K3軟件用戶使用手冊

1、-K3 軟件用戶手冊一、采購付款業(yè)務、采購付款業(yè)務流程采購訂單外購入庫單采購發(fā)票付款2、采購訂單相關操作責任部:物料部崗位：采購員進入路徑:供應鏈-采購管理-采購訂單采購訂單新增需錄入字段:單據頭部分供應商、日期單據體部分物料代碼、數量、單價、含稅單價單據尾部分-主管、部門、業(yè)務員下圖紅框所圈內容：采購訂單查看、修改、審核:-“采購訂單維護”界面，可以過濾并查看做過的采購訂單，過濾條件注意點如下圖紅框所圈內容：“采購訂單維護”界面上方”修改”功能，如下圖所示:訂單審核：責任部:物料部崗位：物料部相關領導。 外購入庫單相關操作責任部:物料部崗位：倉庫保管進入路徑：供應鏈倉存管理-驗收入庫外購入庫

2、新增-需錄入字段:單據頭部分-供應商、日期、收料倉庫單據體部分-物料代碼、數量、單價、含稅單價單據尾部分-保管、部門、業(yè)務員、驗收下圖紅框所圈內容:外購入庫單查看、修改、審核： “外購入庫單維護”界面面，可以過濾并查看做過的外購入庫單，過濾條件注意點如下圖 -“外購入庫維護”界面上方”修改”功能，如下圖所示：外購入庫單審核：責任部門：物料部崗位：物料部相關領導（5）退貨處理：做紅字外購入庫單。4采購發(fā)票相關操作責任部門：物料部崗位：倉庫保管進入路徑：供應鏈-采購管理采購發(fā)票采購發(fā)票新增需錄入字段：單據頭部分供應商、日期單據體部分-物料代碼、數量、單價、含稅單價、稅額、價稅合計單據尾部分-主管、

3、部門、業(yè)務員下圖紅框所圈內容：-采購發(fā)票的查看、修改、審核：“采購發(fā)票單維護界面面，可以過濾并查看做過的采購發(fā)票,過濾條件注意點如下圖紅框所圈內容:“采購發(fā)票維護”界面上方”修改功能,如下圖所示：-采購發(fā)票審核：責任部門：財務部崗:財務會計人員5付款單相關操作責任部門：財務部崗位:財務會計人員進入路徑：財務會計應付款管理付款付款單新增需錄入字段:單據日期、財務日期、核算項目、付款銀行、單據金額下圖紅框所圈內容：付款單的查看、修改、審核:功能,如下圖所示：-付款單審核：責任部:財務部崗位：財務部相關領導二、銷售收款業(yè)務、銷售收款業(yè)務流程銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫款單銷售訂單相關操作責任部門：銷售

4、部崗位:銷售人員進入路徑:供應鏈銷售管理銷售出庫銷售出庫單新增需錄入字段:單據頭部分-購貨單位、日期單據體部分物料代碼、數量、單價、含稅單價單據尾部分部門、業(yè)務員、主管下圖紅框所圈內容：-銷售發(fā)票收-銷售訂單查看、修改、審核:“銷售訂單維護”界面面,可以過濾并查看做過的銷售訂單“銷售訂單維護”界面上方修改”功能,如下圖所示：銷售訂單審核:責任部門：銷售部崗位：銷售部相關領導3發(fā)貨通知單相關操作責任部門：銷售部崗位：銷售人員進入路徑：供應鏈銷售管理-銷售出庫-發(fā)貨通知單新增需錄入字段：單據頭部分購貨單位、日期單據體部分-物料代碼、數量、單價、金額-單據尾部分部門、業(yè)務員、主管下圖紅框所圈內容：發(fā)

5、貨通知單審核：責任部:銷售部崗:銷售部人員（5）銷售退貨業(yè)務:做紅字發(fā)貨通知單。責任部:銷售部崗:銷售部人員4 銷售出庫單相關操作-責任部門：物料部崗位：倉庫保管進入路徑：供應鏈-銷售管理銷售出庫-銷售出庫單新增需錄入字段：單據頭部分購貨單位、日期單據體部分-物料代碼、實發(fā)數量單據尾部分-發(fā)貨、業(yè)務員、主管下圖紅框所圈內容：銷售出庫單查看、修改、審核：“銷售出庫單維護界面，可以過濾并查看做過的發(fā)貨通知單“銷售出庫單維護界面上方”修改”功能，如下圖所示：-銷售出庫單審核:責任部門：物料部崗位：倉庫人員(）銷售退貨業(yè)務:做紅字銷售出庫單。責任部:物料部崗位：倉庫人員。付款單相關操作責任部:財務部崗

6、位：財務會計進入路徑:財務會計應收款管理-收款-收款單新增需錄入字段:單據日期、核算項目、單據金額下圖紅框所圈內容：-收款單查看、修改、審核： 收款單審核：責任部:財務部崗位：財務會計三、生產領料及完工入庫1 生產領料及完工入庫流程：生產領料單產品入庫.生產領料相關操作責任部:物料部崗位：倉庫保管進入路徑:供應鏈-倉存管理-領料發(fā)貨生產領料單新增需錄入字段:-單據頭部分-領料部門、日期、發(fā)料倉庫單據體部分-物料代碼、批號、成本對象、單價、實發(fā)數量單據尾部分領料、發(fā)料下圖紅框所圈內容：領料單查看、修改、審核：“領料單維護”界面,可以過濾并查看做過的發(fā)貨通知單“領料單維護”界面上方”修改”功能，如下圖所示：領料單審核:責任部門：物料部崗位：倉庫人員生產退料情況：做紅字生產領料單。-責任部:物料部崗位倉庫人員3。產品入庫相關操作責任部:物料部崗位：倉庫保管進入路徑：供應鏈倉存管理-驗收入庫-產品入庫新增需錄入字段：單據頭部分-交貨單位、日期、收貨倉庫單據體部分物料代碼、批號、實收數量單據尾部分-驗收、保管下圖紅框所圈內容：產品入庫單查看、修改、審核： “產品入庫單維護”界面上方”修改”功能，如下圖所示：-產品入庫單審核:責任部門：物料部崗位：倉庫人員其它出庫相關操作責任部門：物料部崗:倉庫保管