內(nèi)部質(zhì)量審核表

1、統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 NO：01 日 期期：_受審部門： 文控 要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注范圍1手冊(cè)覆蓋范范圍2手冊(cè)有無(wú)刪刪減，刪減是是否合理4.11確定本部門門在質(zhì)量管理理體系中的過(guò)過(guò)程順序質(zhì)量管理2質(zhì)量管理體體系是否按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，是是否有一個(gè)實(shí)實(shí)施、保持、改改進(jìn)的體系過(guò)程3有無(wú)編制相相關(guān)文件，確確定過(guò)程有效效控制4采取什么樣樣的措施對(duì)過(guò)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視視和分析，從從而進(jìn)行改善善5外發(fā)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的控制4.21本廠有哪些些文件？他們們之間的相互互關(guān)系文件要求2這些文件制制定及審批、核核準(zhǔn)之間的權(quán)權(quán)限是怎樣的的？3有無(wú)相應(yīng)文文件一覽表4.2.21質(zhì)量方針、目目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)2職責(zé)和

2、權(quán)限限制表： 審核核： 核準(zhǔn)： 表表格編號(hào)：QQR-55統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：022 日 期期：_受審部門： 文控 檢查文件件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流流程4有多少份程程序文件，且且在其職能分分配過(guò)程中本本部門有哪幾幾項(xiàng)為主導(dǎo)部部門？5為保證程序序順利執(zhí)行，應(yīng)應(yīng)有哪些作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書？其其審批是否按按正常權(quán)限？6我們公司的的管代是誰(shuí)？為什么要委委任管代？7質(zhì)量手冊(cè)是是否受控？4.2.31表格的目的的是什么，目目前所用的表表格有哪些？文件控制2我們目前有有四階文件，請(qǐng)請(qǐng)問(wèn)內(nèi)部文件件是怎樣控制制它？是否都都按此要求？3你是否知道道工廠文件編編號(hào)的原則，

3、其其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的章節(jié)號(hào)為為多少？4我們四階文文件是否全部部受控5文件類型和和狀態(tài)標(biāo)示保保持清晰，易易于識(shí)別6。文件保存是是否建檔制表： 審核核： 核準(zhǔn)： 表格編號(hào)：QQR-55統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：033 日 期期：_受審部門： 文控 檢查文件件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7有否印章證證明此文件受受控8。收回作廢文文件如何管制制9如果有文件件更改時(shí)應(yīng)該該怎樣處理10文件修改改有否記錄11外來(lái)文件件是否有控制制，是否經(jīng)過(guò)過(guò)相關(guān)人員審審核12圖紙?jiān)鯓訕庸芾?3外發(fā)檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告是否管管理(電鍍、原原料供應(yīng)商)14申請(qǐng)文件件的過(guò)程是怎怎樣的15文件控制制流程圖是怎怎

4、樣的4.2.41記錄標(biāo)識(shí)、表表格形式、編編號(hào)方式有無(wú)無(wú)統(tǒng)一2質(zhì)量體系相相關(guān)表單有無(wú)無(wú)管制3記錄填寫是是否按要求(真實(shí)、及時(shí)時(shí)、清晰、正正確)4是否對(duì)記錄錄的內(nèi)容進(jìn)行行分析改進(jìn)(如特采、退退貨等)5所登記的記記錄是否予以以明確控制制表： 審核核： 核核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QRR-55統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：044 日 期期：_受審部門： 文控 檢查文件件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注6有無(wú)規(guī)定記記錄保存期限限7記錄形式是是否符合體系系運(yùn)作過(guò)程制表：審核：核核準(zhǔn)： 表表格編號(hào)：QQR-55統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：055 日 期期：_受審部門： 人事 檢查文件

