WAYOUT-QC-17工程項(xiàng)目管理辦法

1、質(zhì)量體系程序文件 北京威奧特信通科技有限公司工程項(xiàng)目管理辦法文件號(hào)：版本：擬制審核批準(zhǔn)生效日期保密WAYOUT-QC-17V2.0趙向東熊英鄧澤林 2003-7-8 否 WAYOUT-QC-17 V2.0 - PAGE 18 -1目的本辦法規(guī)定了工程項(xiàng)目的管理過程及管理辦法，保證項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量。2適用范圍本辦法適用用于公司司工程項(xiàng)目目的實(shí)施施及參與與項(xiàng)目實(shí)施施控制的的部門和和人員。 3術(shù)語和定定義 本辦辦法采用用GB/T1990000：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)質(zhì)量手冊冊中的的術(shù)語和和定義。4 職責(zé)4.1 項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組組進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃、安裝裝、聯(lián)調(diào)調(diào)、運(yùn)行行和驗(yàn)收收，協(xié)調(diào)調(diào)客戶的

2、的關(guān)系，解解決遇到到的具體體問題；負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)安裝、聯(lián)聯(lián)調(diào)、運(yùn)運(yùn)行的整整個(gè)過程程，對關(guān)關(guān)鍵性問問題進(jìn)行行決策；對項(xiàng)目目實(shí)施是是否符合合質(zhì)量體體系的要要求進(jìn)行行跟蹤。4.2 項(xiàng)項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目的的實(shí)現(xiàn)策策劃、協(xié)協(xié)助客戶戶完成系系統(tǒng)安裝裝準(zhǔn)備，負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施系統(tǒng)安安裝、配配置和調(diào)調(diào)整應(yīng)用用環(huán)境和和測試環(huán)環(huán)境，測測試廠商商安裝的的硬件設(shè)設(shè)備，安安裝應(yīng)用用軟件并并作測試試和修改改，進(jìn)行行系統(tǒng)聯(lián)聯(lián)調(diào)和系系統(tǒng)運(yùn)行行，使應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)達(dá)到最最佳性能能。4.3市場場部門、商商務(wù)部門門收集市場信信息，識(shí)識(shí)別顧客客要求。負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)客戶、廠廠商和供供貨商等等各方關(guān)關(guān)系，進(jìn)進(jìn)行非公公司產(chǎn)品品的商務(wù)務(wù)、為項(xiàng)項(xiàng)目組提提供

3、必要要的支持持。4.4 質(zhì)量管管理部門門組織公司項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告、項(xiàng)項(xiàng)目總體體計(jì)劃、實(shí)實(shí)施方案案、項(xiàng)目目階段計(jì)計(jì)劃和報(bào)報(bào)告、項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告的的評(píng)審。下達(dá)達(dá)項(xiàng)目委委任書，使使項(xiàng)目產(chǎn)產(chǎn)品的可可測量特特性、達(dá)達(dá)到的項(xiàng)項(xiàng)目目標(biāo)標(biāo)、進(jìn)度度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃等形成文件。工程項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督、考核；5工作程序序5.1項(xiàng)目目管理的的階段劃劃分項(xiàng)目管理劃劃分成如如下兩個(gè)個(gè)階段：項(xiàng)目啟動(dòng)階階段：在在進(jìn)入具具體項(xiàng)目目實(shí)施之之前為確確定客戶戶需求和和制定滿滿足客 戶期望望、可履履行的項(xiàng)項(xiàng)目方案案所花費(fèi)費(fèi)的時(shí)間間。項(xiàng)目實(shí)施階階段：在在了解客客戶需求求并獲得得用戶確確認(rèn)后為為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)項(xiàng)目的具具體要求求所花費(fèi)費(fèi)的時(shí)間間。5.2項(xiàng)

