五礦國(guó)際貨運(yùn)廣東公司的質(zhì)量手冊(cè)

1、五礦國(guó)際貨運(yùn)廣東公司質(zhì)量手冊(cè) （依據(jù)ISSO/DDIS990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編成成） 編 號(hào)號(hào)：MSS-QAA 版本/修改次次：A / 00 受 控 號(hào)：發(fā)布：20000年年4月116日 實(shí)施施：20000年年4月116日批準(zhǔn)： 審核： 編制：目 錄 目錄000.1 批準(zhǔn)準(zhǔn)頁(yè)10.2 本公公司質(zhì)量量管理體體系的范范圍2 手冊(cè)管理理辦法330.4 受控控版本分分發(fā)名單單40.5 修改改明細(xì)表表51 公司司簡(jiǎn)介62 質(zhì)量量方針批批準(zhǔn)頁(yè)73.1 質(zhì)量量體系架架構(gòu)圖92 質(zhì)量量職能分分配表1004 管理者者代表任任命書(shū)115 管理職職責(zé)125.1 管理承承諾125.2 以顧客客為中心心125.

2、3 質(zhì)量方方針125.4 策劃135.5 管理145.6 管理評(píng)評(píng)審206 資源管管理216.1 資源的的提供216.2 人力資資源216.3 設(shè)施、工工作環(huán)境境2217 服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)227.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的策策劃227.2 顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程237.3 設(shè)計(jì)和和(或)開(kāi)發(fā)2337.4 采購(gòu)247.5 生產(chǎn)和和服務(wù)的的運(yùn)作257.6 測(cè)量和和監(jiān)控裝裝置的控控制258 測(cè)量、分分析和改改進(jìn)2268.1 策劃268.2 測(cè)量和和監(jiān)控268.3 不合格格控制288.4 數(shù)據(jù)分分析288.5 改進(jìn)29附1：進(jìn)出出口單證證貿(mào)易流流程圖311附2：程序序文件目目錄32五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第1頁(yè)共33頁(yè)文

3、件編號(hào)MS/QAA第0章題目：批準(zhǔn)準(zhǔn)頁(yè)文件版本A版第1節(jié)文件修改0 次頒布令本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由辦公公室依據(jù)據(jù)ISOO/DIIS90001：20000版質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求，結(jié)結(jié)合本公公司的實(shí)實(shí)際進(jìn)行行編寫(xiě)，經(jīng)經(jīng)審核符符合要求求,現(xiàn)予予批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。本質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)是本公公司質(zhì)量量管理的的綱領(lǐng)性性的文件件，也是是本公司司向顧客客提供質(zhì)質(zhì)量保證證的承諾諾,希望望全體員員工認(rèn)真真貫徹執(zhí)執(zhí)行，保保證為顧顧客提供供滿意的的服務(wù)?？偨?jīng)理：二000年年四月十十六日五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第2頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第0章題目：質(zhì)量量管理體體系的范范圍文件版本A版第2節(jié)文件修改0 次0.2 質(zhì)量管管理體系系的范圍

4、圍0.2.11 本本手冊(cè)編編寫(xiě)依據(jù)據(jù)ISOO/DIIS90001：20000質(zhì)量量管理體體系要求求，進(jìn)行行編寫(xiě)。0.2.22 本本手冊(cè)蓋蓋的產(chǎn)品品是：委委托辦理理進(jìn)口物物資服務(wù)務(wù)和委托托輸出口口物資服服務(wù)。復(fù)復(fù)本手冊(cè)冊(cè)蓋的部部門(mén)包括括：進(jìn)口口部、出出口部、單單證部、財(cái)財(cái)務(wù)部、辦辦公室。0.2.33 本本公司因因沒(méi)有設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)的任務(wù)務(wù)，所以以本公司司質(zhì)量管管理體系系不需要要執(zhí)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的77.3章章節(jié)。本本公司在在以上服服務(wù)提供供過(guò)程中中不需要要測(cè)量和和監(jiān)控裝裝置，所所以標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中7.6章節(jié)節(jié)測(cè)量和和監(jiān)控裝裝置的控控制剪裁裁。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第3頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第0章題目：手

5、冊(cè)冊(cè)管理辦辦法文件版本A版第3節(jié)文件修改0 次0.3 手冊(cè)管管理辦法法0.3.11 質(zhì)量量手冊(cè)由由公司辦辦公室組組織編制制，管理理者代表表審核，并并提出受受控版本本的分發(fā)發(fā)名單，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批。0.3.22公司辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量手冊(cè)的的日常管管理工作作：a) 保保存質(zhì)量量手冊(cè)正正本；b) 負(fù)負(fù)責(zé)按文文件資料料控制程程序予予以編號(hào)號(hào)、發(fā)放放、修改改、回收收舊版本本及其處處置工作作。c) 保保證受控控版本的的持有者者能有手手冊(cè)的最最新版本本。0.3.33 顧客客或其他他外界組組織需要要手冊(cè)時(shí)時(shí)，經(jīng)管管理者代代表同意意，可以以發(fā)給屬屬非受控控文件，并并蓋有“非受控控”印章。0.3.44 員工工如

