山東某熱電有限公司管理手冊(cè)

1、受控狀態(tài)： 受控 非受控 （修改討論一稿）山東麗村熱電有限公司管 理 手手 冊(cè) 編 號(hào)號(hào)：LCCRD-SCC-20006 版版本號(hào)/修改：A/00 分分 發(fā)發(fā) 號(hào)號(hào)： 編編 制： 審審 核： 批批 準(zhǔn)： 張 翔 發(fā)發(fā)布日期期：20006年年 8 月 006日實(shí)施日期：20006年 8 月月 166日一、管理方方針堅(jiān)持科學(xué)發(fā)發(fā)展觀，以以人為本本，持續(xù)續(xù)改進(jìn)管管理體系系，遵循循法律法法規(guī)要求求，全面面提升管管理供電電平，全全力提高高供電和和供熱質(zhì)質(zhì)量，預(yù)預(yù)防環(huán)境境污染，以以優(yōu)質(zhì)的的產(chǎn)品和和優(yōu)良的的服務(wù)，贏贏得用戶戶和社會(huì)會(huì)的認(rèn)可可。 總總經(jīng)理：張 翔 二、管理目目標(biāo)打造一流團(tuán)團(tuán)隊(duì)，創(chuàng)創(chuàng)一流熱熱電。

2、1、質(zhì)量目目標(biāo)：供電綜合合合格率達(dá)達(dá)到988%以上上；用戶滿意度度90%以上；每年提提高1%。 2、環(huán)境目目標(biāo)搞好生產(chǎn)環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生，控制制環(huán)境因因素，降降低有害害環(huán)境污污染影響響，保證證各項(xiàng)環(huán)環(huán)保指標(biāo)標(biāo)在國(guó)家家允許的的范圍內(nèi)內(nèi)，使環(huán)環(huán)境條件件不斷改改善，成成為綠色色供電企企業(yè)。三、管理承承諾1、質(zhì)量承承諾：供供電質(zhì)量量是企業(yè)業(yè)的生命命，我們們會(huì)以愛(ài)愛(ài)護(hù)自己己的生命命那樣對(duì)對(duì)待供電電質(zhì)量。2、服務(wù)承承諾：竭竭誠(chéng)滿足足客戶的的需求，是是麗村熱熱電人不不懈的追追求。3、環(huán)境承承諾：環(huán)環(huán)境優(yōu)美美，空氣氣新鮮，氣氣候宜人人，創(chuàng)業(yè)業(yè)樂(lè)園；為員工工提供優(yōu)優(yōu)良的工工作條件件；為社社會(huì)創(chuàng)造造優(yōu)美的的生存環(huán)環(huán)境。

3、管理手冊(cè)修修改記錄錄章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人 管理手冊(cè)目目錄批準(zhǔn)頁(yè) -6任命書(shū) -70.1企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)介 -880.2手冊(cè)冊(cè)管理 -991范圍-1002引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)-1113術(shù)語(yǔ)和定定義 -1114管理體系系-1124.1總要要求-124.2文件件要求-1124.2.11總則-1224.2.22管理手手冊(cè) -1134.2.33文件控控制 -1134.2.44記錄控控制 -1155管理職責(zé)責(zé)-1155.1管理理承諾-1155.2相關(guān)關(guān)方的關(guān)關(guān)注-175.2.11以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)-1775.2.22關(guān)注相相關(guān)方的的需求-1775.3管理理方針-1185.4管理理策劃-1185.4.1

4、1目標(biāo)和和指標(biāo)- -1885.4.22管理體體系策劃劃- -225.4.33環(huán)境因因素的識(shí)識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)- -2225.4.44法律和和其它要要求-2235.4.55環(huán)境管管理方案案- -235.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通-2445.5.11職責(zé)和和權(quán)限-2445.5.22管理者者代表- -2995.5.33內(nèi)部溝溝通- -3305.6管理理評(píng)審-3315.6.11總則-3115.6.22評(píng)審輸輸入 -3325.6.33評(píng)審輸輸出 -3326資源管理理-3336.1資源源提供-3336.2人力力資源-3346.2.11總則-3446.2.22能力、意意識(shí)和培培訓(xùn) -356.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施-3356.

5、4工作作環(huán)境 -3367產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)、重大大環(huán)境因因素的控控制 -3777.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃 -3377.2與顧顧客及其其它相關(guān)關(guān)方有關(guān)關(guān)的過(guò)程程 -3887.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定 -3887.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的評(píng)審 -3997.2.33顧客溝溝通 -4417.2.44與相關(guān)關(guān)方的信信息交流流 -417.3設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)（刪減減）-427.4采購(gòu)購(gòu) -4557.4.11采購(gòu)過(guò)過(guò)程 - 4457.4.22采購(gòu)信信息 -4467.4.33采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證 -446 7.5供電電生產(chǎn)和和服務(wù)提提供-4477.5.11供電生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制-477.5.22

6、供電生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過(guò)程的的確認(rèn)-477.5.33標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性-487.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)-487.5.55產(chǎn)品防防護(hù)-487.6監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制-507.7環(huán)境境行為和和活動(dòng)-517.8應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)-528測(cè)量、分分析和改改進(jìn)-5538.1總則則-5538.2監(jiān)視視和測(cè)量量-5538.2.11顧客滿滿意- 538.2.22內(nèi)部審審核- 558.2.33過(guò)程的的監(jiān)視和和測(cè)量- 5568.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量-5578.2.55環(huán)境監(jiān)監(jiān)測(cè)和管管理 - 5588.2.66合規(guī)性性評(píng)價(jià)- 5888.3不符符合的控控制-5998.4數(shù)據(jù)據(jù)分析-618.5改進(jìn)進(jìn)-661

7、8.5.11持續(xù)改改進(jìn)- 618.5.22糾正措措施- -628.5.33預(yù)防措措施- 63附錄1程序序文件清清單附錄2支持持文件清清單管理手冊(cè)批批準(zhǔn)頁(yè) 本管理手手冊(cè)是是山東麗麗村熱電電有限公公司依據(jù)據(jù)GB/T1990011- 220000idttISOO90001：220000、GBB/T2240001-20004iddtISSO1440011：20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)寫(xiě)。本手手冊(cè)覆蓋蓋了上述述兩個(gè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管管理體系系的要求求，規(guī)定定了本公公司管理理體系的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)、職職責(zé)，對(duì)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的的所有要要素及其其相互關(guān)關(guān)系進(jìn)行行了描述述，并提提供了查查詢相關(guān)關(guān)文件的的途徑。本本管理理手冊(cè)自自20005年

8、88月6日日頒布，220066年8月月16日日起實(shí)施施。本手冊(cè)是我我公司管管理活動(dòng)動(dòng)的行為為準(zhǔn)則和和法規(guī)性性、綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，適用用于管理理體系所所覆蓋的的所有場(chǎng)場(chǎng)所和部部門(mén)。全全體員工工必須認(rèn)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行，為為完成公公司制定定的管理理方針和和目標(biāo)而而努力。所有對(duì)提高高質(zhì)量和和保護(hù)環(huán)環(huán)境有貢貢獻(xiàn)的員員工，會(huì)會(huì)受到表表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)；一一切對(duì)質(zhì)質(zhì)量產(chǎn)生生有不良良影響和和對(duì)控制制污染環(huán)環(huán)境不利利的行為為和做法法，都將將受到批批評(píng)和懲懲罰。 總經(jīng)理：張張 翔 2005年年8月66 日管理者代表表任命書(shū)書(shū)根據(jù)我公司司管理體體系的實(shí)實(shí)際需要要，任命命 兼任我我公司管管理者代代表，并并賦予下下列職責(zé)責(zé)和權(quán)限

9、限：1、按照IISO990011：20000、IISO1140001：220044標(biāo)準(zhǔn)，建建立、實(shí)實(shí)施和保保持管理理體系。2、及時(shí)了了解和掌掌握管理理體系的的現(xiàn)狀及及相關(guān)方方的信息息，并提提出管理理體系改改進(jìn)需求求及制定定糾正預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施計(jì)計(jì)劃，以以保證管管理體系系的有效效運(yùn)行和和持續(xù)改改進(jìn)。3、加強(qiáng)對(duì)對(duì)員工的的教育培培訓(xùn)，以以提高全全體員工工的質(zhì)量量、環(huán)境境意識(shí)，促促進(jìn)本公公司管理理方針、目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。4、向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告管理體體系運(yùn)行行情況，組組織進(jìn)行行內(nèi)部管管理體系系審核工工作。5、負(fù)責(zé)與與管理體體系有關(guān)關(guān)事宜的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：張張 翔 2005年年8月66日0.1 企企業(yè)

