、理、不配合檢查時，檢查組（人）有權(quán)對被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。試驗、檢測測管理制制度NG/QWW-033一、適用范范圍1.適用于于公司承承攬工程程的檢驗驗試驗管管理；二、相關(guān)文文件1.質(zhì)量量管理手手冊2.物資資進(jìn)貨驗驗收程序序三、實施職職責(zé)1.本制度度由工程程技術(shù)部部負(fù)責(zé)管管理；2.工程技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)貨貨檢驗試試驗的管管理，各各項目部部負(fù)責(zé)具具體實施施；3.工程施施工質(zhì)量量檢驗及及評定工工作，由由項目部部技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)具體體實施；4.建筑材材料檢驗驗試驗管管理由項項目部技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人外委委試驗；5.最終檢檢驗試驗驗由公司司工程技技術(shù)部門門負(fù)責(zé)組組織檢驗驗；四、工作流流程4.1進(jìn)貨貨

14、檢驗和和試驗4.1.11所有進(jìn)進(jìn)廠物資資均應(yīng)按按規(guī)定的的程序進(jìn)進(jìn)行檢驗驗和試驗驗，具體體見物物資進(jìn)貨貨驗收程程序規(guī)規(guī)定；4.1.22未經(jīng)檢檢驗或試試驗合格格的物資資，(包包括原材材料、外外購件、外外委加工工配制件件等)不不準(zhǔn)投入入使用或或加工(4.11.4的的緊急放放行情況況除外)；4.1.33顧客提提供的物物資，開開箱時也也應(yīng)做好好開箱驗驗證記錄錄和簽證證；4.1.44如因工工程急需需，來不不及檢驗驗或試驗驗而放行行時，需需有可靠靠的追回回程序，并并應(yīng)對該該物資做做唯一性性標(biāo)識，以以便一旦旦發(fā)現(xiàn)不不符合規(guī)規(guī)定要求求時能立立即追回回和更換換(習(xí)慣慣稱為緊緊急放行行)。緊緊急放行行的授權(quán)權(quán)人為項

15、項目部經(jīng)經(jīng)理或技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人；4.1.55進(jìn)貨檢檢驗和試試驗，主主要包括括：供方方質(zhì)量文文件物資資外觀檢檢查有規(guī)規(guī)定時抽抽樣檢驗驗和試驗驗。4.1.66檢驗和和試驗合合格后均均應(yīng)辦理理檢查驗驗收簽證證；4.1.77所有建建筑材料料、建筑筑構(gòu)配件件和設(shè)備備未經(jīng)監(jiān)監(jiān)理工程程師簽字字不得用用于工程程施工和和安裝。4.2過程程檢驗和和試驗4.2.11工程開開工前，由由項目部部負(fù)責(zé)編編制質(zhì)量量檢驗的的有關(guān)要要求（可可在施工工組織設(shè)設(shè)計中反反映），其其中有關(guān)關(guān)顧客、監(jiān)監(jiān)理方面面的內(nèi)容容，應(yīng)取取得顧客客或其代代理人的的認(rèn)可同同意。4.2.22工程施施工質(zhì)量量檢驗及及評定工工作，由由項目部部技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)

16、實施施；4.2.33建筑材材料檢驗驗和試驗驗由項目目部委托托外部實實驗室負(fù)負(fù)責(zé)實施施；4.2.44外委檢檢驗、試試驗時由由項目部部技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)外委委委托，并并負(fù)責(zé)將將試驗結(jié)結(jié)果送達(dá)達(dá)有關(guān)驗驗證單位位；4.2.55在所要要求的分分項或分分段工程程的檢驗驗和試驗驗工作未未完成之之前，或或必需的的試驗報報告未收收到前，不不得進(jìn)行行下道工工序的施施工；4.2.66如應(yīng)施施工急需需來不及及在檢驗驗試驗報報告完成成前就要要轉(zhuǎn)入下下道工序序，則必必須有可可靠的追追回程序序(習(xí)慣慣稱例外外放行)，并應(yīng)應(yīng)在相應(yīng)應(yīng)的產(chǎn)品品上做出出明確唯唯一的標(biāo)標(biāo)識，做做好記錄錄；4.2.77例外放放行，需需經(jīng)項目目部經(jīng)理理

17、批準(zhǔn)。4.3最終終檢驗和和試驗最終檢驗和和試驗由由公司工工程技術(shù)術(shù)部門、項項目部根根據(jù)顧客客安排與與監(jiān)理、設(shè)設(shè)計單位位等配合合完成；工程資資料的形形成應(yīng)與與工程進(jìn)進(jìn)度同步步。后勤勤設(shè)備部部應(yīng)按規(guī)規(guī)定及時時向有關(guān)關(guān)方移交交相應(yīng)資資料。4.4檢驗驗試驗人人員從事檢驗和和試驗的的人員，應(yīng)應(yīng)具有相相應(yīng)的資資質(zhì)，并并取得認(rèn)認(rèn)可的證證書。4.5檢驗驗試驗記記錄4.5.11檢驗和和試驗記記錄是證證明采購購物資、在在建工程程、在制制產(chǎn)品和和最終產(chǎn)產(chǎn)品(或或工程)質(zhì)量滿滿足規(guī)定定要求的的客觀證證據(jù)，所所有檢驗驗和試驗驗均應(yīng)做做好檢驗驗和試驗驗記錄或或簽證；4.5.22過程檢檢驗試驗驗記錄按按工程行行業(yè)要求求的驗

18、收收記錄表表格執(zhí)行行；4.5.33最終檢檢驗和試試驗記錄錄(即分分部驗收收記錄、單單位工程程驗收記記錄)由由公司工工程技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)記錄；4.5.44檢驗試試驗記錄錄內(nèi)容應(yīng)應(yīng)完整，且且真實可可靠，并并應(yīng)符合合檔案管管理要求求；4.5.55檢驗試試驗應(yīng)有有書面記記錄和專專人用合合格的書書寫材料料親筆簽簽字，不不得代簽簽字或使使用打印印機(jī)打印印。4.6不合合格檢驗和試驗驗中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品，按按質(zhì)量量問題處處理制度度規(guī)定定處置。4.7監(jiān)督督檢查檢驗和試驗驗控制，由由后勤設(shè)設(shè)備部負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督檢查質(zhì)量問題處處理制度度NG/QWW-0441.目的對工程項目目在施工工全過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量量問題予予以有

