科龍專項(xiàng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程專項(xiàng)說(shuō)明書(shū)總部

1、科龍營(yíng)銷K/3系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程闡明書(shū) (營(yíng)銷總部)（.06.05）目 錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l _Toc 1科龍營(yíng)銷總部業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 5 HYPERLINK l _Toc 1.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 6 HYPERLINK l _Toc 1.1.1采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 6 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.1本地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù) PAGEREF _Toc h 7 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.1.1本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 7 HYP

2、ERLINK l _Toc 1.1.1.1.2本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 8 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.2外地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù)流程 PAGEREF _Toc h 9 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.2.1外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 9 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.2.2外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖描述 PAGEREF _Toc h 12 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.3本地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù) PAGEREF _Toc h 13 HYPERLINK l _Toc 1.1.

3、1.3.1本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 13 HYPERLINK l _Toc 1.1.1.3.2本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖描述 PAGEREF _Toc h 14 HYPERLINK l _Toc 1.1.2采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 15 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.1當(dāng)月退貨解決業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 16 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.1.1當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 16 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.1.2當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h

4、 17 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.2退發(fā)票采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 18 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.2.1退發(fā)票采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 18 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.2.2退發(fā)票采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 19 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.3采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）解決業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 20 HYPERLINK l _Toc 1.1.2.3.1采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 20 HYPERLINK

5、l _Toc 1.1.2.3.2采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）解決業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 21 HYPERLINK l _Toc 1.2銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 23 HYPERLINK l _Toc 1.2.1銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 23 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.1空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 23 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.1.1空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 23 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.1.2空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 25

6、 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.2冰箱銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 26 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.2.1冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 26 HYPERLINK l _Toc 1.2.1.2.2冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 28 HYPERLINK l _Toc 1.2.2銷售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 38 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.1當(dāng)月銷售退貨解決業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 39 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.1.1當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 P

7、AGEREF _Toc h 39 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.1.2當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 40 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.2退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 41 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.2.1退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 41 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.2.2退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 42 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.3折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc

8、 h 43 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.3.1折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 43 HYPERLINK l _Toc 1.2.2.3.2折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 44 HYPERLINK l _Toc 1.3倉(cāng)存業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 45 HYPERLINK l _Toc 1.3.1庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 45 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.1營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 47 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.1.

9、1營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 47 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.1.2營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 48 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.2調(diào)出方采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 49 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.2.1調(diào)出方采購(gòu)?fù)素浄綐I(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 49 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.2.2調(diào)出方采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 51 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.3調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程 PA

10、GEREF _Toc h 52 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.3.1對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 52 HYPERLINK l _Toc 1.3.1.3.2對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 54 HYPERLINK l _Toc 1.3.2售后換貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 55 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 55 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.1.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 55 HYPERLINK l

11、 _Toc 1.3.2.1.2周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 56 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.2三包機(jī)換貨解決業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 57 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.2.1三包機(jī)換貨解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 57 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.2.2三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 59 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.3級(jí)別品入庫(kù)解決業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 60 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.3.1級(jí)別品入庫(kù)解

12、決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 60 HYPERLINK l _Toc 1.3.2.3.2級(jí)別品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 61 HYPERLINK l _Toc 1.4其她業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 62 HYPERLINK l _Toc 1.4.1成都、營(yíng)口科龍直發(fā)分公司業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 62 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.1成都、營(yíng)口科龍直發(fā)分公司退貨解決業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 62 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.1.1成都、營(yíng)口科龍直發(fā)分公司退貨解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF

13、_Toc h 62 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.1.2成都、營(yíng)口科龍直發(fā)分公司退貨解決業(yè)務(wù)流程圖描述 PAGEREF _Toc h 63 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.2成都、營(yíng)口科龍直發(fā)分公司銷售解決業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 64 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.2.1成都、營(yíng)口科龍直發(fā)分公司銷售解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 64 HYPERLINK l _Toc 1.4.1.2.2成都、營(yíng)口科龍直發(fā)分公司銷售解決業(yè)務(wù)描述 PAGEREF _Toc h 66 HYPERLINK l _Toc 1.4.2成都、營(yíng)口科

14、龍直客戶業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 67 HYPERLINK l _Toc 1.4.2.1成都、營(yíng)口科龍直發(fā)客戶退貨解決業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 67 HYPERLINK l _Toc 1.4.2.1.1成都、營(yíng)口科龍直發(fā)客戶退貨解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 67 HYPERLINK l _Toc 1.4.2.2成都、營(yíng)口科龍直發(fā)客戶銷售解決業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 68 HYPERLINK l _Toc 1.4.2.2.1成都、營(yíng)口科龍直發(fā)客戶銷售解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 68 HYPERLINK l _Toc 1.