10、簡(jiǎn)介介 10公司司組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理工會(huì)主席安全副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理工會(huì)主席安全副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理生技部安辦質(zhì)監(jiān)中心財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部工會(huì)辦公室生技部安辦質(zhì)監(jiān)中心財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部工會(huì)辦公室電汽經(jīng)營(yíng)材料組燃料組基建部化水車(chē)間電儀車(chē)間汽機(jī)車(chē)間鍋爐車(chē)間材料組燃料組基建部化水車(chē)間電儀車(chē)間汽機(jī)車(chē)間鍋爐車(chē)間20公司司質(zhì)量/環(huán)境管管理組織織結(jié)構(gòu)圖圖總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理管理者代表管理者代表經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理工會(huì)主席安全副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理工會(huì)主席安全副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理生技部安辦質(zhì)監(jiān)中心財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部工會(huì)辦公室生技部安辦質(zhì)監(jiān)中心財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部工會(huì)辦公室電汽經(jīng)營(yíng)材料組燃料組基建部

11、化水車(chē)間電儀車(chē)間汽機(jī)車(chē)間鍋爐車(chē)間材料組燃料組基建部化水車(chē)間電儀車(chē)間汽機(jī)車(chē)間鍋爐車(chē)間30 質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境體系系過(guò)程/要素及及分配矩矩陣圖/ 職能部門(mén)體系要求管理層管理者代表辦公室安辦質(zhì)監(jiān)中心工會(huì)財(cái)務(wù)部生技部經(jīng)營(yíng)部鍋爐車(chē)間汽機(jī)車(chē)間電儀車(chē)間化供電車(chē)間間電汽經(jīng)營(yíng)管理體系4.1總要要求4.2文件件要求4.2.11總則4.2.33 文件件控制4.2.44記錄控控制5.1 管理承承諾52以相相關(guān)方為為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3 管理方方針5.4策劃劃5.4.11管理目目標(biāo)5.4.22管理體體系策劃劃5.4.33法律及及其他要要求5.5 職責(zé)權(quán)權(quán)限與溝溝通管理評(píng)審資源提供人力資源6.3 設(shè)施6.4 工作環(huán)環(huán)境/ 職能部

12、門(mén)體系要求管理層管理者代表辦公室安辦質(zhì)監(jiān)中心工會(huì)財(cái)務(wù)部生技部經(jīng)營(yíng)部鍋爐車(chē)間汽機(jī)車(chē)間電儀車(chē)間化供電車(chē)間間電汽經(jīng)營(yíng)7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.2與相相關(guān)方有有關(guān)的過(guò)過(guò)程7.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定7.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的評(píng)審7.2.33顧客溝溝通7.2.44與相關(guān)關(guān)方溝通7.3設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)控制程程序74采購(gòu)購(gòu)75供電電生產(chǎn)和和服務(wù)的的提供7.5.11供電生生產(chǎn)和服服務(wù)的提供的控控制7.5.22供電生生產(chǎn)和服服務(wù)的提供過(guò)程程的確認(rèn)認(rèn)7.5.33標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性7.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)7.5.55產(chǎn)品防防護(hù)7.6測(cè)量量和監(jiān)控控裝置控控制7.7環(huán)境境因素的的識(shí)別7.8環(huán)境境運(yùn)行

13、控控制/ 職能部門(mén)體系要求管理層管理者代表辦公室安辦質(zhì)監(jiān)中心工會(huì)財(cái)務(wù)部生技部經(jīng)營(yíng)部鍋爐車(chē)間汽機(jī)車(chē)間電儀車(chē)間化供電車(chē)間間電汽經(jīng)營(yíng)7.9應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng) 8.1測(cè)量量、分析析改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量量8.2.11顧客滿滿意8.2.22內(nèi)部審審核8.2.33過(guò)程的的監(jiān)視和和測(cè)量8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量8.2.55環(huán)境的的監(jiān)視和測(cè)量8.3不符符合控制制體系不符合合產(chǎn)品不符合合環(huán)境不符合合 合合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)8.4 數(shù)據(jù)分分析改進(jìn)8.5.11持續(xù)改改進(jìn)8.5.22糾正措措施8.5.33預(yù)防措措施注： -主要要負(fù)責(zé)部部門(mén) -配配合部門(mén)門(mén) 0.2 手冊(cè)管管理0.2.11 管管理手冊(cè)冊(cè)的編制制、出版版、編號(hào)號(hào)、發(fā)

14、放放、修改改及換版版等工作作由公司司辦公室室統(tǒng)一歸歸口管理理。0.2.22 本本手冊(cè)的的編制、修修改及換換版須經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，由由公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布實(shí)施。手手冊(cè)具有有權(quán)威性性，任何何修訂都都須按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行。0.2.33 本本手冊(cè)分分受控版版本和非非受控版版本，并并分別作作“受控”和“非受控控”標(biāo)識(shí)。0.2.44 本本手冊(cè)發(fā)發(fā)放范圍圍：0.2.44.1 公司司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、公司司內(nèi)各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人和內(nèi)內(nèi)審員持持有受控控版本，并并進(jìn)行編編號(hào)發(fā)放放、簽字字領(lǐng)用并并登記；0.2.44.2 申請(qǐng)請(qǐng)認(rèn)證時(shí)時(shí)向第三三方認(rèn)證證機(jī)構(gòu)提提報(bào)受控控版本；0.2.44.3 需要要時(shí)向顧顧客及其其它相關(guān)關(guān)方

15、提供供非受控控版本。非非受控版版本的發(fā)發(fā)放須經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。非非受控版版本僅作作參考使使用，對(duì)對(duì)其不進(jìn)進(jìn)行更改改控制。0.2.55 手手冊(cè)是內(nèi)內(nèi)部重要要文件，持持有人員員有妥善善保管手手冊(cè)的責(zé)責(zé)任，不不得擅自自復(fù)印、外外借，發(fā)發(fā)生損壞壞及丟失失時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)向向手冊(cè)管管理部門(mén)門(mén)辦公室室書(shū)面報(bào)報(bào)告。員員工在調(diào)調(diào)離崗位位或離開(kāi)開(kāi)本公司司時(shí)應(yīng)交交回本手手冊(cè)。0.2.66 在在執(zhí)行過(guò)過(guò)程中，本本公司員員工有權(quán)權(quán)對(duì)管理理手冊(cè)提提出意見(jiàn)見(jiàn)或建議議，反饋饋到辦公公室統(tǒng)一一研究處處理。手手冊(cè)的更更改須經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后進(jìn)行行。0.2.77 手手冊(cè)一般般每年進(jìn)進(jìn)行修訂訂，辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)

16、手冊(cè)局局部修改改(手改改、換頁(yè)頁(yè))和全全面修改改（換版版）。所所有受控控手冊(cè)都都應(yīng)在辦辦公室監(jiān)監(jiān)控下手手改、換換頁(yè)或換換版，填填寫(xiě)更更改記錄錄表并并按規(guī)定定將原頁(yè)頁(yè)銷(xiāo)毀，需需要參考考使用時(shí)時(shí)加蓋“作廢”和“保留”標(biāo)識(shí)以以便保留留存檔，防防止誤用用。 0.2.88 本本手冊(cè)的的解釋權(quán)權(quán)歸辦公公室。1 范圍圍1.1 總則1.1.11 目目的本公司依據(jù)據(jù)GB/T1990011-220000idtt ISSO90001：20000、GGB/TT240001-20004iidt ISOO140001：20004標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立一一體化的的管理體體系，目目的是：a) 證實(shí)本本公司有有能力按按要求穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿

