TS16949-文件控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-01文件控制程序 修訂: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 8 of NUMPAGES 8 Versionn 版版 次Update 修修 訂Page頁(yè)碼Update/Modiffy Reaason 制訂訂/修訂原因因Author 修訂者者Date 日 期Compilee 編制Dept. 部門： Check 審核核Dept.部門：Approvee 批批準(zhǔn)Dept.部門：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 會(huì)會(huì)簽Dept.部門：Name姓名：Date

2、日期：1.總則文件和資料的控制按本程序中規(guī)定執(zhí)行，對(duì)與體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制（包括外來(lái)文件、圖紙及電子媒體），確保各相關(guān)部門使用有效版本的文件和資料。2.適用范圍適用于體系有關(guān)關(guān)的管理或技技術(shù)性文件和和資料（包括括外來(lái)文件、圖圖紙）的控制制管理。3.職責(zé)3.1管理部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)受控體體系文件和資資料的編號(hào)、發(fā)發(fā)放、回收、銷銷毀等管理。3.2各職能部部門對(duì)持有的的受控的有效效版本文件和和資料等進(jìn)行行控制保管。4.工作程序4.1受控文件件和資料的范范圍A：手冊(cè)和程序序文件；B：技術(shù)性文件件和資料，包包括設(shè)備操作作指導(dǎo)書、作作業(yè)指導(dǎo)書、檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);C：外來(lái)文件，非非本公司制作作用于公司管管理體系的

3、文文件資料，如如客戶提供的的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖圖檔資料，以以及自購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品適用的法法律法規(guī)等。4.2文件和資資料的編制、審審批、發(fā)布4.2.1手冊(cè)冊(cè)由管理部編制，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理審核核其適用性后后批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2程序序文件由管理理部收集相關(guān)關(guān)單位資料和和信息后統(tǒng)一一編制，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布布。4.2.3技術(shù)術(shù)性文件和資資料、表單由由各相關(guān)使用用部門負(fù)責(zé)編編制，部門主主管審核后發(fā)發(fā)布。4.2.4文件件編制好后由由管理部統(tǒng)一一編號(hào)。4.3管理文件件和資料的編編號(hào)和版本控控制4.3.1編號(hào)號(hào)A、手冊(cè)的編號(hào)號(hào)方法： QM - 0 11代表流水號(hào) 代表流水號(hào)代表手冊(cè) 代表手冊(cè) B、程序序文件的編號(hào)號(hào)方法： CP

4、- 代表流水號(hào), 01 99代表流水號(hào), 01 99代表程序文件 代表程序文件C、作業(yè)指導(dǎo)書書,檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn),操作指導(dǎo)導(dǎo)書等三階文文件編號(hào)方法法： W I - X X - X X 代表流水水號(hào), 011 999 文件制定定部門英文或或漢語(yǔ)拼音縮縮寫 代表作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書等三三階文件 D、表表單編號(hào)方法法： X X X X X(XX) - F （/） 版本 代表流流水號(hào)，01199代表表單出自文文件編號(hào)4.3.2版本本/版序/修修訂受控文件版本/版序即文件件發(fā)行時(shí)現(xiàn)行行狀況的代號(hào)號(hào)，以A/00表示。當(dāng)文文件內(nèi)容發(fā)生生更改、修訂訂時(shí)，要在版版本/版序上上反映，每修修訂一次后一一數(shù)字向后增增加。如：AA/

5、0 變?yōu)闉锳/1 , A/1變變?yōu)锳/2直至A/5版，當(dāng)修修訂達(dá)6次后后，A/5版版變?yōu)锽/00版。依此類類推。4.4文件的發(fā)發(fā)放、使用和和管理4.4.1管理理部負(fù)責(zé)文件件分發(fā)，手冊(cè)冊(cè)與程序文件件各部門各分分發(fā)一套。作作業(yè)指導(dǎo)書，檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)據(jù)其使用場(chǎng)所所發(fā)給對(duì)應(yīng)部部門。數(shù)量不不夠可申請(qǐng)補(bǔ)補(bǔ)發(fā)。表單各各使用部門依依據(jù)受控表單單格式控制使使用，不另行行分發(fā)。所有有發(fā)放的文件件皆須蓋藍(lán)色色“受控文件”章。確保對(duì)對(duì)體系有效運(yùn)運(yùn)行起重要作作用的各個(gè)場(chǎng)場(chǎng)所，均能使使用受控有效效版本的文件件和資料。4.4.2文件件發(fā)放時(shí)管理理部文件管理理人員填寫文件分發(fā)/回收記錄清清單，接收收部門簽收。4.4.3管理理

6、部對(duì)最新文文件和表單制制作受控文文件清單和和受控表單單清單，以以控制文件和和表單最新?tīng)顮顩r。4.4.4各部部門需妥善保保管和使用發(fā)發(fā)放的文件，防防止丟失、破破損、霉?fàn)€及及蟲蛀等。所所有文件不得得隨意涂改和和廢棄。4.4.5受控控狀態(tài)之文件件和資料任何何員工不得故故意或無(wú)意向向其他單位或或個(gè)人，以書書面或口頭的的形式泄露其其中內(nèi)容；各各類文件和資資料不得擅自自攜帶離開(kāi)公公司。如因工工作需要，向向外提供受控控文件和資料料，則需經(jīng)總總經(jīng)理/副總總經(jīng)理許可，經(jīng)經(jīng)必要處理后后提供，同時(shí)時(shí)作好相應(yīng)記記錄。4.4.6相關(guān)關(guān)部門對(duì)文件件有需求時(shí)應(yīng)應(yīng)填寫文件件需求申請(qǐng)單單，經(jīng)管理理代表審核后后由管理部分分發(fā)，發(fā)

7、行程程序與原程序序相同。4.5文件和資資料的更改或或廢止4.5.1當(dāng)手手冊(cè)和程序文文件需更改或或廢止時(shí)，由由原文件制作作單位填寫文件修改/廢止申請(qǐng)單單提出更改改，經(jīng)管理代代表審核同意意后進(jìn)行更改改或廢止。更更改內(nèi)容需簡(jiǎn)簡(jiǎn)述于該文件件修改記錄中中。其他三階階文件和表單單需更改或廢廢止時(shí)在得到到部門主管核核準(zhǔn)后執(zhí)行更更改或廢止作作業(yè)，無(wú)需填填寫修改申請(qǐng)請(qǐng)單。4.5.2更改改完成準(zhǔn)予發(fā)發(fā)行的文件交交文件發(fā)行單單位發(fā)行。新新文件發(fā)行后后同時(shí)收回失失效文件，防防止誤用失效效文件。文件件收回后在文件分發(fā)/回收記錄中注明。4.5.3對(duì)于于因正當(dāng)理由由需保留的任任何作廢文件件，必須蓋上上藍(lán)色“參考”章，加以識(shí)識(shí)別，以便同同正在使用的的有效文件有有明顯的區(qū)別別。其它作廢廢文件蓋紅色色“作廢”章銷毀。4.6外來(lái)文件件的控制：外外來(lái)文件包括括客戶提供的的工程技術(shù)資資料、國(guó)家或或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等。使用部門門負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)來(lái)文件進(jìn)行識(shí)識(shí)別和審核，無(wú)無(wú)任何問(wèn)題時(shí)時(shí)由文件管理理單位蓋藍(lán)色色“受控文件”章，分發(fā)至至使用部門。外外來(lái)文件登錄錄外來(lái)文件件清單中。4.7記錄保存存期：本程序序涉及的有關(guān)關(guān)記