15、4.3總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 69 HYPERLINK l _Toc 1.4.3.1總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 69 HYPERLINK l _Toc 1.4.3.2總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 72 HYPERLINK l _Toc 1.4.4業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 73 HYPERLINK l _Toc 1.4.4.1業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售退貨解決業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 73 HYPERLINK l _Toc 1.4.4.2業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售解決業(yè)務(wù)流程

16、PAGEREF _Toc h 75 HYPERLINK l _Toc 1.4.4.2.1業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 75 HYPERLINK l _Toc 1.4.5級(jí)別品入庫(kù)解決業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 77 HYPERLINK l _Toc 1.4.5.1級(jí)別品入庫(kù)解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 77 HYPERLINK l _Toc 1.4.5.2級(jí)別品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 79 HYPERLINK l _Toc 1.4.6運(yùn)送過(guò)程損耗業(yè)務(wù)解決 PAGEREF _Toc h 80 HYPERLIN

17、K l _Toc 1.4.6.1運(yùn)送過(guò)程損耗分公司銷售退回解決 PAGEREF _Toc h 80 HYPERLINK l _Toc 1.4.6.1.1運(yùn)送過(guò)程損耗分公司銷售退回解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 80 HYPERLINK l _Toc 1.4.6.1.2運(yùn)送過(guò)程損耗分公司銷售退回解決業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 81 HYPERLINK l _Toc 1.4.6.2運(yùn)送過(guò)程損耗補(bǔ)償方銷售解決 PAGEREF _Toc h 82 HYPERLINK l _Toc 1.4.6.2.1運(yùn)送過(guò)程損耗補(bǔ)償方業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 82 HYPE

18、RLINK l _Toc 1.5廣東空調(diào)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 83 HYPERLINK l _Toc 1.5.1廣東空調(diào)業(yè)務(wù)營(yíng)銷總部解決功能圖 PAGEREF _Toc h 83 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.1廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售解決流程 PAGEREF _Toc h 84 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.1.1廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售解決流程圖 PAGEREF _Toc h 84 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.1.2廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售解決業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 85 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.

19、2廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨解決業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc h 86 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.2.1廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨解決業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc h 86 HYPERLINK l _Toc 1.5.1.2.2廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨解決業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 87 HYPERLINK l _Toc 1.5.2廣東空調(diào)自身業(yè)務(wù)解決流程 PAGEREF _Toc h 88 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.1廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)解決流程 PAGEREF _Toc h 90 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.1.

20、1廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)解決流程圖 PAGEREF _Toc h 90 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.1.2廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 91 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.2廣東空調(diào)自身銷售退貨業(yè)務(wù)解決流程 PAGEREF _Toc h 92 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.2.1廣東空調(diào)自身銷退貨售業(yè)務(wù)解決流程圖 PAGEREF _Toc h 92 HYPERLINK l _Toc 1.5.2.2.2廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)流程描述 PAGEREF _Toc h 93 HYPERLINK l _Toc 2附件（流程圖編制

21、闡明） PAGEREF _Toc h 94 HYPERLINK l _Toc 2.1目旳 PAGEREF _Toc h 94 HYPERLINK l _Toc 2.2措施 PAGEREF _Toc h 94 HYPERLINK l _Toc 2.3規(guī)定 PAGEREF _Toc h 94 HYPERLINK l _Toc 3科龍營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)闡明 PAGEREF _Toc h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽?？讫垹I(yíng)銷總部業(yè)務(wù)流程圖HYPERLINK l 科龍營(yíng)銷總部業(yè)務(wù)流程圖科龍營(yíng)銷總部業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷分公司總體功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：-05-