5、編編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注6.11是否提供所所需資源資源提供2關(guān)健過(guò)程和和崗位資源是是否充足6.21各崗位任務(wù)務(wù)、性質(zhì)的要要求是否確定定，是否按崗崗位能力選人人人力資源2是否從教育育、培訓(xùn)、技技能去考核員員工？6.2.21 新進(jìn)員工工有無(wú)培訓(xùn)，培培訓(xùn)過(guò)程怎樣樣？培訓(xùn)2對(duì)新進(jìn)員工工有無(wú)技能作作業(yè)培訓(xùn)？有有無(wú)培訓(xùn)記錄錄？3有無(wú)培訓(xùn)考考核結(jié)果4第一次培訓(xùn)訓(xùn)不合格是否否應(yīng)予不錄用用？5企業(yè)是否重重視培訓(xùn)？6，公司特崗人人員是否有培培訓(xùn)？是否有有培訓(xùn)記錄及及上崗核準(zhǔn)7有無(wú)系統(tǒng)培培訓(xùn)計(jì)劃？8培訓(xùn)計(jì)劃是是否有實(shí)施？9培訓(xùn)資源是是否充足？制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QRR-55統(tǒng)益塑膠

6、有限公公司檢 查 表 NNO：066 日 期期：_受審部門： 人事 檢查文件件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注10有無(wú)人力力資源評(píng)估？11現(xiàn)職員工工有無(wú)培訓(xùn)？12試產(chǎn)或打打樣時(shí)有無(wú)對(duì)對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行行技能培訓(xùn)？13轉(zhuǎn)崗人員員有無(wú)培訓(xùn)(培訓(xùn)記錄)？14評(píng)審有無(wú)無(wú)跟蹤及歸檔檔？15培訓(xùn)效果果有無(wú)一個(gè)具具體衡量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)？6.41有否提供適適宜工作環(huán)境境以保證產(chǎn)品品符合性？環(huán)境2有哪些重要要環(huán)境(人、物物)？3有無(wú)制作安安全手冊(cè)對(duì)員員工進(jìn)行安全全教育培訓(xùn)4工作場(chǎng)所衛(wèi)衛(wèi)生、清潔、通通風(fēng)、光照情情況是否良好好5工作場(chǎng)所55S6工作場(chǎng)所有有無(wú)安全標(biāo)志志、危險(xiǎn)標(biāo)志志等設(shè)施8.2.21是否建立實(shí)實(shí)施保

7、持內(nèi)部部審核程序內(nèi)審2根據(jù)規(guī)定時(shí)時(shí)間段是否編編制審核計(jì)劃劃3編制檢查表表是否根據(jù)審審核準(zhǔn)則(標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求、體體系文件)制表：審核：核核準(zhǔn)：表格格編號(hào)：QRR-55統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：077 日 期期：_受審部門： 人事 檢查文件件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注 4審核小組是是否按體系需需要成立，其其具體職能5審核有無(wú)按按流程作業(yè)，有有無(wú)相關(guān)記錄錄6審核不合格格項(xiàng)是否填寫寫內(nèi)審不合合格報(bào)告7不合格項(xiàng)有有無(wú)得到糾正正(有無(wú)制定定和實(shí)施預(yù)防防和糾正措施施)8有無(wú)內(nèi)審報(bào)報(bào)告9有無(wú)末次會(huì)會(huì)議，有無(wú)會(huì)會(huì)議記錄10工作文件件是否齊全、范范圍正確并得得到整理保存存制表：審核：

8、核核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QRR-55統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：088 日 期期：_受審部門：紙板板/紙箱 檢查文件件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4.2.41記錄標(biāo)識(shí)、表表格形式、編編號(hào)方式有無(wú)無(wú)統(tǒng)一2質(zhì)量體系相相關(guān)表單有無(wú)無(wú)管制3記錄填寫是是否按要求(真實(shí)、及時(shí)時(shí)、清晰、正正確)4是否對(duì)記錄錄的內(nèi)容進(jìn)行行分析改進(jìn)(如特采、退退貨等)5所登記的記記錄是否予以以明確控制6有無(wú)規(guī)定記記錄保存期限限7記錄形式是是否符合體系系運(yùn)作過(guò)程6.31設(shè)備管理有有無(wú)流程圖？設(shè)施2設(shè)備有無(wú)編編號(hào)登記(資資料)，有無(wú)無(wú)設(shè)備登記一一覽表？3設(shè)備驗(yàn)收時(shí)時(shí)附件及說(shuō)明明有無(wú)存檔？4設(shè)備驗(yàn)收時(shí)時(shí)功能測(cè)