19、效效控制和和處置，保保證不流流入下工工序。2.適用范范圍適用于公司司承建的的工程項項目在施施工全過過程中出出現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題題的控制制。3.相關(guān)文文件3.1采采購管理理程序3.2標(biāo)標(biāo)識和可可追溯控控制管理理程序3.3糾糾正、預(yù)預(yù)防和改改進(jìn)措施施程序3.4記記錄控制制管理程程序4.定義4.1質(zhì)量量問題不滿足合同同規(guī)定及及施工規(guī)規(guī)范和質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的的工程產(chǎn)產(chǎn)品。5.職責(zé)5.1責(zé)任任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)為總工工，其職職責(zé)為：負(fù)責(zé)本本制度實實施的監(jiān)監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴(yán)嚴(yán)重質(zhì)量量問題的的調(diào)查評評審，對對處置方方案進(jìn)行行審批。5.2責(zé)任任部門本制度的責(zé)責(zé)任部門門為工程程技術(shù)部部，其職職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量

20、問題題控制工工作的監(jiān)監(jiān)督管理理；參加加嚴(yán)重質(zhì)質(zhì)量問題題的調(diào)查查評審并并對處置置結(jié)果進(jìn)進(jìn)行驗證證。5.3執(zhí)行行層本制度的執(zhí)執(zhí)行層為為項目部部其職責(zé)責(zé)為：5.3.11項目經(jīng)經(jīng)理：參加本項目目發(fā)生嚴(yán)嚴(yán)重質(zhì)量量問題的的調(diào)查評評審，負(fù)負(fù)責(zé)處置置方案的的具體實實施；組組織一般般質(zhì)量問問題的評評審，審審批處置置方案，組組織實施施處置；組織對對質(zhì)量問問題的整整改。5.3.22項目專專職質(zhì)檢檢員：參加一般質(zhì)質(zhì)量問題題的評審審，對處處置結(jié)果果進(jìn)行驗驗證；對對質(zhì)量問問題發(fā)現(xiàn)現(xiàn)后及時時通知項項目經(jīng)理理，并對對整改結(jié)結(jié)果進(jìn)行行驗證。5.3.33項目施施工員：參加一般質(zhì)質(zhì)量問題題的評審審，制定定處置方方案；負(fù)負(fù)責(zé)制定定質(zhì)

21、量問問題的處處置方案案。5.3.44項目材材料員：參加物資質(zhì)質(zhì)量問題題的評審審，負(fù)責(zé)責(zé)實施處處置措施施。6.工作程程序6.1質(zhì)量量問題的的判定分項、分部部和單位位工程不不符合國國家質(zhì)量量驗評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的。6.2工程程質(zhì)量問問題管理理程序6.2.11嚴(yán)重質(zhì)質(zhì)量問題題發(fā)生后后，項目目經(jīng)理應(yīng)應(yīng)立即上上報公司司總經(jīng)理理、總工，并并在244小時內(nèi)內(nèi)寫出書書面報告告，報告告如下；6.2.11.1發(fā)發(fā)生的時時間、地點、工程名名稱、不合格格范圍、數(shù)量等等。6.2.11.2簡簡要經(jīng)過過，直接接經(jīng)濟(jì)損損失的初初步估計計及原因因的初步步判斷。6.2.11.3發(fā)發(fā)生后采采取的措措施及現(xiàn)現(xiàn)場控制制情況。6.2.22對嚴(yán)重重

22、質(zhì)量問問題，項項目部應(yīng)應(yīng)派專人人監(jiān)護(hù)，保保護(hù)好現(xiàn)現(xiàn)場。6.2.33嚴(yán)重質(zhì)質(zhì)量問題題由生產(chǎn)產(chǎn)副經(jīng)理理組織工工程技術(shù)術(shù)部、項項目經(jīng)理理進(jìn)行評評審，工工程技術(shù)術(shù)部制定定處置方方案，總總工批準(zhǔn)準(zhǔn)后，項項目部實實施并做做好記錄錄，工程程技術(shù)部部對處置置結(jié)果進(jìn)進(jìn)行驗證證.6.2.44一般質(zhì)質(zhì)量問題題發(fā)生后后，由項項目經(jīng)理理組織施施工員、質(zhì)檢員員及施工工班組長長進(jìn)行評評審，施施工員制制定處置置方案，項項目經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實施并并記錄。6.2.55輕微質(zhì)質(zhì)量問題題由專職職質(zhì)檢員員下發(fā)質(zhì)質(zhì)量問題題整改通通知單，施施工員制制定整改改方案，項項目經(jīng)理理批準(zhǔn)后后組織實實施，質(zhì)質(zhì)檢員對對整改結(jié)結(jié)果進(jìn)行行驗證并并保存有有關(guān)

23、記錄錄。6.2.66工程質(zhì)質(zhì)量問題題處置方方式通過過下列一一種或幾幾種途徑徑：返工工、返修、讓步接接收（此此種必須須經(jīng)業(yè)主主的許可可）、報廢等等。6.3出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)質(zhì)量問題題、一般質(zhì)質(zhì)量問題題及頻繁繁發(fā)生的的質(zhì)量問問題，執(zhí)執(zhí)行本制制度的同同時，還還應(yīng)執(zhí)行行糾正正措施控控制管理理程序。6.4當(dāng)在在交付給給業(yè)主使使用后，發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量問題時時，工程程技術(shù)部部應(yīng)采取取與不合合格的影影響或潛潛在影響響的程度度相適應(yīng)應(yīng)的措施施。制定定處置方方案（如如采取返返工返修修、賠償償、道歉歉等方式式），以以達(dá)到業(yè)業(yè)主的滿滿意。6.5工程程質(zhì)量問問題的等等級劃分分工程質(zhì)量問問題：工工程質(zhì)量量按國家家現(xiàn)行施施工驗收收規(guī)

24、范，達(dá)達(dá)不到合合格標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)必須返返工、返修、加固或或報廢的的。6.5.11嚴(yán)重質(zhì)質(zhì)量問題題：指造造成重傷傷2人以以上（含含2人）或或直接經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失30000元以以上者及及單位工工程驗收收為不合合格的。6.5.22一般質(zhì)質(zhì)量問題題：指直直接經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失5500元元以上（5500元），330000元以下下（不含含30000元）者者及分部部、分項工工程驗收收為不合合格的。6.5.33輕微質(zhì)質(zhì)量問題題：指直直接經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失5500元元以下的的質(zhì)量缺缺陷質(zhì)量管理自自查與評評價制度度NG/QWW-055一、適用范范圍本制度適用用于公司司對本公公司質(zhì)量量管理工工作的自自查與審審核評價價工作的的管理。二、相關(guān)文文

