工廠設施設備策劃與管理程序

1、工廠設施設備策劃與管理程序文件編號02D603版 本A修訂狀態(tài)0頁 碼第9頁 共9頁 發(fā)行日期2009年年07月255日實施日期2009年年08月01日批 準審 核編 制會 簽REV.NNO制.改定日日期制 定 / 更 改 內(nèi) 容備注A/02009.07.25新制 1 目的的為滿足TSS169949特特別要求求6.33.1條條款關于于工廠設設施設備備的策劃劃之規(guī)定定，特制制訂本程程序，作作為新建建工廠和和新產(chǎn)品品開發(fā)過過程策劃劃有效性性評價及及現(xiàn)有操操作有效效性的評評價的遵遵循。2 適用用范圍適用于新建建工廠或或生產(chǎn)線線和新開開發(fā)產(chǎn)品品所需工工廠設施施設備的的過程策策劃有效效性評價價及現(xiàn)有有操

2、作有有效性的的評價。3 術語語和定義義3.1 工工廠設施施設備：就本集集團而言言指的是是廠區(qū)總總務后勤勤基礎設設施、網(wǎng)網(wǎng)絡通訊訊與交通通運輸基基礎設施施、生產(chǎn)產(chǎn)設施設設備等企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營所所需的設設施設備備。3.2 工工廠設施施設備策策劃：指指的是對對新建工工廠需要要的設施施設備進進行的策策劃；對對新開發(fā)發(fā)產(chǎn)品涉涉及生產(chǎn)產(chǎn)車間需需要的設設施設備備進行策策劃；對對保持現(xiàn)現(xiàn)有設施施設備的的操作有有效性進進行策劃劃。4 職責責4.1 設設備動力力部是工廠設設施設備備策劃與管管理的歸歸口部門門，負責具具體策劃劃與管理理的落實實。4.2 多多方認證證小組成成員是策劃評評價的執(zhí)執(zhí)行人員員。4.3 生生產(chǎn)

3、部負負責現(xiàn)有有操作有有效性的的評價5 程序序內(nèi)容和和要求5.1 工工廠設施施設備策策劃的總總體要求求5.1.11 工廠設設施設備備策劃應應關注總總務后勤勤基礎設設施的策策劃，應應考慮廠廠區(qū)平面面布置、綠綠化、自自行車/摩托車車庫、員員工宿舍舍、食堂堂/餐廳廳、宣傳傳畫廊、廁廁所/洗洗手間、通通訊設施施的布局局等，并并由辦公公室編寫寫“招待所所與員工工食堂管管理辦法法”、“用車與與運費結結算管理理規(guī)定”、“員工宿宿舍管理理規(guī)定”、“保安消消防管理理規(guī)定”并納入總總務后勤勤基礎設設施管理理。5.1.22 工廠設設施設備備策劃應應充分考考慮設備備布局、動動力配備備、工裝裝、物料料擺放等等因素，具具體

4、由生生產(chǎn)部編編寫“生產(chǎn)設設備管理理規(guī)定”、“動力設設施管理理辦法 ”、“工裝設設計開發(fā)發(fā)與使用用管理程程序”、“工裝管管理辦法法”并納入入生產(chǎn)系系統(tǒng)管理理。5.2 新新建工廠廠或生產(chǎn)產(chǎn)線的策策劃與管管理5.2.11 公司司因擴大大再生產(chǎn)產(chǎn)能力或或異地搬搬遷需要要新建生生產(chǎn)線或或新建廠廠房時，總總經(jīng)理應應組織成立多方論論證小組組，并指指定項目目負責人人對新建建生產(chǎn)線線或新建建廠房進進行策劃劃。5.2.22 新建建生產(chǎn)線線或新建建工廠的的策劃應應充分考考慮布局局的合理理性，確確保生產(chǎn)產(chǎn)區(qū)和生生活區(qū)分分開，同時考考慮設備備設施的的放置、工工序流動動、區(qū)域域設置、檢檢驗站點點的設置置、空間間的合理理利