4、目啟啟動(dòng)階段段啟動(dòng)合同協(xié)議議簽訂后后，由市市場部門門項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人組組織召開開項(xiàng)目協(xié)協(xié)調(diào)會(huì)，根根據(jù)項(xiàng)目目的具體體情況，參參加人員員來自市市場部、技技術(shù)支持持部、商商務(wù)部、工工程服務(wù)務(wù)部、產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)部、質(zhì)質(zhì)量管理理部。建建立最初初的項(xiàng)目目小組。項(xiàng)目移交（工工程）清清單應(yīng)包包括但不不限于以以下內(nèi)容容：合同/協(xié)議議；招/投標(biāo)書書；技術(shù)交流文文檔；項(xiàng)目（階段段）總結(jié)結(jié)報(bào)告；市場部門項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人做項(xiàng)項(xiàng)目情況況介紹，協(xié)協(xié)助項(xiàng)目目小組確確定客戶戶的需求求和期望望，并從從用戶處處得到確確認(rèn)。結(jié)合用戶地地需求，充充分考慮慮項(xiàng)目實(shí)實(shí)施地限限制條件件和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，評(píng)測測項(xiàng)目的的資源需需求，將將用戶的的需求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為具具

5、體的解解決方案案，并從從用戶處處得到確確認(rèn)。市市場部門門項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)將最最終會(huì)議議結(jié)論形形成項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告，提提交公司司主管副副總經(jīng)理理審批。項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告通通過評(píng)審審，質(zhì)量量管理部部下達(dá)項(xiàng)目委任任書，指定定一名項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理，確定定項(xiàng)目目總體計(jì)計(jì)劃編編制與評(píng)評(píng)審的時(shí)時(shí)間。項(xiàng)目計(jì)劃階階段項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)在限限定時(shí)間間內(nèi)編制制項(xiàng)目目總體計(jì)計(jì)劃。項(xiàng)項(xiàng)目總體體計(jì)劃的的內(nèi)容包包括以下下內(nèi)容：項(xiàng)目的目標(biāo)標(biāo)資源配置工程進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)對策質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的編編制按照照項(xiàng)目目質(zhì)量控控制程序序的要要求執(zhí)行行。質(zhì)量管理部部門依據(jù)據(jù)項(xiàng)目目委任書中確確定的時(shí)時(shí)間組織織項(xiàng)目目總體計(jì)計(jì)劃的的評(píng)審，評(píng)評(píng)審人員員包括：質(zhì)

6、量管管理部門門、工程程部門及及相關(guān)的的市場與與研發(fā)部部門，項(xiàng)項(xiàng)目管理理部門負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫并保存存項(xiàng)目總總體計(jì)劃劃評(píng)審審報(bào)告。如項(xiàng)目經(jīng)理理未能在在限定時(shí)時(shí)間內(nèi)完完成項(xiàng)目目總體計(jì)計(jì)劃的編編制，需需距限定定日期至至少提前前3工作作日向質(zhì)質(zhì)量管理理部門提提出延期期申請，延延期申請請的內(nèi)容容包括且且不局限限于：作進(jìn)行狀態(tài)態(tài)與評(píng)估估延期原因解決方案新的日程表表 項(xiàng)目總總體計(jì)劃劃的實(shí)實(shí)施跟蹤蹤與修改改質(zhì)量管理部部門根據(jù)據(jù)評(píng)審后后的項(xiàng)目總總體計(jì)劃劃，進(jìn)進(jìn)行實(shí)施施跟蹤與與控制。項(xiàng)目總體體計(jì)劃在在執(zhí)行過過程中需需要進(jìn)行行修訂時(shí)時(shí)，需在在變更前前三個(gè) 工工作日向向質(zhì)量管管理部門門提交“更改申申請和驗(yàn)驗(yàn)證表”及修改改的

7、計(jì)劃劃內(nèi)容。由由質(zhì)量管管理部門門重新組組織評(píng)審審。每次評(píng)審都都應(yīng)留有有記錄，所所有評(píng)審審不能通通過的，必必須進(jìn)行行修改，修修改后須須重新進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。5.3項(xiàng)目目實(shí)施階階段按照項(xiàng)目目實(shí)施程程序的的要求執(zhí)執(zhí)行。 55.4文文檔資料料的管理理在工程完畢畢后要向向局方進(jìn)進(jìn)行移交交，交付付局方的的資料有有：交交接書、驗(yàn)驗(yàn)收報(bào)告告、測測試報(bào)告告（包包括竣竣工報(bào)告告、測測試項(xiàng)目目），其其內(nèi)容包包括工程程優(yōu)良如如否、設(shè)設(shè)備定位位圖、硬硬件版本本、軟件件版本、故故障報(bào)告告、局?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)備分分等。資料回公司司后在向向質(zhì)管部部移交。公公司也可可以隨時(shí)時(shí)對返回回資料進(jìn)進(jìn)行抽查查，檢查查局?jǐn)?shù)據(jù)據(jù)的制作作是否規(guī)規(guī)范等。交交