9、試有有否記錄？5設(shè)備上有無(wú)無(wú)設(shè)備卡6設(shè)備上是否否掛作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書？作業(yè)員員是否按指導(dǎo)導(dǎo)書作業(yè)？7設(shè)備是否定定期保養(yǎng)？有有否記錄？制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QRR-55統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：099 日 期期：_受審部門： 紙板/紙箱箱 檢查文文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8各指定人員員有否對(duì)機(jī)器器進(jìn)行日常點(diǎn)點(diǎn)檢并記錄？9設(shè)備不能正正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，不不否掛牌標(biāo)示示？10設(shè)備報(bào)廢廢有無(wú)按作業(yè)業(yè)運(yùn)作？新設(shè)設(shè)備有無(wú)登記記注冊(cè)？11設(shè)備維修修是否有記錄錄？12生產(chǎn)所有有工夾具是否否有效管理？6.41有否提供適適宜工作環(huán)境境以保證產(chǎn)品品符合性？環(huán)境2有哪些重要要環(huán)境(人、物

10、物)？3有無(wú)制作安安全手冊(cè)對(duì)員員工進(jìn)行安全全教育培訓(xùn)4工作場(chǎng)所衛(wèi)衛(wèi)生、清潔、通通風(fēng)、光照情情況是否良好好5工作場(chǎng)所SS6工作場(chǎng)所有有無(wú)安全標(biāo)志志、危險(xiǎn)標(biāo)志志等設(shè)施7.11產(chǎn)品質(zhì)量的的特性、目標(biāo)標(biāo)要求是否清清楚，在哪些些文件中有體體現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2有無(wú)工藝流流程，哪些過(guò)過(guò)程需要驗(yàn)證證策劃3驗(yàn)證、檢驗(yàn)驗(yàn)、活動(dòng)是否否明確要求，接接收準(zhǔn)則是否否清楚制表：審核：核準(zhǔn)： 表格編號(hào)號(hào)：QR-555統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：100 日 期期：_受審部門：紙板板/紙箱 檢查文文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程有無(wú)策劃劃(有無(wú)流程程)7.5.11是否制定各各產(chǎn)品的作業(yè)業(yè)指

11、導(dǎo)書生產(chǎn)流程2產(chǎn)品是否有有指導(dǎo)書及控控制文件3是否按規(guī)定定使用和維護(hù)護(hù)設(shè)備(日日常點(diǎn)檢表)4有否生產(chǎn)需需要的監(jiān)視和和測(cè)量裝置？(有無(wú)驗(yàn)收收，有無(wú)超過(guò)過(guò)使用期)5有無(wú)建立生生產(chǎn)過(guò)程失控控改善措施，怎怎樣應(yīng)付不合合格品的產(chǎn)出出6對(duì)工序更改改有無(wú)經(jīng)過(guò)評(píng)評(píng)審7有無(wú)規(guī)定交交付實(shí)施過(guò)程程條件、方式式？有無(wú)產(chǎn)品品交付記錄8怎樣保證重重要工序是按按質(zhì)量計(jì)劃實(shí)實(shí)施，怎樣去去重點(diǎn)控制(電鍍、銑槽槽、倒角等)7.5.21生產(chǎn)和測(cè)量量設(shè)備準(zhǔn)確度度和精密度怎怎樣保證？過(guò)程確認(rèn)2設(shè)備設(shè)定有有無(wú)具體化、文文字化(車床床轉(zhuǎn)速)制表：審核：核準(zhǔn)： 表格編號(hào)號(hào)：QR-555統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：111 日 期期：

12、_受審部門：紙板板/紙箱 檢查文文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3對(duì)操作人員員技能、資格格有否培訓(xùn)，有有無(wú)考核，是是否合格勝任任4有無(wú)證實(shí)設(shè)設(shè)備能滿足產(chǎn)產(chǎn)品要求5原材料、人人員、設(shè)備變變更時(shí)是否對(duì)對(duì)過(guò)程進(jìn)行再再次確認(rèn)6請(qǐng)?jiān)囀鏊谠诓块T流程7訂單是怎樣樣接受(生產(chǎn)產(chǎn)通知單)8物控依據(jù)什什么做生產(chǎn)安安排依據(jù)(生生產(chǎn)排程、車車間負(fù)荷)9超領(lǐng)怎樣作作業(yè)10報(bào)廢怎樣樣作業(yè)11跟催生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)度依據(jù)是是什么(生生產(chǎn)排程出出貨排程12生產(chǎn)所需需物料、工夾夾具有無(wú)安排排領(lǐng)取或自做做制表：審核：核準(zhǔn)： 表格編號(hào)號(hào)：QR-555統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：122 日 期期：_受審部門：紙