6、果對(duì)對(duì)手冊(cè)提提出修改改意見(jiàn)，必必須按文文件資料料控制程程序辦辦理修改改手續(xù)，不不得擅自自修改。0.3.55 當(dāng)本本手冊(cè)某某一章被被修改時(shí)時(shí)，須變變動(dòng)修改改編號(hào)，即即從0、11、2、331按順序序編號(hào)。當(dāng)當(dāng)整本手手冊(cè)改動(dòng)動(dòng)很大時(shí)時(shí)，由管管理者代代表決定定是否需需換版，版版號(hào)從AA、B、CC、D進(jìn)行行換版。0.3.66 每次次修改者者應(yīng)填寫(xiě)寫(xiě)手冊(cè)的的修改明明細(xì)表，以以便了解解所有的的歷史情情況。0.3.77 本手手冊(cè)的適適用性和和有效性性，每年年在管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議上全全面審查查一次。0.3.88 手冊(cè)冊(cè)持有者者對(duì)手冊(cè)冊(cè)必須妥妥善保管管，不得得遺失，不不得隨意意涂改，撕撕頁(yè)，如如有遺失失應(yīng)及時(shí)時(shí)說(shuō)明

7、理理由，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審批后，予予以補(bǔ)發(fā)發(fā)。0.3.99 本手手冊(cè)的解解釋權(quán)屬屬公司辦辦公室。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第4頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第0章題目：受控控版本分分發(fā)名單單文件版本A版第4節(jié)文件修改0 次 持有者編編號(hào) 持持有人職職務(wù)及姓姓名010203040506070809101112131415161718五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第5頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第0章題目：修改改明細(xì)表表文件版本A版第5節(jié)文件修改0 次序號(hào)章節(jié)修改內(nèi)容修改日期修改人批準(zhǔn)人五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第6頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第1章題目：公司司簡(jiǎn)介文件版本A版第1節(jié)文件修改0 次公司

8、簡(jiǎn)介五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司是是經(jīng)對(duì)外外貿(mào)易經(jīng)經(jīng)濟(jì)合作作部批準(zhǔn)準(zhǔn)，國(guó)家家工商行行政管理理局核轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，在廣廣東省工工商行政政管理注注冊(cè)的具具有獨(dú)立立法人資資格的全全民所有有制企業(yè)業(yè)，是中中國(guó)五礦礦集團(tuán)專(zhuān)專(zhuān)業(yè)化的的國(guó)際運(yùn)運(yùn)輸公司司下屬的的口岸子子公司。公司從事各各類(lèi)進(jìn)出出口物資資在港口口的訂艙艙、報(bào)關(guān)關(guān)、報(bào)驗(yàn)驗(yàn)、儲(chǔ)存存、轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)、接交交、分析析、制單單、裝船船和集裝裝箱拼折折、箱業(yè)業(yè)務(wù)。以以及空運(yùn)運(yùn)和陸運(yùn)運(yùn)貨物代代現(xiàn)業(yè)務(wù)務(wù)。公司竭誠(chéng)為為各界朋朋友提供供優(yōu)質(zhì)良良好的服服務(wù)。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)公司司將隨時(shí)時(shí)歡迎您您的費(fèi)顧顧。公司地址：廣州市市麓景路路7號(hào)117樓公司電話：8355708888（總總機(jī)）公司郵編

9、：81000955聯(lián)系人：五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第7頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第2章題目：質(zhì)量量方針、目目標(biāo)文件版本A版第1節(jié)文件修改0 次質(zhì)量方針本公司的質(zhì)質(zhì)量方針針是：追求服務(wù)質(zhì)質(zhì)量的優(yōu)優(yōu)良和用用戶的依依賴為質(zhì)質(zhì)量宗旨旨。堅(jiān)持持以質(zhì)量量求生存存，以管管理求效效益的經(jīng)經(jīng)營(yíng)思想想。質(zhì)量目標(biāo)顧客投訴率率不超過(guò)過(guò)32%。部門(mén)質(zhì)量目目標(biāo)出口部： 11、貫徹徹公司質(zhì)質(zhì)量方針針，為實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司質(zhì)量目目標(biāo)努力力工作。 22、保證證在服務(wù)務(wù)過(guò)程中中顧客滿滿意度在在98以上。 33、保證證服務(wù)履履約率為為1000%。 44、對(duì)用用戶的抱抱怨1000進(jìn)進(jìn)行處理理，保持持公司在在顧客中中的好信信譽(yù)。進(jìn)口部：