5、用等等因素。5.2.33 新建建工廠應應進行精精益化生生產(chǎn)分析析，應確確保材料料的同步步流動、搬搬運、貯貯存合理理，實現(xiàn)現(xiàn)人機工工程合理理化。對對新建生生產(chǎn)線或或廠房應應由科研研技術部部會同生產(chǎn)產(chǎn)部、辦辦公室進進行評價價并形成成“新建生生產(chǎn)線或或廠房策策劃有效效性評價價表”。5.3 新新產(chǎn)品開開發(fā)涉及及設備設設施的策策劃與管管理5.2.11 科研技技術部應應會同多多方論證證小組針針對新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)所需要的設設備、工工裝、設設施在AAPQPP的適當當階段進進行策劃劃，并對對涉及的的工藝流流程進行行策劃。5.2.22 按公公司規(guī)定定對新設設備或新新設施或或新工裝裝應由新新產(chǎn)品項項目小組組進行驗驗收

6、，并并保留相相關的驗驗收資料料。5.2.33 新開發(fā)發(fā)產(chǎn)品涉涉及的設設備、工工裝、設設施策劃劃有效性性的評價應由由科研技技術部形形成“新產(chǎn)品品涉及過過程策劃劃有效性性評價表表”。5.4 現(xiàn)現(xiàn)有操作作有效性性的保持持與管理理5.4.11 現(xiàn)有有操作有有效性的的保持應應由生產(chǎn)產(chǎn)部通過過有效的的執(zhí)行“過程流流程圖”和“作業(yè)指指導書”及生產(chǎn)產(chǎn)計劃來來實現(xiàn) 5.4.2 生產(chǎn)部部應于每每半年分分別對現(xiàn)現(xiàn)有操作作有效性性進行評評價，以以確認能能否持續(xù)續(xù)保持PPPAPP批準時時的作業(yè)業(yè)水平。5.4.33 現(xiàn)有有操作有有效性評評價由生生產(chǎn)部負負責并形形成“現(xiàn)有操操作有效效性評價價表”。5.5 新新建生產(chǎn)產(chǎn)線或廠

7、廠房策劃劃有效性性的評價內(nèi)內(nèi)容及可可接受的的準則如如下表所所列：序號評價內(nèi)容可接受準則則 1布局之合理理性有廠區(qū)平面面布置圖圖、地下下管網(wǎng)圖圖。生產(chǎn)線按過過程流程程圖布局局，布局局合理。生產(chǎn)線通道道順暢，照照明充足足，有檢檢驗站點點，有待待加工區(qū)區(qū)，轉(zhuǎn)序序/暫放放區(qū)，不不合格品品區(qū)，物物流合理理，沒有有重復搬搬運、交交轉(zhuǎn)現(xiàn)象象。 2人機平衡生產(chǎn)線各工工序設備備、產(chǎn)品品與作業(yè)業(yè)員配備備合理。生產(chǎn)線各工工序設備備、產(chǎn)品品能與輔輔助作業(yè)業(yè)人數(shù)配配備合理理。生產(chǎn)線各工工序設備備、產(chǎn)品品能與檢檢驗人員員數(shù)配備備合理一旦缺崗有有應急人人員安排排。 3增值勞動含含量生產(chǎn)線布局局或單件件流動合合理。物料流轉(zhuǎn)符

8、符合要求求，沒有有過多的的搬運，沒沒有重復復的搬運運。模具具上下場場及時，換換模速度度合理。能保證在不不中斷操操作的情情況下取取得指導導文件。合理利用空空間，過過程使用用刀、剪剪，鉗、檢檢具等隨隨手可取取。上下下工序平平穩(wěn)符合合生產(chǎn)節(jié)節(jié)拍要求求，無過過長時間間的等候候。加工余量合合理，沒沒有過多多的加工工。4操作方法有有效性1.現(xiàn)場有有指導文文件。2.操作者者操作無無多余的的動作，操操作順序序合理。3.操作者者身高與與設備要要求相符符合。4.生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場局部部照明適適宜。5.工件重重量與作作業(yè)員負負荷相符符，笨重重、過大大工件有有托車等等設備。5.6新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)涉及過過程策劃劃有效性性評價內(nèi)內(nèi)

