GJB9001監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序

1、GJB9001監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序1范圍為確保監(jiān)視和測量設(shè)備的準確度滿足本公司監(jiān)視和測量要求。本程序規(guī)定 了監(jiān)視和測量設(shè)備（以下簡稱檢測設(shè)備）的采購、驗收、使用、維護和報廢的 控制要求，是公司的法規(guī)性文件。本程序適用于公司內(nèi)所有檢測設(shè)備的控制。2引用文件GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系要求GJB1405A-2006裝備質(zhì)量管理術(shù)語GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系要求GJB1405A-2006裝備

2、質(zhì)量管理術(shù)語中華人民共和國計量法企業(yè)計量升級導(dǎo)則 3職責(zé)技術(shù)部是檢測設(shè)備的資產(chǎn)歸口管理部門。質(zhì)量部是檢測設(shè)備的狀態(tài)歸口管理部門。負責(zé)檢測設(shè)備狀態(tài)管理及檢測設(shè) 備的檢定（驗證）。各使用單位、部門負責(zé)檢測設(shè)備的使用與維護。物資供應(yīng)部負責(zé)檢測設(shè)備（含備件、附件）的采購。本公司目前無計算機軟件用于測量，公司內(nèi)設(shè)有監(jiān)控系統(tǒng)，用于監(jiān)控生產(chǎn)和安全?？偨?jīng)理辦公室負責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)的建立、使用和維護。4控制要求工作流程控制范圍和要求采購驗收建帳標識管理要求控制要求根據(jù)公司生產(chǎn)技術(shù)工藝要求的準確度和精密度，配置適用及滿足工藝要 求的檢測設(shè)備。檢測設(shè)備應(yīng)與檢測設(shè)備的要求相適應(yīng)。對檢測設(shè)備，須按規(guī)定的驗收標準和周期進行校準

3、，校準合格后才能使 用，做到量值傳遞準確，能溯源到國際或國家標準的測量標準。當(dāng)不存在上述 標準時，應(yīng)制定相應(yīng)的校準方法，并形成文件，定期進行校驗或驗證。保存校 準和檢定（驗證）結(jié)果的記錄，以確保檢測設(shè)備在合格狀態(tài)下使用。對檢測設(shè)備進行唯一性標識，標識的內(nèi)容有名稱、型號規(guī)格、編號、校 準人、校準日期、校準結(jié)論、有效期等。校準標識分為合格、準用、限用和禁 用。為防止發(fā)生可能導(dǎo)致校準失效的調(diào)整，必須嚴格按操作規(guī)程工作。保證 操作人員具有相應(yīng)資格。注意檢測設(shè)備在搬運、維護和貯存時的準確度和適用性的防護。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，對該檢測設(shè)備和所有受影響的產(chǎn)品采 取必要的措施并保持重新校準和產(chǎn)品檢驗

4、的記錄。對于檢測設(shè)備的計算機軟件在初次使用時應(yīng)進行確認，證明其有效性。監(jiān)控系統(tǒng)初次使用前進行確認，驗證其監(jiān)控能力的清晰度、準確性，確 保能夠滿足生產(chǎn)和安全的要求。當(dāng)監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)生維修等變化時，應(yīng)進行再次確 認。進廠驗收購買的檢測設(shè)備必須有隨機質(zhì)量證明文件，配件、附件齊全。檢測設(shè)備購回后，采購人員應(yīng)及時通知技術(shù)部，由技術(shù)部組織質(zhì)量部配 合進行進廠驗收（質(zhì)量部負責(zé)聯(lián)系檢定及校驗），驗收合格后，經(jīng)技術(shù)部簽字, 采購人員方可報帳。檢測設(shè)備驗收合格后，方可入庫，驗收資料由技術(shù)部負責(zé)歸檔。不合格 的檢測設(shè)備由物資供應(yīng)部辦理退貨手續(xù)。檢測設(shè)備的領(lǐng)用、發(fā)放領(lǐng)用檢測設(shè)備時，使用部門除在技術(shù)部辦理領(lǐng)用登記手續(xù)外，還

