輸變電鋼管結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量合格證書管理辦法(福建)

1、PAGE 32PAGE 69FZGD-ZY-03.1-2008輸變電鋼管管結(jié)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量合格證證書管 理 辦 法編制：審核：批準(zhǔn)：電力工業(yè)電電力設(shè)備備及線路路器材質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)測試中中心二 八 年 九九 月目 錄1、適用范范圍222、管理理辦法制制定的依依據(jù)23、工作機(jī)機(jī)構(gòu)224、質(zhì)量合合格證書書單元劃劃分225、委托條條件226、委托程程序337、企業(yè)質(zhì)質(zhì)量體系系評審及產(chǎn)產(chǎn)品檢測測38、審定與與發(fā)證39、證書的的管理310、附則則4附件一：輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格證書質(zhì)質(zhì)量體系系評審細(xì)細(xì)則5附件二：輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品檢檢測實(shí)施施細(xì)則221附件三：輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)

2、量合格格證書申申請書229輸變電鋼管管結(jié)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量合格證證書管 理 辦辦 法1、適用范范圍1.1、輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)是重要要的電力力線路器器材，特特別是近近幾年全全國鋼管管桿、鋼鋼管塔及及鋼管變變電構(gòu)支支架的使使用量大大大增加加，其產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量直接影影響著電電力線路路的安全全運(yùn)行。為為了保證證和提高高電網(wǎng)所所使用的的輸變電電鋼管結(jié)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，特制制定本辦辦法。1.2、本本辦法適適用于生生產(chǎn)10000kkV及以以下輸變變電鋼管管結(jié)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品，在在生產(chǎn)企企業(yè)自愿愿委托的的前提下下，作為為輸變電電鋼管結(jié)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品品質(zhì)量合合格證書書申請、評評審、產(chǎn)產(chǎn)品檢測測及證書書發(fā)放管管理的依依據(jù)，同同時

3、也作作為企業(yè)業(yè)申請輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品合合格供貨貨方資格格的評審審依據(jù)。2、管理理辦法制制定的依依據(jù)輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格證書管管理辦法法依據(jù)據(jù)下列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定定：2.1、GGB/TT190001-20000 idtt ISSO90001:20000質(zhì)量量管理體體系要求求2.2DDL/TT6466-20006輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)制造技技術(shù)條件件2.3、DDL/TT51330 架架空送電電線路鋼鋼管桿設(shè)設(shè)計(jì)技術(shù)術(shù)規(guī)定 3、工作機(jī)機(jī)構(gòu)3.1、電電力工業(yè)業(yè)電力設(shè)設(shè)備及線線路器材材質(zhì)量檢檢驗(yàn)測試試中心（以以下簡稱稱“質(zhì)檢中中心”）根據(jù)據(jù)企業(yè)的的委托，組組織對委委托企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量體系進(jìn)進(jìn)行

4、評審審、產(chǎn)品品質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行檢測測，符合合發(fā)證條條件的給予頒頒發(fā)輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格證書。3.2、電電力工業(yè)業(yè)電力設(shè)設(shè)備及線線路器材材質(zhì)量檢檢驗(yàn)測試試中心聯(lián)聯(lián)系方式式單位地址：福建省省福州市市東水路路83-1號聯(lián)系人：姚姚 楊楊 傳傳真：005911-87767007744電話：05591-8755559927轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)8011電子信箱：fzggddll1226.ccom郵政編碼：350000114、質(zhì)量合合格證書書單元劃劃分4.1、按按電壓等等級分為為：1110kVV、2220kVV、5000kVV、7550 kkV（8800 kV）和和10000 kkV五個個等級。4.2、按按產(chǎn)品類

5、類別分：圓形鋼鋼管桿、多多棱形鋼鋼管桿（含含折邊圓圓）、鋼鋼管塔及及鋼管變變電構(gòu)支支架。4.3、同同一類別別產(chǎn)品，高高電壓等等級可覆覆蓋低電電壓等級級。5、委托條條件5.1、企企業(yè)具有有獨(dú)立法法人資格格，持有有工商行行政管理理部門核核發(fā)的營營業(yè)執(zhí)照照。5.2、具具有生產(chǎn)產(chǎn)所申請請電壓等等級及規(guī)規(guī)格產(chǎn)品品所需的的生產(chǎn)場場地、人人員、設(shè)設(shè)備和工工裝能力力。5.3、企企業(yè)已建立并并能夠保保持持續(xù)續(xù)有效運(yùn)運(yùn)行的質(zhì)質(zhì)量管理理體系。6、委托程程序6.1、企企業(yè)本著著自愿委委托的原原則。6.2、申申請企業(yè)業(yè)需填寫寫輸變變電鋼管管結(jié)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量合格證證書申請請書（見見附件三三）一式式二份及及企業(yè)營營業(yè)執(zhí)照照

6、（復(fù)印印件）。6.3、與與質(zhì)檢中中心簽訂訂技術(shù)術(shù)服務(wù)合合同書。7、企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理體系評審審及產(chǎn)品品檢測7.1、由由質(zhì)檢中中心根據(jù)據(jù)企業(yè)申申請情況況組織體體系評審審組和產(chǎn)產(chǎn)品檢測測組，制制定評審審計(jì)劃，并并提前三三日通知知企業(yè)。7.2、體體系評審審組應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格證書質(zhì)質(zhì)量體系系評審細(xì)細(xì)則(見附件件一)進(jìn)進(jìn)行實(shí)地地評審，并并做好評評審記錄錄。7.3、評評審組在在實(shí)地評評審結(jié)束束前向企企業(yè)反饋饋評審情情況，并并以書面面形式向向質(zhì)檢中中心提交交評審結(jié)結(jié)論。7.4、在在企業(yè)質(zhì)質(zhì)量體系系評審的的同時，產(chǎn)產(chǎn)品檢測測組按照照企業(yè)申申請的電電壓等級級及產(chǎn)品品類別依依據(jù)輸輸變電

7、鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品檢檢驗(yàn)實(shí)施施細(xì)則(見附件件二)對對產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行抽樣樣檢測，并并在完成成檢測工工作后出出具檢驗(yàn)驗(yàn)報告。8、審定與與發(fā)證8.1、質(zhì)質(zhì)檢中心心應(yīng)對企企業(yè)的申申請書、營營業(yè)執(zhí)照照、評審審記錄、評評審報告告和產(chǎn)品品檢驗(yàn)報報告等材材料進(jìn)行行匯總和和審核。8.2、對對符合發(fā)發(fā)證條件件的企業(yè)業(yè)頒發(fā)輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格證書。8.3、輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格證書的的內(nèi)容包包括企業(yè)業(yè)名稱、證證書編號號、生產(chǎn)產(chǎn)地址、電電壓等級級、產(chǎn)品品類別和和有效期期。9.證書的的管理9.1、輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格證書有有效期為為2年。有有效期屆屆滿，生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)需繼續(xù)續(xù)取證的