25、件1、質(zhì)量量手冊2、內(nèi)部部審核程程序3、糾正正、預(yù)防防和改進(jìn)進(jìn)措施程程序三、實施職職責(zé)1.本制度度由綜合合管理部部負(fù)責(zé)管管理；2.綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)組織織進(jìn)行管管理體系系的內(nèi)部部審核自自查工作作，工程程技術(shù)部部負(fù)責(zé)配配合進(jìn)行行工程質(zhì)質(zhì)量管理理的自查查與評價價工作；四、工作流流程：自查與評價價的內(nèi)容容包括： 質(zhì)量管管理制度度的符合合性； 各項活活動與質(zhì)質(zhì)量管理理制度的的符合性性；質(zhì)量量管理活活動對實實現(xiàn)質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的有有效性。4.1質(zhì)量量管理制制度的符符合性自自查：對對于質(zhì)量量管理制制度的符符合性自自查，質(zhì)質(zhì)量管理理制度的的編制由由工程技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)起草草，工程程技術(shù)部部組織公公司各

26、部部門及項項目部對對起草制制度進(jìn)行行評審，形形成初稿稿，會簽簽通過后后，將初初稿報公公司生產(chǎn)產(chǎn)副經(jīng)理理審核，審審核通過過后，總總經(jīng)理審審批后方方能形成成最終稿稿。終稿稿發(fā)布后后應(yīng)進(jìn)行行宣傳動動員，召召開文件件執(zhí)行發(fā)發(fā)布會，然然后予以以落實執(zhí)執(zhí)行。4.2 各各項活動動與質(zhì)量量管理制制度的符符合性：對于工工程的質(zhì)質(zhì)量管理理活動與與制度的的符合性性，由工工程技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督落落實執(zhí)行行，對以以質(zhì)量管管理制度度的要求求，工程程技術(shù)部部要認(rèn)真真學(xué)習(xí)貫貫徹，并并將管理理工作與與制度的的要求進(jìn)進(jìn)行結(jié)合合，在落落實日常常管理工工作時要要以質(zhì)量量管理制制度為依依據(jù)，緊緊扣制度度的要求求，在工工作中逐逐步將質(zhì)質(zhì)

27、量管理理制度的的內(nèi)容深深入到工工程的每每個管理理環(huán)節(jié)，從從而使項項目管理理人員及及工人增增強(qiáng)制度度的執(zhí)行行意識。工工程技術(shù)術(shù)部應(yīng)將將管理制制度的執(zhí)執(zhí)行符合合性形成成工作報報告，每每年報管管理評審審會議予予以討論論，從而而匯總執(zhí)執(zhí)行效果果，修訂訂制度，更更好的發(fā)發(fā)揮制度度管理的的作用。4.3、質(zhì)質(zhì)量管理理活動對對實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)的的有效性性：質(zhì)量量管理活活動實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量方方針合目目標(biāo)的有有效性由由綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)匯總總，并將將執(zhí)行實實施情況況的報告告報公司司管理評評審會議議進(jìn)行討討論、自自查，從從而形成成措施和和決議，來來保證質(zhì)質(zhì)量管理理活動的的效果。4.4質(zhì)量量管理活活動的監(jiān)監(jiān)督檢

28、查查是確定定質(zhì)量管管理活動動是否按按照施工工企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理制度實實施、能能否達(dá)到到質(zhì)量目目標(biāo)的重重要手段段。實施監(jiān)督檢檢查的依依據(jù)包括括： 1 相關(guān)法法律、法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范； 2 施工企企業(yè)質(zhì)量量管理制制度及支支持性文文件； 33 工程程承包合合同； 44 項目目質(zhì)量管管理策劃劃文件4.5 質(zhì)質(zhì)量管理理活動的的監(jiān)督檢檢查，由由工程技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)，工工程技術(shù)術(shù)部應(yīng)按按4.44要求的的依據(jù)逐逐步落實實監(jiān)督檢檢查工作作，對監(jiān)監(jiān)督檢查查過程中中發(fā)現(xiàn)的的問題，及及時上報報公司管管理者代代表，就就是進(jìn)行行糾正。響響應(yīng)并對對公司文文件進(jìn)行行修訂，保保證策劃劃文件的的完整性性。4.6 內(nèi)內(nèi)審工作作，內(nèi)審

29、審工作做做為對管管理體系系工作的的全面審審核與檢檢查，由由綜合管管理部組組織實施施，各部部門進(jìn)行行配合，每每年舉行行一次。具具體實施施程序和和要求，執(zhí)執(zhí)行內(nèi)內(nèi)部審核核程序質(zhì)量信息管管理和質(zhì)質(zhì)量管理理改進(jìn)制制度NG/QWW-066一、適用范范圍適用于公司司質(zhì)量信信息管理理、傳遞遞和溝通通及質(zhì)量量管理工工作的改改進(jìn)。 二、相關(guān)文文件質(zhì)量手冊冊糾正、預(yù)預(yù)防和改改進(jìn)措施施程序內(nèi)審程序序管理評審審程序三、實施職職責(zé)本程序由工工程技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)管理；外部信息收收集、內(nèi)內(nèi)部信息息發(fā)布由由工程技技術(shù)部部部負(fù)責(zé)；項目部按規(guī)規(guī)定內(nèi)容容負(fù)責(zé)信信息的上上報。四、工作流流程4.1信息息分類4.1.11外部質(zhì)質(zhì)量信息息國

30、家家、地方方有關(guān)質(zhì)質(zhì)量方面面的法律律法規(guī)；國家家、行業(yè)業(yè)、地方方施工驗驗收規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、管理理制度；上級級主管部部門有關(guān)關(guān)質(zhì)量方方面的規(guī)規(guī)定；顧客客投訴、顧顧客滿意意度信息息。4.1.22內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量信息息項目質(zhì)量施施工組織織設(shè)計年度工程質(zhì)質(zhì)量總結(jié)結(jié)考核實施情情況不合格品匯匯總工程質(zhì)量信信息4.2信息息的收集集和傳遞遞4.2.11外部信信息的收收集和傳傳遞4.2.11.1外外部信息息的收集集通過各各級政府府網(wǎng)站、上上級主管管部門來來文、協(xié)協(xié)作單位位來文等等渠道獲獲取。4.2.11.2 對收集集到的外外部信息息由本部部門負(fù)責(zé)責(zé)人確認(rèn)認(rèn)后，視視信息內(nèi)內(nèi)容按文文件資料料控制要要求及時時傳達(dá)到到相關(guān)單

