臨沂市公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法檢查表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)附件1臨沂市公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法檢查表(表1-1)(基本情況表)項目名稱項目地點合同工期實際開工日期形象進度合同造價 萬元單位名稱資質(zhì)等級建設單位 勘察單位 設計單位施工單位及主要分包單位監(jiān)理單位第三方監(jiān)測單位安全監(jiān)督機構質(zhì)量監(jiān)督機構施工圖審查機構檢查成員（簽字）： 檢查日期：工程建設各方責任主體和有關機構檢查表(表1-2)（質(zhì)量行為部分） 序號檢 查 項 目檢 查 情 況評 價建設單位1施工前辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合2施工前辦理施工圖

2、設計文件審查情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合3施工前辦理施工許可(開工報告)情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合4按規(guī)定委托監(jiān)理情況按規(guī)定委托未按規(guī)定委托符合不符合5組織圖紙會審、設計交底、設計變更工作情況按規(guī)定組織 未按規(guī)定組織符合不符合6原設計有重大修改、變動的，施工圖設計文件重新報審情況按要求重新報審未重新報審符合不符合勘察設計單位7勘察單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應要求單位資質(zhì)不符合相應要求符合不符合8設計單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應要求單位資質(zhì)不符合相應要求符合不符合9簽發(fā)設計修改變更、技術洽商通知情況全部簽發(fā)簽發(fā)主要的設計變更、技術洽商通知沒有簽發(fā)符合基本符合不符合10參加有

3、關工程質(zhì)量問題的處理情況參加有關工程質(zhì)量問題的處理未參加有關工程質(zhì)量問題的處理符合不符合施工單位11單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應要求單位資質(zhì)不符合相應要求符合不符合12項目經(jīng)理資格和到位情況資格符合相應要求，人員到位資格符合相應要求，但人員沒到位資格不符合相應要求符合基本符合不符合13主要專業(yè)工種操作人員上崗資格、配備及到位情況主要專業(yè)工種操作人員上崗資格符合相應規(guī)定，工種配備到位主要專業(yè)工種操作人員上崗資格符合相應規(guī)定，工種配備不到位主要專業(yè)工種操作人員上崗資格不符合相應規(guī)定符合基本符合不符合施工單位14施工組織設計或施工方案審批及執(zhí)行情況按管理制度審批，并嚴格執(zhí)行按管理制度審批，執(zhí)行過程中

4、有偏差審批程序混亂，不按施工組織設計或施工方案執(zhí)行符合基本符合不符合15施工現(xiàn)場施工操作技術規(guī)程及國家有關規(guī)范、標準的配置情況按規(guī)定配置配置不全沒按規(guī)定配置符合基本符合不符合16工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件的實施情況嚴格按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施不嚴格按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施不按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施符合基本符合不符合17質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理情況處理及時，整改措施有效處理及時，但整改不到位未及時處理符合基本符合不符合監(jiān)理單位18單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應要求單位資質(zhì)不符合相應要求符合不符合29總監(jiān)理工程師資格及到位情

5、況總監(jiān)理工程師資格符合相應要求，人員到位總監(jiān)理工程師資格符合相應要求，但人員沒到位總監(jiān)理工程師資格不符合相應要求符合基本符合不符合20監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則的編制審批內(nèi)容的執(zhí)行情況按規(guī)定編制、審批，并嚴格執(zhí)行按規(guī)定編制、審批，但執(zhí)行不認真未按規(guī)定編制、審批符合基本符合不符合21對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行審查情況認真進行審查不認真進行審查未進行審查符合基本符合不符合22對分包單位的資質(zhì)進行核查情況嚴格進行核查未進行核查符合不符合23見證取樣制度的實施情況嚴格實施見證取樣制度不嚴格實施見證取樣制度未實施見證取樣制度符合基本符合不符合24對重點部位、關鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理情況嚴格按規(guī)定實

6、施旁站監(jiān)理實施旁站監(jiān)理，但不嚴格到位未實施旁站監(jiān)理符合基本符合不符合監(jiān)理單位25檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收情況嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收不嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收不按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收符合基本符合不符合26質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改結果的復查情況質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量問題整改結果的復查及時，資料齊全質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)不全，質(zhì)量問題整改結果的復查資料不全不按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，質(zhì)量問題整改結果不復查符合基本符合不符合工程質(zhì)量檢測機構27是否超出資質(zhì)范圍從事檢測活動在資質(zhì)范圍內(nèi)承接任務超出資質(zhì)范圍