8、的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在質(zhì)量量合格證證書有效效期屆滿滿3個月月前向質(zhì)質(zhì)檢中心心重新提提出申請請。9.2、企企業(yè)獲得得質(zhì)量合合格證書書后需要要增加產(chǎn)產(chǎn)品單元元、產(chǎn)品品規(guī)格或或者產(chǎn)品品電壓等等級升級級時，應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照本實(shí)施施細(xì)則規(guī)規(guī)定的程程序按相相應(yīng)的電電壓等級級及產(chǎn)品品類別重重新進(jìn)行行質(zhì)量體體系實(shí)地地評審和和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢測測。9.3、在在質(zhì)量合合格證書書有效期期內(nèi)，企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)條件、檢檢驗(yàn)手段段、生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)或或者工藝藝發(fā)生較較大變化化的(包包括生產(chǎn)產(chǎn)地址遷遷移、生生產(chǎn)線重重大技術(shù)術(shù)改造等等)，企企業(yè)應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時向向質(zhì)檢中中心提出出委托，質(zhì)質(zhì)檢中心心將按照照本管理理辦法規(guī)規(guī)定的程程序重新新組織評評審和產(chǎn)產(chǎn)品檢測

9、測。9.4、輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格證書編編號為：（）電 檢（鋼鋼 桿）號其中：（）為年年編號 為證證書編號號9.5、取取得輸變變電鋼管管結(jié)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量合格證證書的企企業(yè)如出出現(xiàn)以下下情況之之一者，將將取消其其輸變電電鋼管結(jié)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品品質(zhì)量合合格證書書資格：9.5.11、企業(yè)業(yè)經(jīng)營運(yùn)運(yùn)作違反反國家法法律、法法規(guī)要求求的；9.5.22、產(chǎn)品品質(zhì)量嚴(yán)嚴(yán)重下降降，或因因產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題造成嚴(yán)嚴(yán)重質(zhì)量量事故或或形成事事故隱患患的；9.5.33、將企企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)量合合格證書書轉(zhuǎn)讓或或變相轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給其其它企業(yè)業(yè)使用的的；9.5.44、在審審查檢測測工作中中，生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)弄弄虛作假假影響審審查檢測測

10、結(jié)論的的。10、附則則10.1、本本實(shí)施細(xì)細(xì)則由電電力工業(yè)業(yè)電力設(shè)設(shè)備及線線路器材材質(zhì)量檢檢驗(yàn)測試試中心批批準(zhǔn)公布布實(shí)施。10.2、本實(shí)施細(xì)則由電力工業(yè)電力設(shè)備及線路器材質(zhì)量檢驗(yàn)測試中心負(fù)責(zé)解釋。附件一：輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格證書質(zhì)質(zhì)量體系系審查細(xì)細(xì)則附件二：輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品檢檢測實(shí)施施細(xì)則附件三：輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格證書申申請書附件一： 輸變電鋼管管結(jié)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量合格證證書質(zhì)量體系評評審細(xì)則則1、范 圍 1.1、本本細(xì)則規(guī)規(guī)定了輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)申請產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量合格證證書的質(zhì)質(zhì)量體系系評審項(xiàng)目目、內(nèi)容容、方法法及判定定原則。1.2、本

11、本細(xì)則適適用于110000kV及及以下電電壓等級級輸變電電鋼管結(jié)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品品制造企企業(yè)申請請產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格證書換換（發(fā)）證證及合格格供貨方方評審的的質(zhì)量體體系檢查查，同時時作為企企業(yè)質(zhì)量量合格證證書到期期后復(fù)查查的依據(jù)據(jù)。2、制定依依據(jù)：GB/T119000120000 idtt ISSO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求。工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證實(shí)實(shí)施細(xì)則則模版3、評審項(xiàng)項(xiàng)目及內(nèi)內(nèi)容：本細(xì)則結(jié)合合GB/T199001120000采用用的要素素及工工業(yè)產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證實(shí)實(shí)施細(xì)則則模版中中質(zhì)量體體系審查查的要求求，并充充分考慮慮了輸變變電鋼管管結(jié)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)的各種種具體因因素，分分否

12、決項(xiàng)項(xiàng)目和非非否決項(xiàng)項(xiàng)目,歸歸納為、質(zhì)量量管理職職責(zé)，、生產(chǎn)產(chǎn)資源提提供，、人力力資源要要求，、技術(shù)術(shù)文件管管理，、過程程質(zhì)量管管理，、產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗(yàn)，、安全全防護(hù)及及行業(yè)特特殊要求求共7章章26條條41款款。4、評審辦辦法：4.1企業(yè)業(yè)先自查查，根據(jù)據(jù)企業(yè)自自身實(shí)際際情況，對對照輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格證書質(zhì)質(zhì)量體系系評審細(xì)細(xì)則的的要求作作好評審審前的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作。4.2評審審組在評評審過程程中，采采取隨機(jī)機(jī)抽樣的的原則查查閱文件件、記錄錄及座談?wù)?、筆試試等方法法，對每每條審查查內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行評定定，否決決項(xiàng)目結(jié)結(jié)論分為為“合格”、 “輕微不不合格”和“不合格格”，非否否決項(xiàng)目目結(jié)

13、論分分為“合格”、“一般不不合格”、“嚴(yán)重不不合格”，評審審時在相相應(yīng)結(jié)論論上打“”。5、判定原原則5.1、本本辦法根據(jù)據(jù)企業(yè)申申報的不不同電壓壓等級，以以不同的的寬嚴(yán)度度采取以以下不同同的判定定方式，滿滿足以下下要求判判定為質(zhì)質(zhì)量體系系合格，否否則為不不合格。5.2、項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)論論的判定定：“一般不合合格”和“輕微不不合格”是指企企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格是偶偶然的、孤孤立的現(xiàn)現(xiàn)象，并并是性質(zhì)質(zhì)一般的的問題；“嚴(yán)重不不合格”是指企企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)了區(qū)域域性的或或系統(tǒng)性性的不合合格，或或是性質(zhì)質(zhì)嚴(yán)重的的不合格格。5.2.11、否決決項(xiàng)目結(jié)結(jié)論分為為“合格”、“輕微不不合格”和“不合格格”，否決決項(xiàng)目為為2.

