風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析風(fēng)險(xiǎn)分析計(jì)劃

1、資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除感謝風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表SDHF/JL-A-127-2022活動(dòng)或過程風(fēng)險(xiǎn) / 機(jī)遇描述嚴(yán)肅度等級(jí)發(fā)生頻率等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法生產(chǎn)過程人員違規(guī)操作,新來的員工不熟識(shí)相應(yīng)的操作規(guī)程,可能2 1 2 低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受影響產(chǎn)品的質(zhì)量生產(chǎn)方案方案制定不合理,導(dǎo)致無法按時(shí)完成方案任務(wù),從而延誤5 5 25 高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和產(chǎn)品交付和產(chǎn)品庫存積壓；一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低批量不良未檢出,不良品未準(zhǔn)時(shí)標(biāo)識(shí)和把握,不良品流出5 2 10 測(cè)量過程到客戶5 1 5 一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低計(jì)量器具治理儀器精度不夠,導(dǎo)致檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)過程未能確保中意客戶要求就簽署合同低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)

2、險(xiǎn)接受招 標(biāo) / 合 同 評(píng)4 1 4 審過程業(yè)務(wù)拓展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)猛烈,市場(chǎng)環(huán)境變更3 1 3 低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受選購過程供應(yīng)商開發(fā)新物料和新的供應(yīng)商,全新沒合作過的,在試4 1 4 低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受供方選擇與評(píng)用合適前都存在風(fēng)險(xiǎn)；低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受2 1 2 供應(yīng)商供貨質(zhì)量差、服務(wù)不到位、價(jià)格高價(jià)、供應(yīng)商管精品文檔資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除感謝理選購過程物料短缺影響服務(wù)的方案進(jìn)度1 1 1 低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受聘請(qǐng)過程員工聘請(qǐng)活動(dòng)中資格審查不嚴(yán),錄用過程把握不嚴(yán)格、錄3 4 8 一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低員工培訓(xùn)用跟進(jìn)不到位影響聘請(qǐng)質(zhì)量、增加聘請(qǐng)成本一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受培訓(xùn)方案不合理、培訓(xùn)時(shí)間支配不合理、教材沒有針

3、對(duì)性、2 2 4 培訓(xùn)設(shè)備不完善造成培訓(xùn)成效低、員工積極性不高、培訓(xùn)效率低編制：審核：批準(zhǔn)：日期：精品文檔資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除感謝風(fēng)險(xiǎn)治理方案 SDHF/JL-A-128-2022風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) / 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn) / 機(jī)遇描述應(yīng)對(duì)措施和實(shí)施內(nèi)容職責(zé)分工要求實(shí)施成效結(jié)驗(yàn)證部門人方法措施、方法實(shí)施階段論員/ 日期2 風(fēng)險(xiǎn)接受人員違規(guī)操作, 新來的員工不熟識(shí)相應(yīng)1. 新來的員工必需經(jīng)過培訓(xùn)考核合生產(chǎn)部的操作規(guī)程,可能影響產(chǎn)品的質(zhì)量格方能上崗；崗前2. 車間要堅(jiān)持生產(chǎn)過程的監(jiān)督和考崗中生產(chǎn)車間核；25/ 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)方案制定不合理, 導(dǎo)致無法按時(shí)完成計(jì)1 營(yíng)銷部實(shí)時(shí)向生產(chǎn)部供應(yīng)銷售情每天生產(chǎn)部劃任務(wù)

4、, 從而延誤產(chǎn)品交付和產(chǎn)品庫存況,確保生產(chǎn)方案的精確性；積壓；2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)合理運(yùn)算公司的實(shí)際產(chǎn)能；生產(chǎn)車間3. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理支配生產(chǎn)方案10/ 一般風(fēng)險(xiǎn)批量不良未檢出, 不良品未準(zhǔn)時(shí)標(biāo)識(shí)和制定檢驗(yàn)規(guī)程,規(guī)定抽樣準(zhǔn)就；設(shè)日常品控部置待檢區(qū)域；建立檢驗(yàn)合格與不合把握,不良品流出到客戶格標(biāo)識(shí)一年一次品控部5/ 一般風(fēng)險(xiǎn)儀器精度不夠,導(dǎo)致檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)建立清單、方案,按時(shí)送檢,使用未能確保中意客戶要求就投標(biāo)或簽署前校準(zhǔn)使用前營(yíng)銷部4/ 風(fēng)險(xiǎn)接受在確定與客戶簽署合同前落實(shí)客戶簽署合同前精品文檔資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除感謝全新評(píng)審事宜市場(chǎng)開發(fā)過營(yíng)銷部合同3/ 風(fēng)

5、險(xiǎn)接受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)猛烈,市場(chǎng)環(huán)境變更多進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查4/ 風(fēng)險(xiǎn)接受供應(yīng)商開發(fā)新物料和新的供應(yīng)商,多與客戶溝通程中選購部1. 平常累積增加備選供應(yīng)商的尋沒合作過的,在試用合適前都存在風(fēng)找；供應(yīng)商初次險(xiǎn)；2. 批量試用中,要求對(duì)方合理分擔(dān)預(yù)期的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)；3. 對(duì)于戰(zhàn)略性合作供應(yīng)商并適當(dāng)和評(píng)比引導(dǎo)幫忙對(duì)方按我方可控風(fēng)險(xiǎn)方向操作；4. 更換新的供應(yīng)商2 風(fēng)險(xiǎn)接受供應(yīng)商供貨質(zhì)量差、服務(wù)不到位、價(jià)格樣品認(rèn)證、現(xiàn)場(chǎng)考察、合格供方年每年一次選購部高；影響定單交貨度評(píng)審（重新評(píng)判） ；方案生產(chǎn)前生產(chǎn)部物料短缺影響生產(chǎn)的方案進(jìn)度對(duì)交期較長(zhǎng)的物料實(shí)行備貨,開拓1 風(fēng)險(xiǎn)接受備選供應(yīng)商,加強(qiáng)對(duì)重要物料的管員工聘請(qǐng)活動(dòng)中資格審查不嚴(yán),錄用過理日常選購部8/ 風(fēng)險(xiǎn)降低加強(qiáng)監(jiān)督檢查,與面試官充分溝通,綜合部程把握不嚴(yán)格、 錄用跟進(jìn)不到位影響招削減誤判率；聘質(zhì)量、增加聘請(qǐng)成本合理支配面試時(shí)間精品文檔資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除感謝充分明白受訓(xùn)部門/ 人員的需求和日常綜合部4/ 風(fēng)險(xiǎn)接受培訓(xùn)方案不合理、培訓(xùn)時(shí)間支配不合工作實(shí)際情形,防止培訓(xùn)沒有針對(duì)理、教材沒有針對(duì)性、