危害辨識與風險評估管理標準

1、危害辨識與風險評估管理標準.目的規(guī)范、動態(tài)、系統(tǒng)的識別與評估生產(chǎn)過程中的安健環(huán)風險，制定 和實施風險控制措施，實現(xiàn)風險的超前管控。.范圍本標準規(guī)定了危害辨識與風險評估開展、風險評估結(jié)果應用的管 理程序及要求。本標準適用于公司各部門。.規(guī)范性引用/應用文件引用文件安全生產(chǎn)法（主席令第十三號）第四十五條應用文件集團公司工作場所危害辨識與風險評估標準（試行）公司安全生產(chǎn)工作實施細那么公司重大危險源管理制度.術(shù)語和定義危害：可能導致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情 況組合的條件或行為。風險：某一特定危害可能存在的損失或傷害由潛在性變成現(xiàn)實的 機會。風險應滿足三個條件：暴露、可能性和后果。危害

2、識別：識別系統(tǒng)中危害的存在并確定其特性的過程。風險評估：辨識危害引發(fā)特定事件的暴露、可能性和后果的嚴重 程度，并將現(xiàn)有風險水平與規(guī)定的標準、目標風險水平進行比擬，確 定風險是否可以容忍的過程。基準風險評估：根據(jù)生產(chǎn)系統(tǒng)特點、工作場所范圍和具體的作業(yè) 任務，評估生產(chǎn)過程中各類危害所產(chǎn)生的風險等級；為制定風險控制 措施和風險概述提供依據(jù)，為基于問題的風險評估提供輸入?；趩栴}的風險評估：對基準風險評估中所確定風險較高的對象, 以及針對生產(chǎn)過程中所發(fā)生事故/事件暴露的高風險問題進行的風險 評估，以有效地控制風險。持續(xù)的風險評估：通過檢查、巡視等持續(xù)性日常管理工作，迅速 辨識安全、健康、環(huán)境風險，以便

3、于重大風險的及時處理。.職責公司總經(jīng)理對風險控制措施的資金保障負責。安全環(huán)保部負責人對監(jiān)督各部門開展危害辨識和風險評估與控 制措施落實負責。人力資源部對組織公司層面危害辨識與風險評估的培訓工作負 責。各部門負責人對本部門管轄范圍內(nèi)開展危害辨識與風險控制措 施的落實負責。.管理內(nèi)容和方法危害辨識與風險評估籌劃與準備風險評估工作開展前，安全環(huán)保部應結(jié)合實際組織各各部門制 定設備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康風險評估技術(shù)標準。公司應開展作業(yè)、設備、環(huán)境與職業(yè)健康風險評估工作，風險 評估工作要求全員參與，風險評估的范圍應涵蓋所有工作場所、 生產(chǎn)活動過程，考慮生產(chǎn)或流程的全過程中正常和非正常的情況 以及潛在的事

4、故和緊急情況。公司正式開展風險評估前，應由人力資源部組織專業(yè)人員進行 風險評估方法的培訓，并在實施風險評估工作時進行指導，解決 人員風險評估工作中遇到的問題。危害辨識與風險評估實施每年安全環(huán)保部應組織開展基準的風險評估，形成風險評估數(shù) 據(jù)庫，并動態(tài)更新。公司應對基準風險評估結(jié)果中的風險較高問題以及本公司或行 業(yè)內(nèi)發(fā)生的事故、事件暴露的高風險問題進行基于問題的風險評 估，分析根本原因，提出預防和控制措施及實施計劃。基于問題風險評估可以考慮采用以下方法：OFTA故障樹專家訪談法其他評估法安全環(huán)保部應結(jié)合實際，組織開展動態(tài)的持續(xù)風險評估，并將 持續(xù)的風險評估作為日常管理的一局部。持續(xù)風險評估包括任務