22、30 審核 日期營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖銷售業(yè)務(wù)（1.2）采購(gòu)業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)（1.2）采購(gòu)業(yè)務(wù)（1.1）其她業(yè)務(wù)解決（1.4）廣東空調(diào)解決（1.5）倉(cāng)存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（1.3）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 HYPERLINK l 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù) HYPERLINK l 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù) 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)（合用范疇：商品由成都科龍、營(yíng)口科龍直發(fā)科龍營(yíng)部銷公司總部）(1.1.1.2)外地入總部倉(cāng)采

23、購(gòu)業(yè)務(wù)（合用范疇：商品由成都科龍、營(yíng)口科龍直發(fā)科龍營(yíng)部銷公司總部）(1.1.1.2)外地發(fā)客戶采購(gòu)業(yè)務(wù)（合用范疇：商品由成都科龍、營(yíng)口科龍直發(fā)客戶）見(jiàn)其她業(yè)務(wù)外地直發(fā)分公司采購(gòu)業(yè)務(wù)（合用范疇：商品由成都科龍、營(yíng)口科龍直發(fā)科龍營(yíng)銷各地分公司）見(jiàn)其她業(yè)務(wù)本地入總部倉(cāng)內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)（合用范疇：商品由冰箱一廠直發(fā)科龍營(yíng)銷公司總部）(1.1.1.3)本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)（合用范疇：商品空調(diào)一、二廠、冰箱二廠直發(fā)科龍營(yíng)銷公司總部）(1.1.1.2)本地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù)本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：-05-30 審

24、核 日期本地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始本地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始物流部倉(cāng)管員物流部倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)物流部物流部在K/3系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單1在K/3系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單144采購(gòu)收貨單物流部采購(gòu)收貨單物流部22物流部物流部做收貨匯總表做收貨匯總表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部收貨匯總表物流部核 銷收貨匯總表物流部核 銷33財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購(gòu)發(fā)票根據(jù)收貨匯總表錄入采購(gòu)發(fā)票44財(cái)務(wù)部 采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部 采購(gòu)發(fā)票55憑證解決財(cái)務(wù)部結(jié) 束憑證解決財(cái)務(wù)部結(jié) 束本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.2 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位

25、 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 物流部 = 2 * GB3 物流部按規(guī)定在規(guī)定期間內(nèi)作收貨匯總表 物流部 = 3 * GB3 財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)部 = 4 * GB3 財(cái)務(wù)部將采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 = 5 * GB3 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 外地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù)流程外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.2 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期外地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始外地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始1供貨方1供貨方倉(cāng)管員開(kāi)送貨單開(kāi)送貨單供貨

26、方填送貨單實(shí)收數(shù)開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單供貨方填送貨單實(shí)收數(shù)開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單送貨單送貨單112物流部2物流部倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)物流部物流部倉(cāng)管員供貨方3供貨方3供貨方發(fā)貨反饋表供貨方發(fā)貨反饋表啟下頁(yè)啟下頁(yè)1承上頁(yè)承上頁(yè)1在K/3系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單物流部4在K/3系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單物流部4物流部物流部采購(gòu)收貨單采購(gòu)收貨單物流部物流部記錄收貨匯總表記錄收貨匯總表588物流部物流部收貨匯總表收貨匯總表核 銷核 銷6供貨方6供貨方開(kāi)發(fā)票開(kāi)發(fā)票88財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部7在K/3系統(tǒng)錄入采購(gòu)發(fā)票7在K/3系統(tǒng)錄入采購(gòu)發(fā)票9憑證解決財(cái)務(wù)部9憑證解決財(cái)務(wù)部結(jié) 束結(jié) 束外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)

27、務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.2 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 供貨方開(kāi)單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨反饋表送物流部隊(duì) = 2 * GB3 倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單 物流部 倉(cāng)管員 = 3 * GB3 物流部根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核算 物流部 = 4 * GB3 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手進(jìn)倉(cāng)單在K/3系統(tǒng)中錄入 物流部 采購(gòu)收貨單 = 5 * GB3 物流部按規(guī)定期間記錄收貨匯總表 物流部 = 6 * GB3 供貨方根據(jù)收貨登記表及原件開(kāi)發(fā)票 = 7 * GB