14、11生產(chǎn)設(shè)設(shè)施、22.2設(shè)設(shè)備工裝裝中的22.2.1款、22.3測測量設(shè)備備中的22.3.1款、66.3出出廠檢驗(yàn)驗(yàn)、7.3行業(yè)業(yè)特殊要要求共55款；5.2.22、非否否決項(xiàng)目目結(jié)論分分為“合格”、“一般不不合格”、“嚴(yán)重不不合格”。非否否決項(xiàng)目目共366款。5.2.33、評審結(jié)論論的確定定原則：否決項(xiàng)項(xiàng)目允許許一款輕輕微不合合格；非否決決項(xiàng)目中中：10000kkV應(yīng)無無嚴(yán)重不不合格且且一般不不合格不不超過33款；7750kkV（8800 kV）應(yīng)應(yīng)無嚴(yán)重重不合格格且一般般不合格格不超過過4款；5000kV應(yīng)應(yīng)無嚴(yán)重重不合格格且一般般不合格格不超過過5款；2200kV允允許一款款嚴(yán)重不不合格且

15、且一般不不合格不不超過66款；1110kkV允許許兩款嚴(yán)嚴(yán)重不合合格且一一般不合合格不超超過8款款；則評評審結(jié)論論為合格格。否則則評審結(jié)論論為不合合格。5.3、評評審組依依據(jù)本辦辦法對企企業(yè)評審審后，填填寫輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格證書企企業(yè)質(zhì)量量體系評評審報告告。5.4、有有下列情情況之一一者體系系評審不通通過：5.4.11、用戶戶對該企企業(yè)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量反映強(qiáng)強(qiáng)烈，近近三年內(nèi)內(nèi)由于產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量低劣造造成嚴(yán)重重事故者者。5.4.22、嚴(yán)重重妨礙審審檢人員員履行職職責(zé)者。5.4.33、更改改原始數(shù)數(shù)據(jù)和結(jié)結(jié)論，編編造假報報告或記記錄者。輸變電鋼管管結(jié)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量合格證證書質(zhì)量體系評

16、評審表企業(yè)名稱：_電力工業(yè)電電力設(shè)備備及線路路器材質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)測試中中心一、質(zhì)量管管理職責(zé)責(zé)序號項(xiàng)目評 審 內(nèi)內(nèi) 容評 審 要要 點(diǎn)結(jié) 論評 審 記記 錄1.1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)有負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量工工作的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)應(yīng)設(shè)置相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量管理理機(jī)構(gòu)和和負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理理工作的的人員。1.是否指指定領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層中一一人負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量工工作。2.是否設(shè)設(shè)置了質(zhì)質(zhì)量管理理機(jī)構(gòu)和和質(zhì)量管管理人員員。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格1.2管理職責(zé)規(guī)定各有關(guān)關(guān)部門、人人員的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和相互互關(guān)系。1.是否規(guī)規(guī)定與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有關(guān)的的部門、人人員的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)。2.有關(guān)部部門、人人員的權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系是否明明確。 合

17、格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格1.3有效實(shí)施在企業(yè)制定定的質(zhì)量量管理文文件中應(yīng)應(yīng)有相應(yīng)應(yīng)的考核核辦法并并嚴(yán)格實(shí)實(shí)施。1.是否有有相應(yīng)的的考核辦辦法。2.是否嚴(yán)嚴(yán)格實(shí)施施考核并并記錄。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格1.4方針與目標(biāo)企業(yè)有制定定相應(yīng)的的質(zhì)量方方針與目目標(biāo),并并規(guī)定質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的測量量方法1. 是否否制定相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量方針針與目標(biāo)標(biāo)。2. 是否否進(jìn)行了了分解并并有記錄錄。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格二、生產(chǎn)資資源提供供序號項(xiàng)目評 審 內(nèi)內(nèi) 容評 審 要要 點(diǎn)結(jié) 論評 審 記記 錄2.1生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)具備滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)和檢驗(yàn)驗(yàn)所需要要的工作作場所和和設(shè)施，且且維護(hù)完完好。1.是否

18、具具備滿足足申證產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)條件件和檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)施及及場所。2.生產(chǎn)和和檢驗(yàn)設(shè)設(shè)施是否否能正常常運(yùn)轉(zhuǎn)。 合格 輕微不合合格 不合格序號項(xiàng)目評 審 內(nèi)內(nèi) 容評 審 要要 點(diǎn)結(jié) 論評 審 記記 錄2.2設(shè)備工裝1 企業(yè)業(yè)具有以以下生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備和和工藝裝裝備，其其性能和和精度應(yīng)應(yīng)能滿足足生產(chǎn)合合格產(chǎn)品品的要求求。750kVV及以上上鋼管塔塔、鋼管管變電構(gòu)構(gòu)支架產(chǎn)產(chǎn)品必備備的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備：1).20000tt或以上上折彎機(jī)機(jī)2).166mm或或以上剪剪板機(jī)3).相貫貫線數(shù)控控切割機(jī)機(jī)4).自動動埋弧焊焊機(jī)5).880或以以上鉆床床6).2000t或或以上的的液壓校校正設(shè)備備7).直流焊焊機(jī)或氣氣體保護(hù)護(hù)焊機(jī)

19、110臺以以上且有有焊條、焊焊絲、焊焊劑保管管庫和烘烘干設(shè)備備。1是否具具有“審查內(nèi)內(nèi)容”中規(guī)定定的必備備生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備。2設(shè)備工工裝性能能和精度度是否滿滿足加工工要求。3生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備是否與與生產(chǎn)規(guī)規(guī)模相適適應(yīng)。 合格 輕微不合合格 不合格 此項(xiàng)不適適合500kVV鋼管塔塔、鋼管管變電構(gòu)構(gòu)支架產(chǎn)產(chǎn)品必備備的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備：1).16600tt或以上上折彎機(jī)機(jī)2).166mm或或以上剪剪板機(jī)3).相貫貫線數(shù)控控切割機(jī)機(jī)4).自動動埋弧焊焊機(jī)5).880或以以上鉆床床6).1660t或或以上的的液壓校校正設(shè)備備7).直流流焊機(jī)或或氣體保保護(hù)焊機(jī)機(jī)8臺以以上且有有焊條、焊焊絲、焊焊

20、劑保管管庫和烘烘干設(shè)備備。1是否具具有“審查內(nèi)內(nèi)容”中規(guī)定定的必備備生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備。2設(shè)備工工裝性能能和精度度是否滿滿足加工工要求。3生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備是否與與生產(chǎn)規(guī)規(guī)模相適適應(yīng)。 合格 輕微不合合格 不合格 此項(xiàng)不適適合序號項(xiàng)目評 審 內(nèi)內(nèi) 容評 審 要要 點(diǎn)結(jié) 論評 審 記記 錄2.2設(shè)備工裝220kVV鋼管塔塔、鋼管管變電構(gòu)構(gòu)支架產(chǎn)產(chǎn)品必備備的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備：1).12200tt或以上上折彎機(jī)機(jī)2).122mm或或以上剪剪板機(jī)3).自動動埋弧焊焊機(jī)4).550或以以上鉆床床5).1000t或或以上的的液壓校校正設(shè)備備6).直流流焊機(jī)或或氣體保保護(hù)焊機(jī)機(jī)5臺以以上且有有焊條、焊

21、焊絲、焊焊劑保管管庫和烘烘干設(shè)備備。1是否具具有“審查內(nèi)內(nèi)容”中規(guī)定定的必備備生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備。2設(shè)備工工裝性能能和精度度是否滿滿足加工工要求。3生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備是否與與生產(chǎn)規(guī)規(guī)模相適適應(yīng)。 合格 輕微不合合格 不合格 此項(xiàng)不適適合220kVV多棱形形鋼管桿桿產(chǎn)品必必備的生生產(chǎn)設(shè)備備：1).16600tt或以上上折彎機(jī)機(jī)2).122mm或或以上剪剪板機(jī)3).自動動埋弧焊焊機(jī)4).550或以以上鉆床床5).2000t或或以上的的液壓校校正設(shè)備備6).直流流焊機(jī)或或氣體保保護(hù)焊機(jī)機(jī)5臺以以上且有有焊條、焊焊絲、焊焊劑保管管庫和烘烘干設(shè)備備。1是否具具有“審查內(nèi)內(nèi)容”中規(guī)定定的必備備