10、 11、貫徹徹公司質(zhì)質(zhì)量方針針，為實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司質(zhì)量目目標(biāo)努力力工作。 五五礦國(guó)際際貨運(yùn)廣廣東公司司第8頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第2章題目：質(zhì)量量方針、目目標(biāo)文件版本A版第1節(jié)文件修改0 次2、保證在在服務(wù)過(guò)過(guò)程中顧顧客滿意意度在998以以上。 33、保證證服務(wù)履履約率為為1000%。 44、對(duì)用用戶的抱抱怨1000的的進(jìn)行有有效處理理，保持持公司在在顧客中中的良好好信譽(yù)。單證部： 11、貫徹徹公司質(zhì)質(zhì)量方針針，為實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司質(zhì)量目目標(biāo)努力力工作。 22、保證證服務(wù)履履約率為為1000。 33、保證證服務(wù)過(guò)過(guò)程顧客客滿意度度在988以上上。 44對(duì)用用戶的抱抱怨1000的的進(jìn)行有有效處理理

11、，保持持公司在在顧客中中的良好好信譽(yù)。辦公室： 11、貫徹徹公司質(zhì)質(zhì)量方針針，為實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司質(zhì)量目目標(biāo)努力力工作。 22、為公公司各部部門(mén)提供供良好的的后勤服服務(wù)。 33、保證證文件差差錯(cuò)率在在2以以下。 4、保證證公司所所有質(zhì)量量體系文文件1000受受控。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第9頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第3章題目：質(zhì)量量管理機(jī)機(jī)構(gòu)圖文件版本A版第1節(jié)文件修改0 次總 經(jīng) 理管理者代表表單 證證 部辦 公公 室進(jìn) 口口 部出 口口 部五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第10頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第3章題目：質(zhì)量量職能分分配表文件版本A版第2節(jié)文件修改0 次序號(hào)職能部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管理

12、者代表表出口部進(jìn)口部單證部辦公室1管理者承諾諾（5.1）2以顧客為中中心（55.2）3質(zhì)量方針（55.3）4質(zhì)量目標(biāo)（55.4.1）5質(zhì)量策劃（55.4.2）6職責(zé)和權(quán)限限（5.5.22）7管理者代表表（5.5.33）8內(nèi)部溝通（55.5.4）9質(zhì)量手冊(cè)（55.5.5）10文件控制（55.5.6）11質(zhì)量記錄控控制（55.5.7）12管理評(píng)審（55.6）13資源供繪（66.1）14人力資源（66.2）15設(shè)施（6.3）16工作環(huán)境（66.4）17實(shí)現(xiàn)過(guò)程策策劃（77.1）18顧客要求識(shí)識(shí)別（77.2.1）19服務(wù)要求評(píng)評(píng)審（77.2.2）20顧客溝通（77.2.3）21采購(gòu)（7.4）22運(yùn)作控

13、制（77.5.1）23顧客財(cái)產(chǎn)（77.5.3）24顧客滿意(8.22.1)25內(nèi)部審核（88.2.2）26服務(wù)的測(cè)量量（8.2.44）27不合格服務(wù)務(wù)控制（88.3）28數(shù)據(jù)分析（88.4）32持續(xù)改進(jìn)策策劃（88.5.1）32糾正措施（88.5.2）31預(yù)防措施（88.5.3） 說(shuō)說(shuō)明：表示主主管，表示配配合五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第11頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第4章題目：管理理者代表表任命書(shū)書(shū)文件版本A版第1節(jié)文件修改0 次為了推進(jìn)按按ISOO90002標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立和和運(yùn)行質(zhì)質(zhì)量體系系并一次次性取得得認(rèn)證書(shū)書(shū)，現(xiàn)任任命 為公司司管理者者代表。其其職責(zé)為為：1、負(fù)責(zé)按按ISOO90002

14、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立和和運(yùn)行質(zhì)質(zhì)量管理理體系。2、向公司司總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的運(yùn)行情情況；3、組織質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的改進(jìn)；4、促進(jìn)組組織對(duì)顧顧客要求求的認(rèn)和和；5、就質(zhì)量量管理體體系的有有關(guān)事宜宜與外部部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：二000年年三月三三十日五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第12頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第5章主題：質(zhì)量量職責(zé)文件版本A版節(jié)管理承諾、以以顧客為為中心、質(zhì)質(zhì)量方針針文件修改0 次5.1 管理承承諾最高管理者者通過(guò)以以下活動(dòng)動(dòng)對(duì)所建建立和改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的承承諾提供供證據(jù):a) 不不定期地地向員工工傳達(dá)有有關(guān)顧客客的要求求和法律律的規(guī)定定，填與與傳達(dá)達(dá)顧客和和法律要要求記錄錄

15、表；b) 制制定質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)；c) 每每年最少少主持召召開(kāi)一次次管理評(píng)評(píng)審，有有關(guān)管理理評(píng)審的的規(guī)定按按程序文文件管管理評(píng)審審控制程程序執(zhí)執(zhí)行；d) 確確定并提提供充分分的資源源，包括括委派經(jīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)的人員員。5.2 以顧客客為中心心最高管理者者責(zé)成出出口部、進(jìn)進(jìn)口部用用俁同的的形式，把把顧客的的要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為組組織的要要求，同同時(shí)要符符合法律律、法規(guī)規(guī)的要求求。5.3 質(zhì)量方方針本公司的質(zhì)質(zhì)量方針針見(jiàn)第二二章，最最高管理理者負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量方方針的制制定和組組織實(shí)施施，為實(shí)實(shí)現(xiàn)上術(shù)術(shù)方針，應(yīng)應(yīng)組織全全體員工工學(xué)習(xí)，使使員工理理解。每每年在管管理評(píng)審審時(shí)應(yīng)對(duì)對(duì)方針目目標(biāo)完成成情況進(jìn)進(jìn)行評(píng)