17、足足顧客和和適用的的法律法法規(guī)要求求的供電電、供熱熱的生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)b) 增強(qiáng)顧顧客和相相關(guān)方的的滿意度度。c) 規(guī)范本本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境的管管理活動(dòng)動(dòng)，實(shí)施施、保持持并不斷斷持續(xù)改改進(jìn)管理理體系。d) 預(yù)防環(huán)環(huán)境污染染，消除除或減少少事故，加加強(qiáng)環(huán)境境保護(hù)。1.1.22 適適用性a) 本手冊(cè)冊(cè)適用于于本公司司供電、供供熱的生生產(chǎn)和服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理的全過(guò)過(guò)程，作作為管理理體系的的內(nèi)審以以及第三三方管理理體系的的認(rèn)證審審核的依依據(jù)。b) 本手冊(cè)冊(cè)適用于于本公司司所有與與職能部部門(mén)、所所有管轄轄區(qū)域內(nèi)內(nèi)對(duì)本公公司產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境的管管理。c) 本手冊(cè)冊(cè)用來(lái)使使社會(huì)和和其他相相關(guān)方確

18、確信，我我公司建建立、實(shí)實(shí)施并保保持了環(huán)環(huán)境管理理體系，能能夠妥善善地處理理環(huán)境污污染問(wèn)題題，生產(chǎn)產(chǎn)符合社社會(huì)需要要的優(yōu)質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品。d) 對(duì)于于代表或或給公司司工作的的相關(guān)人人員和相相關(guān)方，以以及其他他相關(guān)方方，公司司采用文文件、口口頭傳達(dá)達(dá)多種方方式進(jìn)行行環(huán)境方方針的宣宣傳，確確保環(huán)境境保護(hù)工工作落到到實(shí)處。1.2 應(yīng)用1.2.11 IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、IISO1140001：220044標(biāo)準(zhǔn)的的所有要要求，均均適用于于本公司司。1.2.22 我我公司將將ISOO140001：20004環(huán)環(huán)境管理理體系 規(guī)規(guī)范及使使用指南南全部部納入IISO990011：20000質(zhì)質(zhì)量管

19、理理體系 要要求中中去，建建立質(zhì)量量、環(huán)境境一體化化的管理理體系。1.2.33 由由于我公公司的主主導(dǎo)產(chǎn)品品供電是是按國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)要要求進(jìn)行行，多年年生產(chǎn)歷歷史，生生產(chǎn)工藝藝成熟，設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)由專專門(mén)的有有資質(zhì)的的供電工工程設(shè)計(jì)計(jì)部門(mén)進(jìn)進(jìn)行，刪刪減了77.3設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)過(guò)程程，刪減減后不影影響我公公司向顧顧客提供供產(chǎn)品的的責(zé)任和和遵守法法律法規(guī)規(guī)的的義義務(wù)。經(jīng)過(guò)前期調(diào)調(diào)查評(píng)價(jià)價(jià)，本公公司主要要環(huán)境因因素是可可能發(fā)生生的廢氣氣、廢供供電和固固廢造成成的不良良環(huán)境影影響，公公司將有有針對(duì)性性地制定定管理方方案進(jìn)行行嚴(yán)格管管理控制制。對(duì)于于環(huán)境因因素，公公司將定定期每年年進(jìn)行調(diào)調(diào)查評(píng)價(jià)價(jià)，做好好重

20、要環(huán)環(huán)境因素素的控制制工作。2 引用用標(biāo)準(zhǔn) IIS0990000：20000 質(zhì)量管管理體系系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)語(yǔ) IIS0990011：20000 質(zhì)量管管理體系系 要求求 IIS01140001：220044 環(huán)境管管理體系系 規(guī)范及及使用指指南3 術(shù)語(yǔ)和和定義3.1 引引用ISSO90000：20000、IISO1140001：220044標(biāo)準(zhǔn)中中規(guī)定的的術(shù)語(yǔ)和和定義。3.2 本手冊(cè)冊(cè)還采用用下列術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義；a) 部部門(mén)：是是指公司司辦公室室、安辦辦、財(cái)務(wù)務(wù)部、質(zhì)質(zhì)監(jiān)中心心、生技技部、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部、工工會(huì)、鍋鍋爐車(chē)間間、汽機(jī)機(jī)車(chē)間、電電儀車(chē)間間、化供供電車(chē)間間等。b) 三三級(jí)教育育：公司司級(jí)

21、教育育、部門(mén)門(mén)級(jí)教育育、班組組級(jí)教育育 。c) 四不不放過(guò)：事故原原因分析析不清不不放過(guò)，事事故的責(zé)責(zé)任者和和群眾沒(méi)沒(méi)有受到到教育不不放過(guò)，沒(méi)沒(méi)有防范范措施不不放過(guò)，重重大事故故責(zé)任者者不處理理不放過(guò)過(guò)；d) 三個(gè)個(gè)對(duì)待：外單位位事故當(dāng)當(dāng)本單位位事故對(duì)對(duì)待，未未遂事故故當(dāng)已遂遂事故對(duì)對(duì)待，小小事故當(dāng)當(dāng)大事故故對(duì)待； e) 三同時(shí)時(shí)：即新新、改、擴(kuò)擴(kuò)建項(xiàng)目目在設(shè)計(jì)計(jì)、施工工、投產(chǎn)產(chǎn)的過(guò)程程中，環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)設(shè)施也也同時(shí)設(shè)設(shè)計(jì)、同同時(shí)施工工、同時(shí)時(shí)投產(chǎn)使使用。4 管理理體系 4.1 總要求求4.1.11 企企管部負(fù)負(fù)責(zé)管理理體系總總要求的的策劃和和管理。負(fù)負(fù)責(zé)依據(jù)據(jù)ISOO90001：220000、

22、ISS01440011：20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行體系策策劃，組組織建立立文件化化的管理理體系，加加以實(shí)施施和保持持并持續(xù)續(xù)改進(jìn)。4.1.22 本本公司通通過(guò)完善善各種規(guī)規(guī)章制度度，并將將其納入入管理體體系，以以確定公公司全過(guò)過(guò)程的有有效運(yùn)作作和控制制所需的的準(zhǔn)則和和方法。4.1.33 公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)合理配配置各種種資源，通通過(guò)各職職能部門(mén)門(mén)協(xié)調(diào)運(yùn)運(yùn)作，進(jìn)進(jìn)行有效效的內(nèi)部部信息溝溝通，如如公司辦辦公會(huì)、生生產(chǎn)調(diào)度度會(huì)、下下達(dá)通知知、各種種信息交交流、信信息發(fā)布布、各種種報(bào)表、板板報(bào)、標(biāo)標(biāo)語(yǔ)等手手段支持持全公司司管理體體系機(jī)構(gòu)構(gòu)的有效效運(yùn)行。4.1.44 本本公司為為實(shí)施管管理體系系應(yīng)做到到：

23、a) 識(shí)識(shí)別并適適當(dāng)規(guī)定定本公司司的活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)過(guò)程，識(shí)識(shí)別本公公司的活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)過(guò)程程中所涉涉及的環(huán)環(huán)境因素素，并確確定其中中的關(guān)鍵鍵過(guò)程、特特殊過(guò)程程、重要要環(huán)境因因素。b) 確確定對(duì)上上述關(guān)鍵鍵和特殊殊過(guò)程、環(huán)環(huán)境因素素控制所所需的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法。c) 測(cè)測(cè)量、監(jiān)監(jiān)控和分分析上述述過(guò)程、環(huán)環(huán)境因素素并實(shí)施施必要的的措施，以以實(shí)現(xiàn)所所策劃的的結(jié)果和和持續(xù)改改進(jìn)。d) 按按ISOO90001：220000、ISSO1440011：20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求管理和和控制上上述過(guò)程程和重要要環(huán)境因因素。4.1.55 針針對(duì)本公公司所選選擇的任任何影響響產(chǎn)品符符合要求求的外包包過(guò)程

24、，本本公司應(yīng)應(yīng)確保對(duì)對(duì)其實(shí)施施控制，對(duì)對(duì)此類(lèi)（如如計(jì)量器器具鑒定定等）外外包過(guò)程程的控制制已在相相應(yīng)的管管理過(guò)程程中加以以規(guī)定。計(jì)計(jì)量器具具鑒定委委托有資資質(zhì)的機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行。4.2 文件要要求 4.2.11 總總則4.2.11.1 本公公司依據(jù)據(jù)ISOO90001：220000、ISSO1440011：20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求建立文文件化的的管理體體系。4.2.11.2 編制制與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求和和本公司司管理方方針相一一致的管管理體系系文件，并并有效地地實(shí)施。4.2.11.3 程序序文件的的范圍和和詳略程程度應(yīng)取取決于本本公司工工作的復(fù)復(fù)雜程度度、所用用的方法法以及這這項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)涉及的的人員的的意識(shí)和