22、生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備。2設(shè)備工工裝性能能和精度度是否滿滿足加工工要求。3生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備是否與與生產(chǎn)規(guī)規(guī)模相適適應(yīng)。 合格 不合格 輕微不合合格 此項(xiàng)不適適合110kVV多棱形形鋼管桿桿產(chǎn)品必必備的生生產(chǎn)設(shè)備備：1).12200tt或以上上折彎機(jī)機(jī)2).100mm或或以上剪剪板機(jī)3).自動動埋弧焊焊機(jī)4).330或以以上鉆床床5).1000t或或以上的的液壓校校正設(shè)備備1是否具具有“審查內(nèi)內(nèi)容”中規(guī)定定的必備備生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備。2設(shè)備工工裝性能能和精度度是否滿滿足加工工要求。3生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備是否與與生產(chǎn)規(guī)規(guī)模相適適應(yīng)。 合格 不合格 輕微不合合格 此項(xiàng)不適適合序號

23、項(xiàng)目評 審 內(nèi)內(nèi) 容評 審 要要 點(diǎn)結(jié) 論評 審 記記 錄2.2設(shè)備工裝6).直流流焊機(jī)或或氣體保保護(hù)焊機(jī)機(jī)3臺以以上且有有焊條、焊焊絲、焊焊劑保管管庫和烘烘干設(shè)備備。220kVV及以下下圓形鋼鋼管桿必必備的生生產(chǎn)設(shè)備備：1).20020000或以以上卷板板機(jī)2).100mm或或以上剪剪板機(jī)3).自動動埋弧焊焊機(jī)4).550或以以上鉆床床5).1000t或或以上的的液壓校校正設(shè)備備6).直流流焊機(jī)或或氣體保保護(hù)焊機(jī)機(jī)5臺以以上且有有焊條、焊焊絲、焊焊劑保管管庫和烘烘干設(shè)備備。1是否具具有“審查內(nèi)內(nèi)容”中規(guī)定定的必備備生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備。2設(shè)備工工裝性能能和精度度是否滿滿足加工工要求。3生

24、產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備是否與與生產(chǎn)規(guī)規(guī)模相適適應(yīng)。 合格 不合格 輕微不合合格 此項(xiàng)不適適合2 企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備和和工藝裝裝備應(yīng)維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)完好。檢查設(shè)備維維護(hù)和保保養(yǎng)計(jì)劃劃及實(shí)施施的記錄錄。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格2.3測量設(shè)備1 企業(yè)業(yè)具有以以下檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)和計(jì)量量設(shè)備，其其性能和和精度應(yīng)應(yīng)能滿足足生產(chǎn)合合格產(chǎn)品品的要求求。220kVV及以上上輸變電電鋼管結(jié)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品品必備的的檢驗(yàn)、試試驗(yàn)和計(jì)計(jì)量設(shè)備備：1).具有有6000kN萬萬能材料料試驗(yàn)機(jī)機(jī)和鋼材材化學(xué)分分析設(shè)備備。2).具有有超聲波波或X射射線無損損探傷設(shè)設(shè)備。1是否有有“審查內(nèi)內(nèi)容”中規(guī)定定的檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)和計(jì)量量設(shè)

25、備，其其性能、準(zhǔn)準(zhǔn)確度能能滿足生生產(chǎn)需要要。2是否與與生產(chǎn)規(guī)規(guī)模相適適應(yīng)。 合格 輕微不合合格 不合格 此項(xiàng)不適適合序號項(xiàng)目評 審 內(nèi)內(nèi) 容評 審 要要 點(diǎn)結(jié) 論評 審 記記 錄3).涂層層測厚儀儀。4).鋼板板超聲波波測厚儀儀。5).常規(guī)規(guī)檢具。2.3測量設(shè)備110kVV及以上上輸變電電鋼管結(jié)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品品必備的的檢驗(yàn)、試試驗(yàn)和計(jì)計(jì)量設(shè)備備：1).具有有6000kN萬萬能材料料試驗(yàn)機(jī)機(jī)和鋼材材化學(xué)分分析設(shè)備備。2).具有有超聲波波或X射射線無損損探傷設(shè)設(shè)備。3).涂層層測厚儀儀。4).鋼板板超聲波波測厚儀儀常規(guī)檢具。1是否有有“審查內(nèi)內(nèi)容”中規(guī)定定的檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)和計(jì)量量設(shè)備，其其性能、準(zhǔn)準(zhǔn)確度

26、能能滿足生生產(chǎn)需要要。2是否與與生產(chǎn)規(guī)規(guī)模相適適應(yīng)。 合格 輕微不合合格 不合格 此項(xiàng)不適適合2.企業(yè)的的檢驗(yàn)、試試驗(yàn)和計(jì)計(jì)量設(shè)備備應(yīng)在檢檢定或校校準(zhǔn)的有有效期內(nèi)內(nèi)使用。在用檢驗(yàn)、試試驗(yàn)和計(jì)計(jì)量設(shè)備備是否在在檢定有有效期內(nèi)內(nèi)并有標(biāo)標(biāo)識。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格三、人力資資源要求求序號項(xiàng)目評 審 內(nèi)內(nèi) 容評 審 要要 點(diǎn)結(jié) 論評 審 記記 錄3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)1企業(yè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)具有有一定的的質(zhì)量管管理知識識，并具具有一定定的專業(yè)業(yè)技術(shù)知知識。1.是否有有基本的的質(zhì)量管管理常識識。了解產(chǎn)品品質(zhì)量法法、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化法、計(jì)計(jì)量法對對企業(yè)的的要求（如如企業(yè)的的質(zhì)量責(zé)責(zé)任和義義務(wù)等）；了解企業(yè)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在在質(zhì)量管

27、管理中的的職責(zé)與與作用。2.是否有有相關(guān)的的專業(yè)技技術(shù)知識識。了解產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、主主要質(zhì)量量指標(biāo)等等；了解產(chǎn)品品生產(chǎn)工工藝流程程、檢驗(yàn)驗(yàn)要求。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格3.2技術(shù)人員2企業(yè)技技術(shù)人員員應(yīng)掌握握專業(yè)技技術(shù)知識識，并具具有一定定的質(zhì)量量管理知知識。1.是否熟熟悉自己己的崗位位職責(zé)。2.是否掌掌握相關(guān)關(guān)的專業(yè)業(yè)技術(shù)知知識。3是否有有一定的的質(zhì)量管管理知識識。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格3.3生產(chǎn)人員3操作者者應(yīng)能看看懂相關(guān)關(guān)技術(shù)文文件（圖圖紙、配配方和工工藝文件件等），并并能熟練練地操作作設(shè)備。1.是否熟熟悉自己己的崗位位職責(zé)。2.是否能能看懂相相關(guān)圖紙紙、配方方和工藝藝