7、承接任務符合不符合28檢測報告形成程序、數(shù)據(jù)及結論的符合性程度檢測報告嚴格按規(guī)定、按程序?qū)徟鼍咛摷贆z測報告符合不符合施工監(jiān)測機構29是否超出資質(zhì)范圍從事檢測活動在資質(zhì)范圍內(nèi)承接任務超出資質(zhì)范圍承接任務符合不符合30監(jiān)測報告形成程序、數(shù)據(jù)及結論的符合性程度監(jiān)測報告嚴格按規(guī)定、按程序?qū)徟鼍咛摷俦O(jiān)測報告符合不符合施工圖審查機構31是否超越認定的審查范圍超越認定的審查范圍從事審查工作符合不符合32是否按國家規(guī)定的審查內(nèi)容進行審查嚴格按國家規(guī)定進行施工圖審查存在錯審、漏審符合不符合結果統(tǒng)計建設單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項勘察設計單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項施工單位

8、符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項監(jiān)理單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項工程質(zhì)量檢測機構 符合 項 / 不符合 項施工監(jiān)測機構符合 項 / 不符合 項施工圖審查機構符合 項 / 不符合 項合計符合 項 / 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期：工程建設情況檢查表(表1-3)（施工質(zhì)量部分）檢查項目檢查內(nèi)容和方法評價備注符合基本符合不符合一、工程資料1技術交底、施工日志技術交底和施工日志應記錄詳實2原材料、成品、半成品、構配件質(zhì)量有證明文件和試驗報告水泥、鋼筋、外加劑、預拌混凝土、防水材料、砂、石、磚、砌塊、預應力混凝土的錨具、夾具等質(zhì)量有合格證明文件和試驗（檢驗）報告單，對

9、重要工程使用砂、石應進行堿活性試驗，預制構件應進行結構性能檢測，砂漿中摻入有機塑化劑的應有型式檢驗報告3見證取樣和送檢記錄水泥及外加劑、混凝土試塊、砂漿試塊、鋼筋及連接接頭試件、磚、砌塊和防水材料等見證取樣和送檢記錄資料及相關試驗（檢驗）報告單4現(xiàn)場計量器具的運行狀況水準儀、經(jīng)緯儀、磅秤、鋼尺的計量檢定證書5施工圖設計文件修改、變更、洽商、交底施工圖設計文件修改、變更、洽商、交底應符合程序，記錄完整。6施工試驗報告（記錄）混凝土試塊、砌筑砂漿試塊抗壓強度試驗報告及統(tǒng)計評定、鋼筋焊接、機械連接、鋼結構焊縫質(zhì)量檢測報告、基樁檢測報告、回填土檢驗報告等。7施工記錄工程定位、基槽驗線、樓層標高、軸線、

10、垂直度、沉降觀測等測量復核記錄；混凝土施工記錄；預應力張拉、灌漿記錄；樁基施工記錄應內(nèi)容完整、記錄真實。8質(zhì)量驗收記錄檢驗批、分項、分部驗收及隱蔽工程驗收記錄應內(nèi)容齊全、結論明確、簽認手續(xù)完整，參與驗收人員應具有相應資格。二、盾構或隧道施工1施工方案編制施工方案并經(jīng)專家論證 2盾構始發(fā)接收解體洞門鑿除前對經(jīng)改良后土體抽芯進行檢測試驗并在掌子面鉆孔探測地質(zhì)情況洞門按設計要求制作洞圈和密封裝置對盾構機姿態(tài)進行復核盾構始發(fā)對反力架和托架進行驗算盾構始發(fā)、接收發(fā)生滲漏、涌水、涌沙后采取有效措施3盾構掘進施工掘進未出現(xiàn)參數(shù)異常、姿態(tài)異常、地面沉降超限，出現(xiàn)異常采取有效措施施工過程對掘進參數(shù)、注漿量、出土

11、量等詳細記錄同步注漿、二次注漿到位，出土過量采取有效措施 盾構機長期停滯，且不在加固區(qū)，制定并采取防止沉降、坍塌、滲漏等措施 對盾構機進行維修保養(yǎng)，盾構機維修和保養(yǎng)記錄齊全4隧道施工運輸運輸設備符合規(guī)定，運輸設備牽引力進行計算，滿足最大縱坡和載重要求；提升設備滿足吊裝、提升能力車輛停駛時采取防溜車措施；車輛連接可靠或有保險鏈，且未超載、超限，軌道端頭有車擋 配備滅火器；車輛司機持證上崗，未違規(guī)載人車輛安全、警示裝置或動力、制動功能等不存在故障，未“帶病”行駛；車輛超速行駛或隧道內(nèi)有限速標志，有聯(lián)絡信號，信號準確合理隧道內(nèi)存在雜物及時清理、積泥（水），車輛有詳細的日常檢修保養(yǎng)記錄5開倉與刀具更換