31、單位。4.2.22內(nèi)部信信息的傳傳遞4.2.22.1工工程技術(shù)術(shù)部對外外報送的的報表需需經(jīng)公司司主管經(jīng)經(jīng)理審批批后進(jìn)行行報送；4.2.22.2項項目部上上報的質(zhì)質(zhì)量信息息要及時時傳遞給給公司主主管經(jīng)理理；4.2.22.3工工程技術(shù)術(shù)部需發(fā)發(fā)布的質(zhì)質(zhì)量信息息以文件件、通知知及視頻頻會議的的形式及及時傳達(dá)達(dá)到各項項目部。4.3內(nèi)部部各項信信息報送送要求：4.3.11項目質(zhì)質(zhì)量施工工組織設(shè)設(shè)計報送時間：在工程程開工半半個月內(nèi)內(nèi)。編審要求：按要求求進(jìn)行編編審。4.3.22質(zhì)量檢檢驗計劃劃報送時間：在各專專業(yè)(單單項)開開工半個個月內(nèi)。編審要求：按要求求進(jìn)行編編審。如果在施工工過程中中，因圖圖紙晚到到或

32、其它它原因需需補充或或變更的的，經(jīng)監(jiān)監(jiān)理審批批后，及及時報送送。4.3.33年度工工程質(zhì)量量總結(jié)報送時間：在本年年度122月200日前報報送編制要求：圍繞本本工程施施工進(jìn)度度、工程程質(zhì)量驗驗收、監(jiān)監(jiān)督檢查查情況、質(zhì)質(zhì)量管理理工作的的創(chuàng)新以以及對公公司質(zhì)量量管理有有何意見見和建議議等各方方面進(jìn)行行總結(jié)。4.3.44項目考考核實施施情況 報送時間： 255日報送內(nèi)容及及報送方方式：依依據(jù)項目目部制訂訂的考核核辦法，實實施考核核，并留留有考核核記錄。報報送可在在工程質(zhì)質(zhì)量信息息中體現(xiàn)現(xiàn)。4.3.55不合格格品報表表報送時間：輕微不不合格、一一般不合合格、監(jiān)監(jiān)理下發(fā)發(fā)的整改改通知單單和反饋饋單每月月2

33、5日日前報；發(fā)生質(zhì)質(zhì)量事故故后122小時內(nèi)內(nèi)報出。報送格式要要求：輕微不合格格、一般不不合格品品：執(zhí)行行不合合格品管管理程序序的有關(guān)關(guān)要求。監(jiān)理下發(fā)的的整改通通知單和和其反饋饋單：按按其整改改通知單單和反饋饋單的記記錄格式式，以電電子郵件件、復(fù)印印件或傳傳真件報報送。4.3.66工程質(zhì)質(zhì)量信息息（年報報）報送時間：管理評評審前一一周編制要求：主要編編制內(nèi)容容有：重重大工序序質(zhì)量檢檢查驗收收情況、工工程質(zhì)量量的閃光光點、質(zhì)質(zhì)量驗收收情況、監(jiān)監(jiān)督（質(zhì)質(zhì)檢）檢檢查情況況、存在在問題及及整改情情況、下下一步工工作計劃劃、需公公司協(xié)調(diào)調(diào)的問題題等。4.4 工工程質(zhì)量量信息的的處置及及改進(jìn)：對于信信息反應(yīng)

34、應(yīng)的問題題及處置置及改進(jìn)進(jìn)措施，執(zhí)執(zhí)行糾糾正、預(yù)預(yù)防和改改進(jìn)措施施程序及及不合合格品管管理程序序的有有關(guān)要求求。目標(biāo)管理制制度NG/QWW-0771、目 的的：為了了強(qiáng)化和和完善各各部門的的綜合管管理體系系工作，促促進(jìn)和加加強(qiáng)綜合合管理體體系工作作的各個個環(huán)節(jié)，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)公司內(nèi)內(nèi)部的管管理體系系工作。2、適用范范圍：適適用于公公司各個個部門及及項目部部。3、責(zé)任領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)：管管理者代代表，負(fù)負(fù)責(zé)各部部門管理理目標(biāo)的的審批。4、責(zé)任部部門：綜綜合管理理部，負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督管理目目標(biāo)的實實現(xiàn)5、相關(guān)部部門：為為公司各各職能部部門，負(fù)負(fù)責(zé)檢查查本部門門管理目目標(biāo)的實實現(xiàn)。6、實施辦辦法：6.1 公公司內(nèi)部

35、部管理目目標(biāo)的類類型：6.1.11 第一類類型：公公司年度度管理目目標(biāo)6.1.22 第二類類型：工工程項目目部的管管理目標(biāo)標(biāo)6.1.33 第三類類型：公公司各個個職能部部門的管管理目標(biāo)標(biāo)6.2 關(guān)關(guān)于公司司的管理理目標(biāo)：公司的管理理目標(biāo)是是公司全全年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理體體系工作作的方向向和落腳腳點，公公司每年年年底的的管理評評審會議議上要對對本年度度的管理理目標(biāo)的的實施及及完成情情況進(jìn)行行總結(jié)分分析，分分析要涉涉及到各各個部門門相關(guān)的的綜合管管理體系系工作，找找出影響響管理目目標(biāo)實現(xiàn)現(xiàn)的重要要因素，依依據(jù)分析析情況對對有關(guān)文文件進(jìn)行行修改，對對有關(guān)環(huán)環(huán)節(jié)要點點控制，管管理評審審報告上上要詳細(xì)細(xì)

36、體現(xiàn)。由由總經(jīng)理理主持依依據(jù)本年年度的管管理目標(biāo)標(biāo)的完成成情況，各各部門發(fā)發(fā)言，出出具合理理化建議議，制定定下年度度公司的的管理目目標(biāo)。公公司的管管理目標(biāo)標(biāo)由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，做做為文件件，由綜綜合管理理部控制制進(jìn)行下下發(fā)，在在公司內(nèi)內(nèi)部實施施。6.3 關(guān)關(guān)于工程程項目部部的管理理目標(biāo)工程項目部部的管理理目標(biāo)依依據(jù)建設(shè)設(shè)單位的的要求，公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層通過過，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，在工工程項目目合同中中體現(xiàn)。工程技術(shù)部部應(yīng)對各各個工程程項目部部的管理理目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行控制制，每半半年檢查查一次，將將檢查結(jié)結(jié)果與項項目部進(jìn)進(jìn)行溝通通，找出出影響分分項分部部合格驗驗收的重重要影響響因素，制制定糾正正和糾正正措施。