28、文件。3.是否能能熟練地地進(jìn)行生生產(chǎn)操作作。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格3.4檢驗(yàn)人員4檢驗(yàn)人人員應(yīng)熟熟悉產(chǎn)品品檢驗(yàn)規(guī)規(guī)定，具具有與工工作相適適應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量管理理知識和和檢驗(yàn)技技能。1.是否熟熟悉自己己的崗位位職責(zé)。2.是否掌掌握產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)和和檢驗(yàn)要要求。3是否有有一定的的質(zhì)量管管理知識識。4是否能能熟練準(zhǔn)準(zhǔn)確地按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格3.5人員培訓(xùn)5 企業(yè)業(yè)應(yīng)對與與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量相關(guān)關(guān)的人員員進(jìn)行必必要的培培訓(xùn)和考考核。1. 理化化、探傷傷、檢驗(yàn)驗(yàn)人員；重要工工序操作作者是否否進(jìn)行了了培訓(xùn)和和考核,并保持持有關(guān)記記錄。2. 電焊焊工、吊吊車工必必須持證證上崗。

29、 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格四、技術(shù)文文件管理理序號項(xiàng)目評 審 內(nèi)內(nèi) 容評 審 要要 點(diǎn)結(jié) 論評 審 記記 錄4.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1企業(yè)應(yīng)應(yīng)具備和和貫徹了了以下產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：DL/T6646-20006輸變變電鋼管管結(jié)構(gòu)制制造技術(shù)術(shù)條件GB/T115911低合金金高強(qiáng)度度結(jié)構(gòu)鋼鋼GB97887熱軋軋等邊角角鋼尺寸寸、外形形、重量量及允許許偏差GB7099熱軋鋼鋼板和鋼鋼帶尺寸寸、外形形、重量量及允許許偏差GB/T330988.1緊緊固件機(jī)機(jī)械性能能螺栓、螺螺釘和螺螺柱GB/T330988.2緊緊固件機(jī)機(jī)械性能能螺母、粗粗牙螺紋紋GB/T 4700鋅錠GBJ2333 1110-500

30、0kV架架空電力力線路施施工及驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范GB108854鋼鋼結(jié)構(gòu)焊焊縫外形形尺寸1是否有有所列的的與申證證產(chǎn)品有有關(guān)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。2是否為為現(xiàn)行有有效標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)并貫徹徹執(zhí)行。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格2 企業(yè)業(yè)制定的的產(chǎn)品內(nèi)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)不低低于相應(yīng)應(yīng)的國家家標(biāo)準(zhǔn)或或行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求。 1企業(yè)制制定的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否經(jīng)經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)標(biāo)準(zhǔn)化部部門備案案。2企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)主要技技術(shù)和性性能指標(biāo)標(biāo)不應(yīng)低低于相應(yīng)應(yīng)的國家家標(biāo)準(zhǔn)或或行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格 此項(xiàng)不適適合4.2技術(shù)文件1技術(shù)文文件應(yīng)具具有正確確性。技術(shù)文件（如如設(shè)計(jì)文文件和工工藝文件件等）的的技術(shù)要要求和數(shù)數(shù)據(jù)

31、等是是否符合合有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)定要求求。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格2技術(shù)文文件應(yīng)具具有完整整性，文文件必須須齊全配配套。技術(shù)文件是是否完整整、齊全全（包括括圖紙、加加工說明明；放樣樣、下料料、制彎彎、制孔孔、焊接接、酸洗洗、鍍鋅鋅、試裝裝、包裝裝等工藝藝規(guī)程，重重要工序序的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書；工藝藝文件的的工藝過過程卡、工工序卡；檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程部件原原材料、加加工過程程、半成成品和成成品各檢檢驗(yàn)過程程的檢驗(yàn)驗(yàn)、驗(yàn)證證的數(shù)量量、方法法、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等）。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格3技術(shù)文文件應(yīng)和和實(shí)際生生產(chǎn)相一一致，各各車間、部部門使用用的文件件必須完完全一致致。1技術(shù)文文件是否否與實(shí)際際生產(chǎn)

32、和和產(chǎn)品統(tǒng)統(tǒng)一一致致。2各車間間、部門門使用的的文件是是否一致致。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格4.3文件管理1 企業(yè)業(yè)應(yīng)制定定技術(shù)文文件管理理制度，文文件的發(fā)發(fā)布應(yīng)經(jīng)經(jīng)過正式式批準(zhǔn)，使使用部門門可隨時時獲得文文件的有有效版本本，文件件的修改改應(yīng)符合合規(guī)定要要求。 1是否制制定了技技術(shù)文件件管理制制度。2發(fā)布的的文件是是否經(jīng)正正式批準(zhǔn)準(zhǔn)。3使用部部門是否否能隨時時獲得文文件的有有效版本本。4文件的的修改是是否符合合規(guī)定。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格2 企業(yè)業(yè)應(yīng)有部部門或?qū)＃妫┞毬毴藛T負(fù)負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)文件管管理。是否有部門門或?qū)＃婕妫┞毴巳藛T負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)文文件管理理。 合格 一般不合合

33、格 嚴(yán)重不合合格五、 過程程質(zhì)量管管理 序號項(xiàng)目評 審 內(nèi)內(nèi) 容評 審 要要 點(diǎn)結(jié) 論評 審 記記 錄5.1采購控制1. 企業(yè)業(yè)應(yīng)制定定采購原原、輔材材料、零零部件及及外協(xié)加加工項(xiàng)目目的質(zhì)量量控制文文件。1是否制制定了采采購控制制文件。2文件內(nèi)內(nèi)容是否否完整合合理。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格2. 企業(yè)業(yè)應(yīng)制定定影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的主要要原、輔輔材料和和零部件件的供方方及外協(xié)協(xié)單位的的評價規(guī)規(guī)定，并并依據(jù)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行評價，保保存供方方及外協(xié)協(xié)單位名名單和供供貨、協(xié)協(xié)作記錄錄。 1是否制制定了評評價規(guī)定定（若鍍鍍鋅是外外協(xié)項(xiàng)目目，還應(yīng)應(yīng)規(guī)定評評價外協(xié)協(xié)單位的的產(chǎn)品能能否滿足足標(biāo)準(zhǔn)要要求的辦辦

34、法）。2是否按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行了評評價。3是否全全部在合合格供方方采購。4是否保保存供方方及外協(xié)協(xié)單位名名單和供供貨、協(xié)協(xié)作記錄錄。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格3. 企業(yè)業(yè)應(yīng)根據(jù)據(jù)正式批批準(zhǔn)的采采購文件件或委托托加工合合同進(jìn)行行采購或或外協(xié)加加工。1是否有有采購或或委托加加工文件件（如：計(jì)劃、清清單、合合同等）。2采購文文件是否否明確了了驗(yàn)收規(guī)規(guī)定。3采購文文件是否否經(jīng)正式式批準(zhǔn)。4是否按按采購文文件進(jìn)行行采購。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格4. 企業(yè)業(yè)應(yīng)按規(guī)規(guī)定對采采購的原原、輔材材料和零零部件以以及外協(xié)協(xié)件進(jìn)行行質(zhì)量檢檢驗(yàn)或者者根據(jù)有有關(guān)規(guī)定定進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)證證，檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證的記錄錄