12、制訂開倉操作規(guī)程，作業(yè)人員未違規(guī)操作，開倉審批手續(xù)不齊全經(jīng)氣體檢測合格后進倉作業(yè)，壓氣作業(yè)人員經(jīng)體檢、按規(guī)定配備勞動防護用品 壓氣作業(yè)前對作業(yè)人員、控制室內(nèi)氣壓或閘門管理員進行專門的培訓、教育、安全技術交底壓氣環(huán)境內(nèi)沒有易燃易爆物品，壓氣作業(yè)使用明火有安全、消防專項措施壓氣作業(yè)采取兩種不同動力空壓機保證不間斷供氣，作業(yè)人員壓氣作業(yè)時間或加、減壓時間符合規(guī)定氣壓作業(yè)區(qū)與常壓作業(yè)區(qū)之間或隧道與外部有通訊聯(lián)絡設施開倉作業(yè)全過程做好記錄，做好開倉審批、作業(yè)時間、刀具更換等記錄6洞門及聯(lián)絡通道施工負環(huán)及洞門、聯(lián)絡通道管片拆除現(xiàn)場未設立專職安全管理人員監(jiān)督，拆除按方案施工洞門或聯(lián)絡通道管片拆除后，出現(xiàn)滲漏

13、、掉渣等，及時封閉聯(lián)絡通道施工前后相關管片按方案進行支撐保護洞門、聯(lián)絡通道施工現(xiàn)場準備應急物資7安裝調(diào)試盾構及配套設備制造完成后經(jīng)總裝調(diào)試合格后出廠，有質(zhì)量保證證明文件經(jīng)維修后的盾構機，各系統(tǒng)（液壓系統(tǒng)、集中潤滑系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、PLC系統(tǒng)、人閘、密封等）進過測試或檢測，并形成記錄安裝調(diào)試完成后組織現(xiàn)場驗收吊裝過程嚴格執(zhí)行吊裝專項方案或安全操作規(guī)程8管片堆放與拼裝管片堆放場地堅實、平整或有排水措施，管片堆放場地通道通暢 管片堆放高度、堆放縱橫間距符合要求管片吊運、拼裝過程中連接牢或有防滑脫裝置，定期對吊裝螺栓、管片與吊裝、拼裝設備連接部位進行檢查，或存在缺陷不進行吊運、拼裝作9安全防護與保護措施

14、按規(guī)定配備通風設備進行通風，風管維護得當，吊掛平直定期對盾構機范圍內(nèi)氣體進行檢測，遇到特殊地層如瓦斯或其他有毒有害氣體超限時，采取處理措施按規(guī)定設置警示、通信、排水、消防設施光線不足設置足夠照明，通道不暢通或走道防護措施設置規(guī)范10施工監(jiān)測按設計編制施工監(jiān)測方案，并經(jīng)審批按規(guī)定對施工影響范圍內(nèi)建（構）筑物、地鐵線路、重要管線和道路燈進行沉降觀測監(jiān)測點設置或監(jiān)測頻率符合監(jiān)測方案；測點破壞及時恢復按設計及工程情況及時處理監(jiān)測數(shù)據(jù)并反饋、指導施工監(jiān)測數(shù)據(jù)達到預警或報警值時按規(guī)定程序有效處理盾構自動測量數(shù)據(jù)確保真實，不真實不進行掘進三、地基基礎1地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗地基強度或承載力檢

15、驗、工程樁承載力檢驗方法和數(shù)量應符合要求。2樁位偏差、樁頂標高、試件強度偏差和試件留置數(shù)量應符合要求。3基坑施工基坑專項施工方案，深基坑專項論證方案，基坑周邊嚴禁超堆荷載，基坑（槽）開挖對周圍建筑物的影響及監(jiān)控四、混凝土結構1模板與支架的設計模板及其支架應具有足夠的承載能力、剛度和穩(wěn)定性，高支模應有專家論證方案2受力鋼筋品種、級別、規(guī)格和數(shù)量對照施工圖檢查。 3鋼筋代換當鋼筋的品種、級別或規(guī)格需作變更時，應辦理設計變更文件。4鋼筋的加工、綁扎和連接加工、綁扎質(zhì)量是否滿足要求，連接方式和連接質(zhì)量5鋼筋構造措施、受力鋼筋位置和混凝土保護層厚度檢查作業(yè)面上的受力鋼筋間距、固定措施，節(jié)點部位的箍筋間距

