采購系統(tǒng)調(diào)查問答卷

1、PAGE V PAGE V 采購系統(tǒng)調(diào)查問答卷X公司ERP管理理信息系系統(tǒng)作者:建立日期:最終修改日日期:控制號: 版本:審批:X公司項目目經(jīng)理A公司項目目經(jīng)理文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考審閱姓名職位分發(fā)編碼姓名地點文檔目錄TOC o 1-3文檔控制 PAGEREF _Toc484508348 h II組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc484508349 h 1采購部門 PAGEREF _Toc484508350 h 1物品管理 PAGEREF _Toc484508351 h 2采購件管理理 PAGEREF _Toc484508352 h 2供應(yīng)商管理理 PAGEREF _Toc484

2、508353 h 3供應(yīng)商考核核 PAGEREF _Toc484508354 h 3供應(yīng)商信息息 PAGEREF _Toc484508355 h 3采購流程 PAGEREF _Toc484508356 h 4請購管理 PAGEREF _Toc484508357 h 4詢價管理 PAGEREF _Toc484508358 h 4報價管理 PAGEREF _Toc484508359 h 4訂單管理 PAGEREF _Toc484508360 h 5采購政策及及采購計計劃 PAGEREF _Toc484508361 h 6審批管理 PAGEREF _Toc484508362 h 7審批流程 PAGE

3、REF _Toc484508363 h 7采購接收與與退貨 PAGEREF _Toc484508364 h 8采購接收 PAGEREF _Toc484508365 h 8采購?fù)素?PAGEREF _Toc484508366 h 8采購與財務(wù)務(wù)接口 PAGEREF _Toc484508367 h 9報表 PAGEREF _Toc484508368 h 9需求目標(biāo) PAGEREF _Toc484508369 h 10 PAGE 1 組織結(jié)構(gòu)采購部門企業(yè)組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖、采采購部門門組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖采購部門設(shè)設(shè)置采購部門的的職責(zé)是是什么？是否包包括接收收物料的的責(zé)任？是否存在多多個采購購部門？采購業(yè)業(yè)務(wù)是否

4、否由統(tǒng)一一的部門門管理？采購部門與與機構(gòu)內(nèi)內(nèi)部的其其它什么么部門有有聯(lián)系？聯(lián)系的的目的是是什么？采購分工采購員是否否存在分分工？分分工情況況如何？物品管理采購件管理理采購件信息息采購件是否否有分類類？采購件有哪哪些特殊殊計量單單位？是是否存在在單位轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換？采購件采購購控制企業(yè)存在哪哪些類型型的采購購？各種采購是是否由不不同采購購人員負(fù)負(fù)責(zé)？是是否由不不同部門門提出請請購？如如何對采采購人員員進行考考核？是否所有采采購件都都需要檢檢驗？采購件是否否分質(zhì)量量等級？供應(yīng)商管理理供應(yīng)商考核核供應(yīng)商考核核是否對供應(yīng)應(yīng)商進行行考核？是否有供應(yīng)應(yīng)商合格格標(biāo)準(zhǔn)？是否采用定定點供應(yīng)應(yīng)商？怎樣跟新的的或現(xiàn)有有的供

5、應(yīng)應(yīng)商磋商商價格和和貨期？供應(yīng)商信息息供應(yīng)商信息息現(xiàn)有系統(tǒng)中中供應(yīng)商商是否有有編碼？是否存在采采購物料料代理商商？與供應(yīng)商之之間是否否存在交交叉業(yè)務(wù)務(wù)？采購流程請購管理請購流程哪些部門或或人員可可以提出出請購？它們提提出請購購的物料料范圍是是什么？哪些物料是是集中采采購？哪哪些物料料是各自自采購？不同的采購購件是否否有固定定的請購購流程？對于請購計計劃，是是否建立立了合理理采購批批次或采采購量的的管理方方法？ 請購單是否有請購購單？請購單如何何傳遞？請購單上是是否需要要注明供供應(yīng)商？是否需需要注明明采購價價格？詢價管理詢價單采購業(yè)務(wù)過過程中是是否有詢詢價過程程？報價管理報價過程接受供應(yīng)商商報價

6、的的方式有有哪些？報價是否需需要進行行審批？誰來審審批？訂單管理訂單建立企業(yè)存在哪哪些采購購訂單類類型？（如如：采購購合同、采采購訂單單、一攬攬子協(xié)議議、或計計劃采購購訂單）怎樣處理和和發(fā)出采采購訂單單或采購購合同？是否會簽定定長期供供貨協(xié)議議？協(xié)議議上是否否注明單單價，數(shù)數(shù)量和物物品？采購訂單及及采購合合同是否否來源于于請購單單？訂單內(nèi)容是否會有外外幣訂單單？采購訂單價價格是否否含稅？采購訂單是是否可包包含幾張張請購單單的需求求？內(nèi)部采購是否存在內(nèi)內(nèi)部采購購訂單？內(nèi)部內(nèi)協(xié)價價格如何何制定？內(nèi)協(xié)如何付付款？外協(xié)采購是否存在外外協(xié)采購購業(yè)務(wù)？外協(xié)件的采采購價格格僅為加加工費還還是包含含材料費費用

7、？外協(xié)件是否否需要檢檢驗？訂單安全性性采購訂單由由哪些人人員可以以建立？采購訂單由由哪些人人員可以以審批？采購政策及及采購計計劃采購政策及及采購計計劃制定定是否制定采采購政策策及計劃劃？采購購政策及及計劃分分別由哪哪些部門門負(fù)責(zé)制制定及維維護？采采購政策策及計劃劃由誰來來審批？采購計劃的的來源是是什么？時間跨跨度為多多少？ 采購業(yè)務(wù)務(wù)流程及及計劃變變更處理理流程是是怎樣的的？公司是否有有采購成成本（率率）的目目標(biāo)計劃劃？采購部是否否定期對對采購成成本及采采購費用用做分析析？審批管理審批流程審批流程請購單如何何進行傳傳遞及審審批？采購訂單如如何進行行傳遞及及審批？誰負(fù)責(zé)審批批流程的的制定？對于多

8、變構(gòu)構(gòu)件采購購或緊急急采購，審審批程序序是怎樣樣的？有哪些審批批層次結(jié)結(jié)構(gòu)？各各層次上上人員的的職位情情況？審批人不在在的時候候，如何何處理需需要審批批的單據(jù)據(jù)？采購接收與與退貨采購接收采購接收控控制如果供應(yīng)商商沒有正正確提供供物料，怎怎樣處理理？是否存在多多個接收收部門或或接收地地點？采購接收類類型是怎怎樣的？采購檢驗結(jié)結(jié)果如何何表達(dá)？采購件是否否有質(zhì)量量代碼？是否允許采采購件替替代品的的接收？是否允許采采購件無無訂單接接收？采購?fù)素洸少復(fù)素浛乜刂剖欠癜丛刹少徲唵螁芜M行退退貨？在接收時發(fā)發(fā)現(xiàn)采購購件質(zhì)量量有問題題如何退退貨？直直接退貨貨或先入入庫再退退貨？采購與財務(wù)務(wù)接口付款計劃的的審批流流程是怎怎樣的？要求采采購部提提供的單單據(jù)或文文檔有哪哪些？當(dāng)公司資金金不足時時，付款款計劃如如何安排排？接口發(fā)票是否需需要與采