25、和能力。4.2.11.4 管理理體系文文件包括括：a) 管管理方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)；b) 管管理手冊(cè)冊(cè)；c) 程程序文件件；d) 三三級(jí)文件件；e) 記記錄。以上文件均均采用書(shū)書(shū)面形式式。4.2.22 管管理手冊(cè)冊(cè)4.2.22.1 本手手冊(cè)以IISO990011：20000為為基礎(chǔ)，將將ISOO140001：20004 納納入了管管理手冊(cè)冊(cè)之中，依依據(jù)ISSO90001：20000：IISO1140001：220044 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)適用的的法律法法規(guī)，并并結(jié)合本本公司實(shí)實(shí)際編寫(xiě)寫(xiě)。4.2.22.2 本手手冊(cè)是本本公司的的法規(guī)性性、綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，是對(duì)對(duì)本公司司整個(gè)管管理體系系的總要要求，

26、全全體員工工必須認(rèn)認(rèn)真遵照照?qǐng)?zhí)行。全全體員工工都要知知悉本崗崗位的環(huán)環(huán)境因素素和控制制方法，保保護(hù)環(huán)境境，預(yù)防防環(huán)境污污染。 4.2.22.3 本手手冊(cè)覆蓋蓋了本公公司質(zhì)量量、環(huán)境境體系所所界定的的所有產(chǎn)產(chǎn)品、所所有部門(mén)門(mén)和所有有場(chǎng)所。4.2.22.4 本手手冊(cè)引用用了形成成文件的的程序，并并對(duì)管理理體系要要求及其其相互作作用給予予了表述述。4.2.33 文文件控制制4.2.33.1 辦公公室是文文件控制制的歸口口管理部部門(mén)，負(fù)負(fù)責(zé)管理理體系文文件控制制，負(fù)責(zé)責(zé)控制IISO990011：20000、 ISOO140001：20004 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求有關(guān)的的所有文文件，包包括適當(dāng)當(dāng)?shù)耐鈦?lái)來(lái)文件的的

27、控制。 4.2.33.2 文件件批準(zhǔn)和和發(fā)布 a) 各各種類(lèi)型型的管理理體系文文件由職職能部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)編編寫(xiě)，按按規(guī)定要要求進(jìn)行行編號(hào)碼碼，逐級(jí)級(jí)審查后后，由授授權(quán)人批批準(zhǔn)發(fā)布布。文件件發(fā)布前前授權(quán)人人應(yīng)審批批其充分分性及適適用性。 b) 本本公司管管理手冊(cè)冊(cè)由管理理者代表表審核，公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布；程序文文件由主主管部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人會(huì)審，管管理者代代表審核核，公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布；三三級(jí)文件件由編制制部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，上上一級(jí)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。 4.2.33.3 文件件的有效效控制a) 本本公司管管理手冊(cè)冊(cè)、程序序文件、三三級(jí)文件件（包括括記錄）等等在規(guī)定定使用的的場(chǎng)所都都應(yīng)使

28、用用有關(guān)版版本的有有效文件件，上述述文件及及與體系系有關(guān)的的外來(lái)文文件均為為受控文文件，受受控文件件不經(jīng)公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，不允允許隨意意復(fù)制、外外借。b) 各各部門(mén)編編制可隨隨時(shí)識(shí)別別文件現(xiàn)現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)的的部門(mén)門(mén)受控文文件清單單，辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)編制制全公司司受控控文件清清單。c) 文文件發(fā)放放、收回回、作廢廢時(shí)均按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行，并并由辦公公室進(jìn)行行登記備備案。d) 從從所有發(fā)發(fā)放和使使用管理理體系文文件和技技術(shù)文件件的場(chǎng)所所及時(shí)撤撤出失效效或作廢廢的文件件并加蓋蓋“作廢”章或按按規(guī)定銷(xiāo)銷(xiāo)毀，以以防止作作廢文件件的非預(yù)預(yù)期使用用。e) 本本公司為為追溯、積積累資料料或法律律等需要要保留的的

29、作廢文文件要加加蓋“作廢保保留”章并隔隔離存放放。4.2.33.4 文件件的評(píng)審審與更新新a) 受受控文件件需要更更改時(shí)，由由原編制制部門(mén)或或委托部部門(mén)進(jìn)行行修改，必必要時(shí)組組織相關(guān)關(guān)部門(mén)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，修改改后，由由授權(quán)人人批準(zhǔn)后后才能發(fā)發(fā)布。b) 文文件改動(dòng)動(dòng)不大時(shí)時(shí)，進(jìn)行行換頁(yè)更更改或者者“手改”。文件件經(jīng)多次次更改或或一次更更改較大大時(shí)，應(yīng)應(yīng)重新?lián)Q換版。換換頁(yè)(版版)后的的文件，要要按原發(fā)發(fā)放目錄錄發(fā)放，同同時(shí)收回回舊頁(yè)(版本)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，除除保留存存檔外，應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定做銷(xiāo)毀毀處理。4.2.33.5 具體體實(shí)施執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序。4.2.44 記記錄控制制4.2.44.1 本公

30、公司按兩兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求建立和和保存記記錄，以以提供符符合產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境要求求和管理理體系有有效運(yùn)行行的證據(jù)據(jù)。4.2.44.2 辦公公室是本本公司與與管理體體系運(yùn)行行有關(guān)記記錄控制制的歸口口管理部部門(mén)。負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯貯存、保保護(hù)、檢檢索、保保存期限限和處置置所需的的控制情情況進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查，并并負(fù)責(zé)編編制公司司總的記記錄清單單。4.2.44.3 記錄錄按公司司要求進(jìn)進(jìn)行編碼碼，要求求標(biāo)識(shí)清清楚、內(nèi)內(nèi)容完整整、填寫(xiě)寫(xiě)真實(shí)、及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確，字字跡清晰晰，并在在記錄上上注明日日期，簽簽署全名名，必要要時(shí)應(yīng)規(guī)規(guī)定填寫(xiě)寫(xiě)說(shuō)明。4.2.44.4 記錄錄不許隨隨意涂改改(如需需要涂改改

31、則須有有資格的的涂改人人簽名章章認(rèn)可)、刪減減和撕頁(yè)頁(yè)。4.2.44.5 各職職能部門(mén)門(mén)的記錄錄由各執(zhí)執(zhí)行部門(mén)門(mén)設(shè)專人人負(fù)責(zé)控控制，記記錄可以以是紙張張、音像像和磁盤(pán)盤(pán)等形式式，采取取便于存存取和檢檢索的保保管方式式，存放放在清潔潔、干燥燥、防火火、防霉霉的環(huán)境境中，防防止損壞壞丟失和和變質(zhì)，各各職能部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)編制本本部門(mén)的的記錄錄清單，規(guī)規(guī)定保存存期限，定定期進(jìn)行行歸檔。4.2.44.6 到期期作廢的的記錄，經(jīng)經(jīng)辦公室室根據(jù)記記錄保存存期限核核準(zhǔn)后，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后實(shí)施銷(xiāo)銷(xiāo)毀，并并做好銷(xiāo)銷(xiāo)毀記錄錄。4.2.44.7 具體體實(shí)施執(zhí)執(zhí)行記記錄控制制程序。5 管理理職責(zé)5.1 管理承承諾5.1.11

32、 公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)采取舉舉辦培訓(xùn)訓(xùn)班、知知識(shí)講座座、印發(fā)發(fā)內(nèi)部文文件、召召開(kāi)會(huì)議議等措施施，分層層次傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客、相相關(guān)方和和法律、法法規(guī)要求求的重要要性，讓讓員工都都能認(rèn)識(shí)識(shí)到：公司管理層層、各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人要利利用生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例例會(huì)、班班前（后后）會(huì)等等多種形形式分層層次傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客、相相關(guān)方和和法律、法法規(guī)要求求。a) 以以顧客為為中心，滿滿足顧客客的需求求和期望望，持續(xù)續(xù)改進(jìn)，不不斷提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，是是企業(yè)達(dá)達(dá)到經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)，長(zhǎng)長(zhǎng)期成功功的關(guān)鍵鍵所在；b) 提提高環(huán)境境意識(shí)、保保護(hù)環(huán)境境、預(yù)防防污染是是企業(yè)對(duì)對(duì)社會(huì)應(yīng)應(yīng)盡的義義務(wù)，清清潔生產(chǎn)產(chǎn)、節(jié)能能降耗、提提高效益益，是企企