13、板板/紙箱 檢查文文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注13生產(chǎn)使用用的工藝文件件、資料、產(chǎn)產(chǎn)品樣版是否否齊全7.5.31是否采用適適當(dāng)方法防止止產(chǎn)品混淆、混混用標(biāo)識(shí)和可2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和狀態(tài)標(biāo)識(shí)責(zé)責(zé)任人追溯性3原材料、半半成品、成品品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)怎樣進(jìn)行標(biāo)標(biāo)示4原材料、半半成品、成品品狀態(tài)標(biāo)示是是怎樣標(biāo)示進(jìn)進(jìn)行5怎樣進(jìn)行追追溯，追溯是是否有效7.5.51是否有對(duì)生生產(chǎn)物料進(jìn)行行核算產(chǎn)品防護(hù)2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是是否符合要求求，危險(xiǎn)品是是否有標(biāo)示7.61儀器是否指指定專人使用用監(jiān)視和測(cè)量2所有監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)備是是否均由工程程部查收裝置控制3所有量具是是否有表示量量具準(zhǔn)確性和和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)識(shí)8.2

14、.31過(guò)程監(jiān)視和和測(cè)量的范圍圍有哪些過(guò)程監(jiān)視2未滿足要求求是否采取糾糾正措施和測(cè)量3對(duì)于產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程采取取什么方法進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控記錄錄制表：審核：核準(zhǔn)： 表格編號(hào)：QR-555統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：133 日 期期：_受審部門：紙板板/紙箱 檢查文件編編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8.31有無(wú)不合格格品控制程序序 不合格品控制2首檢不合格格品如何控制制制表：審核：核準(zhǔn)： 表格編編號(hào)QR-555統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：144 日 期期：_受審部門：業(yè)務(wù)務(wù) 檢檢查文件編號(hào)號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4.2.41記錄標(biāo)識(shí)、表表格形式、編

15、編號(hào)方式有無(wú)無(wú)統(tǒng)一記錄控制2質(zhì)量體系相相關(guān)表單有無(wú)無(wú)管制3記錄填寫是是否按要求(真實(shí)、及時(shí)時(shí)、清晰、正正確)4是否對(duì)記錄錄的內(nèi)容進(jìn)行行分析改進(jìn)(如特采、退退貨等)5所登記的記記錄是否予以以明確控制6有無(wú)規(guī)定記記錄保存期限限7記錄形式是是否符合體系系運(yùn)作過(guò)程5.21為什么要以以顧客為中心心，這種理念念如何體現(xiàn)以顧客為中心2怎樣去動(dòng)員員全員參與，調(diào)調(diào)動(dòng)積極性，實(shí)實(shí)現(xiàn)顧客滿意意目標(biāo)3怎樣知道顧顧客要求，如如果顧客有不不滿，怎樣處處理4對(duì)產(chǎn)品安全全、環(huán)境保護(hù)護(hù)的法律法規(guī)規(guī)要求的措施施如何落實(shí)5顧客的要求求如何被確定定制表：審核： 表格格編號(hào)：QRR-55統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：155 日

16、 期期：_受審部門：業(yè)務(wù)務(wù) 檢查文件編編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7.21顧客要求是是否確定和充充分理解(性性能、可靠性性、樣品、交交付量、產(chǎn)品有關(guān) 交付期等等)要求確定2用途必要要要求有哪些3產(chǎn)品法律、法法規(guī)要求是否否清楚4附加要求是是否形成文件件7.2.21顧客要求的的形式(口頭頭、合同)如如何接受、確確定、評(píng)審產(chǎn)品有關(guān)評(píng)審2常規(guī)、非常常規(guī)產(chǎn)品如何何界定、如何何評(píng)審、方式式是否有效3顧客提出產(chǎn)產(chǎn)品要求更改改時(shí)是否進(jìn)行行重新評(píng)審，企企業(yè)更改產(chǎn)品品時(shí)是否得到到客戶認(rèn)可？4產(chǎn)品要求更更改時(shí)，是否否有確定變更更過(guò)程、更改改文件及傳遞遞，對(duì)已實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品是否給給顧客妥善解解決制表：