8、接完的的局納入入正常的的服務(wù)范范圍。文檔的管理理按照文文檔控制制程序的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.5市場場部門、商商務(wù)部門門根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃的結(jié)果果，協(xié)調(diào)調(diào)客戶、廠廠商和供供貨商等等各方關(guān)關(guān)系，按按照采采購控制制程序、物物流控制制程序的的要求執(zhí)執(zhí)行。5.6 項(xiàng)項(xiàng)目的監(jiān)監(jiān)督與控控制5.6.11決策之之門 在項(xiàng)目目的各個(gè)個(gè)階段之之間聳立立著決策策之門，決決策之門門不打開開，項(xiàng)目目不能進(jìn)進(jìn)入下一一個(gè)階段段。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人在每個(gè)個(gè)階段結(jié)結(jié)束之后后提交階階段報(bào)告告，質(zhì)管管部組織織進(jìn)行階階段評(píng)審審，報(bào)主主管負(fù)責(zé)責(zé)審批。評(píng)審結(jié)果：不可行，項(xiàng)項(xiàng)目取消消；存在問題，修修改后重重新評(píng)審審，修改改時(shí)間在在評(píng)審記記錄中明明確限定

9、定；評(píng)審?fù)ㄟ^，決策之門打開，進(jìn)入下一階段。5.6.22質(zhì)量控控制點(diǎn)除了階段之之門，在在整個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目的不不同階段段還存在在著若干干質(zhì)量控控制點(diǎn)，即即在項(xiàng)目目不同階階段之內(nèi)內(nèi)進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量評(píng)審審，評(píng)價(jià)價(jià)其滿足足質(zhì)量要要求的能能力。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人在項(xiàng)目目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃規(guī)定定的時(shí)間間按時(shí)提提交項(xiàng)目目各個(gè)階階段性的的輸出文文件，質(zhì)質(zhì)管部組組織評(píng)審審。評(píng)審審內(nèi)容主主要是對對階段性目標(biāo)、計(jì)計(jì)劃的符符合性評(píng)評(píng)價(jià)；評(píng)審結(jié)束后后應(yīng)出具具“評(píng)審報(bào)報(bào)告”。項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人根據(jù)“評(píng)審報(bào)報(bào)告”填寫“項(xiàng)目階階段質(zhì)量量問題清清單”（含不不合格項(xiàng)項(xiàng)、 糾糾正措施施及效果果等）。格格式如下下表。負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)審審的部門門對改進(jìn)進(jìn)的結(jié)果果要進(jìn)行行跟蹤

10、檢檢查。5.7項(xiàng)目目計(jì)劃、方方案的變變更按照更改改控制程程序的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.8服務(wù)務(wù)的管理理 按照照維護(hù)護(hù)和服務(wù)務(wù)程序的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.9備品品備件的的管理在商務(wù)部設(shè)設(shè)立備品品備件庫庫，設(shè)專專人負(fù)責(zé)責(zé)備品備備件的管管理，制制定相應(yīng)應(yīng)的管理理制度。在各辦事處處配置備備品備件件，根據(jù)據(jù)其轄區(qū)區(qū)的設(shè)備備種類和和量確定定備品備備件的版版本、型型號(hào)和數(shù)數(shù)量。工程人員領(lǐng)領(lǐng)用必須須簽名和和注明使使用原因因，并對對返回負(fù)負(fù)責(zé)。返回備品備備件必須須注明損損壞情況況或故障障現(xiàn)象。由局方直接接返回的的壞板件件交由商商務(wù)部進(jìn)進(jìn)行處理理。因有有些是過過保設(shè)備備，而要要考慮收收費(fèi)。返回的壞損損板件送送交研發(fā)發(fā)部修理