33、業(yè)持續(xù)續(xù)發(fā)展的的有力保保障；c) 樹(shù)樹(shù)立安全全意識(shí)，保保障員工工生命財(cái)財(cái)產(chǎn)安全全，是企企業(yè)生存存的基本本條件；d) 本本公司為為了適應(yīng)應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)，保保障合法法權(quán)益，樹(shù)樹(shù)立企業(yè)業(yè)形象，提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益，最最終為企企業(yè)生存存發(fā)展創(chuàng)創(chuàng)造良好好的內(nèi)外外部環(huán)境境，就必必須規(guī)范范自身行行為，嚴(yán)嚴(yán)格遵守守國(guó)家法法律法規(guī)規(guī)。5.1.22 公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)制訂管管理方針針、管理理目標(biāo)，確確保管理理目標(biāo)分分解到各各部門(mén)，各各部門(mén)分分解目標(biāo)標(biāo)應(yīng)是可可測(cè)量的的指標(biāo)。公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)通過(guò)教教育培訓(xùn)訓(xùn)，使全全體員工工都能理理解組織織的方針針、目標(biāo)標(biāo)，以激激勵(lì)員工工積極參參與，共共同實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管理方方針、管管理目標(biāo)標(biāo)

34、。5.1.33 公公司總經(jīng)經(jīng)理確保保管理體體系運(yùn)行行所需資資源的提提供，并并配備適適宜的人人員、裝裝置、設(shè)設(shè)施，改改善工作作環(huán)境，以以保證體體系運(yùn)行行的有效效。5.1.44 公公司總經(jīng)經(jīng)理確保保每年最最少一次次(間隔隔不超過(guò)過(guò)12個(gè)個(gè)月)對(duì)對(duì)體系運(yùn)運(yùn)行的有有效性、適適宜性、充充分性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。通過(guò)過(guò)管理評(píng)評(píng)審對(duì)不不符合采采取糾正正、預(yù)防防措施，使使管理體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)。5.1.55 為為了確保保管理方方針、管管理目標(biāo)標(biāo)的全面面貫徹執(zhí)執(zhí)行和實(shí)實(shí)現(xiàn)，本本公司規(guī)規(guī)定了各各類(lèi)人員員職責(zé)和和工作程程序，要要求全體體員工按按照管理理體系文文件的規(guī)規(guī)定，從從事有關(guān)關(guān)工作，并并對(duì)不符符合管理理體系文文件的現(xiàn)

35、現(xiàn)象和行行為予以以抵制和和糾正。5.1.66 每每個(gè)員工工都要努努力學(xué)習(xí)習(xí)，不斷斷提高自自身素質(zhì)質(zhì)，不斷斷提高質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)、環(huán)保保意識(shí)，滿滿足社會(huì)會(huì)和顧客客的要求求。所有有對(duì)于提提高產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)有貢獻(xiàn)獻(xiàn)的人，將將在本公公司得到到尊重，受受到表彰彰和獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)。一切切影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、環(huán)境境保護(hù)，有有損害企企業(yè)聲譽(yù)譽(yù)的行為為和做法法，都將將受到批批評(píng)和懲懲罰。5.1.77 對(duì)對(duì)于代表表或給公公司工作作的相關(guān)關(guān)人員和和相關(guān)方方，以及及其他相相關(guān)方，公公司采用用文件、口口頭傳達(dá)達(dá)多種方方式進(jìn)行行環(huán)境方方針的宣宣傳，確確保環(huán)境境保護(hù)工工作落到到實(shí)處。5.2 相關(guān)方方的關(guān)注注組織的相關(guān)關(guān)方包括括

36、：a) 顧顧客（包包括外部部、內(nèi)部部顧客和和產(chǎn)品的的最終使使用者）；b) 員員工；c) 供供方和合合作者；d) 受受組織產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、環(huán)境境因素影影響的個(gè)個(gè)人和團(tuán)團(tuán)體。5.2.11 以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.2.11.1 本公公司的生生存發(fā)展展依存于于顧客，公公司總經(jīng)經(jīng)理以增增強(qiáng)顧客客滿意為為目標(biāo)，識(shí)識(shí)別和理理解顧客客的要求求和期望望，確保保顧客要要求得到到確定，并并將其轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為本本公司的的明確具具體要求求，通過(guò)過(guò)管理體體系的運(yùn)運(yùn)作，予予以滿足足。分別別見(jiàn)本手手冊(cè)7.2.11和8.2.11條款。5.2.11.2 經(jīng)營(yíng)營(yíng)部是本本公司的的銷(xiāo)售、服服務(wù)管理理部門(mén)，直直接面對(duì)對(duì)顧客，為為確保公公司總經(jīng)

37、經(jīng)理的上上述要求求得到貫貫徹實(shí)施施，建立立并保持持文件化化的與與產(chǎn)品有有關(guān)要求求的評(píng)審審控制程程序，以以確保顧顧客滿意意，市場(chǎng)場(chǎng)占有率率逐年提提高，保保證本公公司效益益最大化化。5.2.22 關(guān)關(guān)注相關(guān)關(guān)方的需需求本公司的發(fā)發(fā)展、效效益及市市場(chǎng)占有有率的提提高，有有賴于本本公司形形象的提提高，有有賴于員員工對(duì)管管理的積積極參與與，相關(guān)關(guān)方的支支持和協(xié)協(xié)助，本本公司除除以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)外外還主動(dòng)動(dòng)關(guān)注相相關(guān)方的的需求和和期望，包包括：相相關(guān)方對(duì)對(duì)環(huán)境管管理及環(huán)環(huán)境因素素特別是是重要環(huán)環(huán)境因素素的意見(jiàn)見(jiàn)或抱怨怨。隨著科學(xué)的的進(jìn)步和和公眾環(huán)環(huán)境以及及法律意意識(shí)的提提高，抱抱怨、投投訴的發(fā)發(fā)生會(huì)越

38、越來(lái)越多多，本公公司采取取以下措措施給予予關(guān)注：a) 在在制定目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)及管理理方案時(shí)時(shí)，認(rèn)真真考慮相相關(guān)方的的觀點(diǎn)；b) 教教育職工工積極參參與本公公司質(zhì)量量、環(huán)境境的管理理；c) 妥妥善處理理相關(guān)方方的投訴訴、抱怨怨；d) 不不斷采用用新技術(shù)術(shù)、新工工藝、新新材料，提提高產(chǎn)品品質(zhì)量，加加強(qiáng)環(huán)境境保護(hù)。通過(guò)對(duì)相關(guān)關(guān)方的關(guān)關(guān)注，不不斷改進(jìn)進(jìn)和完善善管理體體系，預(yù)預(yù)防污染染，提高高企業(yè)形形象。（分分別見(jiàn)本本手冊(cè)55.4.1目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)、5.5.33內(nèi)部溝溝通及77.2.4與相相關(guān)方的的信息交交流）。5.3 管理方方針5.3.11 管管理方針針是公司司經(jīng)營(yíng)管管理的宗宗旨，是是公司總總經(jīng)理正正式

39、發(fā)布布的本公公司的總總的管理理意圖和和方向，體體現(xiàn)了本本公司對(duì)對(duì)質(zhì)量的的追求和和對(duì)顧客客的承諾諾；體現(xiàn)現(xiàn)了公司司對(duì)營(yíng)造造優(yōu)美環(huán)環(huán)境的信信心與預(yù)預(yù)防污染染的承諾諾；體現(xiàn)現(xiàn)了遵守守法律法法規(guī)和其其它要求求的承諾諾。詳見(jiàn)見(jiàn)公司管管理方針針。5.3.22 為為確保方方針的貫貫徹執(zhí)行行，公司司總經(jīng)理理通過(guò)會(huì)會(huì)議、培培訓(xùn)、板板報(bào)、文文件、交交談等方方式，將將本公司司的管理理方針傳傳達(dá)到各各部門(mén)、各各層次，并并采用文文件、宣宣傳資料料、口頭頭宣傳等等多種方方式為外外界相關(guān)關(guān)方所獲獲得，同同時(shí)組織織員工學(xué)學(xué)習(xí)、理理解，使使每個(gè)員員工都認(rèn)認(rèn)識(shí)到自自己在提提高產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)方面的的職責(zé)和和應(yīng)盡的的義務(wù)，

