中山市銀河機電設(shè)備有限公司2014年度度工作總結(jié)及2015年度工作計劃 2015-01-16課件

1、 2014年度工作總結(jié)及2015年工作計劃 中山市銀河機電設(shè)備有限公司 2015-01-18目 錄 一、 2014年度公司KPI總結(jié)與分析 二、 2014年度改善與不足之處 三、 2015年度工作重點及措施 一、2014年度公司KPI總結(jié)與分析 1、公司KPI指標完成情況匯總 2、整梯銷售(訂單)的完成情況及分析 3、整梯銷售(發(fā)貨)的完成情況及分析 4、安裝(訂單)的完成情況及分析 5、安裝(發(fā)貨)的完成情況及分析 6、維保(有償)的完成情況及分析 7、銷售毛利率的完成情況及分析 8、平均交貨及時率的完成情況及分析 9、單梯質(zhì)量問題數(shù)的完成情況及分析 10、逾期貨款占比的完成情況及分析201

2、4年公司KPI指標完成情況匯總表 KPI指標全年 實際 全年目標 去年同期 比去年同期 目標完成完成率完成增長率 整梯銷售(訂單,元) 68,707,50045,152,37265.72%35,711,71726.44% 整梯銷售(發(fā)貨,元) 52,915,00033,513,82563.34%32,506,4583.10% 安裝(訂單,元) 2,952,0002,836,62696.09%1,810,81656.65% 安裝(發(fā)貨,元)2,616,0001,804,36468.97%1,331,84135.48% 維保訂單（有償, 元）295,20062,62021.21%12,800389

3、.22% 銷售毛利率(%)18%18.61%103.39% 平均交貨及時率(%) 95%79.53%83.72%75.27%5.66% 單梯質(zhì)量問題數(shù)(次) 1.82.3875.63%2.41-1.24% 逾期貨款占比(%) 5%9.22%54.23%整梯銷售(訂單)的完成情況及分析 1)、OEM銷售的完成情況及分析客戶 全年 實際 全年目標 去年同期 比去年同期 目標完成完成率完成增長率廣州威斯特(元) 25,000,000 13,811,80055.25%11,494,20020.16%河南中意(元) 8,000,000 4,716,10058.95%4,781,300-1.36%河南奇盛

4、(元) 5,000,000 3,042,700 60.85%5,012,400-39.30%佛山富士(元)1,500,000 740,300 49.35%1,037,900-28.67%東莞川田（元）1,000,000 00.00%00.00%香港聯(lián)興(元)4,000,000 5,541,861138.55%1,374,314303.25%越南華華(元) 500,000 352,08070.42%78,296349.68%合計(元) 45,000,00028,204,84162.68%23,778,41018.62%整梯銷售(訂單)的完成情況及分析 2)、直接銷售的完成情況及分析客戶 全年 實

5、際 全年目標 去年同期 比去年同期 目標完成完成率完成增長率朗格/天梭(元) 10,750,000 4,778,110 44.45%4,409,6008.36%威斯特 (元) 5,875,000 9,316,700158.58%5,040,41084.84%新加坡LUXLIFT(元) 2,150,000 2,183,921101.58%1,692,39729.04%合計(元) 18,775,00016,278,73186.70%11,142,40746.10%整梯銷售(發(fā)貨)的完成情況及分析 1)、OEM發(fā)貨的完成情況及分析客戶 全年 實際 全年目標 去年同期 比去年同期 目標完成完成率完成增

6、長率廣州威斯特(元) 20,000,000 10,854,90254.27%9,872,9659.95%河南中意(元) 7,000,000 1,737,00024.81%4,268,300-59.30%河南奇盛(元) 4,000,000 1,406,10035.15%4,015,200-64.98%佛山富士(元)1,500,000 740,30049.35%1,038,578-28.72%東莞川田（元）500,000 00.00%00.00%香港聯(lián)興(元)3,000,000 5,332,124177.74%486,101996.92%越南華華(元) 500,000 352,20970.44%1

7、65,668112.60%合計(元) 36,500,00020,422,63555.95%19,846,8122.90%整梯銷售(發(fā)貨)的完成情況及分析 2)、直銷發(fā)貨的完成情況及分析客戶 全年 實際 全年目標 去年同期 比去年同期 目標完成完成率完成增長率朗格/天梭(元) 7,525,000 4,669,26062.05%3,644,65028.11%威斯特 (元) 4,112,500 5,643,820137.24%3,654,51254.43%新加坡LUXLIFT(元) 1,075,000 2,079,898193.48%2,171,141-4.20%合計(元) 12,712,50012

