質(zhì)量活動 質(zhì)量信得過班組建設(shè)與評審征求

1、Q/LB.XXXXX-XXXXDB XX/T XXXXXXXX目次 TOC o 1-1 h HYPERLINK l _Toc98942285 前言 PAGEREF _Toc98942285 h II HYPERLINK l _Toc98942286 1 范圍 PAGEREF _Toc98942286 h 1 HYPERLINK l _Toc98942287 2 規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc98942287 h 1 HYPERLINK l _Toc98942288 3 術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc98942288 h 1 HYPERLINK l _Toc98942289 4

2、基本要求 PAGEREF _Toc98942289 h 1 HYPERLINK l _Toc98942290 5 基礎(chǔ)建設(shè) PAGEREF _Toc98942290 h 2 HYPERLINK l _Toc98942291 6 組織建設(shè) PAGEREF _Toc98942291 h 3 HYPERLINK l _Toc98942292 7 規(guī)范建設(shè) PAGEREF _Toc98942292 h 3 HYPERLINK l _Toc98942293 8 技能建設(shè) PAGEREF _Toc98942293 h 5 HYPERLINK l _Toc98942294 9 行為與環(huán)境建設(shè) PAGEREF

3、 _Toc98942294 h 5 HYPERLINK l _Toc98942295 10 創(chuàng)新能力建設(shè) PAGEREF _Toc98942295 h 5 HYPERLINK l _Toc98942296 11 總結(jié)與推進 PAGEREF _Toc98942296 h 6 HYPERLINK l _Toc98942297 12 評估原則 PAGEREF _Toc98942297 h 6 HYPERLINK l _Toc98942298 13 評估標準 PAGEREF _Toc98942298 h 6 HYPERLINK l _Toc98942299 14 評估方法 PAGEREF _Toc98

4、942299 h 6 HYPERLINK l _Toc98942300 15 評優(yōu)與推薦 PAGEREF _Toc98942300 h 7 HYPERLINK l _Toc98942301 16 激勵 PAGEREF _Toc98942301 h 7 HYPERLINK l _Toc98942302 17 持續(xù)改進 PAGEREF _Toc98942302 h 7 HYPERLINK l _Toc98942303 附錄A（資料性） 質(zhì)量信得過班組建設(shè)活動文件和記錄表 PAGEREF _Toc98942303 h 8 HYPERLINK l _Toc98942304 附錄B（資料性） 質(zhì)量信得過

5、班組成果發(fā)表評審表 PAGEREF _Toc98942304 h 9 HYPERLINK l _Toc98942305 附錄C（資料性） 質(zhì)量信得過班組現(xiàn)場評分表 PAGEREF _Toc98942305 h 10前言本文件按照GB/T 1.12020標準化工作導則 第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則的規(guī)定起草。本文件由安徽省萬聯(lián)標準化研究中心提出。本文件由安徽省市場監(jiān)督管理局歸口。本文件起草單位：安徽省萬聯(lián)標準化研究中心、安徽省質(zhì)量品牌促進會、安徽銅冠銅箔集團股份有限公司、銅陵有色金屬集團控股有限公司、安徽省煙草公司池州市公司。本文件主要起草人：劉心德、孫德旺、彭康、舒仁偉、閆峰、桂研、張

6、春艷。質(zhì)量活動 質(zhì)量信得過班組建設(shè)和評審范圍本標準規(guī)定了質(zhì)量信得過班組建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、基礎(chǔ)建設(shè)、組織建設(shè)、規(guī)范建設(shè)、技能建設(shè)、行為與環(huán)境建設(shè)、持續(xù)改進和創(chuàng)新能力建設(shè)、建設(shè)的管理、成果評價的要求。本標準適用于安徽省各種類型組織的質(zhì)量信得過班組建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 19001 質(zhì)量管理體系要求GB/T 24001 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T 28001 職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T

7、29467 企業(yè)質(zhì)量誠信管理實施規(guī)范GB/T 29590 企業(yè)現(xiàn)場管理準則GB/T 31870 企業(yè)質(zhì)量信用報告編寫指南術(shù)語和定義GB/T 19001 、GB/T 24001 、GB/T 28001 和 GB/T 29467界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。 班組 teams and groups組織中按照最小行政單元劃分的內(nèi)部最基層的勞動和管理單元。 質(zhì)量承諾 quality commitment班組或其他受要約人在質(zhì)量方面以書面形式做出所付的責任的表示。 質(zhì)量信得過 quality trustworthy達到客戶及其他相關(guān)方對所提供產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量信賴的程度。 質(zhì)量信得過建設(shè)目標 the