17、審核：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFF-QF-0036 (AA/0版)統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：166 日 期期：_受審部門：業(yè)務(wù)務(wù) 檢檢查文件編號(hào)號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注5評(píng)審內(nèi)容包包括哪四個(gè)方方面，重點(diǎn)是是什么？附加加要求顧客是是否接受6合同改動(dòng)有有無(wú)重新評(píng)審審7.2.31在什么時(shí)候候與顧客進(jìn)行行溝通2與顧客洶溝溝涌一些什么么3怎樣與顧客客溝通7.5.21訂單是怎樣樣接受(生產(chǎn)產(chǎn)通知單)7.5.41.公司顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)有哪些？有否進(jìn)行識(shí)識(shí)別和保護(hù)？2.樣品使用、保保管有否落實(shí)實(shí)？8.2.11有哪些獲得得顧客滿意信信息渠道？有有哪些方法進(jìn)進(jìn)行滿意度測(cè)測(cè)量顧客滿意2在顧客不

18、滿滿意問(wèn)題點(diǎn)和和關(guān)鍵因素上上是否設(shè)置測(cè)測(cè)量和監(jiān)控點(diǎn)點(diǎn)，并確定其其方法？3有無(wú)顧客滿滿意度控制流流程，其職能能部門相互關(guān)關(guān)系怎樣制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFF-QF-0036 (AA/0版)統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：177 日 期期：_受審部門：業(yè)務(wù)務(wù) 檢檢查文件編號(hào)號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4是否對(duì)顧客客投訴重點(diǎn)有有跟蹤改善、糾糾正預(yù)防措施施？5.對(duì)顧客滿意意度未達(dá)標(biāo)是是否要求8.2.41.特殊放行是是否有得到授授權(quán)人員或顧顧客批準(zhǔn)？制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFF-QF-0036 (AA/0版)統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：188 日 期期：_受

19、審部門：貨倉(cāng)倉(cāng) 檢查查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4.2.41記錄標(biāo)識(shí)、表表格形式、編編號(hào)方式有無(wú)無(wú)統(tǒng)一記錄控制2質(zhì)量體系相相關(guān)表單有無(wú)無(wú)管制3記錄填寫是是否按要求(真實(shí)、及時(shí)時(shí)、清晰、正正確)4是否對(duì)記錄錄的內(nèi)容進(jìn)行行分析改進(jìn)(如特采、退退貨等)5所登記的記記錄是否予以以明確控制6有無(wú)規(guī)定記記錄保存期限限7記錄形式是是否符合體系系運(yùn)作過(guò)程7.5.31是否采用適適當(dāng)方法防止止產(chǎn)品混淆、混混用標(biāo)識(shí)和可2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和狀態(tài)標(biāo)識(shí)責(zé)責(zé)任人追溯性3原材料、半半成品、成品品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)怎樣進(jìn)行標(biāo)標(biāo)示4怎樣進(jìn)行追追溯，追溯是是否有效7.5.41公司顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)有哪些？有否進(jìn)行識(shí)識(shí)別和保護(hù)

20、？顧客財(cái)產(chǎn)2當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客客提供原材料料不良時(shí)，怎怎樣進(jìn)行處理理？制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFF-QF-0036 (AA/0版)統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：199 日 期期：_受審部門：貨倉(cāng)倉(cāng) 檢檢查文件編號(hào)號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3倉(cāng)庫(kù)怎樣對(duì)對(duì)公司顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理理(標(biāo)識(shí)、建建賬、保管)7.5.51運(yùn)輸工具負(fù)負(fù)荷有無(wú)標(biāo)識(shí)識(shí)產(chǎn)品防護(hù)2是否有對(duì)生生產(chǎn)物料進(jìn)行行核算3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是是否符合要求求，危險(xiǎn)品是是否有標(biāo)示8.31有無(wú)不合格格品控制程序序 不合格品控制2進(jìn)料不合格格品如何控制制制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFF-QF-0036 (AA/0版)統(tǒng)益塑膠有限公公司