40、努努力為實(shí)實(shí)現(xiàn)本公公司的管管理方針針作貢獻(xiàn)獻(xiàn)。5.3.33 公公司總經(jīng)經(jīng)理通過(guò)過(guò)管理評(píng)評(píng)審等方方式，對(duì)對(duì)組織的的方針、目目標(biāo)的實(shí)實(shí)施狀況況進(jìn)行評(píng)評(píng)審，評(píng)評(píng)價(jià)管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性。并并制定持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃，組組織各部部門(mén)實(shí)施施。5.3.44 管管理方針針的貫徹徹和管理理執(zhí)行管管理方針針與目標(biāo)標(biāo)控制程程序。5.4 管理策策劃5.4.11 目目標(biāo)和指指標(biāo)5.4.11.1 目標(biāo)標(biāo)的制定定a) 公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)審批本本公司的的目標(biāo)和和指標(biāo)，辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)目標(biāo)標(biāo)的征集集、制定定和評(píng)審審，制定定和評(píng)審審目標(biāo)時(shí)時(shí)應(yīng)考慮慮法律法法規(guī)及其其它要求求、產(chǎn)品品要求、重重要環(huán)境境因素、可可選技

41、術(shù)術(shù)方案、財(cái)財(cái)務(wù)、運(yùn)運(yùn)行和經(jīng)經(jīng)營(yíng)要求求以及相相關(guān)方的的觀點(diǎn)。b) 目目標(biāo)以管管理方針針為框架架制定，應(yīng)應(yīng)是可測(cè)測(cè)量的，并并與本公公司的管管理方針針相一致致。管理理目標(biāo)的的測(cè)量采采取統(tǒng)計(jì)計(jì)、計(jì)算算和分析析的方法法進(jìn)行，測(cè)測(cè)量的周周期是每每月進(jìn)行行一次，每每年統(tǒng)計(jì)計(jì)匯總，進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)提高，不不斷持續(xù)續(xù)改進(jìn)。c) 目目標(biāo)應(yīng)形形成書(shū)面面文件。d) 本本公司的的目標(biāo)和和指標(biāo)見(jiàn)見(jiàn)公司管管理目標(biāo)標(biāo)。5.4.11.2 目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的分解解a) 本本公司總總目標(biāo)和和指標(biāo)確確定后，根根據(jù)各部部門(mén)的活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品及服服務(wù)的特特點(diǎn)，辦辦公室組組織各部部門(mén)將總總目標(biāo)、指指標(biāo)進(jìn)行行分解，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后下達(dá)到到各部

42、門(mén)門(mén)實(shí)施。b) 各各部門(mén)根根據(jù)確認(rèn)認(rèn)的目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行以以下工作作：找出本部門(mén)門(mén)與所分分配目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的差距距和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)其目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的關(guān)鍵鍵點(diǎn)；擬訂本部門(mén)門(mén)實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)的措措施；根據(jù)需要，可可將部門(mén)門(mén)目標(biāo) 、指標(biāo)標(biāo)進(jìn)一步步分解、落落實(shí)。c) 各各部門(mén)要要對(duì)部門(mén)門(mén)分管理理目標(biāo)按按月、年年度進(jìn)行行測(cè)量分分析，檢檢查其實(shí)實(shí)施有效效性，并并報(bào)辦公公室。辦公室負(fù)責(zé)責(zé)公司目目標(biāo)的測(cè)測(cè)量、匯匯總、分分析，檢檢查公司司目標(biāo)實(shí)實(shí)施的有有效性，并并將結(jié)論論向管理理層報(bào)告告，提交交管理評(píng)評(píng)審。測(cè)量方法是是統(tǒng)計(jì)分分析各種種記錄、報(bào)報(bào)表、數(shù)數(shù)據(jù)等，是是分析各各種內(nèi)外外部信息息，對(duì)內(nèi)內(nèi)外部檢檢查、評(píng)評(píng)定結(jié)論論進(jìn)行評(píng)評(píng)

43、價(jià)，目目標(biāo)的測(cè)測(cè)量情況況應(yīng)形成成書(shū)面材材料。5.4.11.3 目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)考核管理者代表表組織辦辦公室每每年對(duì)各各部門(mén)目目標(biāo)、指指標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況及及措施的的實(shí)施情情況進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查、考考核，必必要時(shí)經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)可以以對(duì)目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)作適當(dāng)當(dāng)調(diào)整。5.4.11.4 目標(biāo)實(shí)實(shí)施和管管理執(zhí)行行管理理方針與與目標(biāo)控控制程序序。5.4.22 管管理體系系策劃5.4.22.1 為了了實(shí)現(xiàn)本本公司的的總體管管理目標(biāo)標(biāo)包括質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境境目標(biāo)，公公司總經(jīng)經(jīng)理確保保：a) 通通過(guò)對(duì)管管理體系系策劃，形形成公公司組織織結(jié)構(gòu)圖圖及質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系過(guò)過(guò)程、要要素及分分配矩陣陣圖，以以滿足管管理

44、目標(biāo)標(biāo)、ISSO90001：20000、IISO1140001：220044標(biāo)準(zhǔn)要要求以及及相應(yīng)的的法律、法法規(guī)和其其它要求求；b) 在在對(duì)管理理體系的的變更進(jìn)進(jìn)行策劃劃與實(shí)施施時(shí)，保保持管理理體系的的完整性性。5.4.22.2 公司司辦公室室是體系系策劃的的歸口管管理部門(mén)門(mén)，具體體實(shí)施執(zhí)執(zhí)行體體系策劃劃與運(yùn)行行控制程程序。5.4.33 環(huán)環(huán)境因素素的識(shí)別別與評(píng)價(jià)價(jià)5.4.33.1 安辦辦負(fù)責(zé)組組織相關(guān)關(guān)部門(mén)識(shí)識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)環(huán)境境因素，并并分別列列出環(huán)境境因素、重重要環(huán)境境因素登登記表，報(bào)報(bào)管理者者代表、公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批 。5.4.33.2 識(shí)別別環(huán)境因因素，必必須考慮慮公司供供電生產(chǎn)產(chǎn)和服

45、務(wù)務(wù)過(guò)程中中活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)的過(guò)過(guò)去、現(xiàn)現(xiàn)在和將將來(lái)3種種時(shí)態(tài)以以及正常常、異常常和緊急急3種狀狀態(tài)，以以及進(jìn)入入作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所的所所有人員員常規(guī)和和非常規(guī)規(guī)活動(dòng)，可可能對(duì)環(huán)環(huán)境造成成的污染染。5.4.33.3 識(shí)別別環(huán)境因因素，必必須從大大氣排放放、污供供電排放放、噪聲聲污染、廢廢渣的管管理、土土地污染染、對(duì)社社區(qū)的影影響以及及原材料料的使用用、資源源的利用用等8個(gè)個(gè)方面去去調(diào)查分分析，同同時(shí)不能能忽略產(chǎn)產(chǎn)品中的的環(huán)境因因素。5.4.33.4 采用用適合于于本公司司的方法法，對(duì)已已識(shí)別出出的環(huán)境境因素進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，判定定重要環(huán)環(huán)境因素素。本公公司環(huán)境境因素是是可能發(fā)發(fā)生的廢廢氣、廢廢供電、噪

46、噪聲、粉粉塵和固固廢等造造成的環(huán)環(huán)境影響響。5.4.33.5 在管管理體系系實(shí)施過(guò)過(guò)程中，應(yīng)應(yīng)及時(shí)對(duì)對(duì)環(huán)境因因素進(jìn)行行識(shí)別和和評(píng)價(jià)，并并不斷更更新重要要環(huán)境因因素，針針對(duì)性的的建立新新目標(biāo)，制制定管理理方案或或建立控控制程序序。5.4.33.6 環(huán)境境因素辨辨識(shí)與評(píng)評(píng)價(jià)，執(zhí)執(zhí)行環(huán)環(huán)境因素素辨識(shí)與與評(píng)價(jià)控控制程序序。5.4.44 法法律和其其它要求求5.4.44.1 安辦辦是法律律法規(guī)與與其它要要求及相相關(guān)信息息獲取更更新的歸歸口管理理部門(mén)。a) 建建立獲取取法律法法規(guī)及其其它要求求渠道，從從國(guó)家、地地方有關(guān)關(guān)部門(mén)、專專門(mén)出版版社、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)機(jī)構(gòu)、各各大宣傳傳報(bào)刊、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)等處處獲得有有關(guān)質(zhì)量量、