8、 goal of reliable quality為實現(xiàn)質(zhì)量承諾，在質(zhì)量誠信管理方面要具體實現(xiàn)的結(jié)果。 使命 mission由組織發(fā)布的班組存在的目的。基本要求文件要求班組的質(zhì)量信得過建設(shè)文件應(yīng)包括但不限于：形成文件的班組目標、核心理念和質(zhì)量承諾；班組職能和工作流程；必要時，還應(yīng)有管理者以及相關(guān)人員的職責權(quán)限規(guī)定；班組及其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)運行的企業(yè)的技術(shù)標準、 標準；為確保實現(xiàn)質(zhì)量信得過目標，班組自行策劃、建立并運行著的自建內(nèi)部文件。活動內(nèi)容組織應(yīng)按本標準要求開展質(zhì)量信得過班組活動，并持續(xù)改進其有效性：明晰班組職能及運行要求、班組目標、核心理念，公開質(zhì)量承諾，加強基礎(chǔ)建設(shè)；健全班組組織機制、細化崗位

9、職責和分工，明確工作標準、建立工作流程，加強組織建設(shè)；管好、用好、維護好各種硬件資源，明確班組執(zhí)行的技術(shù)標準和管理標準，保持活動及結(jié)果的記錄，提升客戶滿意度，加強規(guī)范建設(shè)；建立學習型班組，采用有效的培訓方式實施有針對性的培訓，提升相互協(xié)作、開拓創(chuàng)新能力，加強技能建設(shè)；以人為本，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，開展健康、文明、安全、環(huán)?；顒?，實施防范和應(yīng)急操作演練，加強行為及環(huán)境建設(shè)；策劃管理方法和質(zhì)量工具的應(yīng)用，堅持群眾性的質(zhì)量改進和創(chuàng)新活動，加強質(zhì)量改進和創(chuàng)新能力建設(shè)?；A(chǔ)建設(shè)職能及運行班組應(yīng)明晰本身的使命和在組織中擔負的職能和任務(wù)，以及和上下游之間的接口；明確班組基礎(chǔ)建設(shè)的措施以及有序、高效運行的管理

10、。目標班組質(zhì)量信得過目標應(yīng)能夠支持企業(yè)依據(jù)GB/T 19001 、GB/T 24001 、GB/T 28001 、GB/T 29467 等標準建立并實施的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系中確立的方針目標的實現(xiàn)。班組質(zhì)量目標中應(yīng)以產(chǎn)品、服務(wù)及工作的質(zhì)量為核心，充分滿足內(nèi)外部、上下游客戶需求；質(zhì)量信得過目標應(yīng)是可測量的；應(yīng)與實現(xiàn)組織發(fā)展戰(zhàn)略、提高核心競爭力、確保與產(chǎn)品質(zhì)量的總目標一致；與質(zhì)量信得過班組建設(shè)要求、員工素質(zhì)技能提升、技術(shù)和管理改進創(chuàng)新需求符合。核心理念班組的核心理念應(yīng)與實現(xiàn)組織誠信保持一致，堅持質(zhì)量為相關(guān)方創(chuàng)造價值；逐步培育并樹立起注重誠信的核心價

11、值觀。用“工匠精神誠信”的職業(yè)素養(yǎng)建設(shè)質(zhì)量信得過。質(zhì)量承諾班組應(yīng)明確履行的質(zhì)量信得過承諾；應(yīng)將承諾內(nèi)容形成文件，并在組織內(nèi)部公開，便于做為上游供方和下游客戶的班組以及其他相關(guān)方了解和監(jiān)督。班組應(yīng)依據(jù)組織目標和承諾，識別組織、直接上層及下游客戶班組、也包括上游供方班組在內(nèi)的利益相關(guān)方的期望和潛在需求；分析各項承諾履行的可行性，確認應(yīng)履行的承諾內(nèi)容；并評估承諾履行的難易程度，針對性建立措施，實施控制，確保承諾兌現(xiàn)。組織建設(shè)組織機構(gòu)班組應(yīng)明確組織結(jié)構(gòu)、管理職責以及管理關(guān)注點（見9.1），確保對質(zhì)量信得過建設(shè)的有效性在班組內(nèi)部和外部進行溝通。組織應(yīng)明確在組織結(jié)構(gòu)內(nèi)質(zhì)量信得過班組建設(shè)活動宣傳、推廣、協(xié)調(diào)