5、 觀察、安健環(huán)代表檢查、日常巡查、交接班檢查、體系內(nèi)、外部 評估、工器具使用前檢查、作業(yè)前的安全技術(shù)交底等。公司應在基準風險評估開展后的一個月內(nèi)形本錢公司風險概述, 并以發(fā)文形式公布。公司風險概述由安全環(huán)保部負責編制，各專 業(yè)管理部門編制專業(yè)和部門風險概述。風險概述內(nèi)容至少包括以下信息：危害名稱及信息描述風險種類及描述風險值及排序可能暴露于風險的人員、設備信息現(xiàn)有及建議的控制措施措施的經(jīng)濟性和有效性判斷執(zhí)行措施的責任人和時限公司必要時可邀請技術(shù)專家、相關(guān)方參與或指導作業(yè)、設備、 環(huán)境與職業(yè)健康風險評估工作。風險控制措施公司對風險評估結(jié)果風險較高的問題應研究控制或緩解措施， 如措施需要上級單位、

6、部門協(xié)調(diào)解決的，應報上級專業(yè)管理部 門協(xié)調(diào)解決。制定風險控制措施時應遵循以下順序：消除替代轉(zhuǎn)移工程（改造，修理等）隔離行政管理（程序，檢查，保養(yǎng)及培訓等）個人防護所有風險控制措施在確定前應進行風險財政分析，確保其經(jīng)濟 性與合理性。同時應結(jié)合現(xiàn)場實際分析其可行性、適用性和可 操作性，特別關(guān)注風險控制措施實施可能帶來新的風險的評估。各部門應依據(jù)風險評估結(jié)果，具體落實各項風險控制措施，并 對風險控制措施的實施情況和控制效果進行評估，以確保措施 及時、有效完成，如經(jīng)過評估發(fā)現(xiàn)控制措施不完善，應及時提 出補充措施。公司安全環(huán)保部與各專業(yè)管理部門應每季度對各部門風險評估 及風險措施的落實情況進行監(jiān)督檢查。

7、風險評估結(jié)果的應用作業(yè)風險評估結(jié)果可應用于：屬于設備設施及工器具的缺陷問題，作為技改與采購的依據(jù)屬于人員行為的風險問題作為培訓需求分析的來源屬于作業(yè)方法、規(guī)程制度的問題收集作為有關(guān)部門對管理流 程、制度、標準和作業(yè)指導書制定與修訂的依據(jù)作為作業(yè)風險控制的依據(jù)642設備風險評估結(jié)果可應用于：指導下年度的設備選型、采購、檢驗、庫存的存置管理作為年度檢修、技術(shù)改造費用和工程申報的來源和依據(jù)指導技改檢修計劃的制定指導設備巡檢計劃的制定，優(yōu)化設備的巡檢周期職業(yè)健康風險評估結(jié)果可應用于：使員工了解有關(guān)的職業(yè)危害，培養(yǎng)員工在工作中建立良好的 工作習慣將職業(yè)健康防護措施（如接觸時間的控制、安全防護用品的 使用

8、等）融入作業(yè)指導書，結(jié)合作業(yè)規(guī)范實施控制針對不同專業(yè)、區(qū)域提出個人防護用品配置需求根據(jù)員工面臨的職業(yè)健康風險，按專業(yè)、區(qū)域確定體檢計劃 和對象環(huán)境風險評估結(jié)果可應用于：使員工了解有關(guān)的環(huán)境危害，對環(huán)境危害進行控制指導員工規(guī)范作業(yè)，控制對大氣、土壤及水的影響節(jié)約自然資源各部門每年2月底前應依據(jù)風險評估結(jié)果制定本部門年度風險 管控重點工作計劃。各類風險評估的結(jié)果應文件化并向所有員工進行傳達學習，使 員工清楚其暴露場所的安全健康環(huán)境危害、風險及后果，熟悉其 控制措施。6.5數(shù)據(jù)管理與回顧公司應依據(jù)風險評估結(jié)果建立風險評估數(shù)據(jù)庫，每年或風險發(fā) 生變化時，應及時對風險評估數(shù)據(jù)庫進行更新，形成風險管控的 動態(tài)機制。652出現(xiàn)以下情況時，應對基于問題的風險評估進行回顧和修訂：發(fā)生事故、意外或未遂事件設備、工藝或作業(yè)程序變更在持續(xù)風險評估過程中出現(xiàn)明顯的不符合員工或相關(guān)方的要求風險概述發(fā)生變化新的風險評估知識和信息出現(xiàn)每年12月份公司安全環(huán)保部和各專業(yè)部門應分析公司存在各 類風險的情況