28、3 財(cái)務(wù)部收到供貨方采購(gòu)發(fā)票后在K/3系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)部 = 8 * GB3 在K/3系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 = 9 * GB3 根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù)本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.3 業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期物流部物流部倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)22本地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始物流部1在K/3系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單物流部財(cái)務(wù)部核 銷4采購(gòu)收貨單做收貨匯總表物流部物流部收貨匯總表本地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始物流部1在K/3系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單物流部財(cái)務(wù)部核

29、 銷4采購(gòu)收貨單做收貨匯總表物流部物流部收貨匯總表錄入采購(gòu)發(fā)票3財(cái)務(wù)部4錄入采購(gòu)發(fā)票3財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算單內(nèi)部結(jié)算單（一般發(fā)票）憑證解決結(jié) 束財(cái)務(wù)部5憑證解決結(jié) 束財(cái)務(wù)部5本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.3 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 物流部 = 2 * GB3 物流部規(guī)定期間內(nèi)記錄收貨匯總表，供貨方根據(jù)收貨匯總表開(kāi)發(fā)票 物流部 財(cái)務(wù)部在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部將內(nèi)部結(jié)算單（一般發(fā)票）與采購(gòu)收

30、貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 闡明：內(nèi)部結(jié)算單為K/3采購(gòu)一般發(fā)票（已按內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行套打設(shè)計(jì)）；采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) HYPERLINK l 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素浌δ軋D 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖折讓證明方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.3折讓證明方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.3）當(dāng)月退貨采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.1）退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.2）當(dāng)月退貨解決業(yè)務(wù)當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理編制：陳

31、尚全 日期：-05-30 審核 日期當(dāng)月退貨解決開(kāi)始當(dāng)月退貨解決開(kāi)始營(yíng)銷總部營(yíng)銷總部退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)1根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部1根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)?fù)素泦?物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)?fù)素泦?進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部倉(cāng)管員物流部結(jié) 束采購(gòu)?fù)素泦挝锪鞑拷Y(jié) 束采購(gòu)?fù)素泦萎?dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單（紅字） 物流部 倉(cāng)管員 = 2 * GB3 物流部

32、確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)?fù)素泦?物流部 闡明：在當(dāng)月收貨登記表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將采購(gòu)收貨單與采購(gòu)?fù)素泦我黄鹋c采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷。退發(fā)票采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)退發(fā)票采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期退發(fā)票采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始退發(fā)票采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)1物流部根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單（紅字）1物流部根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部2物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)?fù)素泦挝锪鞑?物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)?fù)素泦?確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)發(fā)票物流部 進(jìn)倉(cāng)單（紅字）

33、3確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)發(fā)票物流部 進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部 財(cái)務(wù)部物流部 財(cái)務(wù)部采購(gòu)?fù)素泦尾少?gòu)發(fā)票4采購(gòu)?fù)素泦尾少?gòu)發(fā)票4核 銷結(jié) 束財(cái)務(wù)部憑證解決財(cái)務(wù)部核 銷結(jié) 束財(cái)務(wù)部憑證解決財(cái)務(wù)部55退發(fā)票采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核后退貨申請(qǐng)，開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單（紅字） 物流部 倉(cāng)管員 = 2 * GB3 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)?fù)素泦?物流部 = 3 * GB3 財(cái)務(wù)人員收到發(fā)票后，在采購(gòu)管理系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)部 = 4

34、 * GB3 財(cái)務(wù)人員在采購(gòu)管理中將采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 = 5 * GB3 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 闡明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開(kāi)紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開(kāi)扣除以退貨部分商品旳藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已所有退回則只開(kāi)紅字發(fā)票。采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）解決業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）解決業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.3 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）解決業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）開(kāi)始采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）開(kāi)始物流部物流部1根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單（紅字）1根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)手工進(jìn)