12、、評估和日常監(jiān)督檢查的歸口管理部門。組織的最高管理者應(yīng)在管理層中指定一名成員擔任質(zhì)量信得過班組建設(shè)管理工作的總負責人，并確保其能夠勝任此項工作；賦予但不限于以下的職責和權(quán)限：負責策劃、實施、改進質(zhì)量信得班組建設(shè)的管理工作及評價評優(yōu)活動；負責包括經(jīng)費在內(nèi)的各種需求的保障和協(xié)調(diào)溝通；確保質(zhì)量信得過班組活動有序、有力、有效地在組織內(nèi)部推行并持續(xù)改進；向最高管理者報告質(zhì)量信得班組建設(shè)管理工作的實施效果和任何改進的需求；負責就質(zhì)量信得班組建設(shè)管理工作有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)絡(luò)。崗位及職責班組應(yīng)明確組內(nèi)所有崗位的職責；分析質(zhì)量信得過目標及承諾內(nèi)容與產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)過程的關(guān)系； 適用時，應(yīng)確定關(guān)鍵崗位（如針對特殊

13、過程/顧客、關(guān)鍵工序/細節(jié)、重點質(zhì)量控制點等），并明晰控制所需要的流程、規(guī)則和方法。工作標準班組應(yīng)將組織標準化體系文件中相關(guān)的工作標準收集整理，按組織文件控制程序規(guī)定管理并嚴格履行；應(yīng)關(guān)注其協(xié)調(diào)性和高效性。必要時提出改進需求，并配合修訂活動和創(chuàng)新性實施。指揮與協(xié)調(diào)班組應(yīng)建立并實施統(tǒng)一指揮、崗位協(xié)作、組織協(xié)調(diào)的管理機制；規(guī)定常態(tài)下的工作流程和必要時崗位和流程的優(yōu)化整合的職責和權(quán)限。班組內(nèi)部應(yīng)實施崗位責任制。在“定人、定崗、定機”的管理模式下，有換崗或代崗可能或需求時，應(yīng)對其控制方法做出明確的規(guī)定；確保過程或活動能在受控條件下進行。規(guī)范建設(shè)硬件資源管理班組應(yīng)對組內(nèi)使用和管理的資源分類建賬。這些資源

14、（如果有的話）應(yīng)包括但不限于：產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)的硬件資源（設(shè)備）和軟件；測量、計量設(shè)備和儀器；公共設(shè)備及設(shè)施；辦公設(shè)備；相對固定的工作場所及附屬環(huán)境；形成固定資產(chǎn)的其他資源等。班組及其每位作業(yè)者應(yīng)按組織資源（設(shè)備）管理條例的規(guī)定，遵守硬件資源（設(shè)備）維護保養(yǎng)“整齊、清潔、潤滑、安全”的四項要求和設(shè)備操作的“五項紀律”，做到“三好四會”；保留必要的運行和維護記錄?！拔屙椉o律”指(1)實行定人定機，憑操作證操作設(shè)備；(2)經(jīng)常保持設(shè)備整潔，按規(guī)定加（換）油，保證合理潤滑；(3)遵守安全操作規(guī)程和交接班制度；(4)管好設(shè)備附件和工具，不損壞，不丟失；(5)發(fā)現(xiàn)異常立即停機檢查，自己不能處理的應(yīng)及時通知

15、有關(guān)人員檢查處理?！叭盟臅敝浮肮芎谩⒂煤?、修好”，“會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障”。班組可依據(jù) GB/T 29590 及上層的要求，策劃并開展與硬件資源（設(shè)備）管理相關(guān)的檢查、評比、競賽等活動。技術(shù)標準班組應(yīng)對組內(nèi)產(chǎn)品/服務(wù)及其實現(xiàn)執(zhí)行的技術(shù)標準、規(guī)范性引用文件和受控的上層技術(shù)標準按照組織文件控制程序的規(guī)定建立接收文件登記表，指定專人保管，并嚴格執(zhí)行。作業(yè)人員應(yīng)按技術(shù)標準的要求及過程實現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)，保證未經(jīng)自檢合格的產(chǎn)品/服務(wù)不轉(zhuǎn)序、不交付、不接收。管理標準班組應(yīng)對組內(nèi)使用的管理標準按照組織文件控制程序的規(guī)定建立接收文件登記表，存（置）放于適合的場所，并嚴格執(zhí)行。班組負責人及作業(yè)人員

