TS16949-文件控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-01文件控制程序 修訂: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 8 of NUMPAGES 8 Versionn 版版 次Update 修修 訂Page頁碼Update/Modiffy Reaason 制訂訂/修訂原因因Author 修訂者者Date 日 期Compilee 編制Dept. 部門： Check 審核核Dept.部門：Approvee 批批準(zhǔn)Dept.部門：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 會會簽Dept.部門：Name姓名：Date

2、日期：1.總則文件和資料的控制按本程序中規(guī)定執(zhí)行，對與體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制（包括外來文件、圖紙及電子媒體），確保各相關(guān)部門使用有效版本的文件和資料。2.適用范圍適用于體系有關(guān)關(guān)的管理或技技術(shù)性文件和和資料（包括括外來文件、圖圖紙）的控制制管理。3.職責(zé)3.1管理部負(fù)負(fù)責(zé)對受控體體系文件和資資料的編號、發(fā)發(fā)放、回收、銷銷毀等管理。3.2各職能部部門對持有的的受控的有效效版本文件和和資料等進(jìn)行行控制保管。4.工作程序4.1受控文件件和資料的范范圍A：手冊和程序序文件；B：技術(shù)性文件件和資料，包包括設(shè)備操作作指導(dǎo)書、作作業(yè)指導(dǎo)書、檢檢驗標(biāo)準(zhǔn);C：外來文件，非非本公司制作作用于公司管管理體系的

3、文文件資料，如如客戶提供的的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖圖檔資料，以以及自購的產(chǎn)產(chǎn)品適用的法法律法規(guī)等。4.2文件和資資料的編制、審審批、發(fā)布4.2.1手冊冊由管理部編制，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理審核核其適用性后后批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2程序序文件由管理理部收集相關(guān)關(guān)單位資料和和信息后統(tǒng)一一編制，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布布。4.2.3技術(shù)術(shù)性文件和資資料、表單由由各相關(guān)使用用部門負(fù)責(zé)編編制，部門主主管審核后發(fā)發(fā)布。4.2.4文件件編制好后由由管理部統(tǒng)一一編號。4.3管理文件件和資料的編編號和版本控控制4.3.1編號號A、手冊的編號號方法： QM - 0 11代表流水號 代表流水號代表手冊 代表手冊 B、程序序文件的編號號方法： CP

4、- 代表流水號, 01 99代表流水號, 01 99代表程序文件 代表程序文件C、作業(yè)指導(dǎo)書書,檢驗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn),操作指導(dǎo)導(dǎo)書等三階文文件編號方法法： W I - X X - X X 代表流水水號, 011 999 文件制定定部門英文或或漢語拼音縮縮寫 代表作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書等三三階文件 D、表表單編號方法法： X X X X X(XX) - F （/） 版本 代表流流水號，01199代表表單出自文文件編號4.3.2版本本/版序/修修訂受控文件版本/版序即文件件發(fā)行時現(xiàn)行行狀況的代號號，以A/00表示。當(dāng)文文件內(nèi)容發(fā)生生更改、修訂訂時，要在版版本/版序上上反映，每修修訂一次后一一數(shù)字向后增增加。如：AA/

5、0 變?yōu)闉锳/1 , A/1變變?yōu)锳/2直至A/5版，當(dāng)修修訂達(dá)6次后后，A/5版版變?yōu)锽/00版。依此類類推。4.4文件的發(fā)發(fā)放、使用和和管理4.4.1管理理部負(fù)責(zé)文件件分發(fā)，手冊冊與程序文件件各部門各分分發(fā)一套。作作業(yè)指導(dǎo)書，檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)據(jù)其使用場所所發(fā)給對應(yīng)部部門。數(shù)量不不夠可申請補(bǔ)補(bǔ)發(fā)。表單各各使用部門依依據(jù)受控表單單格式控制使使用，不另行行分發(fā)。所有有發(fā)放的文件件皆須蓋藍(lán)色色“受控文件”章。確保對對體系有效運(yùn)運(yùn)行起重要作作用的各個場場所，均能使使用受控有效效版本的文件件和資料。4.4.2文件件發(fā)放時管理理部文件管理理人員填寫文件分發(fā)/回收記錄清清單，接收收部門簽收。4.4.3管理理

6、部對最新文文件和表單制制作受控文文件清單和和受控表單單清單，以以控制文件和和表單最新狀狀況。4.4.4各部部門需妥善保保管和使用發(fā)發(fā)放的文件，防防止丟失、破破損、霉?fàn)€及及蟲蛀等。所所有文件不得得隨意涂改和和廢棄。4.4.5受控控狀態(tài)之文件件和資料任何何員工不得故故意或無意向向其他單位或或個人，以書書面或口頭的的形式泄露其其中內(nèi)容；各各類文件和資資料不得擅自自攜帶離開公公司。如因工工作需要，向向外提供受控控文件和資料料，則需經(jīng)總總經(jīng)理/副總總經(jīng)理許可，經(jīng)經(jīng)必要處理后后提供，同時時作好相應(yīng)記記錄。4.4.6相關(guān)關(guān)部門對文件件有需求時應(yīng)應(yīng)填寫文件件需求申請單單，經(jīng)管理理代表審核后后由管理部分分發(fā)，發(fā)

7、行程程序與原程序序相同。4.5文件和資資料的更改或或廢止4.5.1當(dāng)手手冊和程序文文件需更改或或廢止時，由由原文件制作作單位填寫文件修改/廢止申請單單提出更改改，經(jīng)管理代代表審核同意意后進(jìn)行更改改或廢止。更更改內(nèi)容需簡簡述于該文件件修改記錄中中。其他三階階文件和表單單需更改或廢廢止時在得到到部門主管核核準(zhǔn)后執(zhí)行更更改或廢止作作業(yè)，無需填填寫修改申請請單。4.5.2更改改完成準(zhǔn)予發(fā)發(fā)行的文件交交文件發(fā)行單單位發(fā)行。新新文件發(fā)行后后同時收回失失效文件，防防止誤用失效效文件。文件件收回后在文件分發(fā)/回收記錄中注明。4.5.3對于于因正當(dāng)理由由需保留的任任何作廢文件件，必須蓋上上藍(lán)色“參考”章，加以識識別，以便同同正在使用的的有效文件有有明顯的區(qū)別別。其它作廢廢文件蓋紅色色“作廢”章銷毀。4.6外來文件件的控制：外外來文件包括括客戶提供的的工程技術(shù)資資料、國家或或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等。使用部門門負(fù)責(zé)對外來來文件進(jìn)行識識別和審核，無無任何問題時時由文件管理理單位蓋藍(lán)色色“受控文件”章，分發(fā)至至使用部門。外外來文件登錄錄外來文件件清單中。4.7記錄保存存期：本程序序涉及的有關(guān)關(guān)記