16、，混凝土保護層厚度。6預應力鋼筋檢查預應力筋張拉錨固，外露預應力筋的處理及錨具封閉7混凝土強度和試塊留置檢查現(xiàn)場混凝土配合比實際應用情況，計量器具設置應用，預拌混凝土的坍落度，混凝土試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護環(huán)境、標識等。8混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差檢查混凝土外觀質(zhì)量，抽查混凝土構件尺寸偏差結果統(tǒng)計符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期： 工程建設情況檢查表(表1-4)（施工安全部分）序號檢查項目檢查內(nèi)容與標準評價符合基本符合不符合1資質(zhì)與資格資質(zhì)符合國家規(guī)定并取得安全生產(chǎn)許可證項目部按要求組建安全生產(chǎn)領導小組，企業(yè)按規(guī)定配備、委派項目部企業(yè)負責人、專職安

17、全管理人員或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T持安全生產(chǎn)考核合格證上崗項目主要管理人員按規(guī)定到崗履職或現(xiàn)場帶班，專職安全管理人員到崗履職特種作業(yè)人員持有效證件上2責任制度與目標管理建立安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)獎懲制度，并經(jīng)責任人簽字確認制定安全管理目標及其考核制度，目標分解或量化，考核制度有效落實3施工組織設計與專項施工方案使用經(jīng)審查的施工圖設計文件施工制定安全技術措施編制、審查制度，編制施工組織設計有安全技術措施，安全措施全面、針對性強，并經(jīng)專家論證危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案，并經(jīng)專家論證、審查110KV、35KV或其他高壓電線路送電前制定送電方案進行重大風險源辨識、登記、公示當?shù)刭|(zhì)條件和施工狀

18、況發(fā)生較大變化時修改施工組織設計或?qū)ｍ検┕し桨?安全技術交底制定安全技術交底制度，制定各工種安全技術操作規(guī)程并掛設在作業(yè)場所顯著位置項目技術人員就有關施工安全要求、各分部分項工程對施工班組、作業(yè)人員交底，有書面安全技術交底并簽字交底針對性強而全面5安全教育和班前安全活動建立安全生產(chǎn)教育制度，對進入新崗位或者新進入施工現(xiàn)場的作業(yè)人員（含起重機械租賃單位的作業(yè)人員）進行安全教育安全教育檔案全；進行年度安全教育或教育培訓學時達到要求的，建立班前安全活動制度，有班前安全活動記錄 有較大危險因素的設施、設備、場所設置明顯標識、警戒圍欄或安全引導語等安全警示標志進行高空作業(yè)、受限空間作業(yè)等高危作業(yè)，設明顯

19、標識顯示工作狀態(tài)6安全檢查與驗收企業(yè)負責人按規(guī)定帶班檢查，建立安全檢查制度，有效開展日常、定期、敏感期安全檢查或安全專項整治開展危險性較大的關鍵節(jié)點施工前安全條件驗收開展高大模板工程、腳手架工程、施工起重機械安裝等重大風險工程的驗收按要求對施工現(xiàn)場安全防護、消防設施進行驗收危險性較大分部分項工程施工時有專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督對發(fā)現(xiàn)的事故隱患按“五到位”原則（責任、時限、措施、資金、預案）原則落實整改建立安全檢查檔案,檔案齊全7工程周邊環(huán)境保護核查工程周邊環(huán)境現(xiàn)狀核查結果與建設單位提供的資料不符時反饋給建設單位對施工影響范圍內(nèi)的重要建（構）筑、管線采取專項防護措施按規(guī)定與受施工影響的管線的

20、管理單位簽訂管線保護協(xié)議在管線安全保護范圍內(nèi)施工時進行安全技術交底并安排專人監(jiān)控8安全防護用品管理建立安全與職業(yè)衛(wèi)生用品管理制度向作業(yè)人員提供合格的安全與職業(yè)衛(wèi)生用具或安全防護服裝建立安全與職業(yè)衛(wèi)生用品管理檔案9分包管理與協(xié)調(diào)管理施工總包單位與分包單位的安全責任明確與機械設備和施工機具及配件的出租單位簽訂合同，合同規(guī)定產(chǎn)品技術性能和質(zhì)量安全要求分包合同、安全協(xié)議書簽字蓋章手續(xù)齊全，分包合同按規(guī)定向建設行政主管部門備案分包單位按規(guī)定建立安全管理機構、配備安全員，分包單位的“三類”人員資格符合要求，分包單位管理人員到崗履職總包單位按要求對分包隊伍開展安全教育、安全檢查與在同一場所作業(yè)的其他施工單位簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理人員10安全費用建立安全文明施工措施費用管理制度，編制安全文明施工措施費使用計劃安全文明施工措施費用按要求提取，并得到落實11應急管理制定安全生產(chǎn)事故的應急救援總體預案和主要事故的專項預案，應