16、應(yīng)按管理標準的規(guī)定及方法對產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)過程實施監(jiān)視與控制，包括但不限于關(guān)鍵工序/細節(jié)、特殊過程/顧客和重點質(zhì)量控制點；做到質(zhì)量“三不放過”（原因不查清楚不放過、措施不落實不放過、相關(guān)責任人未受到教育不放過）和質(zhì)量“三不”（不接收、不生產(chǎn)、不輸出不合格質(zhì)量給顧客）。工作紀律班組的各崗位應(yīng)確保不符合標準要求的產(chǎn)品/服務(wù)得到識別、控制和處置；保留相關(guān)的信息和隨后所采取的任何措施的記錄。班組應(yīng)保留包括質(zhì)量信得過建設(shè)在內(nèi)的各運行體系（見5.2）規(guī)定的、可能涉及工藝紀律和改進創(chuàng)新需求的原始記錄（參見附錄A）。班組可在執(zhí)行組織管理標準和工作標準的基礎(chǔ)上，針對具體活動和過程的需要延伸展開適應(yīng)自身特點的細則，

17、按照組織文件控制程序規(guī)定形成文件，付諸實施。其中有改進創(chuàng)新時，應(yīng)執(zhí)行10.2的規(guī)定?？蛻魸M意班組應(yīng)關(guān)注并重視客戶的感受；用技能、實體實物和誠信實現(xiàn)客戶對相關(guān)結(jié)果的認可，保持客戶滿意度持續(xù)上升。班組負責人應(yīng)及時收集并分析下游班組及其再下游班組、直至來于終端客戶的信息。產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)過程的直接作業(yè)人員應(yīng)就產(chǎn)品/服務(wù)的品質(zhì)、交期、交付方式、維護及銷售服務(wù)等事宜與下游直接客戶保持隨時溝通。班組應(yīng)建立與包括客戶在內(nèi)的相關(guān)方有效溝通的渠道，通過信息（包括客戶及社會抱怨、投訴）分析發(fā)現(xiàn)客戶期望和潛在需求，采取預防措施，實施改進；另一方面，需要對顧客反饋的關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的問題，及時采取改機措施實施改進。內(nèi)部或

18、外部有需求時，應(yīng)保留與顧客滿意活動相關(guān)結(jié)果的記錄。技能建設(shè)學習與培訓班組應(yīng)積極參與組織的各項質(zhì)量、技能培訓和交流活動，營造人人進取向上的學習型班組的集體氛圍；可創(chuàng)造條件申請或競爭外出培訓、參觀交流以及參加專業(yè)行業(yè)賽事。班組應(yīng)建立常態(tài)化學習機制，制定中長期學習規(guī)劃，針對性為員工量身定制學習與培訓計劃，用工匠精神和專業(yè)知識提升班組成員技能和綜合素質(zhì)。培訓方法班組應(yīng)結(jié)合自身特點和需求，實施靈活有效的學習培訓方式。適用時，可在強調(diào)在崗符合性培訓為主的前提下，策劃并實施知識、技能等方面的開發(fā)性培訓；培訓以自我開發(fā)和以師帶徒為主要途徑，也包括外派學習和預防措施要求的培訓。班組可結(jié)合自身特點和需求，策劃并開

19、展多種形式學習培訓與工作融合的實操練兵、技能比武、內(nèi)部或班組間技能競賽等群眾性質(zhì)量活動。創(chuàng)新拓展班組負責人應(yīng)把提升相互協(xié)作、開拓創(chuàng)新能力的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能培育納入開發(fā)性培訓的議程，做出計劃并組織實施。班組應(yīng)保持創(chuàng)新思維、創(chuàng)新流程、創(chuàng)新方法學習培訓及結(jié)果的記錄。技能考核與評價班組應(yīng)對開展的學習培訓進行考核并保存考核的結(jié)果；年終應(yīng)進行總結(jié)、分析和評價，并按人力資源管理規(guī)定，文件化報告相關(guān)管理部門。報告內(nèi)容應(yīng)包括但不限于對員工專業(yè)職務(wù)、職業(yè)技術(shù)等級、業(yè)務(wù)能力級別、管理崗位的評價與判定。行為與環(huán)境建設(shè)管理關(guān)注點班組負責人應(yīng)以培養(yǎng)團隊精神為關(guān)注焦點，以人為中心進行管理；培育員工的共同價值觀 、保持制度