35、倉(cāng)單（紅字）進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部 倉(cāng)管員進(jìn)倉(cāng)單（紅字）物流部 倉(cāng)管員物流部物流部23財(cái)務(wù)部錄入采購(gòu)發(fā)票（紅字）23財(cái)務(wù)部錄入采購(gòu)發(fā)票（紅字）紅字采購(gòu)發(fā)票購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)?fù)素泦挝锪鞑?采購(gòu)?fù)素泦渭t字采購(gòu)發(fā)票購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，錄入采購(gòu)?fù)素泦挝锪鞑?采購(gòu)?fù)素泦?444財(cái)務(wù)部核 銷退貨申請(qǐng)營(yíng)銷公司財(cái)務(wù)部核 銷退貨申請(qǐng)營(yíng)銷公司財(cái)務(wù)部5財(cái)務(wù)部5憑證解決憑證解決結(jié) 束結(jié) 束采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明）解決業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.3 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄍ素涀C明）解決業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3

36、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核后旳退貨申請(qǐng)退貨，開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單（紅字） 物流部 倉(cāng)管員 = 2 * GB3 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)退貨后，在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)?fù)素泦?物流部 = 3 * GB3 財(cái)務(wù)人員在采購(gòu)系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)部 = 4 * GB3 財(cái)務(wù)人員在采購(gòu)管理中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 = 5 * GB3 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 闡明：采購(gòu)?fù)素洉r(shí)退貨申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)出倉(cāng)單上需要注明屬于折讓證明發(fā)貨銷售業(yè)務(wù) HYPERLINK l 銷售業(yè)務(wù) 銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù) HYPERLINK l 銷售業(yè)務(wù) 銷售業(yè)務(wù)空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2

37、業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期空調(diào)銷售業(yè)務(wù)開(kāi)始空調(diào)銷售業(yè)務(wù)開(kāi)始營(yíng)銷本部營(yíng)銷本部1根據(jù)銷售籌劃開(kāi)銷售訂單1根據(jù)銷售籌劃開(kāi)銷售訂單營(yíng)銷本部營(yíng)銷本部銷售訂單銷售訂單物流部 倉(cāng)管員物流部 倉(cāng)管員22發(fā)貨發(fā)貨3434物流部 倉(cāng)管員物流部 倉(cāng)管員分公司錄入委托代銷出庫(kù)單驗(yàn)收入庫(kù)錄入委托代銷出庫(kù)單驗(yàn)收入庫(kù)做收貨匯總表物流部 倉(cāng)管員做收貨匯總表物流部 倉(cāng)管員物流部4物流部4委托代銷出庫(kù)單委托代銷出庫(kù)單收貨匯總表分公司 收貨匯總表分公司 55啟下頁(yè)啟下頁(yè)1承上頁(yè)承上頁(yè)1財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算委托代銷結(jié)算6666銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部

38、銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)風(fēng)格節(jié)）77財(cái)務(wù)部憑證解決財(cái)務(wù)部核銷8財(cái)務(wù)部憑證解決財(cái)務(wù)部核銷8結(jié) 束結(jié) 束空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.1 業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 營(yíng)銷本部根據(jù)銷售籌劃開(kāi)銷售訂單 營(yíng)銷本部 倉(cāng)庫(kù)根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨 物流部 倉(cāng)管員 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫(kù)單 物流部 分公司收貨驗(yàn)收入庫(kù)，物流專人作收貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表

39、，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格旳調(diào)節(jié) 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 闡明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過(guò)修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)風(fēng)格節(jié)；冰箱銷售業(yè)務(wù)冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2 業(yè)務(wù)名稱：冰箱銷售業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期冰箱銷售業(yè)務(wù)開(kāi)始冰箱銷售業(yè)務(wù)開(kāi)始11根據(jù)銷售籌劃開(kāi)銷售訂單營(yíng)銷本部根據(jù)銷售籌劃開(kāi)銷售訂單營(yíng)銷本部審核銷售訂單營(yíng)銷本部 營(yíng)銷本部銷售訂單審核銷售訂單營(yíng)銷本部 營(yíng)銷本部

40、銷售訂單22物流部 倉(cāng)管員物流部 倉(cāng)管員發(fā)貨物流部 物流部 倉(cāng)管員錄入委托代銷出庫(kù)單錄入委托代銷出庫(kù)單物流部 倉(cāng)管員4分公司3驗(yàn)收入庫(kù)物流部 倉(cāng)管員4分公司3驗(yàn)收入庫(kù)物流部4物流部4委托代銷出庫(kù)單做收貨匯總表委托代銷出庫(kù)單做收貨匯總表5分公司 收貨匯總表5分公司 收貨匯總表啟下頁(yè)1啟下頁(yè)1承上頁(yè)承上頁(yè)1委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部6666銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)風(fēng)格節(jié)）77財(cái)務(wù)部憑證解決財(cái)務(wù)部核銷8財(cái)務(wù)部憑證解決財(cái)務(wù)部核銷8結(jié) 束結(jié) 束冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程