11、理。修好的板件件如果是是來自工工程部的的做入庫庫處理，來來自局方方的交由由商務(wù)部部返回局局方。由于大面積積更換研研發(fā)證實(shí)實(shí)不合格格的板件件，以報(bào)報(bào)告的形形式由公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批。5.10信信息溝通通的管理理5.10.1質(zhì)量量反饋單單制度公司質(zhì)量管管理部為為了加強(qiáng)強(qiáng)質(zhì)量管管理，協(xié)協(xié)調(diào)各部部門由于于質(zhì)量出出現(xiàn)的糾糾紛，專專門制定定了質(zhì)質(zhì)量反饋饋單，其其執(zhí)行情情況質(zhì)量量管理部部負(fù)責(zé)跟跟蹤。5.10.2周報(bào)報(bào)制度項(xiàng)目經(jīng)理每每周必須須把項(xiàng)目目進(jìn)展情情況，包包括工程程實(shí)施中中設(shè)備出出現(xiàn)的故故障以及及處理情情況匯總總并以周周報(bào)的形形式報(bào)回回公司總總部，以以便于公公司隨時(shí)時(shí)了解項(xiàng)項(xiàng)目的執(zhí)執(zhí)行情況況，并以以此為依

12、依據(jù)對工工作隨時(shí)時(shí)調(diào)整。對一些重要要的問題題或設(shè)備備故障共共性問題題，項(xiàng)目目經(jīng)理必必須及時(shí)時(shí)以書面面的形式式向公司司主管副副總匯報(bào)報(bào)，在處處理過程程中始終終和主管管副總保保持聯(lián)系系，處理理完后再再以書面面的形式式把整個(gè)個(gè)處理過過程向主主管副總總匯報(bào)，以以便于公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)確定下下一步的的處理方方案和相相應(yīng)的善善后工作作。涉及及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的問問題匯總總交質(zhì)管管部門。5.10.3溝通通制度市場部是公公司最關(guān)關(guān)鍵的部部門，工工程項(xiàng)目目的一切切工作都都是為了了加強(qiáng)銷銷售而做做的，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理每周將將項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)展周報(bào)報(bào)傳一份份給當(dāng)?shù)氐劁N售辦辦事處，讓讓他們也也了解每每周設(shè)備備出現(xiàn)的的問題以以及解決決了那些些

13、問題；要求各各項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理參加加每周各各銷售辦辦事處舉舉行的例例會(huì)，聽聽取他們們對服務(wù)務(wù)工作的的意見和和建議，了了解市場場的重點(diǎn)點(diǎn)，配合合市場部部對重點(diǎn)點(diǎn)市場的的公關(guān)；和研發(fā)部門門的溝通通方式：每周將將設(shè)備出出現(xiàn)的問問題匯總總以周報(bào)報(bào)的形式式交給研研發(fā)；每每月將重重點(diǎn)問題題和遺留留問題匯匯總以月月報(bào)的形形式交給給研發(fā)；定期和和局方維維護(hù)人員員座談，了了解用戶戶的要求求和設(shè)備備的運(yùn)行行狀況，把把情況匯匯總交給給研發(fā)。5.11質(zhì)質(zhì)量記錄錄的管理理本程序所產(chǎn)產(chǎn)生的質(zhì)質(zhì)量記錄錄按照質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序進(jìn)進(jìn)行管理理。 6相關(guān)/支支持性文文件序 號(hào)名 稱編 號(hào)1采購控制程程序WAYOUUT-QQP-112

14、2物流控制程程序WAYOUUT-QQP-1143質(zhì)量記錄控控制程序序WAYOUUT-QQP-2234更改控制程程序WAYOUUT-QQP-0035維護(hù)和服務(wù)務(wù)程序WAYOUUT-QQP-0097 質(zhì)量記記錄序 號(hào)名 稱模 板 編編 號(hào)1文件歸檔移移交單WAYOUUT-QQF-0092項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)報(bào)告無3項(xiàng)目委任書書WAYOUUT-QQF-1184項(xiàng)目總體計(jì)計(jì)劃WAYOUUT-QQF-0015質(zhì)量計(jì)劃WAYOUUT-QQF-1176項(xiàng)目階段質(zhì)質(zhì)量問題題清單WAYOUUT-QQF-7747質(zhì)量反饋單單WAYOUUT-QQF-7738項(xiàng)目總結(jié)報(bào)報(bào)告WAYOUUT-QQF-119 8 流程程圖簽訂合同/