20、與共同價值觀協(xié)調(diào)一致，管理重點由行為層轉(zhuǎn)到觀念層；并做好質(zhì)量信得過班組建設(shè)的帶頭人。行為規(guī)范與工作環(huán)境班組應(yīng)結(jié)合組織的總體要求和自身的工作，確立、宣貫并嚴格遵守班組成員道德規(guī)范和形象規(guī)范；在社會主義核心價值觀社會層面的價值取向基礎(chǔ)上，塑造團結(jié)向上的工作環(huán)境。防范和應(yīng)急班組應(yīng)按組織環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理規(guī)定及其他要求有計劃地開展健康、文明、安全、環(huán)保及其他社會公益活動；建立安全、環(huán)保防范和應(yīng)急措施，并按策劃方案實施演練。創(chuàng)新能力建設(shè)創(chuàng)新能力建設(shè)班組應(yīng)持續(xù)有效地開展質(zhì)量改進和創(chuàng)新活動。包括明晰“執(zhí)行工藝紀律”和“勇于技術(shù)/過程創(chuàng)新”對立統(tǒng)一關(guān)系的界限、鼓勵創(chuàng)新的措施、改進和創(chuàng)新的能力培訓以及創(chuàng)

21、新流程控制等。班組應(yīng)保留質(zhì)量、產(chǎn)品/服務(wù)、過程/工藝、技術(shù)和管理改進及創(chuàng)新活動的證據(jù)。質(zhì)量管理方法和質(zhì)量工具應(yīng)用班組應(yīng)將質(zhì)量管理方法和質(zhì)量工具應(yīng)用有計劃地納入開發(fā)性培訓。班組負責人應(yīng)分析判斷采用相關(guān)質(zhì)量管理方法和質(zhì)量工具的必要性和可行性?？赡軙r，應(yīng)積極投入實施并對其使用的符合性、高效性和增值性實施控制。其中包括但不限于QC小組、看板管理、現(xiàn)場管理、5S、精益生產(chǎn)、六西格碼及合理化建議等活動。班組應(yīng)注重數(shù)字化、智能化管理技術(shù)的應(yīng)用與實踐?？偨Y(jié)與推進參與質(zhì)量信得過建設(shè)的班組一般應(yīng)以組織核算年度為周期進行工作總結(jié)；按照組織的要求，并參照 GB/T 31870 編制質(zhì)量信得過班組建設(shè)報告，行文對外公布

22、。組織可在各中層機構(gòu)年終工作總結(jié)時開展質(zhì)量信得過班組建設(shè)交流活動，并通過班組間相互比較和自身成長比較相結(jié)合總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)改進，推動質(zhì)量信得過班組活動的開展。評估原則評價應(yīng)遵循客觀公正、科學嚴謹和全面準確的原則。外部評價時，評價機構(gòu)或評價工作小組應(yīng)對評價企業(yè)的機密和隱私做出保密承諾。要客觀并有依據(jù)，提出評估意見，指出問題和不足。不以經(jīng)濟效益為唯一依據(jù)評選優(yōu)秀案例，同時關(guān)注經(jīng)濟效益和社會效益，同時重視有形成果和無形成果，同時鼓勵創(chuàng)大成果和小成果。評估標準現(xiàn)場評估現(xiàn)場評估的項目及內(nèi)容見附錄B質(zhì)量信得過班組現(xiàn)場評分表發(fā)表評估成果發(fā)表評估的項目及內(nèi)容見附錄C質(zhì)量信得過班組發(fā)表評分表評估方法企業(yè)自評采用現(xiàn)

23、場評估+發(fā)表評估方式進行；評價時間宜在導入信得過班組建設(shè)6個月后；由具備企業(yè)導入理論知識及實戰(zhàn)經(jīng)驗的人員組成 3 人以上單數(shù)的評價工作小組。評估總成績是現(xiàn)場評估和發(fā)表評估兩項綜合，其中現(xiàn)場評估的成績宜占總成績60%。外部評價結(jié)合各級機構(gòu)評選優(yōu)秀信得過班組一起進行，為減輕企業(yè)負擔，宜只進行發(fā)表評估。由第三方評價機構(gòu)或政府職能部門授權(quán)的評價工作小組進行。由懂質(zhì)量管理理論、能指導小組活動，并取得相應(yīng)資質(zhì)人員擔任評委，不少于3人。評估包括對成果總體評價和指出成果不足之處兩個部分。評優(yōu)與推薦組織每年可組織一次質(zhì)量信得過班組選拔評優(yōu)活動；授予優(yōu)勝者“年度質(zhì)量信得過班組建設(shè)先進單位”、“年度質(zhì)量信得過建設(shè)班