8、,392,97897.49%9,470,30330.86%安裝(訂單)的完成情況及分析 項目 全年 實際 全年目標 去年同期 比去年同期 目標完成完成率完成增長率別墅梯直接安裝(元) 1,720,000 757,100 44.02%635,50019.13%乘客梯直接安裝(元) 1,232,000 1,969,300159.85%1,093,50080.09%外接或掛靠安裝(元) 100,000 110,226110.23%81,81634.72%合計(元) 3,052,0002,836,62692.94%1,810,81656.65%安裝(發(fā)貨)的完成情況及分析 項目 全年 實際 全年目標

9、去年同期 比去年同期 目標完成完成率完成增長率別墅梯直接安裝(元) 1,440,000 744,60051.71%554,00034.40%乘客梯直接安裝(元) 1,176,000 984,93583.75%723,00036.23%外接或掛靠安裝(元) 96,000 74,82977.95%54,84136.45%合計(元) 2,712,0001,804,36466.53%1,331,84135.48%銷售毛利率的完成情況及分析 項目全年目標實際完成全年目標完成率去年同期完成比去年同期增長率 銷售毛利率(%)18%18.61%103.39%平均交貨及時率的完成情況及分析 生產(chǎn)工廠全年目標實際

10、完成全年目標完成率去年同期完成比去年同期增長率卓梅尼（%）95%93.50%98.42%85.51%7.99%鑫海（%）95%77.64%81.72%76.79%0.85%銀海（%）95%100.00%102.26%100%2.26%合計（%）95%79.53%83.71%75.274.26%單梯質(zhì)量問題數(shù)的完成情況及分析 生產(chǎn)工廠全年目標實際完成全年目標完成率去年同期完成比去年同期增長率卓梅尼單梯質(zhì)量問題數(shù) (次)0.7鑫海單梯質(zhì)量問題數(shù)(次)0.7銀河單梯質(zhì)量問題數(shù)(次)0.4合計（次）1.8 逾期貨款占比的完成情況及分析項目全年目標實際完成全年目標完成率去年同期完成比去年同期增長率 逾期

11、貨款占比(%)5%項目 客戶 銷售合同金額 已收金額 到期未付金額 未付金額占比 威斯特富灣工業(yè)園項目中山匯智電子商務(wù)投資管理有限公司新加坡客戶 幾個主要客戶未能及時回款的情況分析表 1、2014年度改善之處服務(wù)好現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)OEM客戶，讓客戶在市場更有競爭力，增加了訂單量；不斷根據(jù)市場及公司情況進行銷售策略調(diào)整，加大對小型房地產(chǎn)公司乘客 電梯的銷售力度，增加了銷售量；加強直銷市場的細化銷售，充分借用與客戶相關(guān)資源進行直接銷售，特別 借力一線品牌電梯公司的銷售人員進行；摸索與代理商合作，如何以開分公司形式去擴大銷售，并且已經(jīng)開了三家分公司，銷售也初見效果。二、 2014年度改善與不足之處 2、2

12、014年度不足之處 直接銷售別墅電梯沒有創(chuàng)新的銷售方法、手段，還是老一套，銷售量起來不了； 沒有尋找到新的、優(yōu)質(zhì)OEM客戶，進一步加大OEM銷售量； 安裝、維保隊伍建設(shè)遠未達到要求，導(dǎo)致直銷客戶滿意度不高，影響后續(xù)銷售； 工廠交貨不及時，影響客戶對我司的信任度； 產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，甚至出現(xiàn)大批量出問題的情況，客戶的信心大打折扣； 對回款重視不夠，導(dǎo)致回款率非常差。二、 2014年度改善與不足 三、 2015年度工作重點及措施 根據(jù)我司的產(chǎn)品情況，提供更合適的價格政策，重新找回之前的OEM整梯老客戶合作，如川田，奧美森等；同時開拓新的OEM客戶，如廣東迅速等。增加專職的OEM銷售人員負責(zé)。與合作伙伴推行簽約代理商政策，讓合作伙伴得到更多實惠，盡可能把合作伙伴與我們捆綁在一起，我司銷售更多的電梯；3加大力