16、審審，確保保質(zhì)量方方針的實(shí)實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量方針的的修改按按文件修修改辦理理審批手手續(xù)。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第13頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第5章主題：質(zhì)量量職責(zé)文件版本A版第4節(jié)策劃文件修改0 次5.4 策劃5.4.11 本公公司質(zhì)量量目標(biāo)是是：a) 顧顧客的投投訴率小小于3%；b) 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)展開(kāi)開(kāi)到部門(mén)門(mén)，各部部門(mén)根據(jù)據(jù)公司的的質(zhì)量目目標(biāo)制定定部門(mén)目目標(biāo)，應(yīng)應(yīng)定期對(duì)對(duì)目標(biāo)完完成情況況進(jìn)行檢檢查，確確保質(zhì)量量目標(biāo)的的完成。5.4.22 a) 體體系過(guò)程程的適宜宜性及運(yùn)運(yùn)行的有有效性b) 組組織資源源對(duì)體系系運(yùn)行的的適宜性性c) 質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的措施施等五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東

17、公司第14頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第5章主題：質(zhì)量量職責(zé)文件版本A版第5節(jié)管理文件修改0 次5.5 管理5.5.11 以下下條款對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系的管理理進(jìn)行了了表述。5.5.22 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限a) 總總經(jīng)理對(duì)全公公司的質(zhì)質(zhì)量工作作負(fù)責(zé)全全面領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任，帶帶領(lǐng)全體體員工貫貫徹執(zhí)行行國(guó)家有有關(guān)質(zhì)量量政策和和法規(guī)；主持制制訂質(zhì)量量方針，批批準(zhǔn)質(zhì)量量手冊(cè)；為質(zhì)量量體系的的建立和和運(yùn)行提提供充足足的人力力、財(cái)力力、物力力等資源源；根據(jù)質(zhì)質(zhì)量體系系的要求求，確定定公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)成員員、各部部門(mén)的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限；委派管管理者代代表，并并找授鄧鄧相應(yīng)的的職責(zé)和和權(quán)限；主持管管理評(píng)審審會(huì)議，保保證質(zhì)量量

18、體系不不斷完善善，不斷斷改進(jìn)服服務(wù)質(zhì)量量；審批公公司質(zhì)量量策劃結(jié)結(jié)果；審批重重大經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同；審批公公司員工工年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃。b) 副副總經(jīng)理理協(xié)助總總經(jīng)理確確保質(zhì)量量管理體體系的有有效運(yùn)行行；負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)重大合合同的洽洽談、審審批；負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)選用合合格供方方審批；負(fù)責(zé)處處理公司司日常事事務(wù)。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第15頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第5章主題：質(zhì)量量職責(zé)文件版本A版第5節(jié)管理文件修改0 次5.5.33 管理理者代表表負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量體系系的建立立和運(yùn)行行；審核質(zhì)質(zhì)量手，審審批程序序文件；組織并并落實(shí)公公司的質(zhì)質(zhì)量策劃劃活動(dòng)；組織內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核和和管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議；批準(zhǔn)內(nèi)內(nèi)審計(jì)劃劃，任

19、命命審核組組長(zhǎng)；組織制制訂公司司重大質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題的糾正正措施；審批預(yù)預(yù)防措施施，并組組織鑒定定其效果果；負(fù)責(zé)組組織對(duì)合合格或不不合格服服務(wù)的評(píng)評(píng)價(jià)和處處理；向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告質(zhì)量體體系的運(yùn)運(yùn)行情況況；宣傳、貫貫乇顧客客的需求求；負(fù)責(zé)與與質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)事宜的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。c) 出出口部經(jīng)經(jīng)理實(shí)現(xiàn)本本部門(mén)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；負(fù)責(zé)出出口服務(wù)務(wù)運(yùn)作；組織有有關(guān)人員員對(duì)出口口合同評(píng)評(píng)審，審審批一般般出口合合同；組織有有關(guān)人員員對(duì)供方方進(jìn)評(píng)審審，選擇擇合格供供方；組織對(duì)對(duì)本部門(mén)門(mén)不合格格服務(wù)的的評(píng)審；組織對(duì)對(duì)本部門(mén)門(mén)不合格格服務(wù)的的跟蹤糾糾正；五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第16頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第5章主