15、協(xié)議簽訂合同/協(xié)議市場部向項(xiàng)目組移交相關(guān)文檔清單市場部向項(xiàng)目組移交相關(guān)文檔清單召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)組建最初項(xiàng)目小組召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)組建最初項(xiàng)目小組項(xiàng)目啟動(dòng)階段項(xiàng)目啟動(dòng)階段確定客戶需求和期望確定客戶需求和期望確認(rèn)項(xiàng)目限制條件及假設(shè)前提評(píng)測資源需求情況確認(rèn)項(xiàng)目限制條件及假設(shè)前提評(píng)測資源需求情況項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告決策門1NO決策門1NO評(píng)審報(bào)告主管副總審批評(píng)審報(bào)告主管副總審批YESYES指定制定項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目委任書指定制定項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目委任書人員組織表人員組織表客戶要求客戶需求和期望分析客戶要求客戶需求和期望分析項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃階段項(xiàng)目目標(biāo)工程進(jìn)度工程進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建議風(fēng)險(xiǎn)對策建

16、議風(fēng)險(xiǎn)對策質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃NONO主管副總審批決策門2主管副總審批決策門2YESNO項(xiàng)目總體計(jì)劃YESNO項(xiàng)目總體計(jì)劃YES處理遺留問題項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告問題報(bào)告及維護(hù)記錄項(xiàng)目維護(hù)計(jì)劃驗(yàn)收報(bào)告測試總結(jié)報(bào)告軟件安裝記錄問題報(bào)告及維護(hù)記錄現(xiàn)場安裝記錄項(xiàng)目實(shí)施階段系統(tǒng)驗(yàn)收方案交付安裝及驗(yàn)收計(jì)劃工程實(shí)施手冊項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請實(shí)施計(jì)劃評(píng)審驗(yàn)收試運(yùn)行集成測試決策門3內(nèi)部和用戶培訓(xùn)維護(hù)現(xiàn)場勘測和設(shè)計(jì)硬件產(chǎn)品安裝軟件安裝產(chǎn)品交付 YES處理遺留問題項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告問題報(bào)告及維護(hù)記錄項(xiàng)目維護(hù)計(jì)劃驗(yàn)收報(bào)告測試總結(jié)報(bào)告軟件安裝記錄問題報(bào)告及維護(hù)記錄現(xiàn)場安裝記錄項(xiàng)目實(shí)施階段系統(tǒng)驗(yàn)收方案交付安裝及驗(yàn)收計(jì)劃工程實(shí)

17、施手冊項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請實(shí)施計(jì)劃評(píng)審驗(yàn)收試運(yùn)行集成測試決策門3內(nèi)部和用戶培訓(xùn)維護(hù)現(xiàn)場勘測和設(shè)計(jì)硬件產(chǎn)品安裝軟件安裝產(chǎn)品交付確定資源承諾項(xiàng)目實(shí)施階段質(zhì)量控制發(fā)布項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告繼續(xù)到計(jì)劃的下一層更新項(xiàng)目記錄評(píng)測風(fēng)險(xiǎn)NO接受關(guān)鍵時(shí)期進(jìn)展報(bào)告繼續(xù)改正意見一切都在按計(jì)劃進(jìn)行嗎？來自解決問題的輸入解決問題YESYESNO進(jìn)入到結(jié)束階段項(xiàng)目是否接近完成？一切都在按計(jì)劃進(jìn)行嗎？監(jiān)控并衡量計(jì)劃的進(jìn)展發(fā)布工作計(jì)劃初始的關(guān)鍵時(shí)期工作計(jì)劃確定資源承諾項(xiàng)目實(shí)施階段質(zhì)量控制發(fā)布項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告繼續(xù)到計(jì)劃的下一層更新項(xiàng)目記錄評(píng)測風(fēng)險(xiǎn)NO接受關(guān)鍵時(shí)期進(jìn)展報(bào)告繼續(xù)改正意見一切都在按計(jì)劃進(jìn)行嗎？來自解決問題的輸入解決問題YESYESNO進(jìn)入到結(jié)束階段項(xiàng)目是否接近完成？一切都在按計(jì)劃進(jìn)行嗎？監(jiān)控并衡量計(jì)劃的進(jìn)展發(fā)布工作計(jì)劃初始的關(guān)鍵時(shí)期工作計(jì)劃項(xiàng)目驗(yàn)收表確立完成標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目驗(yàn)收表確立完成標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目項(xiàng)目結(jié)束階段建立驗(yàn)收程序列表項(xiàng)