41、編號(hào)：1.2.1.1 業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 營(yíng)銷本部根據(jù)銷售籌劃開(kāi)銷售訂單 營(yíng)銷本部 倉(cāng)庫(kù)根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨 物流部 倉(cāng)管員 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫(kù)單 物流部 分公司收貨驗(yàn)收入庫(kù)，物流專人作收貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格旳調(diào)節(jié) 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制

42、憑證 財(cái)務(wù)部 闡明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過(guò)修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)風(fēng)格節(jié)；領(lǐng)用業(yè)務(wù) HYPERLINK l 領(lǐng)用業(yè)務(wù) 領(lǐng)用業(yè)務(wù)營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開(kāi)始內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開(kāi)始領(lǐng)用單位領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用申請(qǐng)審核領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用單位11物流部物流部發(fā)貨發(fā)貨錄入銷售出庫(kù)單物流部錄入銷售出庫(kù)單物流部22物流部物流部4銷售出庫(kù)單4銷售出庫(kù)單財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算單（一般銷售發(fā)票套打格式設(shè)立為內(nèi)部結(jié)算單）財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算單（一般銷售發(fā)

43、票套打格式設(shè)立為內(nèi)部結(jié)算單）3財(cái)務(wù)部核銷財(cái)務(wù)部核銷5財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證解決結(jié)束5財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證解決結(jié)束營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后旳領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單 物流部 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（一般發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部將銷售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程營(yíng)銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.

44、2.2 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開(kāi)始外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開(kāi)始領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用單位領(lǐng)用單位領(lǐng)用單位1審核領(lǐng)用申請(qǐng)1審核領(lǐng)用申請(qǐng)物流部發(fā)貨物流部發(fā)貨2錄入銷售出庫(kù)單物流部2錄入銷售出庫(kù)單物流部44物流部物流部銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單3生成一般發(fā)票財(cái)務(wù)部3生成一般發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部核銷銷售發(fā)票核銷銷售發(fā)票內(nèi)部結(jié)算憑證解決內(nèi)部結(jié)算憑證解決財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部55結(jié)束結(jié)束營(yíng)銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處

45、 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后旳領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單 物流部 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（一般發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部將銷售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 直銷業(yè)務(wù)流程 HYPERLINK l 直銷業(yè)務(wù)流程 直銷業(yè)務(wù)流程直銷部門(mén)領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程直銷部門(mén)領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.3.1 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門(mén)領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期321倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后要貨申請(qǐng)直銷單位物流部 倉(cāng)管員直銷領(lǐng)用開(kāi)始321倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后要貨申請(qǐng)直銷單位物流部 倉(cāng)管

46、員直銷領(lǐng)用開(kāi)始物流部 倉(cāng)管員錄入調(diào)撥單物流部 倉(cāng)管員錄入調(diào)撥單物流部 倉(cāng)管員登記庫(kù)存臺(tái)帳登記庫(kù)存臺(tái)帳直銷部門(mén)調(diào)撥單物流部 結(jié) 束庫(kù)存臺(tái)帳直銷部門(mén)調(diào)撥單物流部 結(jié) 束庫(kù)存臺(tái)帳直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)要貨申請(qǐng)單發(fā)貨品 物流部 倉(cāng)管員 物流部 確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷部門(mén)領(lǐng)用 物流部 直銷部門(mén)登記換貨臺(tái)帳 直銷部門(mén) 闡明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門(mén)領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在K/3系統(tǒng)中作其她出庫(kù)單進(jìn)行核算