20、題：質(zhì)量量職責(zé)文件版本A版第5節(jié)管理文件修改0 次組織對(duì)對(duì)本部門(mén)門(mén)預(yù)防措措施的實(shí)實(shí)施；處理本本部門(mén)顧顧客投訴訴，征詢?cè)冾櫩偷牡囊庖?jiàn)。d) 進(jìn)進(jìn)口部經(jīng)經(jīng)理實(shí)現(xiàn)本本部門(mén)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)口服務(wù)務(wù)動(dòng)作；組織有有關(guān)人員員對(duì)進(jìn)口口合同評(píng)評(píng)審，審審批一般般出口合合同；組織有有關(guān)人員員對(duì)供方方進(jìn)行評(píng)評(píng)審，選選擇合格格供方；組織對(duì)對(duì)本部門(mén)門(mén)不合格格服務(wù)的的評(píng)審；組織對(duì)對(duì)本部門(mén)門(mén)不合格格服務(wù)的的跟蹤糾糾正；組織對(duì)對(duì)本部門(mén)門(mén)預(yù)防措措施的實(shí)實(shí)施；處理本本部門(mén)顧顧客投訴訴，片詢?cè)冾櫩偷牡囊庖?jiàn)。e) 單單證部經(jīng)經(jīng)理實(shí)現(xiàn)本本部門(mén)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；負(fù)責(zé)單單證服務(wù)務(wù)運(yùn)作；負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)顧客提提供進(jìn)口口報(bào)關(guān)資資料的驗(yàn)驗(yàn)證、標(biāo)標(biāo)識(shí)、保

21、保存；準(zhǔn)備報(bào)報(bào)關(guān)、報(bào)報(bào)檢資料料；負(fù)責(zé)貨貨物確認(rèn)認(rèn)書(shū)的填填寫(xiě)；協(xié)助客客戶辦理理價(jià)格核核定或關(guān)關(guān)稅復(fù)議議手續(xù)；保存有有關(guān)記錄錄。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第17頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第5章主題：質(zhì)量量職責(zé)文件版本A版第5節(jié)管理文件修改0 次f) 辦辦公室主主任實(shí)現(xiàn)本本部門(mén)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；編制“管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃”和“管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告”；跟蹤評(píng)評(píng)審決議議的實(shí)施施；組織編編寫(xiě)質(zhì)量量手冊(cè)；負(fù)責(zé)文文件資料料的管理理；負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量記錄錄的管理理；負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)部溝通通；負(fù)責(zé)人人力資源源的安排排與培訓(xùn)訓(xùn)；負(fù)責(zé)顧顧客滿意意度的監(jiān)監(jiān)控；負(fù)責(zé)糾糾正措施施，預(yù)防防措施效效果的跟跟蹤驗(yàn)證證；組織內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核，編編制年度度

22、內(nèi)審計(jì)計(jì)劃；推廣應(yīng)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)，負(fù)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)據(jù)分析。5.5.44 內(nèi)部部溝通a) 管管理者代代表每季季主待召召開(kāi)一次次質(zhì)量分分析會(huì)，對(duì)對(duì)服務(wù)的的質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題進(jìn)行行分析，并并通報(bào)有有關(guān)質(zhì)量量問(wèn)題填填寫(xiě)；b) 管管理者代代表不定定期向總總經(jīng)理書(shū)書(shū)面報(bào)告告質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行及及改進(jìn)情情況；c) 每每次內(nèi)審審后，管管理者代代表以審審核報(bào)告告形式向向各部門(mén)門(mén)通報(bào)公公司質(zhì)量量管理5.5.55體系的的運(yùn)行情情況，并并提出改改進(jìn)要求求。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第18頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第5章主題：質(zhì)量量職責(zé)文件版本A版第5節(jié)管理文件修改0 次a) 公公司辦公公室組織織編寫(xiě)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)；b) 本本公司

23、質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的剪裁部部分為77.3章章節(jié)設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)和7.6章節(jié)節(jié)測(cè)量和和監(jiān)控裝裝置的控控制。77.5.4章節(jié)節(jié)和7.5.55章節(jié)予予以剪裁裁。c) 本本公司質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)按ISSO/DDIS990011:20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)寫(xiě)，引用用了程序序文件的的內(nèi)容。d) 本本公司質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)對(duì)本公公司質(zhì)量量管理體體系所包包括過(guò)程程的順序序和相互互作用的的表述。e) 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)是本公公司的綱綱領(lǐng)性文文件，必必須按文文件資料料控制程程序予予以控制制。5.5.66 文件件控制編制文件件與資料料控制程程序文文件。a) 公公司辦公公室應(yīng)編編制；b) 質(zhì)質(zhì)量體系系文件發(fā)發(fā)放前應(yīng)應(yīng)經(jīng)授權(quán)權(quán)審批人人審批；c)

24、 公公司辦公公室每年年組織對(duì)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審一次，修修改后應(yīng)應(yīng)經(jīng)授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)；d) 識(shí)識(shí)別文件件的現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)以00、1、22、3.表示示；e) 文文件發(fā)放放統(tǒng)一由由辦公室室發(fā)放，作作廢文件件應(yīng)收回回，由辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一銷(xiāo)毀毀。若因因工作需需要保留留作廢文文件時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)這些些文件加加蓋“逾期”印章。f) 文文件的存存放應(yīng)做做好標(biāo)識(shí)識(shí)，分類(lèi)類(lèi)放置，文文件應(yīng)保保持清晰晰易于識(shí)識(shí)別，每每年應(yīng)向向國(guó)家法法定管理理部門(mén)索索取有關(guān)關(guān)的最新新標(biāo)準(zhǔn)，確確保版本本有效。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第19頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第5章主題：質(zhì)量量職責(zé)文件版本A版第5節(jié)管理文件修改0 次5.5.77 質(zhì)量量