47、環(huán)保保的法律律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和其它它要求，并并跟蹤其其變化，及及時(shí)更新新。b) 本本公司對(duì)對(duì)所獲取取的有關(guān)關(guān)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境的法法律、法法規(guī)和其其它要求求，進(jìn)行行辨識(shí)和和評(píng)審，以以確保其其適用性性，并建建立法法律、法法規(guī)及其其它要求求清單。5.4.44.2 具體體實(shí)施執(zhí)執(zhí)行法法律、法法規(guī)與其其它要求求識(shí)別控控制程序序。5.4.55 環(huán)環(huán)境管理理方案5.4.55.1 安辦辦依據(jù)判判定的重重要環(huán)境境因素，組組織相關(guān)關(guān)部門(mén)制制定管理理方案。5.4.55.2 管理理方案由由管理者者代表審審查，提提交公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由相相關(guān)部門(mén)門(mén)予以實(shí)實(shí)施。5.4.55.3 環(huán)境境、管理理方案中中規(guī)定相相關(guān)

48、職能能和資金金提供，實(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的職責(zé)責(zé)權(quán)限、方方法及時(shí)時(shí)間表。5.4.55.4 安辦辦負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)管理方方案的實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查。5.4.55.5 每年年年終由由安辦組組織各相相關(guān)部門(mén)門(mén)對(duì)管理理方案進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，必要要時(shí)予以以修訂 。經(jīng)再再批準(zhǔn)后后，貫徹徹執(zhí)行。5.4.55.6 當(dāng)本本公司的的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)或運(yùn)運(yùn)行條件件發(fā)生變變化時(shí)，安安辦負(fù)責(zé)責(zé)及時(shí)對(duì)對(duì)管理方方案進(jìn)行行修訂。修修訂后按按規(guī)定再再批準(zhǔn)后后，貫徹徹執(zhí)行。5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.5.11 職職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.5.11.1 公司司總經(jīng)理理應(yīng)確保保本公司司內(nèi)的各各級(jí)及各各層次的的職能職職責(zé)、權(quán)權(quán)限得到到規(guī)定和

49、和溝通。辦公室依據(jù)據(jù)公司總總經(jīng)理的的意圖和和企業(yè)管管理的需需要提出出本公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)、員員工崗位位責(zé)任制制（含職職責(zé)權(quán)限限）建議議，報(bào)公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后貫徹徹實(shí)施，在在實(shí)施過(guò)過(guò)程中負(fù)負(fù)責(zé)組織織檢查，以以使其得得到有效效實(shí)施和和溝通。辦公室根據(jù)據(jù)ISOO90001：220000、ISSO1440011；20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，結(jié)合合各部門(mén)門(mén)職責(zé)權(quán)權(quán)限，擬擬定公司司管理體體系職責(zé)責(zé)劃分方方案，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。5.5.11.2 公司司領(lǐng)導(dǎo)和和部門(mén)的的權(quán)限1、 公公司總經(jīng)經(jīng)理（公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和部部門(mén)的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限按慣慣例自填填）以下下參考貫徹執(zhí)行國(guó)國(guó)家及行行業(yè)

50、主管管部門(mén)的的法律法法規(guī)和其其它要求求；制定管理方方針和管管理目標(biāo)標(biāo)，并審審批環(huán)境境指標(biāo)和和管理方方案；負(fù)責(zé)建立、實(shí)實(shí)施、改改進(jìn)管理理體系；批準(zhǔn)和發(fā)布布管理手手冊(cè)；對(duì)公司副職職干部有有權(quán)提出出任免建建議；對(duì)專業(yè)技術(shù)術(shù)干部有有聘用權(quán)權(quán)；統(tǒng)一調(diào)控管管理體系系必要的的資源；負(fù)責(zé)任命管管理者代代表，明明確管理理體系各各職能部部門(mén)和主主要人員員的崗位位職責(zé)和和權(quán)限；負(fù)責(zé)主持管管理評(píng)審審，對(duì)體體系運(yùn)行行情況作作出結(jié)論論，提出出持續(xù)改改進(jìn)方案案的要求求和建議議；負(fù)責(zé)企業(yè)文文化的營(yíng)營(yíng)造，引引導(dǎo)員工工認(rèn)識(shí)到到質(zhì)量、環(huán)環(huán)境因素素同步發(fā)發(fā)展對(duì)企企業(yè)的重重要性。鼓鼓勵(lì)全員員積極參參與管理理，強(qiáng)化化領(lǐng)導(dǎo)作作用；負(fù)責(zé)向本

51、公公司全體體員工傳傳達(dá)滿足足顧客和和相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的重要要性，定定期檢查查信息溝溝通及貫貫徹情況況，指導(dǎo)導(dǎo)改進(jìn)，排排除溝通通過(guò)程中中可能存存在的各各種障礙礙，保障障溝通的的暢通進(jìn)進(jìn)行，以以保證管管理體系系的有效效運(yùn)行；依據(jù)數(shù)據(jù)和和信息的的統(tǒng)計(jì)分分析，作作出決策策。2、副總經(jīng)經(jīng)理協(xié)助公司總總經(jīng)理貫貫徹、落落實(shí)本公公司管理理方針、管管理目標(biāo)標(biāo)；協(xié)助公司總總經(jīng)理確確保分管管的公司司工作的的每個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)符合合法律法法規(guī)和其其它要求求；在緊急情況況下，受受公司總總經(jīng)理委委托，對(duì)對(duì)財(cái)力、物物力、人人力有調(diào)調(diào)度指揮揮權(quán)；參與管理評(píng)評(píng)審和內(nèi)內(nèi)審。3、副總經(jīng)經(jīng)理4、工會(huì)主主席5、辦公室室6、安辦7、質(zhì)監(jiān)中中心8

52、、生技部部9、工會(huì)10、11、車(chē)間間12、車(chē)間間13、車(chē)間間 14車(chē)間15、16、基建建部17、材料料組18、燃料料組19、20、5.5.22 管理理者代表表為確保管理理體系正正常有效效地運(yùn)作作， 公公司總經(jīng)經(jīng)理指定定王強(qiáng)為為管理體體系管理理者代表表，并行行使以下下職責(zé)：a) 負(fù)負(fù)責(zé)按IISO990011：20000、IISO1140001：220044標(biāo)準(zhǔn)，建建立和保保持管理理體系，確確保體系系運(yùn)行的的有效性性、適用用性和充充分性以以及確保保管理體體系的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；b) 向向公司總總經(jīng)理匯匯報(bào)管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況，為管管理體系系的改進(jìn)進(jìn)提供依依據(jù)；c) 負(fù)負(fù)責(zé)本公公司管理理體系有有關(guān)事宜

53、宜內(nèi)外部部的聯(lián)絡(luò)絡(luò)；d) 審審定內(nèi)部部管理體體系審核核計(jì)劃，并并任命審審核組組組長(zhǎng)；e) 加加強(qiáng)對(duì)員員工的教教育，確確保在整整個(gè)企業(yè)業(yè)內(nèi)提高高所有員員工對(duì)滿滿足顧客客要求的的意識(shí)和和提高環(huán)環(huán)境意識(shí)識(shí)。5.5.33 內(nèi)內(nèi)部溝通通5.5.33.1 公司司總經(jīng)理理確保在在本公司司內(nèi)部建建立適當(dāng)當(dāng)?shù)臏贤ㄍㄟ^(guò)程，以以保證各各部門(mén)接接口信息息的正確確傳達(dá)，以以及對(duì)管管理體系系的有效效性進(jìn)行行溝通。5.5.33.2 正常常業(yè)務(wù)溝溝通由不不同層次次主管人人員負(fù)責(zé)責(zé)按要求求做好接接口信息息的傳遞遞，傳遞遞方式盡盡量采用用書(shū)面形形式，以以保證正正確、無(wú)無(wú)誤。5.5.33.3 各職職能部門(mén)門(mén)橫向溝溝通，由由管理者者