21、檢 查 表 NNO：200 日 期期：_受審部門：物控控 檢檢查文件編號(hào)號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4.2.41記錄標(biāo)識(shí)、表表格形式、編編號(hào)方式有無(wú)無(wú)統(tǒng)一記錄控制2質(zhì)量體系相相關(guān)表單有無(wú)無(wú)管制3記錄填寫是是否按要求(真實(shí)、及時(shí)時(shí)、清晰、正正確)4是否對(duì)記錄錄的內(nèi)容進(jìn)行行分析改進(jìn)(如特采、退退貨等)5所登記的記記錄是否予以以明確控制6有無(wú)規(guī)定記記錄保存期限限7記錄形式是是否符合體系系運(yùn)作過(guò)程7.4.11簡(jiǎn)述采購(gòu)流流程(原材料料)2有否對(duì)同類類型供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、選選擇、有無(wú)評(píng)評(píng)定及選擇標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3有無(wú)合格供供應(yīng)商名單并并經(jīng)批準(zhǔn)4物控部根據(jù)據(jù)什么來(lái)核對(duì)對(duì)供應(yīng)商交貨貨狀況？5怎樣才算一

22、一份有效采購(gòu)購(gòu)單6對(duì)從生產(chǎn)線線上退回來(lái)的的原材料應(yīng)該該怎樣處理7外發(fā)加工流流程圖是怎樣樣？制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFF-QF-0036 (AA/0版)統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：211 日 期期：_受審部門：物控控 檢查文件編編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8當(dāng)交期交量量變理時(shí)怎樣樣處理？(變變更單)9有無(wú)對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行級(jí)、刪刪減，是怎樣樣做，做得怎怎樣10有無(wú)對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)評(píng)審，目前公公司合格供應(yīng)應(yīng)商是怎樣確確定的？7.5.21訂單是怎樣樣接受(生產(chǎn)產(chǎn)通知單)過(guò)程確認(rèn)2物控依據(jù)什什么做生產(chǎn)安安排依據(jù)(生生產(chǎn)排程、車車間負(fù)荷)3超領(lǐng)怎樣作作業(yè)4原材料、人人員、

23、設(shè)備變變更時(shí)是否對(duì)對(duì)過(guò)程進(jìn)行再再次確認(rèn)5請(qǐng)?jiān)囀鏊谠诓块T流程6跟催生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度依據(jù)是什什么(生產(chǎn)產(chǎn)排程出出貨排程7生產(chǎn)所需物物料、工夾具具有無(wú)安排領(lǐng)領(lǐng)取或自做8生產(chǎn)使用的的工藝文件、資資料、產(chǎn)品樣樣版是否齊全全7.5.41.公司顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)有哪些？有否進(jìn)行識(shí)識(shí)別和保護(hù)？顧客財(cái)產(chǎn)2.當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客客提供原材料料不良時(shí)，怎怎樣進(jìn)行處理理？制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFF-QF-0036 (AA/0版)統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：222 日 期期：_受審部門：物控控 檢查查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8.31有無(wú)不合格格品控制程序序 不合格品控制2進(jìn)料不合格格品如何控制制

24、制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFF-QF-0036 (AA/0版)統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：233 日 期期：_受審部門：品管管部 檢查文件編編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容檢查記錄YES/NG備注4.2.41記錄標(biāo)識(shí)、表表格形式、編編號(hào)方式有無(wú)無(wú)統(tǒng)一記錄控制2質(zhì)量體系相相關(guān)表單有無(wú)無(wú)管制3記錄填寫是是否按要求(真實(shí)、及時(shí)時(shí)、清晰、正正確)4是否對(duì)記錄錄的內(nèi)容進(jìn)行行分析改進(jìn)(如特采、退退貨等)5所登記的記記錄是否予以以明確控制6有無(wú)規(guī)定記記錄保存期限限7記錄形式是是否符合體系系運(yùn)作過(guò)程7.11產(chǎn)品質(zhì)量的的特性、目標(biāo)標(biāo)要求是否清清楚，在哪些些文件中有體體現(xiàn)？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2有無(wú)工藝流流程，哪些過(guò)過(guò)程需