25、記錄的的控制a) 公公司辦公公室應(yīng)編編制；b) 公公司辦公公室應(yīng)編編制質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序，并并按其規(guī)規(guī)定執(zhí)行行；c) 對(duì)對(duì)不同類(lèi)類(lèi)型的質(zhì)質(zhì)量規(guī)定定不同的的保存期期；d) 各各使用部部門(mén)應(yīng)對(duì)對(duì)質(zhì)量記記錄進(jìn)行行分析，以以便采取取糾正和和預(yù)防措措施；e) 來(lái)來(lái)自供方方的質(zhì)量量記錄應(yīng)應(yīng)予以保保存。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第20頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第5章主題：質(zhì)量量職責(zé)文件版本A版第6節(jié)管理評(píng)審文件修改0 次5.6 管理評(píng)評(píng)審5.6.11 總經(jīng)經(jīng)理按管管理評(píng)審審程序主主持召開(kāi)開(kāi)管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議，評(píng)審審體系的的適宜性性、充分分性和有有效性，檢檢查質(zhì)量量方針、目目標(biāo)的完完成情況況，并考考慮質(zhì)量

26、量管理體體系的改改進(jìn)。5.6.22 評(píng)審審輸入a) 質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審批的結(jié)結(jié)果；b) 相相關(guān)方需需求和期期望滿意意的測(cè)量量結(jié)果；c) 過(guò)過(guò)程的業(yè)業(yè)績(jī)和產(chǎn)產(chǎn)品符合合性的分分析；d) 預(yù)預(yù)防和糾糾正措施施方面的的情況；e) 以以往管理理評(píng)審所所確定的的措施的的實(shí)施情情況；f) 可可能影響響管理體體系的變變化。5.6.33 評(píng)審審輸出a) 質(zhì)質(zhì)量管理理體系及及其過(guò)程程有哪些些改進(jìn)；b) 顧顧客要求求有關(guān)的的產(chǎn)品方方面的改改進(jìn)有哪哪些；c) 資資源方面面是否滿滿足；d) 要要編制管管理評(píng)審審報(bào)告，形形成文件件。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第21頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第6章主題：資源源管理文件版

27、本A版節(jié)資源的提供供、人力力資源管管理、工工作環(huán)境境文件修改0 次6.1 資源的的提供a) 為為達(dá)到公公司質(zhì)量量目標(biāo)，組組織配備備了必要要的資源源，包括括人員、供供方、信信息、基基礎(chǔ)設(shè)施施、工作作環(huán)境和和財(cái)務(wù)資資源；b) 為為了達(dá)到到顧客滿滿意配備備必要資資源。6.2 人力資資源管理理，執(zhí)行行人力力資源安安排與培培訓(xùn)程序序6.2.11 人員員安排 辦辦公室在在人員安安排或招招聘時(shí)，應(yīng)應(yīng)考慮：a) 根根據(jù)崗位位需要選選派人員員；b) 所所選人員員應(yīng)有敬敬業(yè)精神神；c) 具具有適應(yīng)應(yīng)崗位工工作的技技能和教教育水平平。6.2.22 培訓(xùn)訓(xùn)意識(shí)和和能力a) 辦辦公室應(yīng)應(yīng)組織各各部門(mén)對(duì)對(duì)在職員員工的能能

28、力評(píng)價(jià)價(jià)；b) 辦辦公室應(yīng)應(yīng)分析員員工發(fā)展展需求，制制定年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃；c) 辦辦公室應(yīng)應(yīng)保存教教育、經(jīng)經(jīng)歷、培培訓(xùn)和資資格的適適當(dāng)記錄錄。6.3 設(shè)施施、工作作環(huán)境a) 辦辦公室應(yīng)應(yīng)保持整整齊、清清潔，辦辦公室內(nèi)內(nèi)不得喧喧鬧，保保持良好好的辦公公環(huán)境；b) 配配備必要要的電話話、電腦腦、傳真真、交通通工具等等服務(wù)設(shè)設(shè)施，滿滿足工作作需要。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第22頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第7章題目：服務(wù)務(wù)實(shí)現(xiàn)文件版本A版第1節(jié)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的的策劃文件修改0 次7.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的策策劃7.1.11 服務(wù)務(wù)策劃按按服務(wù)務(wù)過(guò)程實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃控制程程序執(zhí)執(zhí)行。7.1.22 進(jìn)、出出口部進(jìn)進(jìn)行