35、應(yīng)該齊齊全。1是否對對采購及及外協(xié)件件的質(zhì)量量檢驗(yàn)或或驗(yàn)證作作出規(guī)定定。2規(guī)定是是否滿足足相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求。3是否按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證。4是否保保留檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證的記錄錄。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格5.2工藝管理1 企業(yè)業(yè)應(yīng)制定定工藝管管理文件件及考核核辦法，并并嚴(yán)格進(jìn)進(jìn)行管理理和考核核。 1是否制制定了工工藝管理理文件及及考核辦辦法。其其內(nèi)容是是否完善善可行。2是否按按制度進(jìn)進(jìn)行管理理和考核核。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格2. 原輔輔材料、半半成品、成成品、工工裝器具具等應(yīng)按按規(guī)定放放置，并并應(yīng)防止止出現(xiàn)損損傷或變變質(zhì)。1有無適適宜的搬搬運(yùn)工具具、必要要的工位位器具、

36、貯貯存場所所和防護(hù)護(hù)措施。2原輔材材料、半半成品、成成品是否否出現(xiàn)損損傷或變變質(zhì)。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格3 企業(yè)業(yè)職工應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行工藝藝管理文文件，按按操作規(guī)規(guī)程、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書等工工藝文件件進(jìn)行生生產(chǎn)操作作。是否按制度度、規(guī)程程等工藝藝文件進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)操作。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格5.3質(zhì)量控制1 企業(yè)業(yè)應(yīng)明確確設(shè)置關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn)，對生生產(chǎn)中的的重要工工序進(jìn)行行質(zhì)量控控制。 1是否對對重要工工序（放放樣、制制孔、焊焊接、除除銹）設(shè)設(shè)置了質(zhì)質(zhì)量控制制點(diǎn)。2是否在在有關(guān)工工藝文件件中標(biāo)明明質(zhì)量控控制點(diǎn)。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格2 企業(yè)業(yè)應(yīng)制訂訂重要工工序質(zhì)

37、量量控制點(diǎn)點(diǎn)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，并依依據(jù)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書實(shí)施質(zhì)質(zhì)量控制制。1是否制制訂了重重要工序序質(zhì)量控控制點(diǎn)的的作業(yè)指指導(dǎo)書，其其內(nèi)容是是否完整整。2是否按按作業(yè)指指導(dǎo)書實(shí)實(shí)施質(zhì)量量控制。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格5.4特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量量不易或或不能經(jīng)經(jīng)濟(jì)地進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證的特殊殊過程，應(yīng)應(yīng)事先進(jìn)進(jìn)行設(shè)備備認(rèn)可、工工藝參數(shù)數(shù)驗(yàn)證和和人員鑒鑒定，并并按規(guī)定定的方法法和要求求進(jìn)行操操作和實(shí)實(shí)施過程程參數(shù)監(jiān)監(jiān)控。1對特殊殊過程（如如焊接、除除銹等工工序）是是否事先先進(jìn)行了了設(shè)備認(rèn)認(rèn)可、工工藝參數(shù)數(shù)驗(yàn)證和和人員鑒鑒定。2是否按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行操作作和過程程參數(shù)監(jiān)監(jiān)控。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合

38、格5.5產(chǎn)品標(biāo)識企業(yè)應(yīng)規(guī)定定產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識方法法并進(jìn)行行標(biāo)識，產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識方法要要滿足標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。1是否規(guī)規(guī)定產(chǎn)品品標(biāo)識方方法，能能否有效效防止產(chǎn)產(chǎn)品混淆淆、區(qū)分分質(zhì)量責(zé)責(zé)任和追追溯性。產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識方法是是否滿足足標(biāo)準(zhǔn)要要求。2檢查外外協(xié)件、半半成品、成成品的標(biāo)標(biāo)識是否否滿足規(guī)規(guī)定要求求。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格5.6不合格品企業(yè)應(yīng)制訂訂不合格格品的控控制程序序，有效效防止不不合格品品出廠。1是否制制訂不合合格品的的控制程程序。2. 生產(chǎn)產(chǎn)過程中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格品是否否得到有有效控制制。3. 不合合格品經(jīng)經(jīng)返工、返返修后是是否重新新進(jìn)行了了檢驗(yàn)。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格六、

39、 產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗(yàn)序號項(xiàng)目評 審 內(nèi)內(nèi) 容評 審 要要 點(diǎn)結(jié) 論評 審 記記 錄6.1檢驗(yàn)管理1企業(yè)應(yīng)應(yīng)有獨(dú)立立行使權(quán)權(quán)力的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)和和專（兼兼）職檢檢驗(yàn)人員員，并制制定質(zhì)量量檢驗(yàn)管管理文件件以及檢檢驗(yàn)、試試驗(yàn)、計(jì)計(jì)量設(shè)備備管理文文件。1.是否有有檢驗(yàn)機(jī)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞毬殭z驗(yàn)人人員，能能否獨(dú)立立行使權(quán)權(quán)力。2.是否制制定了檢檢驗(yàn)規(guī)程程和檢測測計(jì)量設(shè)設(shè)備管理理文件。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格2. 企業(yè)業(yè)有完整整、準(zhǔn)確確、真實(shí)實(shí)的檢驗(yàn)驗(yàn)原始記記錄或檢檢驗(yàn)報告告。1.檢查半半成品、成成品是否否有檢驗(yàn)驗(yàn)的原始始記錄或或檢驗(yàn)報報告。2. 檢驗(yàn)驗(yàn)的原始始記錄或或檢驗(yàn)報報告是否否完整、準(zhǔn)準(zhǔn)

40、確。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格6.2過程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中要按規(guī)規(guī)定開展展產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)，做好好檢驗(yàn)記記錄，并并對產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識識。1.是否對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)作出規(guī)規(guī)定。2.是否按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)。3.是否作作檢驗(yàn)記記錄。4.是否對對檢驗(yàn)狀狀況進(jìn)行行標(biāo)識。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格6.3出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，對產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行出廠檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)，出出具產(chǎn)品品檢驗(yàn)合合格證，并并按規(guī)定定進(jìn)行包包裝和標(biāo)標(biāo)識。1是否有有出廠檢檢驗(yàn)規(guī)定定、包裝裝和標(biāo)識識規(guī)定。2出廠檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)是否否符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。3產(chǎn)品包包裝和標(biāo)標(biāo)識是否否符合規(guī)規(guī)定。 合格 輕