37、綜合管理部部年底應(yīng)應(yīng)有公司司全年度度工程管管理目標(biāo)標(biāo)實現(xiàn)情情況的分分析報告告，遞交交管理評評審。6.4 關(guān)關(guān)于各職職能部門門的管理理目標(biāo)6.4.11 各各職能部部門每年年年底對對本部門門的管理理目標(biāo)實實現(xiàn)情況況進(jìn)行總總結(jié)分析析，制定定下年度度的管理理目標(biāo)，由由管理者者代表批批準(zhǔn)后實實施。6.4.22 管管理者代代表每半半年監(jiān)督督檢查各各部門的的管理目目標(biāo)的實實施工作作。文件管理制制度NG/QWW-0881.目的對與公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求有關(guān)關(guān)的文件件進(jìn)行控控制，確確保文件件的更改改和現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)得到到識別，并并在使用用處可獲獲得有關(guān)關(guān)版本的的適用文文件。2.適用范范圍適用于公司司與質(zhì)量

38、量管理體體系有效效運行有有關(guān)的文文件的控控制。3.相關(guān)文文件3.1記記錄管理理程序4.定義5.責(zé)任領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)5.1責(zé)任任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)是總工工程師，其其職責(zé)為為：負(fù)責(zé)責(zé)本制度度實施的的監(jiān)督指指導(dǎo)。5.2本制制度的責(zé)責(zé)任部門門是綜合合管理部部，其職職責(zé)為：負(fù)責(zé)本本制度實實施的監(jiān)監(jiān)督檢查查，建立立受控文文件總清清單。5.3相關(guān)關(guān)部門本制度的相相關(guān)部門門是公司司各職能能部門，其其職責(zé)為為：負(fù)責(zé)責(zé)本部門門文件的的使用和和管理；建立本本部門受受控文件件清單；負(fù)責(zé)規(guī)規(guī)定的文文件的編編制、發(fā)放管管理。5.4執(zhí)行行層本制度的執(zhí)執(zhí)行層是是項目部部，其職職責(zé)為：負(fù)責(zé)本本項目部部文件的的使用和和管理，建建立本

39、部部門受控控文件清清單；負(fù)負(fù)責(zé)規(guī)定定的文件件的編制制。6.工作程程序6.1質(zhì)量量管理體體系中使使用的文文件類型型：6.1.11第一類類型：質(zhì)質(zhì)量管理理手冊：向組織織內(nèi)部和和外部提提供關(guān)于于綜合管管理體系系的一致致信息的的文件。6.1.22第二類類型：質(zhì)質(zhì)量管理理目標(biāo)指指標(biāo)、管管理方案案等：表表述綜合合管理體體系的目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)和如何何實現(xiàn)和和應(yīng)用于于特定產(chǎn)產(chǎn)品、項目或或合同的的文件。6.1.33第三類類型：規(guī)規(guī)范：闡闡明要求求的文件件。6.1.44第四類類型：指指南性文文件：這這類文件件闡明推推薦的方方法或建建議。6.1.55第五類類型：形形成文件件的程序序、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書和圖樣樣：這類類文件提

40、提供如何何一致地地完成活活動和過過程的信信息。6.1.66第六類類型：管管理記錄錄：這類類文件為為完成的的活動或或達(dá)到的的結(jié)果提提供客觀觀證據(jù)。6.2文件件的編號號6.2.11綜合手手冊的編編號NG/QMM 220133批準(zhǔn)年號質(zhì)量手冊 蘇州市能工工基礎(chǔ)工工程有限限責(zé)任公公司6.2.22綜合管管理體系系程序文文件編號號NG/ QQPXXX 條款編號程序文件蘇州市能工工基礎(chǔ)工工程有限限責(zé)任公公司6.2.33各部門門/項目目部產(chǎn)生生的文件件（如：指導(dǎo)書書、指南南、規(guī)章章制度等等）NG/ QQW（GGY）XXXXXXX批準(zhǔn)年號順序號工藝技術(shù)文文件代號號管理文件代代號蘇州市能工工基礎(chǔ)工工程有限限責(zé)任公

41、公司6.2.44記錄編編號見記錄管管理程序序6.2.55部門簡簡稱工程技術(shù)部部（G）、項目部（X）、綜合管理部（Z）、后勤設(shè)備部（H）。6.3文件件的受控控狀態(tài)6.3.11文件分分為受控控與非受受控兩種種，受控控文件加加蓋唯一一分發(fā)號號進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識并標(biāo)標(biāo)明其版版序號。如如：A/0版、B/00版等。6.3.22所有受受控文件件應(yīng)分類類編制受受控文件件清單，并并對受控控文件實實施動態(tài)態(tài)管理，及及時獲得得本行業(yè)業(yè)最新的的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范，以以及本單單位編制制或更新新的文件件，并有有效控制制作廢文文件，以以確保文文件現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)得到到識別。6.4文件件和資料料的編制制和審批批6.4.11綜合管管理手冊冊由

42、綜合合管理部部組織編編制，管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。6.4.22綜合管管理體系系程序文文件由綜綜合管理理部組織織各部門門按章節(jié)節(jié)內(nèi)容分分別編制制，組織織會審后后，由主主管副經(jīng)經(jīng)理審核核，管理理者代表表審批。6.4.33其它需需編制的的文件由由各需要要部門/項目部部編制，根根據(jù)文件件性質(zhì)由由公司各各業(yè)務(wù)主主管部門門審批（其其它文件件有特殊殊規(guī)定審審批權(quán)限限者，執(zhí)執(zhí)行相應(yīng)應(yīng)文件）。6.4.44對于外外來文件件的適用用性，應(yīng)應(yīng)由各業(yè)業(yè)務(wù)主管管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)進(jìn)行審批批。6.5文件件的發(fā)放放6.5.11對綜合合管理體體系要求求的文件件在發(fā)布布前應(yīng)由由規(guī)定的的人員對對文件的的充分性性和適宜宜性進(jìn)行行審