29、產(chǎn)品品策劃必必須確定定以下內(nèi)內(nèi)容。a) 項(xiàng)項(xiàng)目或合合同的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，必要要時(shí)可制制定質(zhì)量量計(jì)劃；b) 針針對(duì)項(xiàng)目目、合同同所需建建立的過(guò)過(guò)程文件件，以及及所需提提供資源源和設(shè)施施；c) 制制定驗(yàn)收收準(zhǔn)則；d) 做做好并保保存有關(guān)關(guān)記錄。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第23頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第7章題目：服務(wù)務(wù)實(shí)現(xiàn)文件版本A版節(jié)顧客有關(guān)的的過(guò)程、設(shè)設(shè)計(jì)或開(kāi)開(kāi)發(fā)文件修改0 次7.2 顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程7.2.11 顧客客要求的的識(shí)別a) 進(jìn)進(jìn)、出口口部在簽簽定全同同前，應(yīng)應(yīng)了解清清楚顧客客的要求求；b) 顧顧客沒(méi)有有提出，但但預(yù)期或或規(guī)定的的要求也也應(yīng)予以以規(guī)定；c) 法法律、法法規(guī)有要要求

30、的，也也應(yīng)予以以規(guī)定。7.2.22 服務(wù)務(wù)要求的的評(píng)審 服服務(wù)的合合同評(píng)審審應(yīng)在合合同簽定定前按服服務(wù)合同同評(píng)審程程序進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，并應(yīng)應(yīng)確保：a) 顧顧客對(duì)服服務(wù)的要要求得到到規(guī)定；b) 在在接到顧顧客電話話、口頭頭要求情情況下，接接話人應(yīng)應(yīng)記錄好好有關(guān)要要求，并并重復(fù)一一次讓顧顧客確認(rèn)認(rèn)；c) 與與以前表表述不一一致的合合同或訂訂單要求求，應(yīng)與與顧客聯(lián)聯(lián)系得到到一致；d) 本本公司有有能力滿滿足規(guī)定定要求。7.2.33 與顧顧客溝通通7.3 設(shè)計(jì)和和（或）開(kāi)開(kāi)發(fā) 本本公司不不包括77.3條條的要求求，予以以剪裁。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第24頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第7章題目：服務(wù)務(wù)

31、實(shí)現(xiàn)文件版本A版第4節(jié)采購(gòu)文件修改0 次7.4 采購(gòu)7.4.11 采購(gòu)購(gòu)控制a) 進(jìn)進(jìn)、出口口部按供供方的選選擇和評(píng)評(píng)價(jià)程序序組織織對(duì)報(bào)關(guān)關(guān)公司運(yùn)運(yùn)輸公司司、般運(yùn)運(yùn)公司、碼碼頭、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)供方方進(jìn)行評(píng)評(píng)定；b) 公公司副總總經(jīng)理對(duì)對(duì)合格供供方審批批；c) 進(jìn)進(jìn)、出口口部應(yīng)編編制合格格供方名名冊(cè)，優(yōu)優(yōu)先選用用A級(jí)供供方；d) 進(jìn)進(jìn)、出口口部應(yīng)保保存供方方的質(zhì)量量記錄，以以供年終終評(píng)定之之用。7.4.22 采購(gòu)購(gòu)信息a) 與與供方簽簽定的合合同，必必須闡明明有關(guān)的的要求；b) 合合同生效效前必須須經(jīng)公司司副總經(jīng)經(jīng)理或部部門(mén)經(jīng)理理審批；7.4.33 采購(gòu)購(gòu)服務(wù)的的驗(yàn)證a) 進(jìn)進(jìn)、出口口部應(yīng)檢檢查供方方所

32、提供供的服務(wù)務(wù)；b) 當(dāng)當(dāng)顧客要要求去檢檢查供方方服務(wù)質(zhì)質(zhì)量時(shí)，我我方應(yīng)予予積極配配合。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第25頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第7章題目：服務(wù)務(wù)實(shí)現(xiàn)文件版本A版節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的動(dòng)作作、測(cè)量量監(jiān)控裝裝置控制制文件修改0 次7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)的的動(dòng)作7.5.11 動(dòng)作作控制a) 各各部門(mén)應(yīng)應(yīng)制定必必要的作作業(yè)程序序并實(shí)施施；各項(xiàng)服務(wù)應(yīng)應(yīng)按進(jìn)進(jìn)口服務(wù)務(wù)控制程程序出出口服務(wù)務(wù)控制程程序單單證服務(wù)務(wù)控制程程序進(jìn)進(jìn)行控制制。7.5.22標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性a) 進(jìn)進(jìn)出口部部應(yīng)對(duì)指指定的劃劃分區(qū)域域堆放物物品進(jìn)行行標(biāo)識(shí)；b) 員員工在崗崗位工作作時(shí)應(yīng)戴戴好工作作卡，以以便遇到到顧客投投