47、；2、其她出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；直銷部門(mén)銷售業(yè)務(wù)流程直銷部門(mén)銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.3.2 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門(mén)銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期直銷業(yè)務(wù)開(kāi)始直銷業(yè)務(wù)開(kāi)始審核發(fā)貨申請(qǐng)直銷部門(mén)直銷部門(mén)審核發(fā)貨申請(qǐng)直銷部門(mén)直銷部門(mén)發(fā)貨申請(qǐng)發(fā)貨申請(qǐng)11直銷部門(mén)直銷部門(mén)發(fā)貨銷售匯總表直銷部門(mén)直銷部門(mén)發(fā)貨銷售匯總表物流部物流部直銷部門(mén)2直銷部門(mén)2錄入銷售出庫(kù)單錄入銷售出庫(kù)單4銷售出庫(kù)單4銷售出庫(kù)單生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部33445財(cái)務(wù)部結(jié)束內(nèi)部結(jié)算憑證解決財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票5財(cái)務(wù)部結(jié)束內(nèi)部結(jié)算憑證解決財(cái)務(wù)部

48、銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部核銷財(cái)務(wù)部核銷直銷部門(mén)銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門(mén)銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后旳領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單 物流部 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（一般發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部將銷售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 銷售退貨業(yè)務(wù)流程HYPERLINK l 銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審

49、核 日期銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)務(wù)流程退發(fā)票退貨流程（1.2.2.2）退發(fā)票退貨流程（1.2.2.2）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（1.2.2.3）業(yè)務(wù)退貨流程見(jiàn)其她業(yè)務(wù)當(dāng)月退貨流程（1.2.2.1）當(dāng)月銷售退貨解決業(yè)務(wù)當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期當(dāng)月銷售退貨解決開(kāi)始當(dāng)月銷售退貨解決開(kāi)始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單物流部開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單物流部倉(cāng)管員進(jìn)倉(cāng)單物流部進(jìn)倉(cāng)單物流部倉(cāng)管員2物流部2物流部錄入委托代銷退回單錄入委托代銷退回單委托代銷退回單結(jié) 束物流部委托代銷退回單結(jié) 束物流

50、部當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)手工出倉(cāng)單 物流部 倉(cāng)管員 = 2 * GB3 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 闡明：分公司物流專人在當(dāng)月收貨登記表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將采購(gòu)收貨單與采購(gòu)?fù)素泦我黄鹋c采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷。退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.2 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：

51、-05-30 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開(kāi)始退發(fā)票方式銷售退貨開(kāi)始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)錄入紅字發(fā)票財(cái)務(wù)部2錄入紅字發(fā)票財(cái)務(wù)部2分公司退回發(fā)票驗(yàn)收入庫(kù)1物流部 倉(cāng)管員分公司退回發(fā)票驗(yàn)收入庫(kù)1物流部 倉(cāng)管員3物流部3物流部錄入委托代銷退回單紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票財(cái)務(wù)部錄入委托代銷退回單紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票財(cái)務(wù)部445財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算物流部委托代銷退回單5財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算物流部委托代銷退回單55財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票6銷售出庫(kù)單6銷售出庫(kù)單77財(cái)務(wù)部結(jié) 束財(cái)務(wù)部結(jié) 束憑證解決憑證解決核 銷財(cái)務(wù)部核 銷財(cái)務(wù)部退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2

52、業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流部 倉(cāng)管員 = 2 * GB3 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票 財(cái)務(wù)部 = 3 * GB3 物流部確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格旳調(diào)節(jié) 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 闡明：退回

53、發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開(kāi)發(fā)票折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.3 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開(kāi)始退發(fā)票方式銷售退貨開(kāi)始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)物流部 倉(cāng)管員物流部 倉(cāng)管員1分公司退回發(fā)票1分公司退回發(fā)票驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)物流部錄入委托代銷退回單2物流部錄入委托代銷退回單2財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算委托代銷退回單物流部3財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算委托代銷退回單物流部34444財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票銷售出庫(kù)單財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票銷售出庫(kù)單財(cái)務(wù)部5566憑證解決結(jié) 束財(cái)務(wù)部憑證解

54、決結(jié) 束財(cái)務(wù)部核 銷財(cái)務(wù)部核 銷財(cái)務(wù)部折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.3 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流部 倉(cāng)管員 物流部確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格旳調(diào)節(jié) 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 倉(cāng)存業(yè)務(wù)