43、批，審審批后方方可進(jìn)行行發(fā)放。6.5.22文件經(jīng)經(jīng)審批后后，由編編制部門門根據(jù)審審批發(fā)放放范圍填填寫文文件發(fā)放放登記表表，保保證文件件發(fā)至所所需要的的各個場場所，確確保在使使用處可可獲得有有關(guān)版本本的適用用文件。6.5.33當(dāng)對原原文件有有新的需需求時，可可填寫文文件復(fù)制制（領(lǐng)用用）申請請表，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后領(lǐng)用文文件或復(fù)復(fù)印件。6.6文件件的更改改在綜合管理理體系活活動中必必要時對對文件重重新進(jìn)行行評審與與更新，對對更新文文件再次次批準(zhǔn)。6.6.11當(dāng)文件件的內(nèi)容容、形式需需要更改改時，由由申請人人填寫文文件更改改申請表表，由由原文件件審批人人簽發(fā)，當(dāng)當(dāng)原審批批人不在在職時，由由現(xiàn)任領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批

44、，但必必須獲得得原審批批文件的的前景資資料。6.6.22文件更更改審批批后，應(yīng)應(yīng)通知使使用有效效文件的的各場所所，按審審批內(nèi)容容更改，保保持文件件的有效效狀態(tài)。6.6.33當(dāng)文件件經(jīng)過多多次修改改或發(fā)生生大幅度度變動時時，由原原編制部部門提出出申請，換換版發(fā)行行，同時時收回所所有舊版版文件，以以防誤用用。6.6.44對于作作廢的文文件，由由原編制制部門回回收并記記錄，辦辦理銷毀毀手續(xù)進(jìn)進(jìn)行銷毀毀。出于于積累知知識或其其它正當(dāng)當(dāng)理由而而保留的的作廢文文件，必必須加蓋蓋“作廢”標(biāo)識，由由原編制制部門登登記。6.7應(yīng)確確保文件件保持清清晰，不不得任意意涂改、亂寫亂亂畫，并并易于識識別文件件的有效效性

45、。 6.88外來文文件包括括政府頒頒布的外外部標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范、法規(guī)規(guī)以及顧顧客圖紙紙等,為確保保外來文文件得到到識別，應(yīng)應(yīng)按照文文件控制制要求進(jìn)進(jìn)行受控控和發(fā)放放。記錄管理制制度1.目的對公司管理理體系記記錄進(jìn)行行有效控控制，客客觀、真真實、準(zhǔn)準(zhǔn)確地反反映體系系運行的的有效性性，用來來證明符符合綜合合管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求。2.范圍適用于公司司的綜合合管理體體系運行行記錄的的控制。3.相關(guān)文文件3.1文文件控制制管理程程序4.定義5.職責(zé)5.1責(zé)任任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)為總工工程師，其其職責(zé)為為：負(fù)責(zé)責(zé)本制度度實施的的監(jiān)督指指導(dǎo)。5.2責(zé)任任部門本制度的責(zé)責(zé)任部門門是綜合合管理部部，其職職責(zé)為

46、：負(fù)責(zé)本本制度實實施的監(jiān)監(jiān)督檢查查，負(fù)責(zé)責(zé)建立公公司質(zhì)量量記錄總總清單，實實施動態(tài)態(tài)管理。5.3相關(guān)關(guān)部門本制度的相相關(guān)部門門是公司司各職能能部門，其其職責(zé)為為：建立立本部門門綜合管管理記錄錄清單，本本部門工工作記錄錄清單，實實施動態(tài)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本本部門記記錄的編編制、標(biāo)標(biāo)識、貯存、保管。5.4執(zhí)行行層本制度的執(zhí)執(zhí)行層是是項目部部，其職職責(zé)為：建立本本項目綜綜合管理理記錄清清單，本本項目各各相關(guān)工工作記錄錄清單，實實施動態(tài)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本本部門記記錄的編編制、標(biāo)識、貯存、保管。6.工作程程序6.1記錄錄的分類類和范圍圍記錄分為三三類：培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實實現(xiàn)記錄錄；與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求記記錄；采采購控

47、制制記錄；過程確確認(rèn)記錄錄；監(jiān)視視和測量量設(shè)備控控制記錄錄；不合合格品控控制記錄錄；分部部分項工工程驗收收記錄；內(nèi)外信信息交流流、協(xié)商商產(chǎn)生的的各種記記錄；文文件控制制記錄；運行控控制所需需的各種種記錄；監(jiān)視測測量記錄錄；不符符合糾正正和預(yù)防防措施記記錄；記記錄管理理的記錄錄；內(nèi)審審、管理理評審記記錄等。6.2記錄錄的媒介介形式記錄的媒介介形式為為紙上表表格和文文字的形形式，也也可用其其他形式式，如采采用磁帶帶、磁盤、照片、膠片等等。6.3記錄錄的標(biāo)識識與編目目6.3.11為便于于記錄的的檢索和和管理，每每一種記記錄應(yīng)有有唯一的的編號。6.3.11.1對對于與管管理體系系運行有有關(guān)的記記錄，其

48、其編號格格式為：QRXXXX 記錄順順序號“記錄” 同時為滿足足記錄標(biāo)標(biāo)識唯一一性原則則，記錄錄上還應(yīng)應(yīng)注明：記錄編編制部門門、編制日日期、發(fā)生同同類記錄錄的次數(shù)數(shù)及本記記錄總頁頁數(shù)和當(dāng)當(dāng)前頁號號（發(fā)生生同類記記錄的次次數(shù)編號號在記錄錄表格NNO：處處填寫）。6.3.11.2對對于上級級規(guī)定的的建筑工工程施工工技術(shù)資資料有關(guān)關(guān)的記錄錄，仍沿沿用原統(tǒng)統(tǒng)一表式式編號。6.3.22編目記錄保管部部門應(yīng)將將記錄分分類保存存，進(jìn)行行編目，以以便存取取和檢索索。6.4記錄錄填寫記錄應(yīng)做到到保持清清晰、數(shù)據(jù)真真實，并并按要求求正確填填寫，且且不應(yīng)涂涂改，文文字表達(dá)達(dá)準(zhǔn)確、簡練、內(nèi)容要要完整，簽簽證手續(xù)續(xù)要齊