54、代表負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)和組織織，以增增進(jìn)相互互理解，加加強(qiáng)合作作。5.5.33.4 溝通通方式除除采用會(huì)會(huì)議的外外，還可可以采用用文件、電電話、談?wù)勗?、通通知、公公布欄、?bào)報(bào)表、電電子媒體體等方式式進(jìn)行。5.5.33.5 溝通通在各職職能部門(mén)門(mén)各層次次間全方方位的各各個(gè)方面面（質(zhì)量量、環(huán)保保）進(jìn)行行，溝通通信息包包括：a) 保保持管理理體系持持續(xù)有效效運(yùn)行和和改進(jìn)的的信息；b) 有有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)量的的信息、環(huán)環(huán)境因素素的信息息；c) 有有關(guān)資源源配置的的信息；d) 涉涉及顧客客的相關(guān)關(guān)信息； e) 其其它信息息。5.5.33.6 對(duì)各各類(lèi)信息息應(yīng)按規(guī)規(guī)定迅速速、準(zhǔn)確確傳遞，及及時(shí)處理理。并做做好與相相

55、關(guān)方的的溝通工工作，與與顧客的的溝通應(yīng)應(yīng)有相應(yīng)應(yīng)的記錄錄來(lái)證實(shí)實(shí)。每年年的信息息匯總情情況應(yīng)提提交管理理評(píng)審。5.5.33.7 具體體實(shí)施執(zhí)執(zhí)行信信息交流流控制程程序。5.6 管理評(píng)評(píng)審5.6.11 總總則5.6.11.1 公司司總經(jīng)理理負(fù)責(zé)主主持管理理評(píng)審，對(duì)對(duì)管理體體系及其其運(yùn)行情情況進(jìn)行行系統(tǒng)評(píng)評(píng)價(jià)，提提出對(duì)管管理體系系包括方方針、目目標(biāo)加以以改進(jìn)的的意見(jiàn)，對(duì)對(duì)評(píng)審中中出現(xiàn)的的不符合合項(xiàng)提出出糾正、預(yù)預(yù)防措施施，以確確保管理理體系持持續(xù)的適適宜性、充充分性和和有效性性。5.6.11.2 管理理評(píng)審的的頻次管理評(píng)審時(shí)時(shí)間間隔隔一般不不超過(guò)112個(gè)月月，如發(fā)發(fā)生下列列情況之之一時(shí)，由由 公司

56、司總經(jīng)理理決定增增加評(píng)審審的頻次次：a) 組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、管理理體系發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)；b) 發(fā)發(fā)生重大大質(zhì)量、環(huán)環(huán)保、安安全事故故時(shí)；c) 有有較大影影響的顧顧客、相相關(guān)方的的投訴時(shí)時(shí)；d) 公公司總經(jīng)經(jīng)理認(rèn)為為有必要要時(shí)；e) 市市場(chǎng)需求求發(fā)生重重大變化化時(shí)；f) 法律法法規(guī)或相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)出現(xiàn)變變化；g) 相相關(guān)的先先進(jìn)技術(shù)術(shù)出現(xiàn)，對(duì)對(duì)產(chǎn)品有有重要的的影響時(shí)時(shí)；h) 內(nèi)內(nèi)外部審審核提出出要求或或第三方方審核前前。5.6.11.3 管理理評(píng)審的的實(shí)施a) 辦辦公室在在評(píng)審前前一周，將將評(píng)審計(jì)計(jì)劃下發(fā)發(fā)給各職職能部門(mén)門(mén)。b) 評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃的內(nèi)容容包括：評(píng)審目目的、范范圍、方方法、時(shí)時(shí)間，參參加

57、評(píng)審審部門(mén)及及人員；各部門(mén)門(mén)應(yīng)當(dāng)按按照規(guī)定定準(zhǔn)備輸輸入材料料參會(huì)。c) 管管理評(píng)審審的方式式采用會(huì)會(huì)議的形形式進(jìn)行行，會(huì)議議由 公公司總經(jīng)經(jīng)理主持持；對(duì)管管理體系系的適宜宜性、充充分性和和有效性性進(jìn)行評(píng)評(píng)審。做做出管理理評(píng)審結(jié)結(jié)論。對(duì)對(duì)評(píng)審中中出現(xiàn)的的不符合合項(xiàng)制定定糾正和和預(yù)防措措施。d) 各各相關(guān)部部門(mén)根據(jù)據(jù)評(píng)審中中出現(xiàn)的的不符合合項(xiàng)制定定糾正和和預(yù)防措措施并予予以實(shí)施施，辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證。e) 整整個(gè)管理理評(píng)審工工作由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)形成成管理評(píng)評(píng)審文件件，做好好記錄，并并予以保保存。f) 具具體實(shí)施施執(zhí)行管管理評(píng)審審控制程程序。5.6.22 評(píng)評(píng)審輸入入各相關(guān)單

58、位位（部門(mén)門(mén)）應(yīng)為為管理評(píng)評(píng)審提供供充分準(zhǔn)準(zhǔn)確的信信息，評(píng)評(píng)審輸入入的信息息及提供供部門(mén)如如下：a) 管管理方針針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)貫徹落落實(shí)情況況由辦公公室提供供；b) 管管理體系系運(yùn)行過(guò)過(guò)程中的的監(jiān)測(cè)和和測(cè)量情情況，上上次管理理評(píng)審采采取措施施的有效效性由辦辦公室提提供；c) 適適用的法法律、法法規(guī)及其其它要求求遵循及及變更情情況由辦辦公室提提供；d) 內(nèi)內(nèi)外部管管理體系系審核結(jié)結(jié)果由辦辦公室提提供；e) 重重要環(huán)境境因素管管理方案案的實(shí)施施情況，環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)情況由由辦公室室提供；f) 對(duì)對(duì)管理體體系實(shí)際際或潛在在的不符符合所采采取的糾糾正或預(yù)預(yù)防措施施和實(shí)施施情況及及跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果由辦公

59、公室提供供；g) 顧顧客反饋饋信息、供供方情況況、市場(chǎng)場(chǎng)情況、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手情況 由經(jīng)營(yíng)營(yíng)部提供供；h) 相相關(guān)方的的要求信信息由經(jīng)經(jīng)營(yíng)部、辦辦公室、安安辦等部部門(mén)提供供；i) 上上次管理理評(píng)審的的跟蹤措措施由辦辦公室提提供；j) 可可能影響響管理體體系策劃劃的變更更由辦公公室提供供；k) 改改進(jìn)的建建議由辦辦公室提提供；l) 產(chǎn)產(chǎn)品的新新技術(shù)、新新工藝、新新材料發(fā)發(fā)展變化化情況由由生技部部提供；m) 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量情況由由質(zhì)監(jiān)中中心提供供；n) 各各種對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品、過(guò)過(guò)程、管管理體系系改進(jìn)的的建議由由管代匯匯總提供供；o) 企企業(yè)經(jīng)濟(jì)濟(jì)運(yùn)行情情況由財(cái)財(cái)務(wù)部提提供。5.6.33 評(píng)評(píng)審輸出出5.6.3

60、3.1 評(píng)審審輸出的的主要內(nèi)內(nèi)容如下下：a) 管管理方針針、目標(biāo)標(biāo)的適宜宜性，或或改進(jìn)、調(diào)調(diào)整的需需求；b) 管管理體系系改進(jìn)及及過(guò)程改改進(jìn)的措措施；c) 滿滿足顧客客需求與與提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的措施施；d) 改改善環(huán)境境、預(yù)防防污染的的措施；e) 資資源的調(diào)調(diào)整和配配備的情情況；f) 管管理體系系適宜性性、充分分性、有有效性的的總體評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)論論；g) 管管理層對(duì)對(duì)內(nèi)外部部環(huán)境/潛在環(huán)環(huán)境變化化的考慮慮或措施施；h) 其其他相關(guān)關(guān)情況。5.6.33.2 管理理評(píng)審輸輸出主要要以評(píng)審審報(bào)告的的形式出出現(xiàn)，其其內(nèi)容除除上述內(nèi)內(nèi)容外還還包括；a) 管管理評(píng)審審的目的的、范圍圍、時(shí)間間、參加加人員；b)