24、組”、“年度質(zhì)量信得過建設(shè)班組建設(shè)先進個人”等稱號，其經(jīng)驗應(yīng)在組織內(nèi)部推廣。適用時，可利用其改進創(chuàng)新成果修訂更新組織標準化體系中的相關(guān)標準。組織可根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略和組織質(zhì)量誠信體系建設(shè)的部署，從“年度質(zhì)量信得過班組建設(shè)先進單位”、“年度質(zhì)量信得過建設(shè)班組”、“年度質(zhì)量信得過建設(shè)班組建設(shè)先進個人” 等稱號中擇優(yōu)推薦到省或國家質(zhì)量協(xié)會參與評優(yōu)。激勵 “年度質(zhì)量信得過班組建設(shè)先進單位”、“年度質(zhì)量信得過建設(shè)班組” 、“年度質(zhì)量信得過建設(shè)班組建設(shè)先進個人”可以是組織在執(zhí)行層設(shè)立的綜合性考核的榮譽稱號之一。組織可給予“年度質(zhì)量信得過班組建設(shè)先進單位”、“年度質(zhì)量信得過建設(shè)班組” 、“年度質(zhì)量信得過建設(shè)班組建

25、設(shè)先進個人”一定的物質(zhì)獎勵。組織應(yīng)給予取得企業(yè)、省級和國家級質(zhì)量信得過榮譽稱號班組的相關(guān)人員優(yōu)先參加有關(guān)質(zhì)量管理方面學習培訓、交流參觀和深造的機會，并在職稱評定、職務(wù)晉升等方面優(yōu)先考慮。持續(xù)改進班組應(yīng)在組織內(nèi)部審核或管理評估前以及年度工作總結(jié)時，分析質(zhì)量信得過建設(shè)活動的狀況，進行自我評定。班組應(yīng)利用質(zhì)量信得過目標、客戶和社會信息、學習培訓、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施以及自我審核評分、組織內(nèi)外部審核結(jié)果，持續(xù)改進質(zhì)量信得過建設(shè)管理的有效性。（資料性）質(zhì)量信得過班組建設(shè)活動文件和記錄表文件報告與記錄序號章節(jié)提 法內(nèi)容或名稱序號章節(jié)提法和要求內(nèi)容或名稱15.1明晰組織結(jié)構(gòu)圖及職能16.3登記表相關(guān)

26、工作標準25.2確定質(zhì)量信得過目標27.1建賬所有硬件資源35.3保持質(zhì)量承諾37.2登記表相關(guān)技術(shù)標準46.1明確班組管理職責47.3登記表相關(guān)管理標準56.2明確各崗位責任（制）57.4保留各運行體系中涉及工藝紀律和創(chuàng)新的原始記錄66.3接收相關(guān)工作標準76.4建立協(xié)調(diào)管理與運行67.5收集、分析客戶信息記錄87.2接收相關(guān)技術(shù)標準7采取溝通及預防措施97.3制定相關(guān)管理標準8保留滿意度活動及結(jié)果記錄107.4保持各活動和過程延伸展開細則98.2、策劃培訓計劃與實施10.3118.1制定中長期學習規(guī)劃108.3保留創(chuàng)新培訓的記錄12員工學習培訓計劃118.4保留、文件化培訓考核結(jié)果及報告1

27、39.2確立組員道德規(guī)范129.3開展公益活動及安全環(huán)保演練記錄/報告14組員形象規(guī)范1510.3收集、采用質(zhì)量管理方法和質(zhì)量工具（文本）1310.1保留年度工作總結(jié)14填寫質(zhì)量信得過班組建設(shè)評分表1611.1明確歸口部門及職責17指定、明確總負責人及職責和權(quán)限1510.2保留創(chuàng)新活動的證據(jù)和記錄1610.3投入實施質(zhì)量方法工具運用記錄/總結(jié)1811.2收集GB/T 318701711.2公布建設(shè)報告1811.3適用時應(yīng)創(chuàng)新成果及標準更新（資料性）質(zhì)量信得過班組成果發(fā)表評審表序號評價內(nèi)容 評價內(nèi)容配分 得分1班組制度建設(shè)1班組管理制度健全，有較完善的管理機制。2班組人員分工明確，職責清晰。3有