5、應(yīng)到質(zhì) 量部建立計量檢定臺帳，確定周期后，保證在有效期內(nèi)使用；由使用單位領(lǐng)回 建立個人臺帳,落實到人。如使用單位從物資供應(yīng)部領(lǐng)用的檢測設(shè)備未經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)量部辦理登記 手續(xù)，技術(shù)部、質(zhì)量部有權(quán)令其停止使用，并收回領(lǐng)用的檢測設(shè)備。調(diào)離本工作崗位的人員，應(yīng)及時辦理有關(guān)手續(xù)。任何單位或個人未經(jīng)技術(shù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)批準不得將檢測設(shè)備外借轉(zhuǎn)借使 用；或?qū)⒐就鈾z測設(shè)備帶進公司內(nèi)存放、使用。任何單位和個人未經(jīng)技術(shù)部同意，不得隨意調(diào)撥檢測設(shè)備，確需內(nèi)部調(diào) 撥時，由調(diào)入單位填寫“設(shè)備內(nèi)部調(diào)撥單”到技術(shù)部辦理調(diào)撥手續(xù)，同時報質(zhì) 量部一份。質(zhì)量檢驗人員在無配置專用檢測設(shè)備時，可到公司內(nèi)其他單位工具庫臨 時借用，并辦理借

6、用手續(xù)，任何單位和個人不得拒絕。檢測設(shè)備的分類、標志根據(jù)檢測設(shè)備在生產(chǎn)中的作用，具體分為A、B、C三類：A類：用于本公司量值傳遞的計量標準器和使用中列入國家強制檢定范圍 的檢測設(shè)備。B類：用于在本公司工藝過程和產(chǎn)品測量中起控制作用和在能源、經(jīng)營管 理中提供數(shù)據(jù)的檢測設(shè)備。C類：對產(chǎn)品無直接影響，對工藝不提供重要參數(shù)以及只起顯示作用而無 量值精度要求的。標志的作用合格證：證明檢測設(shè)備符合檢定規(guī)程要求的標志。計量標準：本公司計量標準器的合格標志。A級合格證：A類檢測設(shè)備的合格標志。B級合格證：B類檢測設(shè)備的合格標志。C級合格證：C類檢測設(shè)備的合格標志。限用證：檢測設(shè)備在某一段量程范圍內(nèi)允許使用的標

7、志。準用證：符合本公司自制檢定規(guī)程要求的檢測設(shè)備的標志。禁用證：檢測設(shè)備不合格,禁止在生產(chǎn)管理中使用的檢測設(shè)備的標志。封存證：在生產(chǎn)或流轉(zhuǎn)中暫時不投入使用的檢測設(shè)備標志。報廢證：經(jīng)檢定不合格，又不可作降級使用的檢測設(shè)備的標志。檢測設(shè)備的周期檢定質(zhì)量部計量管理員在年末根據(jù)檢測設(shè)備的變化情況，制訂下年度“檢測 設(shè)備周期檢定計劃表”,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報總公司軍工與技術(shù)質(zhì)量部， 與有關(guān)單位協(xié)同來完成周期檢定工作，需拆裝的檢測設(shè)備，應(yīng)由機修、電工、 修理人員配合來完成周期檢定工作。檢測設(shè)備檢定周期的確定原則是：依據(jù)國家標準、規(guī)程，結(jié)合本公司實 際情況,對使用頻繁，損耗量大或用于關(guān)鍵部位的檢測設(shè)備

8、，應(yīng)適當(dāng)縮短檢定周 期。其它檢測設(shè)備的檢定周期可與標準一致或適當(dāng)放寬。工作用檢測設(shè)備按國家頒布的現(xiàn)行有效的檢定規(guī)程檢定。自制檢測設(shè)備 和無現(xiàn)行有效檢定規(guī)程的檢測設(shè)備，還應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員編制自檢規(guī)程，報主 管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。檢定記錄經(jīng)檢定人員、審核人員蓋章。并按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定 執(zhí)行。各使用單位送檢或送修，應(yīng)由質(zhì)量部計量管理員根據(jù)“計量檢定臺帳”下發(fā)“計量器具送檢單”。不允許超期使用，不允許涂改合格證標志。接“計量 器具送檢單”通知后仍不送檢者，質(zhì)量部有權(quán)停止該單位使用未檢超期的檢測 設(shè)備，并對該單位有關(guān)人員通報批評，如因計量檢定工作造成本公司經(jīng)濟損失， 全部責(zé)任將由責(zé)任者單位承擔(dān)。各使用單