49、全全。6.5記錄錄的收集集、貯存存、保護(hù)護(hù)、保留、移交和和歸檔的的控制。6.5.11綜合管管理體系系運行有有關(guān)的記記錄，由由相應(yīng)部部門保存存，保存存期限為為三年。6.5.22工程竣竣工后，由由項目部部編制竣竣工技術(shù)術(shù)資料，交交工程技技術(shù)部審審核后，移移交使用用單位。,由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔?？⒐ぜ夹g(shù)資料應(yīng)長期保存。6.5.33對于記記錄的保保護(hù)，項項目部應(yīng)應(yīng)做到裝裝袋或裝裝盒，防防污、防潮、防火；檔案保保管應(yīng)滿滿足檔案案管理的的環(huán)境條條件，利利于檢索索和貯存存，并注注意做好好防火、防盜、防蟲蛀蛀鼠咬、防潮等等工作。6.5.44采用其其他媒介介形式的的記錄，也也應(yīng)有相相應(yīng)的儲儲存條件件，如軟軟

50、盤應(yīng)注注意防潮潮、防壓、防光、防磁，以以避免儲儲存內(nèi)容容丟失，必必要時可可復(fù)制備備份。6.6記錄錄的查閱閱、借閱因工作需要要查閱歸歸檔后的的記錄，查查閱人員員需填寫寫文件件查閱、借閱、銷毀申申請表，經(jīng)經(jīng)保管部部門負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可查閱或或借閱。6.7記錄錄處置的的控制6.7.11各部門門保管的的綜合管管理體系系運行的的記錄超超過保管管期時，由由本部門門填寫文文件查閱閱、借閱、銷毀申申請表，經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后銷銷毀。6.7.22歸檔的的記錄，按按照企企業(yè)檔案案管理辦辦法有有關(guān)規(guī)定定進(jìn)行銷銷毀。6.8綜合合管理部部每季度度對各部部門和項項目部的的質(zhì)量管管理記錄錄的控制制情況進(jìn)進(jìn)行一次次檢

51、查工工作人力資源管管理制度度1.目的基于適當(dāng)?shù)牡慕逃嗯嘤?xùn)、技能和和經(jīng)歷，從從事影響響質(zhì)量工工作的人人員應(yīng)是是能夠勝勝任的。2.適用范范圍適用于公司司從事與與質(zhì)量符符合性的的工作人人員的控控制。3.相關(guān)文文件3.1記記錄控制制管理程程序4.定義5.職責(zé)5.1責(zé)任任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)是總工工程師，其其職責(zé)為為：負(fù)責(zé)責(zé)本制度度實施的的監(jiān)督指指導(dǎo)，負(fù)負(fù)責(zé)公司司年度培培訓(xùn)計劃劃的審批批。5.2責(zé)任任部門本制度的責(zé)責(zé)任部門門是綜合合管理部部，其職職責(zé)為：負(fù)責(zé)本本制度實實施的監(jiān)監(jiān)督檢查查，負(fù)責(zé)責(zé)編制公公司年度度培訓(xùn)計計劃，負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督公司各各部門培培訓(xùn)工作作，建立立職稱、學(xué)歷、技能、崗位證證書登記記

52、的控制制工作實實施。5.3相關(guān)關(guān)部門本制度的相相關(guān)部門門為各職職能部門門，其職職責(zé)為：確定本本系統(tǒng)的的培訓(xùn)需需求，制制定培訓(xùn)訓(xùn)計劃，負(fù)負(fù)責(zé)培訓(xùn)訓(xùn)工作的的實施。建建立本部部門的崗崗位證書書的登記記。5.4執(zhí)行行層本制度的執(zhí)執(zhí)行層是是各項目目部，其其職責(zé)；根據(jù)本本單位的的培訓(xùn)需需求制定定培訓(xùn)計計劃，參參加公司司組織的的有關(guān)培培訓(xùn)，負(fù)負(fù)責(zé)本單單位培訓(xùn)訓(xùn)計劃的的實施。負(fù)負(fù)責(zé)項目目部崗位位證書、工人技技能情況況的登記記控制工工作。6.工作程程序6.1.11各職能能部門和和項目部部應(yīng)確定定本部門門的人員員與質(zhì)量量必要的的能力,如能力力不足時時，應(yīng)提提供培訓(xùn)訓(xùn)或參加加學(xué)習(xí)，以以滿足工工作的要要求。 6.1.

53、22每年初初，各職職能部門門、項目目部，收收集、確定本本系統(tǒng)、本單位位的培訓(xùn)訓(xùn)需求，和和特定的的專業(yè)學(xué)學(xué)習(xí)要求求，上報報綜合管管理部6.1.33綜合管管理部根根據(jù)各職職能部門門的培訓(xùn)訓(xùn)計劃及及收集的的培訓(xùn)需需求，編編制年度度培訓(xùn)計計劃，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后，按文文件控制制管理程程序發(fā)發(fā)放。6.1.44因工作作需要制制定的臨臨時培訓(xùn)訓(xùn)計劃由由生產(chǎn)副副經(jīng)理批批準(zhǔn)，報報綜合管管理部備備案，相相應(yīng)部門門組織實實施培訓(xùn)訓(xùn)，綜合合管理部部監(jiān)督檢檢查6.2培訓(xùn)訓(xùn)對象和和內(nèi)容6.2.11對各級級領(lǐng)導(dǎo)干干部進(jìn)行行質(zhì)量管管理體系系及企業(yè)業(yè)文化、方方針、目目標(biāo)培訓(xùn)訓(xùn)；法律律、法規(guī)規(guī)的培訓(xùn)訓(xùn)。6.2.22對各類類專業(yè)人人員進(jìn)

54、行行專業(yè)知知識、新技術(shù)術(shù)、新工藝藝、環(huán)境境因素及及危險源源的培訓(xùn)訓(xùn)。6.2.33對質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理人員的的培訓(xùn)，應(yīng)應(yīng)包括質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理基本本知識，管理程程序的運運用，質(zhì)量、環(huán)環(huán)境檢驗驗的方法法，統(tǒng)計技技術(shù)及有有技術(shù)規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求。6.2.44對操作作工人的的培訓(xùn)公司質(zhì)量量方針、目標(biāo)的的教育；本崗位的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全控控制方法法和應(yīng)知知應(yīng)會的的基本技技能；新進(jìn)場、上崗、轉(zhuǎn)崗工工人進(jìn)行行質(zhì)量、環(huán)環(huán)境意識識，安全全生產(chǎn)教教育；對特殊工工種人員員進(jìn)行專專業(yè)技術(shù)術(shù)和特殊殊操作技技能的崗崗位培訓(xùn)訓(xùn)。6.2.55經(jīng)過培培訓(xùn)應(yīng)提提高員工工的