33、訴時(shí)進(jìn)進(jìn)行追溯溯。7.5.33顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)a) 進(jìn)進(jìn)出口部部應(yīng)按顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)維護(hù)程程序妥妥善保管管顧客提提供的資資料和財(cái)財(cái)物。b) 當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)資資料不全全或損壞壞、丟失失時(shí)，應(yīng)應(yīng)予以記記錄，并并向顧客客報(bào)告。7.5.44產(chǎn)品保保護(hù)本公司不包包括7.5.44條的要要求，予予以剪裁裁。7.5.55過(guò)程確確認(rèn)本公司不包包括7.5.55條的要要求，予予以剪裁裁。7.6 測(cè)量和和監(jiān)控裝裝置的控控制本公司不包包括 77.6條條要求，予予以剪裁裁。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第26頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第8章主題：測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)文件版本A版節(jié)策劃、文件修改0 次8.1 策劃通過(guò)對(duì)質(zhì)量量管理體體系的審

34、審核和對(duì)對(duì)質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的評(píng)審審，通過(guò)過(guò)數(shù)據(jù)分分析，實(shí)實(shí)施糾正正和預(yù)防防措施以以及管理理評(píng)審，通通過(guò)對(duì)服服務(wù)質(zhì)量量的驗(yàn)證證、監(jiān)控控，確保保體系符符合性和和不斷改改進(jìn)。8.2 測(cè)量和和監(jiān)控8.2.11顧客滿滿意a) 辦辦公室按按顧客客滿意監(jiān)監(jiān)控程序序組織織服務(wù)質(zhì)質(zhì)量調(diào)查查活動(dòng)；b) 進(jìn)進(jìn)、出口口部、單單證部應(yīng)應(yīng)按顧顧客滿意意監(jiān)控程程序組組織對(duì)客客戶的回回訪；c) 進(jìn)進(jìn)、出口口部、單單證部應(yīng)應(yīng)按顧顧客滿意意監(jiān)控程程序及及時(shí)處理理客戶的的投訴。8.2.22內(nèi)部審審核a) 編編制內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核實(shí)實(shí)施程序序并予予以執(zhí)行行。b) 公公司辦公公室每年年至少組組織一次次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核，覆蓋蓋整個(gè)

35、體體系相關(guān)關(guān)部門(mén)和和全部要要素；c) 每每次審核核應(yīng)編制制審核計(jì)計(jì)劃；d) 審審核員必必須經(jīng)培培訓(xùn)，具具有資格格的人員員進(jìn)行審審核，審審核必須須由非從從事受審審活動(dòng)的的人員進(jìn)進(jìn)行；e) 審審核員應(yīng)應(yīng)對(duì)開(kāi)列列不合格格項(xiàng)跟蹤蹤驗(yàn)證；f) 公公司辦公公室應(yīng)保保存內(nèi)審審記錄，并并把內(nèi)審審報(bào)告提提交管理理評(píng)審。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第27頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第8章主題：測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)文件版本A版節(jié)策劃文件修改0 次8.2.33過(guò)程的的測(cè)量和和監(jiān)控a) 進(jìn)進(jìn)、出口口部單證證部應(yīng)按按進(jìn)口口服務(wù)控控制程序序及出出口服務(wù)務(wù)控制程程序?qū)?duì)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控；b) 應(yīng)應(yīng)定期組組織對(duì)服服務(wù)過(guò)程程進(jìn)行

36、檢檢查。8.2.44服務(wù)的的測(cè)量和和監(jiān)控a) 進(jìn)進(jìn)出口部部單證部部應(yīng)制定定服務(wù)工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；b) 管管理者代代表應(yīng)按按服務(wù)務(wù)評(píng)價(jià)程程序定定期組織織對(duì)服務(wù)務(wù)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行檢查查。五礦國(guó)際貨貨運(yùn)廣東東公司第28頁(yè)共33頁(yè)文件編號(hào)MS/QAA第8章主題：測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)文件版本A版節(jié)不合格控制制、數(shù)據(jù)據(jù)分析文件修改0 次8.3不合合格控制制8.3.11應(yīng)制訂訂不合合格服務(wù)務(wù)控制程程序并并予以實(shí)實(shí)施。8.3.22對(duì)顧客客的投訴訴，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行檢查查，如屬屬不合格格服務(wù)，則則應(yīng)按不不合格服服務(wù)控制制程序進(jìn)進(jìn)行處理理。8.3.33服務(wù)驗(yàn)驗(yàn)證中查查出的不不合格服服務(wù)按不不合格服服務(wù)控制制程序進(jìn)進(jìn)行處理理。8.3.44對(duì)不合合格服務(wù)務(wù)糾正后后，應(yīng)重重新驗(yàn)證證。8.3.55公司出出口部單單證部，每每月應(yīng)對(duì)對(duì)不合格格服務(wù)進(jìn)進(jìn)行一次次匯總分分析并保保存不合合格服務(wù)務(wù)控制的的有關(guān)記記錄。8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.4.11公司辦辦公室按按顧客客滿意監(jiān)監(jiān)控程序序定期期進(jìn)行顧顧客滿意意率的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)。8.4.22定期檢檢查是否否符合顧顧客的要要求，并并予以匯匯總。8.4.33了解服服務(wù)趨勢(shì)勢(shì)的特征征。8.4.44每年應(yīng)應(yīng)匯總供供方的服服務(wù)情