55、 HYPERLINK l 倉(cāng)存業(yè)務(wù) 倉(cāng)存業(yè)務(wù)庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程HYPERLINK l 庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥（營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥（1.3.1）營(yíng)銷分公司間調(diào)撥(1.3.2)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)解決(調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)解決(1.3.2.2)調(diào)出方退貨業(yè)務(wù)解決（1.3.2.1）營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日

56、期：-05-30 審核 日期內(nèi)部調(diào)撥開(kāi)始內(nèi)部調(diào)撥開(kāi)始物流部調(diào)撥申請(qǐng)物流部調(diào)撥申請(qǐng)物流部 調(diào)出倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)1物流部 調(diào)入倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)物流部 調(diào)出倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)1物流部 調(diào)入倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)22物流部 錄入調(diào)撥單物流部 錄入調(diào)撥單調(diào)撥單物流部 結(jié) 束調(diào)撥單物流部 結(jié) 束營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷總部?jī)?nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)調(diào)出倉(cāng)發(fā)貨出庫(kù)，調(diào)入倉(cāng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流部 倉(cāng)管員 = 2 * GB3 物流部 確認(rèn)調(diào)入倉(cāng)入庫(kù)后在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流部 調(diào)出方采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程調(diào)

57、出方采購(gòu)?fù)素浄綐I(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.2 業(yè)務(wù)名稱：調(diào)出方采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期調(diào)出方退貨業(yè)務(wù)開(kāi)始調(diào)出方退貨業(yè)務(wù)開(kāi)始分公司分公司發(fā)貨申請(qǐng)發(fā)貨申請(qǐng)112倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨財(cái)務(wù)部2倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨財(cái)務(wù)部錄入采購(gòu)?fù)素泦挝锪鞑夸浫氩少?gòu)?fù)素泦挝锪鞑课锪鞑?采購(gòu)?fù)素泦谓Y(jié) 束物流部 采購(gòu)?fù)素泦谓Y(jié) 束調(diào)出方采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.2 業(yè)務(wù)名稱：調(diào)出方采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨 物流部 倉(cāng)管員 = 2 * GB3 物流部

58、 確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)?fù)嘶貑?物流部 闡明：營(yíng)銷總部視調(diào)出方為采購(gòu)?fù)素洠徽{(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱：對(duì)調(diào)入方采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期調(diào)入方采購(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)始調(diào)入方采購(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)始1調(diào)出方 1調(diào)出方 發(fā)貨開(kāi)送貨單發(fā)貨開(kāi)送貨單送貨單調(diào)入方 倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)調(diào)出方送貨單調(diào)入方 倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)調(diào)出方做收貨匯總表 調(diào)入方2做收貨匯總表 調(diào)入方2物流部 收貨匯總表物流部 收貨匯總表3委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部3委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部啟下頁(yè)啟下頁(yè)1承上頁(yè)承上頁(yè)14444銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)

59、務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)風(fēng)格節(jié)）55財(cái)務(wù)部憑證解決財(cái)務(wù)部核銷6財(cái)務(wù)部憑證解決財(cái)務(wù)部核銷6結(jié) 束結(jié) 束對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱：對(duì)調(diào)入方采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人 = 1 * GB3 調(diào)出方分公司根據(jù)要貨申請(qǐng)發(fā)貨，開(kāi)送貨單 調(diào)入方分公司驗(yàn)收入庫(kù)，并向營(yíng)銷財(cái)務(wù)部提供收貨匯總表 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過(guò)修改

60、發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格旳調(diào)節(jié) 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 闡明：營(yíng)銷總部對(duì)調(diào)入分公司而言視為銷售解決業(yè)務(wù)；售后換貨業(yè)務(wù)流程HYPERLINK l 售后換貨業(yè)務(wù)流程售后換貨業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日期：-05-30 審核 日期登記庫(kù)存臺(tái)帳售后部門(mén) 倉(cāng)管員錄入調(diào)撥單物流部 倉(cāng)管員結(jié) 束售后部門(mén)庫(kù)存臺(tái)帳物流部 調(diào)撥單（售后調(diào)入）321倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨物流部 倉(cāng)管員售后要貨申請(qǐng)售后周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開(kāi)始登記庫(kù)存臺(tái)帳售后部門(mén) 倉(cāng)管員錄入調(diào)撥單