28、清晰的業(yè)務(wù)流程，每個成員都明確自己的工作要點、任務(wù)等。4各種記錄規(guī)范、齊全、內(nèi)容完整。lO分2班組職責目標明確1班組有明確的工作目標和方向。2有針對目標確定的對策措施。3有對目標達成與否的統(tǒng)計分析和診斷。4各項考核指標落實到人。10分3專業(yè)知識與技能培訓1經(jīng)常開展有針對性專業(yè)學習和質(zhì)量管理知識教育。2能開展個人和班組崗位練兵和比武。3能基本掌握質(zhì)量管理方法，結(jié)合本班組需要會分析，會控制、會汁算、會做圖。15分4文明生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)1能堅持開展“5S”活動，文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、定置管理有效。2嚴格貫徹“三按”、“三檢制”，做到“三不放過”和對待不合格的“三不”原則(不接受不合格、不制造不合格、不傳遞

29、不合格)3人人做到設(shè)備保養(yǎng)的“三好”、“四會”。15分5質(zhì)量改進1能按PDCA循環(huán)組織工作。2根據(jù)企業(yè)總的方針、目標和本組的關(guān)鍵(包括管理)問題有質(zhì)量改進(QC小組)活動。3能運用質(zhì)量管理的方法，開展革新、改進項目和合理化建議。15分6管理創(chuàng)新文化建設(shè)1班組成員銳意進取，觀念和想法超前。2班組管理有獨特之處。3班組成員具有較強的團隊意識，班組團結(jié)互助、民主管理好、和諧氣氛濃。4班組文化娛樂活動豐富多彩。10分7班組業(yè)績1，至少連續(xù)6個月以上完成質(zhì)量指標、產(chǎn)量指標及其它經(jīng)濟指標。在企業(yè)或行業(yè)中處領(lǐng)先地位。2加工的產(chǎn)品，檢查員滿意，用戶(下序)滿意。3無重大質(zhì)量、設(shè)備、人身事故。4班組和組員獲有一

30、定的榮譽稱號。15分8發(fā)表水平與特點1發(fā)表的材料語言精煉、邏輯性強，工具應(yīng)用正確、適宜，能用數(shù)據(jù)說話。2發(fā)表的材料前后連貫、層次清楚、圖文并茂。3發(fā)表人應(yīng)為班組成員，儀態(tài)、儀表適宜。4發(fā)表守時。5.發(fā)表人員為一線技術(shù)工人。10分 總 評100分（資料性）質(zhì)量信得過班組現(xiàn)場評分表 內(nèi) 容分值得分一、堅持“質(zhì)量第一，顧客為中心”的思想。10分1經(jīng)常開展“信得過”活動的宣傳教育，班組成員有較強的質(zhì)量意識，善于發(fā)現(xiàn)問題，并積極參與班組的質(zhì)量改進活動。4分2當數(shù)量與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持“質(zhì)量第一”，的原則。2分3認真貫徹國家質(zhì)量法規(guī)、政策，無違反法律法規(guī)的現(xiàn)象。2分4指定專人定期走訪用戶(下序)，收集用戶信息，對用戶(下序)提出的意見能及時解決。2分二、班組職責清晰，活動目標明確。5分1班組在組織內(nèi)承擔的主要職能清晰。2分2班組任務(wù)、活動目標明確，量化、可考核，質(zhì)量等各項指標落實到人。2分3按照目標要求在班組內(nèi)展開、細化，制定相應(yīng)的工作、活動計劃，并予有效實施。1分三、班組基礎(chǔ)建設(shè)完成情況。10分1班組質(zhì)量、安全等各項管理制度，及崗位工作標準、技術(shù)標準健全。2分2建立規(guī)范、有序、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、均衡、文明、清結(jié)的現(xiàn)場作業(yè)管理系統(tǒng)。2分3設(shè)備設(shè)施、計量器具等管理、維護科學。2分4各種管理制度嚴格、有效執(zhí)行，有監(jiān)督、檢查和考核措施，質(zhì)