41、微不合合格 不合格6.4委托檢驗(yàn)如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求型型式試驗(yàn)驗(yàn)或定期期檢驗(yàn)而而需要進(jìn)進(jìn)行委托托檢驗(yàn)時時，應(yīng)委委托有合合法地位位的檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)。1核查委委托檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)的的資質(zhì)證證明。2核查檢檢驗(yàn)報告告是否與與委托檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)對應(yīng)。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格 此項(xiàng)不適適合七、安全防防護(hù)及行行業(yè)特殊殊要求序號項(xiàng)目評 審 內(nèi)內(nèi) 容評 審 要要 點(diǎn)結(jié) 論評 審 記記 錄7.1安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)據(jù)國家有有關(guān)法律律、法規(guī)制制定安全全生產(chǎn)制制度并實(shí)實(shí)施。企企業(yè)的生生產(chǎn)設(shè)施施、設(shè)備備的危險險部位應(yīng)應(yīng)有警示示標(biāo)識和和安全防防護(hù)裝置置，車間間、庫房房等地應(yīng)應(yīng)配備消消防器材材，易燃燃、易爆爆等危險險品

42、應(yīng)進(jìn)進(jìn)行隔離離和防護(hù)護(hù)。1.是否有有安全生生產(chǎn)的文文件規(guī)定定。2.危險部部位是否否有必要要的防護(hù)護(hù)措施。3.車間、庫庫房等是是否配備備了消防防器材，消消防器材材是否在在有效期期內(nèi)。4.是否對對易燃、易易爆等危危險品進(jìn)進(jìn)行隔離離和防護(hù)護(hù)。合格一般不合合格嚴(yán)重不合合格7.2勞動防護(hù)企業(yè)應(yīng)對員員工進(jìn)行行安全生生產(chǎn)和勞勞動防護(hù)護(hù)培訓(xùn)，并并為員工工提供必必要的勞勞動防護(hù)護(hù)。1.是否進(jìn)進(jìn)行了必必要的安安全生產(chǎn)產(chǎn)及勞動動防護(hù)培培訓(xùn)；2.是否提提供了必必要的勞勞動防護(hù)護(hù)。3.員工的的生產(chǎn)操操作是否否符合安安全規(guī)范范。合格一般不合合格嚴(yán)重不合合格7.3行業(yè)特殊要要求鍍鋅是否符符合環(huán)保保要求（包包括外協(xié)協(xié)單位）。

43、是否有當(dāng)?shù)氐丨h(huán)保部部門的合合格證明明材料。 合格 輕微不合合格 不合格輸變電鋼管管結(jié)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量合格證證書企業(yè)業(yè)質(zhì)量體體系評審審報告第1頁共22頁企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元*評審結(jié)論評審組根據(jù)據(jù)輸變變電鋼管管結(jié)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量合格證證書質(zhì)量量體系評評審細(xì)則則，于于 年年 月 日至至 年 月 日日對該企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量體系系進(jìn)行了了評審，共共計(jì)評審審出：一般不合格格項(xiàng)目 款款、嚴(yán)重重不合格格項(xiàng)目 款、否否決項(xiàng)目目輕微不不合格 款、否否決項(xiàng)目目 款款。經(jīng)綜合評價價，本評評審組對對該企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量體系評評審結(jié)論論是： 。（注：評審審結(jié)論填填寫：合合格或不不合格）評審

44、組長：年 月 日日評審組成員姓名（簽字字）單 位職稱（職務(wù)務(wù)）評審分工*只填寫評評審合格格的產(chǎn)品品單元。附件二輸變電鋼管管結(jié)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品檢測測實(shí)施細(xì)細(xì)則 11、適用用范圍：本細(xì)則規(guī)定定了輸變變電鋼管管結(jié)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢測項(xiàng)目目、抽樣樣方案、測測試方法法及判定定原則等等內(nèi)容。適適用于110000kV及及以下輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格證書換換（發(fā)）證證及合格格供貨方方評審和和抽查時時對產(chǎn)品品質(zhì)量的的檢測，其其他形式式的質(zhì)量量檢測也也可參照照執(zhí)行。2、引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)DL/T6646 輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)制造技技術(shù)條件件GB502233 架架空送變變電線路路施工及及驗(yàn)收規(guī)規(guī)范GB502205 鋼鋼結(jié)構(gòu)

45、工工程施工工質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范GB7000 碳碳素結(jié)構(gòu)構(gòu)鋼GB/T115911 低低合金高高強(qiáng)度結(jié)結(jié)構(gòu)鋼GB108854 鋼鋼結(jié)構(gòu)焊焊縫外形形尺寸GB113345 鋼鋼焊縫手手工超聲聲波探傷傷方法和和探傷結(jié)結(jié)果分級級 GB/T997933 金金屬和其其它無機(jī)機(jī)覆蓋層層熱噴涂涂鋅、鋁鋁及其合合金GB26994 輸輸電線路路鐵塔制制造技術(shù)術(shù)條件GB97887 熱熱軋等邊邊角鋼尺尺寸、外外形、重重量及允允許偏差差GB7099 熱熱軋鋼板板和鋼帶帶尺寸、外外形、重重量及允允許偏差差DL/T550922 11105000kV架架空送電電線路設(shè)設(shè)計(jì)技術(shù)術(shù)規(guī)程 DL/T551300 架架空送電電線路鋼鋼管桿設(shè)

46、設(shè)計(jì)技術(shù)術(shù)規(guī)定GB/T557799.1 緊緊固件表表面缺陷陷 螺栓栓、螺釘釘和螺柱柱一般要要求GB/T330988.13 緊固固件機(jī)械械性能GB28228 逐逐批檢查查計(jì)數(shù)抽抽樣程序序及抽樣樣表(適用于于連續(xù)批批的檢查查)GB28229 周期檢檢查計(jì)數(shù)數(shù)抽樣程程序及抽抽樣表（適適用于生生產(chǎn)過程程穩(wěn)定性性的檢查查）3、檢測項(xiàng)項(xiàng)目：輸變電鋼管管結(jié)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢測項(xiàng)項(xiàng)目：鋼鋼材質(zhì)量量（包括括外觀、外外形尺寸寸、機(jī)械械性能和和化學(xué)成成分分析析）、零零部件的的加工精精度、焊焊接件焊焊縫質(zhì)量量（包括括外觀、外外形尺寸寸及內(nèi)部部質(zhì)量）、焊焊接件及及部件的的裝配尺尺寸和構(gòu)構(gòu)件成品品尺寸偏偏差、試試組裝質(zhì)質(zhì)量

47、（包包括部件件就位率率、同心心孔通過過率、主主要控制制尺寸）、熱熱浸鍍鋅鋅或熱噴噴涂鋅層層質(zhì)量（包包括鋅層層外觀、附附著量，附附著性和和均勻性性）。4、抽樣方方案：4.1合格格和不合合格質(zhì)量量水平的的確定：根據(jù)輸變電電鋼管結(jié)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢測情況況的綜合合統(tǒng)計(jì)，并并結(jié)合采采用GBB28228、GGB28829標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對對以上項(xiàng)項(xiàng)目的檢檢測分別別采用不不同合格格質(zhì)量水水平AQQL值和和不合格格質(zhì)量水水平RQQL值。4.2檢查查水平的的確定：沒有特殊要要求，本本細(xì)則采采用一般般檢查水水平。4.3檢查查寬嚴(yán)度度的確定定：沒有特殊要要求，本本細(xì)則確確定采用用正常檢檢查。4.4檢查查批的確確定：本細(xì)則