25、要驗(yàn)證證策劃3驗(yàn)證、檢驗(yàn)驗(yàn)、活動(dòng)是否否明確要求，接接收準(zhǔn)則是否否清楚？4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程有無(wú)策劃劃(有無(wú)流程程)7.4.31產(chǎn)品驗(yàn)證方方式有無(wú)規(guī)定定采購(gòu)產(chǎn)品2試說(shuō)流程驗(yàn)證3檢驗(yàn)OK后后怎樣處理進(jìn)進(jìn)料日?qǐng)?bào)制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFF-QF-0036 (AA/0版)統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：244 日 期期：_受審部門：品管管 檢檢查文件編號(hào)號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4不合格品怎怎樣處理(品品質(zhì)異常處理理單)5怎樣進(jìn)行特特采6有無(wú)標(biāo)示區(qū)區(qū)分原物料狀狀態(tài)7.5.11.有無(wú)建立生生產(chǎn)過(guò)程失控控改善措施？怎樣應(yīng)付不不合格品的產(chǎn)產(chǎn)出？生產(chǎn)流程2.工序更改有有無(wú)經(jīng)過(guò)評(píng)審審

26、？3.怎樣保證重重要工序是按按質(zhì)量計(jì)劃實(shí)實(shí)施？怎樣去去重 點(diǎn)控制電鍍、銑銑槽、倒角等等？7.5.31.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和狀態(tài)標(biāo)識(shí)責(zé)責(zé)任人標(biāo)識(shí)和可追溯2.原材料、半半成品、成品品狀態(tài)標(biāo)示是是怎樣進(jìn)行的的？7.5.41.當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客客提供原材料料不良時(shí)，怎怎樣進(jìn)行處理理？顧客財(cái)產(chǎn)2.樣品使用、保保管有無(wú)落實(shí)實(shí)？7.61.測(cè)量裝置的的精度是否有有控制？監(jiān)視和測(cè)量2.儀器是否指指定專人使用用？制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFF-QF-0036 (AA/0版)統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：255 日 期期：_受審部門：品管管 檢查文件編編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3儀器有無(wú)校校驗(yàn)，有

27、無(wú)超超過(guò)校驗(yàn)周期期，有無(wú)合格格標(biāo)示4所有監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)備是是否均由工程程部查收5有無(wú)規(guī)定儀儀器檢驗(yàn)周期期，內(nèi)檢儀器器有無(wú)記錄表表6外檢儀器是是否記錄，外外檢儀器是否否有檢定中心心確認(rèn)的認(rèn)可可證書7所有量具是是否有表示量量具準(zhǔn)確性和和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)識(shí)8不存在國(guó)際際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)，是否制制定校準(zhǔn)和驗(yàn)驗(yàn)證文件9.有無(wú)申請(qǐng)報(bào)報(bào)廢監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備的規(guī)規(guī)范？8.2.31過(guò)程監(jiān)視和和測(cè)量的范圍圍有哪些過(guò)程監(jiān)視2未滿足要求求是否采取糾糾正措施和測(cè)量3對(duì)于產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程采取取什么方法進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控記錄錄8.2.41監(jiān)視和測(cè)量量是否為產(chǎn)品品特性產(chǎn)品監(jiān)測(cè)2是否有證明明產(chǎn)品符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和證據(jù)存存在制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：M

28、FF-QF-0036 (AA/0版)統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：266 日 期期：_受審部門：品管管部 檢檢查文件編號(hào)號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3放行產(chǎn)品人人員是否經(jīng)過(guò)過(guò)考核后授權(quán)權(quán)4產(chǎn)品監(jiān)測(cè)記記錄是否符合合要求5特殊放行是是否得到授權(quán)權(quán)人員或顧客客批準(zhǔn)8.31有無(wú)不合格格品控制程序序 不合格品2進(jìn)料不合格格品如何控制制控制3首檢不合格格品如何控制制4巡回檢驗(yàn)不不合格品怎樣樣控制制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFF-QF-0036 (AA/0版)統(tǒng)益塑膠有限公公司檢 查 表 NNO：277 日 期期：_受審部門：機(jī)修修 檢檢查文件編號(hào)號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4.2.41記錄標(biāo)識(shí)、表表格形