9、位應(yīng)根據(jù)計量管理員下發(fā)的“計量器具送檢單”，在有效期內(nèi)將 所用的檢測設(shè)備送計量部門檢定，以保證量值傳遞的準確一致.送檢率要達 100%。檢測設(shè)備的降級部分檢測設(shè)備確因長期使用，有些設(shè)備經(jīng)反復(fù)修理、檢定后，仍達不到原 技術(shù)指標，但在科研生產(chǎn)中仍可使用的應(yīng)作降級處理。由檢定部門出具“檢測 設(shè)備降級（報廢）鑒定報告”并經(jīng)技術(shù)部同意，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后作降級 使用，由計量人員作出限用標志。檢測設(shè)備的封存因科研生產(chǎn)及其它原因，暫時不用或連續(xù)停用一年以上的檢測設(shè)備應(yīng)列為 閑置。閑置的檢測設(shè)備必須工作正常，附件齊全。由使用單位報技術(shù)部，并填 寫“設(shè)備封存（啟封）申請單”，貼上封存標志。同時報質(zhì)量部一份。財

10、務(wù)部門 停止對其提取折舊，閑置后不列為周檢范圍，但要妥善保管。檢測設(shè)備的啟封凡需啟封的檢測設(shè)備，由使用單位報技術(shù)部，并填寫“設(shè)備封存（啟封） 申請單”，送檢合格后，方可投入使用。同時報質(zhì)量部一份。檢測設(shè)備的報廢檢測設(shè)備在使用或檢定中發(fā)生下列情況之一者可作報廢處理。嚴重損壞、無法修復(fù)或已無修理價值的檢測設(shè)備。使用年久，性能落后并列入更新?lián)Q代的檢測設(shè)備。已無降級使用價值的檢測設(shè)備。凡需報廢的檢測設(shè)備，由使用單位報技術(shù)部,并填寫“設(shè)備報廢憑證表”， 檢測部門填寫“檢測設(shè)備降級（報廢）鑒定報告”貼上報廢標志并隔離。同時 報質(zhì)量部一份。檢測設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)檢測設(shè)備實行專人保管，正確使用，按使用說明

11、書或操作規(guī)程執(zhí)行。對檢驗與生產(chǎn)共用的檢測設(shè)備，在作檢驗使用前應(yīng)由檢驗員進行驗證。 按儀器使用規(guī)程驗證，并做好記錄，合格時方可使用。不合格時要將其送 檢測部門進行檢定。對現(xiàn)場無法驗證的檢測設(shè)備，在檢驗過程中，自檢、互檢、 專檢不能用同一個檢測設(shè)備。對工藝過程中自制的檢測設(shè)備，原則上應(yīng)由使用單位管理，并有相應(yīng)的 管理制度，定期校對，做好記錄。精度較高者，應(yīng)送計量部門檢定后，方可使 用。使用檢測設(shè)備時要按操作規(guī)程執(zhí)行，嚴禁違章使用，操作時注意防護。為了減少檢驗中發(fā)生爭議，操作者在制造工件螺紋過程中，應(yīng)使用新的 或磨損較少的通端螺紋量規(guī)和磨損較多的或者接近磨損極限的止端螺紋量規(guī)。 對檢驗或者用戶代表在

12、驗收工件螺紋時，應(yīng)使用磨損較多的或者接近磨損極限 的通端螺紋量規(guī)和新的或者磨損較少的止端螺紋量規(guī)。對發(fā)現(xiàn)有問題的檢測設(shè)備，應(yīng)及時報技術(shù)部、質(zhì)量部，并妥善保護等候 處理。為加強檢測設(shè)備使用過程控制，確保檢測數(shù)據(jù)的正確性、有效性，質(zhì)量部計量管理員每月對檢測設(shè)備進行監(jiān)督檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。檢測設(shè)備的事故處理，按基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件DXC G04.01-2011DXC G06.01-2011DXC G04.01-2011DXC G06.01-20116質(zhì)量記錄設(shè)備封存（啟封）申請單設(shè)備報廢憑證表設(shè)備內(nèi)部調(diào)撥單計量檢定臺帳質(zhì)量記錄控制程序基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序WF-PE-05WF-PE-09WF-PE-11WF-QC-26檢驗與生產(chǎn)共用檢測設(shè)備驗證記錄WF-QC-29檢測設(shè)備周期檢定計劃表WF-QC-31計量器具送檢單WF-QC-68設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號、規(guī)格驗收日期本廠編號校準機構(gòu)首校日期校準周期主要技術(shù)參數(shù)及精度級：隨機附件及資料：歷次校準時間及結(jié)論：歷次維修原因、時間及結(jié)果：使用地點（包括遷移記錄）：備注：填表人：編號：DXC-7.6-01測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡序號編號：DXC-7.6-02測量監(jiān)控設(shè)備一覽表序設(shè)備 編號名稱及型 號規(guī)格價 格生產(chǎn) 廠家驗收 日期放置 地點測量