9、容及接接受準則則序號評價內(nèi)容可接受準則則1過程流程圖圖/車間間平面圖圖新產(chǎn)品涉及及過程流流程完整整、沒有有漏掉工工序。流程圖中標標注了關關鍵、重重要工序序。流程圖與FFMEAA、CPP保持一一致。4、平面圖圖滿足AAPQPP檢查表表要求。2新設備/新新設施如果需要購購置新設設備、新新設施，能能及時提提出購置置申請如不需要，應應在APPQP中中明確3新工裝設計圖紙完完整。如如需要委委托制作作，應辦辦理委托托手續(xù)。不需要委托的，有自行制作通知。能提供工裝裝委托跟跟蹤記錄錄。新工裝驗收收記錄完完整。4新產(chǎn)品樣品品生產(chǎn)涉涉及的工工序由科研技術術部組織織內(nèi)審員員對這些些工序進進行了審審核。能提供新產(chǎn)產(chǎn)品

10、涉及及的工序序?qū)徍擞浻涗洝?.7 對對現(xiàn)有操操作及過過程有效效性評價價可按下下表進行行評價：序號項目評價內(nèi)容1檢查過程作作業(yè)的指指導文件件的有效效性1.現(xiàn)場使使用的作作業(yè)指導導書、檢驗指指導書、控制圖圖、流程程圖應是是有效版版本，并并在現(xiàn)場場配掛。 2.作業(yè)指指導書、檢驗指指導書 、控制制圖的質(zhì)質(zhì)量要求求是否明明確。是是否按要要求安全全作業(yè)和和安全檢檢驗。3.與相鄰鄰過程的的接口是是否清楚楚。4.是否有有明確的的檢驗方方法、頻頻率和判判定標準準。2檢查作業(yè)人人員操作有效性性是否按指導導文件操操作（抽抽查3個個操作人人員）。操作者是否否經(jīng)過培培訓（抽抽查關鍵鍵工序二二級培訓訓記錄）關鍵工序的的作

11、業(yè)是是否堅持持培訓合合格上崗崗。3檢查作業(yè)環(huán)環(huán)境與安安全生產(chǎn)產(chǎn)和文明明生產(chǎn)的的有效性性產(chǎn)品標識、狀狀態(tài)標識識是否清清楚可見見。工作現(xiàn)場是是否整潔潔有序，物物品擺放放整齊。是否實施看看板，并并保證正正確美觀觀。有應急預案案和相應應的應急急措施，確確保在緊緊急狀況況下能自自救和逃逃生。4檢驗設備工工裝狀態(tài)設備工裝是是否有清清晰可見見的標識識。設備工裝是是否定期期維護并并定期檢檢查。設備工裝是是否處于于完好狀狀態(tài)。5檢查現(xiàn)場記記錄填寫寫的有效效性能否按要求求記錄設設備點檢檢卡，過過程檢驗驗記錄，連連續(xù)監(jiān)控控記錄。6.引出的的指導文文件6.1 招招待所與與員工食食堂管理理辦法（03DD6122）辦公公

12、室編寫寫6.2 用用車與運運費結算算管理辦辦法（003D6613）辦辦公室編編寫6.3 員員工宿舍舍管理規(guī)規(guī)定（003D6614）辦辦公室編編寫6.4 保保安與消消防管理理規(guī)定（03D615）辦公室編寫6.5 生生產(chǎn)設備備管理規(guī)規(guī)定（003D6616）生產(chǎn)部部編寫6.6 動動力設施施管理辦辦法（03DD6177）生產(chǎn)部部編寫6.7 工工裝管理理辦法（03DD5188）生產(chǎn)部部編寫6.8 固固體廢棄棄物與垃垃圾管理理規(guī)定（03D619）辦公室編寫6.9 保保潔管理理規(guī)定（003D6622）辦公室室編寫6.10 應急準準備與相相應規(guī)定定（033D6223）辦辦公室/生產(chǎn)部部編寫7 形成的的憑證性性記錄7.1 新新建工廠廠/生產(chǎn)產(chǎn)線策劃劃有效性性評價表表 科研技技術部組組