55、質(zhì)量量、環(huán)境境、安全全意識，以以及從本本職工作作提高水水平來保保證自己己工作目目標(biāo)的實實現(xiàn)，從從而確保保公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的完成成。6.2.66應(yīng)對照照員工的的工作情情況來評評價培訓(xùn)訓(xùn)的結(jié)果果是否有有效。6.3資格格認(rèn)可6.3.11對從事事與產(chǎn)品品質(zhì)量、工工作環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康等等有直接接影響的的管理、執(zhí)行和和驗證的的人員必必須進(jìn)行行嚴(yán)格的的培訓(xùn)，經(jīng)經(jīng)考試綜綜合評定定后，進(jìn)進(jìn)行資格格認(rèn)可，持持證上崗崗。如：項目經(jīng)經(jīng)理、施工員員、質(zhì)檢員員、安全全員、材料員員、試驗員員、取樣、送送樣員等等。6.3.22特殊工工種參加加勞動部部門專業(yè)業(yè)崗位培培訓(xùn)后，經(jīng)經(jīng)考試合合格，取取得本工工種操作作證再按按要求進(jìn)進(jìn)

56、行資格格復(fù)審。如如：電工工、焊工、架子工工、起重工工、場內(nèi)機(jī)機(jī)動車駕駕駛員等等。6.3.33對本公公司員工工進(jìn)行參參加教育育的記錄錄、學(xué)歷歷、職稱稱、操作作人員的的技能、經(jīng)經(jīng)驗分別別進(jìn)行登登記控制制，并保保存有關(guān)關(guān)記錄。6.4檔案案管理6.4.11各部門門對于本本部門負(fù)負(fù)責(zé)實施施培訓(xùn)班班工作，負(fù)負(fù)責(zé)收集集有關(guān)培培訓(xùn)記錄錄，整理理教學(xué)檔檔案，內(nèi)內(nèi)容包括括：培訓(xùn)計劃劃表；教學(xué)大綱綱；考試試卷卷和考試試成績登登記表；資格認(rèn)可可證書及及教育、技技能和經(jīng)經(jīng)歷的登登記。6.4.22所有教教學(xué)檔案案的控制制執(zhí)行記記錄控制制管理程程序。6.5綜合合管理部部對本制制度的實實施情況況每季度度進(jìn)行一一次檢查查。6.

57、6對于于項目部部在施工工現(xiàn)場的的培訓(xùn)，可可采取多多種多樣樣的方法法，以取取得良好好培訓(xùn)效效果為宜宜。不必必拘泥培培訓(xùn)形式式，但應(yīng)應(yīng)做好記記錄。員工績效考考核管理理制度績效考評（以以下簡稱稱“考評”）是指指用系統(tǒng)統(tǒng)的方法法、原理理，評定定、測量量員工在在職務(wù)上上的工作作行為和和工作效效果。一、考評的的目的和和用途 11、考評評的最終終目的是是改善員員工的工工作表現(xiàn)現(xiàn)，以達(dá)達(dá)到企業(yè)業(yè)的經(jīng)營營目標(biāo)，并并提高員員工的滿滿意程度度和未來來的成就就感。 22、考評評的結(jié)果果主要用用于工作作反饋、報報酬管理理、職務(wù)務(wù)調(diào)整和和工作改改進(jìn)。二、考評的的原則 11、一致致性：在在一段連連續(xù)時間間之內(nèi)，考考評的內(nèi)內(nèi)

58、容和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不能能有大的的變化，至至少應(yīng)保保持1年之內(nèi)內(nèi)考評的的方法具具有一致致性； 22、客觀觀性：考考評要客客觀的反反映員工工的實際際情況，避避免由于于光環(huán)效效應(yīng)、新新近性、偏偏見等帶帶來的誤誤差； 33、公平平性：對對于同一一崗位的的員工使使用相同同的考評評標(biāo)準(zhǔn)； 44、公開開性：員員工要知知道自己己的詳細(xì)細(xì)考評結(jié)結(jié)果。三、考評的的內(nèi)容和和分值 11、考核核的內(nèi)容容分以下下三部分分： （11）、重重要任務(wù)務(wù)：本季季度內(nèi)完完成的重重要工作作，考評評的工作作不超過過3個，由由任務(wù)布布置者進(jìn)進(jìn)行考評評； （22）、崗崗位工作作：崗位位職責(zé)中中描述的的工作內(nèi)內(nèi)容，由由直接上上級進(jìn)行行考評； （33

59、）、工工作態(tài)度度：指本本職工作作內(nèi)的協(xié)協(xié)作精神神、積極極態(tài)度等等。由部部門內(nèi)部部同事或或被服務(wù)務(wù)者進(jìn)行行考評。 22、分值值計算 原原則上，總總分滿分分1800分，重重要任務(wù)務(wù)滿分990分，崗崗位工作作、工作作態(tài)度分分別為445分。對對于沒有有“重要任任務(wù)”項的崗崗位，原原則上其其他兩項項的分?jǐn)?shù)數(shù)乘以2200%為總分分。 四、考評的的一般程程序 11、員工工的直接接上級為為該員工工的考評評負(fù)責(zé)人人，具體體執(zhí)行考考評程序序； 22、員工工對“崗位工工作”和“工作態(tài)態(tài)度”部分進(jìn)進(jìn)行自評評，自評評不計入入總分； 33、直接接上級一一般為該該員工的的考評負(fù)負(fù)責(zé)人； 44、考評評結(jié)束時時，考評評負(fù)責(zé)人人

60、必須與與該員工工單獨進(jìn)進(jìn)行考評評溝通； 55、具體體考評步步驟在各各崗位的的考評實實施細(xì)則則中具體體規(guī)定。五、保密 11、考評評結(jié)果只只對考評評負(fù)責(zé)人人、被考考評人、人人事負(fù)責(zé)責(zé)人、（副副）總經(jīng)經(jīng)理公開開； 22、考評評結(jié)果及及考評文文件交由由綜合管管理部存存檔； 33、任何何人不得得將考評評結(jié)果告告訴無關(guān)關(guān)人員。 六、其他事事項 11、公司司的績效效考評工工作由綜綜合管理理部統(tǒng)一一負(fù)責(zé)； 22、考評評每季度度進(jìn)行一一次，原原則上在在3月、6月、9月、122月下旬旬進(jìn)行； 33、考評評負(fù)責(zé)人人在第一一次開展展考評工工作前要要參加考考評培訓(xùn)訓(xùn)（由綜綜合管理理部組織織）； 44、各崗崗位的考考評實