48、確定定的檢查查批，是是近期生生產(chǎn)的各各種桿（塔塔）型（與與申報的的電壓等等級及類類型相符符）全部部匯集起起來的整整基成品品，且經(jīng)經(jīng)廠方自自檢認(rèn)為為合格的的產(chǎn)品。4.5樣本本大小的的確定：根據(jù)交驗(yàn)批批量或檢檢測實(shí)際際情況確確定樣本本大?。ㄒ娨姼戒洺槌闃颖恚?。4.6抽樣樣方案的的確定：鋼材質(zhì)量、零零部件尺尺寸質(zhì)量量、焊接接件及焊焊縫質(zhì)量量5000kV及及以下電電壓等級級的輸變變電鋼管管結(jié)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品采用用GB/T 228288正常檢檢驗(yàn)一次次抽樣方方案；7750kkV及以以上電壓壓等級的的輸變電電鋼管結(jié)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品品采用GGB/TT 28828加加嚴(yán)檢驗(yàn)驗(yàn)一次抽抽樣方案案，鋅層層和試裝裝質(zhì)量采采用GBB/

49、T 28229的判判別水平平的一次次抽樣方方案。5、檢測方方法和參參照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)輸變電鋼管管結(jié)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品制造造企業(yè)申申請產(chǎn)品品質(zhì)量合合格證書書換（發(fā)發(fā)）證或或合格供供貨方評評審，將將按DLL/T6646-20006輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)制造技技術(shù)條件件的規(guī)規(guī)定和要要求進(jìn)行行產(chǎn)品檢檢測。 66、合格格率的計(jì)計(jì)算方法法：6.1、一一般項(xiàng)目目合格率率計(jì)算公公式為： A=（A1/A2）1000%其中： A 一般項(xiàng)項(xiàng)目合格格率 A1 該項(xiàng)項(xiàng)目總合合格測點(diǎn)點(diǎn)數(shù) A2 該項(xiàng)項(xiàng)目總測測點(diǎn)數(shù)6.2、零零部件合合格率計(jì)計(jì)算公式式為： B=（B11C11）/(B22C22)）1000%其中： B 零部件件合格率率 B1 總

50、合合格一般般項(xiàng)目數(shù)數(shù)C1 總合格格否定項(xiàng)項(xiàng)目數(shù) B2 總檢檢測一般般項(xiàng)目數(shù)數(shù) C2 總檢檢測否定定項(xiàng)目數(shù)數(shù)6.3、試試裝就位位率計(jì)算算公式為為: JLL=HJSS/ZJSS1000% 其中： JLL 試裝就就位率 HJSS 總總合格件件數(shù) ZJSS 總總試裝件件數(shù)6.4、同同心孔通通過率計(jì)計(jì)算公式式為： TLL=HKSS/ZKSS1000% 其中 TLL 同心孔孔通過率率 HKSS 總總合格孔孔數(shù) ZKSS 總總試裝孔孔數(shù)7、零部件件單件質(zhì)質(zhì)量的判判定原則則:7.1、凡凡出現(xiàn)不不合格品品判定表表中判為為廢品的的條件，則則零部件件判為廢廢品。7.2、不不合格品品的確定定：不合合格品分分為返修修品

51、和廢廢品。(見附錄錄不合格格品判定定表)。7.3、主主要項(xiàng)目目（DLL/T6646-20006輸輸變電鋼鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)制造技技術(shù)條件件表122中不允允許產(chǎn)生生的焊縫縫外觀缺缺陷）的的實(shí)測點(diǎn)點(diǎn)必須全全部合格格，評定定項(xiàng)目檢檢查的實(shí)實(shí)測點(diǎn)須須達(dá)到判判定表中中相應(yīng)的的合格率率標(biāo)準(zhǔn)及及其以上上，其余余基本合合格（基基本合格格標(biāo)準(zhǔn)系系指雖然然與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)偏差有有微小的的出入，但但不影響響它的使使用和設(shè)設(shè)計(jì)效果果），則則判定該該部件合合格。8、檢測結(jié)結(jié)果判定定：8.1品結(jié)定定否(錄記定8.2否定定項(xiàng)有一一項(xiàng)被否否認(rèn)，則則產(chǎn)品為為不合格格。8.3評定定項(xiàng)有一一項(xiàng)大于于或等于于不合格格判定數(shù)數(shù)Re，則產(chǎn)產(chǎn)品不合合格。

52、表一： 鋼材外外觀及外外形尺寸寸抽樣表表批 量 范范 圍樣 本 大大 小(件)判 定 組組 數(shù)AcRe鋼 管 桿 11（基）501鋼管變電構(gòu)構(gòu)支架 11（組）1301鋼管塔50111200032011201-3200050013201-1000008012表二： 鋼鋼材材質(zhì)質(zhì)檢查抽抽樣表批 量 范范 圍樣 本 大大 小(件)判 定 組組 數(shù)AcRe1（基）201表三： 鋅層外外觀、厚厚度檢測測抽樣表表樣 本 大 小 與 品 種 規(guī) 格判 定 組 數(shù)批量（件）55888合計(jì)AcRe鋼管桿1（基）8235018125812變電構(gòu)支架架（組）3551312鋼管塔5008842012501112000

53、812123223120111515104034表四： 鋅層附附著性、均均勻性檢檢測抽樣樣表（件件）測 試 項(xiàng)項(xiàng) 目樣 本 大大 小(件)判 定 組組 數(shù)AcRe附 著 性性301均 勻 性性301表五： 試組組裝檢測測抽樣表表測 檢 項(xiàng)項(xiàng) 目樣 本 大大 小(基)判 定 組組 數(shù)AcRe部件就位率率101同心孔通過過率101主要控制尺尺寸101表六 ： 鋼管桿桿零部件件尺寸檢檢測抽樣樣表檢測項(xiàng)目樣 本 大大 小(件)判 定 組組 數(shù)AcRe桿 體體201橫 擔(dān)擔(dān)201焊接件301表七 ： 鋼鋼管變電電構(gòu)支架架零部件件尺寸檢檢測抽樣樣表檢測項(xiàng)目樣 本 大大 小(件)判 定 組組 數(shù)AcRe支 架501梁主材301梁腹材812梁接頭201焊縫質(zhì)量501 表八 鋼管塔塔零部件件尺寸檢檢測抽樣樣表樣本品種主 材接頭鐵連接板腹 材焊縫質(zhì)量批量范圍（件件）26-5051-9091-1509-1516-2526-50151-280281-500281-500501-12001201-10000026-5050樣本大小（件件）81320358132020325058判定量組500kVV及以下下Ac1